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Manual del Sistema Integrado de Gestión
Código: ITD-IG-MI-001
Revisión: 2
Instituto Tecnológico de Delicias Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS
18001:2007 4.4.4
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Lic. Leticia Lizárraga Velarde Lic. Leticia Lizárraga Velarde M.C. Alfredo Villalba Rodríguez
Representante de la Dirección Representante de la Dirección Director
Firma: Firma: Firma:

28 de Marzo de 2017 29 de Marzo del 2017 6 de Abril de 2017
Cambios de esta versión

No. de Fecha de
Descripción del cambio
revisión actualización
Transición a la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
30 de Noviembre de Incorporación de la norma OHSAS 18001:2007.
1
2016 Modificaciones al alcance, pólitica, mapa de procesos y matriz
de responsabilidades del Sistema Integrado de Gestion,
Adecuacion del organigrama a la nueva estructura.
Actualizacion de los Roles y responsabilidades del SIG y de la
2 6 de Abril del 2017 Matriz de Criterios y Métodos.
Se anexo el documento de formación y competencia del SIG.
Modificacion al mapa de procesos.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 2

Revisión: 2
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Contenido
Introducción
1. Organigrama
2. Responsabilidades
3. Objeto y Alcance
3.1 Objeto
3.2 Alcance
4 Descripción e interacción de los Sistemas de Gestión
5 Procedimientos documentados
6 Política Integrada de Gestión
7 Objetivos, Metas y Programas
7.1 Objetivo general
7.2 Objetivos de procesos estratégicos
Anexos
Anexo 1 Roles y Responsabilidad del SIG
Anexo 2 Matriz de Responsabilidades del SIG
Anexo 3 Indicadores del SIG
Anexo 4 Programas del SIG

Revisión: 2
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INTRODUCCIÓN
Con 30 años presente en la Educación Superior Tecnológica del Estado de Chihuahua, el

Institutos Tecnológicos de Delicias cuenta con una oferta educativa de 7 programas de
licenciatura, y atiende actualmente 1,913 estudiantes en la Región Centro Sur del Estado.
El presente Manual refleja la convicción que tenemos como Instituto Tecnológico, para
satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, al contribuir
a la preservación del medio ambiente, un adecuado desempeño en materia de seguridad
y salud en el trabajo y un enfoque sistemático enfocado a mejorar el desempeño
energético, a través de la aplicación eficaz de un Sistema Integrado de Gestión, incluído el
proceso para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos
establecidos, así como los legales y reglamentarios aplicables.
El Manual del Sistema Integrado de Gestión se fundamenta en el Sistema de la Mejora
Continua y se aplica de la siguiente manera:
Mejora continua
Política
Revisión por
La dirección
Planificación
Implantación y
Control de funcionamiento
acción
correctora

Revisión: 2
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El Instituto Tecnológico de Delicias, reconoce como partes interesadas en nuestro Sistema

Integrado de Gestión, a personas y organizaciones que tienen un fin común con esta
institución, las cuáles son: estudiantes, docentes, personal administrativo, proveedores,
padres de familia, instituciones educativas de nivel medio superior y superior, centros de
investigación, y sectores público, privado y social, con la finalidad de establecer vínculos
que retroalimenten el operar propio de la institución y propicien la mejora continua.
Con la inclusión de los beneficios de la Educación Ambiental en la formación profesional y
en los servicios que ofrecemos, deseamos alcanzar y demostrar un sólido desempeño
ambiental, mediante el control de los impactos de las actividades que llevamos a cabo en
la prestación del Servicio Educativo sobre el medio ambiente, acorde con nuestra política y
objetivo ambiental, y el cumplimiento de la legislación aplicable.
Al Incorporar la cultura del uso eficiente de la energía en las funciones sustantivas y
adjetivas del instituto, se contribuye en la formación de profesionistas comprometidos con el
desarrollo sustentable y la cultura del ahorro de energía.
El Instituto tambien considera el valor del Recurso Humano como prioritario, al implementar
un procesos que favorescan un adecuado desempeño en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
El Instituto mantiene documentado su Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a lo
descrito en el presente Manual, el cual es usado como medio para establecer, tanto los
lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestro servicio, como
para demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de las normas ISO
9001:2015 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015; ISO 14001:2015 y su
equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2015; OHSAS 18001:2007 y su equivalente
nacional NMX-SAST-001-IMNC-2008.

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1. ORGANIGRAMA
El organigrama del Instituto se encuentra plasmado en el Manual de Organización de los
Institutos Tecnológicos, y como complemento a dicho manual se establece el Organigrama
de la Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión que se muestra a continuación:
Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión
DIRECCION
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS SUBDIRECCION ACADÉMICA

VINCULACIÓN ADMINISTRATIVOS

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Comité del Sistema Integrado de Gestión
DIRECCION
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCION
CONTROLADOR/A DE
AUDITOR/A LÍDER INFORMACION
DOCUMENTADA
COORDINACION AMBIENTAL, COORDINACION DE

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL CALIDAD
TRABAJO
COORDINACION DEL COORDINACION DEL COORDINACION DEL COORDINACION COORDINACION

PROGRAMA PARA EL PROGRAMA PARA LA PROGRAMA PARA DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA
USO RACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DE USO EFICIENTE DE SALUD EN EL ANTE
EFICIENTE DEL AGUA RESIDUOS SÓLIDOS ENERGIA ELECTRICA TRABAJO EMERGENCIAS
POTABLE URBANOS
2. RESPONSABILIDADES
Las funciones, responsabilidades y autoridad están definidas en el Manual de Organización
de los Institutos Tecnológicos y como complemento a este se definen los siguientes:
• Roles y Responsabilidad en el SIG donde se definen funciones y responsabilidades
relativas al Sistema que no están contempladas en el Manual de Organización,
• Criterios y Métodos del SIG, donde se muestra de forma clara, para cada uno de los
procedimientos, quién o quiénes son los responsables y quiénes participan en ellos, y
• Competencia y Formación del SIG, donde se establecen las competencias necesaria
de las personas que realizan un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del
mismo.

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18001:2007 4.4.4
3. OBJETO Y ALCANCE
3.1 Objeto
El presente Manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos
del Sistema Integrado de Gestión basado en las normas internacionales ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos y, en su equivalente nacional NMX-CC-9001-
IMNC-2015, ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental y en su equivalente nacional
NMX-SAA-14001-IMNC-2015, así como en OHSAS 18001:2007 y su equivalnete nacional NMX-
SAST-001-IMNC-2008, para proporcionar el Servicio Educativo, cumpliendo con los requisitos
de nuestros Clientes así como los legales y reglamentarios y con los Objetivos Estratégicos
establecidos por el Instituto.
3.2 Alcance
El Sistema Integrado de Gestión aplica a todas las actividades, procesos y servicios
relacionados con el Servicio Educativo, que comprende desde la inscripción hasta la
realización del acto de recepción profesional de licenciatura, a través de la
implementación de controles operacionales en materia ambiental y de calidad en las
áreas administrativas y educativas, y en materia de seguridad y salud en el trabajo en
las áreas administrativas de mantenimiento y en el área académica en talleres y
laboratorios.
Rev. 1
Se define al cliente como el/la Estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual
consiste en: “La prestación de los servicios que el Instituto ofrece para dar cumplimiento a
los requisitos del/la cliente”. Estos requisitos se evalúan en el Plan de Salidas No Conformes
del Servicio Educativo.
4. DESCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

El Sistema Integrado de Gestión comprende los procedimientos y documentación
necesarios para la adecuada implementación, medición, seguimiento y proceso de mejora
en la institución, los cuales se encuentran agrupados en los procesos operacionales y
administrativos.
A través del Sistema Integrado de Gestión el Instituto Tecnológico realiza la descripción de

los elementos principales y su interacción como se muestra en la figura siguiente:

Revisión: 2
Instituto Tecnológico de Delicias
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, ISO 14001:2004 4.4.4

Revisión: 2
Instituto Tecnológico de Delicias Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3,
7.5.1, 4.4, OSHAS 18001:2007 4.4.4
5. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC
Todos los documentos declarados en el Sistema Integrado de Gestión, así como los formatos
de registro considerados en su referencia normativa son controlados a través del sistema
de control documental del Instituto Tecnológico.
6. POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN
El Instituto Tecnológico de Delicias, establece el compromiso de orientar todas las

actividades del Servicio Educativo, hacia la satisfacción de los requisitos de los/las
estudiantes, con pleno respeto a los derechos humanos, mediante la implementación
y operación de un Sistema Integrado de Gestión para: cumplir con los objetivos de los
procesos estratégicos; optimizar los recursos, promover en su personal, estudiantes y
partes interesadas la prevención de la contaminación y el respeto del medio
ambiente, mitigar el impacto ambiental de las actividades derivadas del servicio
educativo y proteger la salud y bienestar laboral del personal y estudiantes,
proporcionando un ambiente y condiciones de trabajo seguro, sano y saludable,
para la conformidad de los requisitos legales aplicables y los requeridos por las
normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
Rev. 1
Esta política es comunicada a través de diversos medios y es revisada para su continua

adecuación en la Revisión por la Dirección.
7. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

La ALTA DIRECCIÓN se asegura que los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión se
establecen en las funciones y niveles pertinentes del Instituto.
7.1 Objetivo General:

“Proporcionar un Servicio Educativo Integral, orientado a la satisfacción de los estudiantes, a
través de un desempeño que muestre nuestro compromiso con la calidad de servicio, la
seguridad, el uso eficiente de los recursos, el cuidado de nuestro entorno y el respeto al
medio ambiente”

Revisión: 2
Instituto Tecnológico de Delicias Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3,
7.5.1, 4.4, OSHAS 18001:2007 4.4.4
7.2 Objetivos de Procesos Estratégicos:

Proceso Estratégico Objetivo
Académico Gestionar los planes y programas de estudio para la formación
profesional del/la Estudiante.
Vinculación Contribuir a la formación integral del/la Estudiante a través de su
vinculación con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el
deporte.
Planeación Realizar la planeación, programación, presupuestación,
seguimiento y evaluación de las acciones para la operación
institucional.
Administración de Organizar, dirigir y evaluar la administración de los recursos
Recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales necesarios
para lograr la operación eficiente de la Institución.
Calidad Gestionar la calidad en el servicio. para lograr la satisfacción

del/la estudiante.
Ambiental Fomentar una cultura de prevención de la contaminación y el
cuidado del medio ambiente en el personal, estudiantes y partes
interesadas.
Seguridad Fomentar la cultura de la prevención de Riesgos Laborales en
todas las actividades y áreas de la institución, alcanzando un
sólido desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, mediante
el control de riesgos.
Los objetivos y metas se miden a través de los indicadores definidos para cada uno de ellos,
los cuales se encuentran definidos en Indicadores del Sistema Integrado de Gestión,
mostrando coherencia con la Política Integrada de Gestión del Instituto.
Para alcanzar los objetivos y metas del Instituto se establece en los Programas y Metas del
Sistema Integrado de Gestión, el cual es elaborado y revisado por el Comité de Gestión y
aprobado por el Director de la Institución.
La identificación de los diferentes procesos del Sistema estan definidos en la Tabla de

Procedimientos Documentados y su interacción en las Entradas y Salidas del Sistema
Integrado de Gestión.

Tabla de Procedimientos Documentados
Revisión: 2
Instituto Tecnológico de Delicias Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS
18001:2007 4.4.4
Referencia de la Norma
No. Nombre de la información documentada Código ISO OSHAS
ISO 9001:2015
14001:2015 18001:2007
1. Manual del Sistema Integrado de Gestión ITD-IG-MI-001 4.3, 7.5.1, 4.4 4.3, 7.5.1, 4.4 4.4.4
2. Comprension de la Organización ITD-IG-DO-001 4.1
Comprension de las necesidades y expectativas de las partes
3. ITD-IG-DO-002 4.2
interesadas
4. Roles y Responsabilidades del SIG ITD-IG-DO-003 5.3 5.3 4.4.1
5. Criterios y Metodos de Operación del SIG ITD-IG-DO-004 4.4.1, 5.3 4.4, 5.3 4.4.1, 4.4.4
6. Indicadores del SIG ITD-IG-DO-005 6.2 6.2 4.3.3
7. Programas y Metas del SIG ITD-IG-DO-006 6.2 4.3.3
8. Entradas y Salidas del SIG ITD-IG-DO-007 4.1
9. Competencia y Formacion del SIG ITD-IG-DO-008 7.2 7.2 4.4.2
Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de 4.4.5, 4.4.4,

10. ITD-IG-PG-001 7.5.2, 7.5.3 7.5.2, 7.5.3
Información Documentada 4.5.4
11. Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos ITD-IG-IT-001 7.5.2 7.5.2 4.4.5
12. Procedimiento para Auditoría Interna ITD-IG-PG-003 9.2 9.2 4.5.5

Procedimiento para No conformidades, Acciones Correctivas,
13. ITD-IG-PG-005 10.2 10.2 4.5.3
Acciones Preventivas
Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la
14. ITD-IG-IT-003 9.3 9.3 4.6
Dirección
15. Procedimiento de Comunicación ITD-IG-PO-002 7.4 7.4 4.4.3

Revisión: 2
18001:2007 4.4.4
ISO 9001:2015
14001:2015 18001:2007
16. Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal. ITD-IG-PO-003 7.2, 7.1.2 7.2 4.4.2
Procedimiento de Capacitación del Personal Directivo de Apoyo y
17. ITD-IG-PO-004 7.2, 7.3 7.2, 7.3 4.4.2
Asistencia a la Educación
Procedimiento para el Mantenimiento de la Infraestructura y
18. ITD-IG-PO-006 7.1.3 8.1 4.4.6
Equipo
19. Procedimiento para Elaboración del PIA ITD-IG-PO-007 7.1 7.1 4.4.1
20. Procedimiento para Elaboración del POA ITD-IG-PO-008 7.1 7.1 4.4.1
Procedimiento para Formación y Actualización Docente y

21. ITD-IG-PO-009 7.2, 7.3 7.2, 7.3 4.4.2
Profesional
22. Procedimiento para el Control de Salida No Conforme ITD-CA-PG-004 8.1, 8.6, 8.7
23. Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias ITD-CA-PO-001 8.2.1
24. Procedimiento para Auditorías de Servicio ITD-CA-PO-002 8.2.1, 9.1.2
25. Procedimiento para la Evaluación Docente ITD-CA-PO-005 8.2.1, 9.1.2
26. Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios ITD-AD-PO-002 7.1 7.1
Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de
27. ITD-AD-PO-005 7.1.4
Trabajo
28. Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas ITD-AD-IT-001 8.4 8.1 4.4.1
8.2.1, 8.2.2,
29. Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes ITD-AC-PO-001
8.2.3, 8.5.3
8.2.1, 8.2.2,
30. Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes ITD-AC-PO-002
8.2.3, 8.5.3
8.1, 8.2.2,
31. Procedimiento para la Titulación ITD-AC-PO-003 8.2.3, 8.5.1,
8.5.5

Revisión: 2
18001:2007 4.4.4
ISO 9001:2015
14001:2015 18001:2007
8.1, 8.5.1,
32. Procedimiento para la Gestión del Curso ITD-AC-PO-004
8.5.2, 8.5.6, 8.6
Procedimiento para la operación y acreditación de las 8.1, 8.2.2,
33. ITD-AC-PO-005
Actividades Complementarias 8.5.1, 8.6
Procedimiento para la Operación y Acreditación de las 8.1, 8.2.2,
34. ITD-AC-PO-007
Residencias Profesionales 8.5.1, 8.6
35. Procedimiento para el Diseño de Especialidades de las Carreras 8.1, 8.2.2,
ITD-AC-PO-009
de Licenciatura 8.5.1, 8.5.6
36. Instructivo Etapas de Diseño y Desarrollo de Módulos de 8.1, 8.2.2,
ITD-AC-IT-001
Especialidad de los Programas de Licenciatura 8.5.1, 8.5.6
37. Procedimiento para Visitas a Empresas ITD-VI-PO-001 8.1, 8.5.1, 8.5.6
38. 8.1, 8.2.2,
Procedimiento para el Servicio Social ITD-VI-PO-002
8.5.1, 8.6
39. Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva ITD-VI-PO-003 8.2.2
40. Procedimiento para Identificación y Evaluación de Aspectos
ITD-GA-PO-001 6.1, 6.1.2
Ambientales
41. Procedimiento para la Identificación y Evaluación del
ITD-GA-PO-002 6.1, 6.1.3, 9.1.2 4.3.2, 4.5.2
Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos
42. Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Agua ITD-GA-PO-004 8.1
43. Instructivo de Trabajo para Determinar las actividades de Control
ITD-GA-IT-002 8.1
Operacional en el consumo de Agua Potable
44. Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de
ITD-GA-PO-005 8.1
Energía Eléctrica
45. Instructivo de Trabajo para Determinar Actividades de Control
ITD-GA-IT-005 8.1
Operacional en el Consumo de Energía Eléctrica
46. Procedimiento para el Control Operacional para la Gestión
ITD-GA-PO-007 8.1
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Revisión: 2
18001:2007 4.4.4
ISO 9001:2015
14001:2015 18001:2007
47. Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias ITD-GA-PO-008 8.2 4.4.7
48. Procedimiento para Identificación de Riesgos, Oportunidades y
ITD-GS-PO-001 6.1 6.1 4.3.1
Peligros
49. Instructivo para la Identificación y Levantamiento de Riesgos ITD-GS-IT-001 4.3.1
50. Procedimiento para Investigación de Incidentes ITD-GS-PO-002 4.5.3.1

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ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Representante de la Dirección Representante de la Dirección Director

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Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 2

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 2

Con 30 años presente en la Educación Superior Tecnológica del Estado de Chihuahua, el

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El Instituto Tecnológico de Delicias, reconoce como partes interesadas en nuestro Sistema

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 2

Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión

SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y SUBDIRECCION DE SERVICIOS SUBDIRECCION ACADÉMICA

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 2

Comité del Sistema Integrado de Gestión

COORDINACION AMBIENTAL, COORDINACION DE

COORDINACION DEL COORDINACION DEL COORDINACION DEL COORDINACION COORDINACION

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 2

4. DESCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

A través del Sistema Integrado de Gestión el Instituto Tecnológico realiza la descripción de

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 2

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 8

5. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC

6. POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN

El Instituto Tecnológico de Delicias, establece el compromiso de orientar todas las

Esta política es comunicada a través de diversos medios y es revisada para su continua

7. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

7.1 Objetivo General:

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 9

7.2 Objetivos de Procesos Estratégicos:

Calidad Gestionar la calidad en el servicio. para lograr la satisfacción

La identificación de los diferentes procesos del Sistema estan definidos en la Tabla de

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 10

4. Roles y Responsabilidades del SIG ITD-IG-DO-003 5.3 5.3 4.4.1

6. Indicadores del SIG ITD-IG-DO-005 6.2 6.2 4.3.3

7. Programas y Metas del SIG ITD-IG-DO-006 6.2 4.3.3

8. Entradas y Salidas del SIG ITD-IG-DO-007 4.1

9. Competencia y Formacion del SIG ITD-IG-DO-008 7.2 7.2 4.4.2

Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de 4.4.5, 4.4.4,

12. Procedimiento para Auditoría Interna ITD-IG-PG-003 9.2 9.2 4.5.5

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 11

Procedimiento para Formación y Actualización Docente y

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 12

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 13

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 14

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