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DEDICATORIA………………………………………………………………………..2
AGRADECIMIENTO .................................................................................................... 3
INTRODUCION ............................................................................................................. 4
RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................. 5
TITULO I ........................................................................................................................ 7
1. OBJETIVOS DEL TRABAJO............................................................................... 7
1.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 7
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ......................................................................... 7
2. ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO ...................................................... 7
2.1. HISTORIA ....................................................................................................... 7
2.2. UBICACIÓN POLITICA Y GEOGRAFICA. ............................................ 11
2.3. LIMITES ........................................................................................................ 11
2.4. AREA, ALTITUD, CLIMA. ......................................................................... 12
2.5. POBLACION ................................................................................................. 12
2.6. IDIOMA .......................................................................................................... 14
2.7. DENOMINACION, INSTRUMENTO NORMATIVO Y FECHA DE
CREACION. ................................................................................................... 14
2.8. DIVISION ADMINISTRATIVA.................................................................. 15
2.9. ACTIVIDADES ............................................................................................. 15
2.10. BANDERA Y ESCUDO ............................................................................ 16
TITULO II .................................................................................................................... 17
3. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION ......................................... 17
3.1. VISION ........................................................................................................... 17
3.2. MISION .......................................................................................................... 17
3.3. AUTORIDAD (2015-2018) ............................................................................ 18
3.4. ORGANIGRAMA ........................................................................................ 20
3.5. LINEAMIENTO ESTRATEGICO .............................................................. 21
3.6. PRINCIPALES INTRUMENTOS DE GESTION ..................................... 21
TITULO III ................................................................................................................... 22
4. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 22
5. ANALISIS PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD ............................................. 24
5.1. ANALISIS DE LOS INGRESOS ................................................................. 24
5.2. ANALISIS DE LOS GASTOS ...................................................................... 37
El Distrito de Carumas, se encuentra ubicado al sur del Perú, a los 16°48’19” de Latitud
sur y a los 70°41’33 de Longitud Oeste con respecto al meridiano de Greenwich.
La Municipalidad Distrital de Carumas, muestra las líneas de acción que la entidad pública
desarrollará durante los años fiscales 2009-2017, para así lograr los objetivos institucionales
propuestos, a través del cumplimiento de las metas contempladas en el presupuesto Institucional.
A nivel de Rubro de Ingresos
La Municipalidad Distrital de Carumas, muestra las líneas de acción que la entidad pública
desarrollará durante los años fiscales 2009-2017, para así lograr los objetivos institucionales
propuestos, a través del cumplimiento de las metas contempladas en el presupuesto Institucional.
La Municipalidad Distrital de Carumas, muestra las líneas de acción que la entidad pública
desarrollará durante los años fiscales 2009-2017, para así lograr los objetivos institucionales
propuestos, a través del cumplimiento de las metas contempladas en el presupuesto Institucional.
2.1. HISTORIA
EN EL AMANECER DE LA REPÚBLICA
UBICACIÓN POLITICA:
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
2.3. LIMITES
POR EL NORTE:
POR EL SUR:
POR EL ESTE:
Con los Distritos de Pichacani, Acora, Santa Rosa Masocruz del
departamento de Puno.
POR EL OESTE:
AREA:
3,239.47 Km2.
ALTITUD:
3,060 m.s.n.m.
CLIMA:
2.5. POBLACION
Al igual que Arequipa, y a diferencia de otras partes del Perú, llegaron como
colonos, familias enteras conformadas por maridos, esposas e hijos. La
presencia de la mujer española y portuguesa fue la clave para evitar que se
produjera un mestizaje con la gente indígena.
Carumas fue un pueblo hecho por Blancos para Blancos. Los indígenas
estaban prohibidos de ingresar al pueblo, y solo lo podían hacer, mediante un
permiso especial, y por poco tiempo.
Es por ello que Carumas pasa a ser ocupada a partir de la década de 1980 y
hasta el día de hoy, por habitantes mestizos e indígenas provenientes de sus
anexos y gentes del Altiplano.
DENOMINACION:
Distrito de Carumas.
FECHA DE CREACION:
El distrito de Carumas cuya capital lleva el mismo nombre está rodeado de sus
anexos, Cambrune, Somoa, Saylapa, Solajo y Ataspaya, forman parte del
distrito los caseríos de Lune, la Cascate, Yaragua, Pantin, Huaytire, también
podemos ubicar en este distritos las lagunas de suchez, vizcachas y la represa
de pasto grande.
2.9. ACTIVIDADES
Esta era una actividad de mucho riesgo ya que estaban expuestos a las
emboscadas de los indios a lo largo del camino, es por ello que contaban con
arrieros y numerosa gente preparada y bien armada, hubo varios casos de
enfrentamientos contra los ladrones de caminos. Esta travesía duraba varios
meses entre la partida y el retorno.
BANDERA
ESCUDO
3.1. VISION
3.2. MISION
ALCALDE:
REGIDORES:
MOF:
ROF:
CAP:
TITULO III
4. MARCO CONCEPTUAL
Acto por el cual se fija legalmente el total del crédito presupuestario, que
comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. En el caso
de los Pliegos del Gobierno Nacional, los créditos presupuestarios se
establecen en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, los mismos
que para su ejecución requieren de su formalización a través de la aprobación
del Presupuesto Institucional de Apertura. En el caso de los Gobiernos
Regionales y Locales, los créditos presupuestarios son establecidos en sus
respectivos Presupuestos Institucionales de Apertura considerando los
montos que les aprueba la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. En
el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son
establecidos mediante Decreto Supremo.
4.5. Rubro
18: CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE 26,212,896.00 32,458,856.00 19,340,695.00 30,295,852.00 43,258,080.00 22,746,887.00 10,671,143.00 21,176,853.00 21,176,853.00
ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19: RECURSOS POR
OPERACIONES
5,598,358.00 4,697,657.00 4,697,657.00
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL 27,871,105.00 34,737,822.00 22,039,969.00 33,060,534.00 44,761,913.00 24,425,753.00 19,250,069.00 27,670,742.00 27,670,742.00
24
CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
ANALISIS:
La estructura Funcional Programática de la Municipalidad Distrital de Carumas, muestra las líneas de acción que la entidad pública desarrollará
durante los años fiscales 2009-2017, para así lograr los objetivos institucionales propuestos, a través del cumplimiento de las metas contempladas
en el presupuesto Institucional.
A nivel de Rubro
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CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
AÑO PERIODO RECAUDACION
2009 1 423,079.00
2010 2 615,591.00
2011 3 718,629.00 ANALISIS:
2012 4 837,694.00
La estructura Funcional Programática de la
2013 5 842,860.00 Municipalidad Distrital de Carumas, muestra las líneas
2014 6 939,885.00 de acción que la entidad pública desarrollará durante los
2015 7 916,711.00 años fiscales 2009-2021, para así lograr los objetivos
2016 8 849,305.00 institucionales propuestos, a través del cumplimiento de
2017 9 853,498.00 las metas contempladas en el presupuesto Institucional.
2018 10 1,020,903.53 A nivel de Rubro por Fondo de Compensación Municipal:
2019 11 1,069,589.74
- Durante los años 2009 – 2017 tuvo una
2020 12 1,118,275.96
recaudación mayor en el año 2014 con un monto
2021 13 1,166,962.17
de 939,885.00.
- Durante los años 2018-2021 que son las
programaciones de ingreso, en el año 2021,
tendría un ingreso mayo con un monto de 1,
166,962.17.
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CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
2009 1 112,864.00
ANALISIS:
2010 2 75,517.00 La estructura Funcional Programática de la
2011 3 34,193.00 Municipalidad Distrital de Carumas, muestra las líneas
de acción que la entidad pública desarrollará durante los
2012 4 44,565.00 años fiscales 2009-2021, para así lograr los objetivos
institucionales propuestos, a través del cumplimiento de
2013 5 20,073.00 las metas contempladas en el presupuesto Institucional.
2020 12 -28,387.78
27
CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
2021 13 -38,450.46
2009 1 1,190,427.00
2010 2 1,390,352.00
La estru
2011 3 1,593,998.00 Municipalid
de acción
2012 4 2,232,524.00 años fisca
instituciona
2013 5 1,279,874.00 las metas
A nivel de
28 - Dur
CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA reca
de
- Dur
2014 6 1,242,674.00
2015 7 1,175,238.00
2016 8 1,606,281.00
2017 9 971,483.00
2018 10 1,237,925.75
2019 11 1,203,669.76
2020 12 1,169,413.78
2021 13 1,135,157.79
29
CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2009 1 70,000.00
2010 2 70,000.00
2011 3 572,112.00
2012 4 194,136.00
2013 5 103,097.00
2014 6 0.00
2015 7 10,62,573.00
2016 8 94,290.00
2017 9 0.00
2018 10 288,994.44
2019 11 298,655.38
2020 12 308,316.31
2021 13 317,977.24
30
CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
institucionales propuestos, a través del cumplimiento de
las metas contempladas en el presupuesto Institucional.
A nivel de Rubro por Donaciones y Transferencias:
- Durante los años 2009 – 2017 tuvo una
recaudación mayor en el año 2015 con un monto
de 10, 62,573.00.
- Durante los años 2018-2021 que son las
programaciones de ingreso, en el año 2021
tendría un ingreso mayor con un monto de
317,977.24
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CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
AÑO PERIODO RECAUDACION
2009 1 46,901,066.00
2010 2 43,985,862.00
2011 3 0.00
ANALISIS:
2012 4 55,058,784.00 La estructura Funcional Programática de la
Municipalidad Distrital de Carumas, muestra las líneas
2013 5 0.00
de acción que la entidad pública desarrollará durante los
2014 6 83,109.00 años fiscales 2009-2021, para así lograr los objetivos
institucionales propuestos, a través del cumplimiento de
2015 7 25,054,764.00 las metas contempladas en el presupuesto Institucional.
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CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
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CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
AÑO PERIODO RECAUDACION
2009 1 0.00
2010 2 0.00
2011 3 0.00
2012 4 0.00
2013 5 0.00
2014 6 28,083,625.00
2015 7 5,598,358.00
2016 8 5,719,793.00
2017 9 1,022,136.00
2018 10 9,535,567.78
2019 11 456,328.18
2020 12 6,050,607.13
2021 13 5,683,769.17
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CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
de acción que la entidad pública desarrollará durante los
años fiscales 2009-2021, para así lograr los objetivos
institucionales propuestos, a través del cumplimiento de
las metas contempladas en el presupuesto Institucional.
A nivel de Rubro por Recursos por Operaciones Oficiales
de Credito:
- Durante los años 2009 – 2017 tuvo una
recaudación mayor en el año 2014 con un monto
de 28, 083,625.00.
- Durante los años 2018-2021 que son las
programaciones de ingreso, en el año 2018
tendría un ingreso mayor con un monto de
9,535,567.78
5.1.2. TRANFERENCIAS
35
CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RUBRO TOTAL
ACREDITADO ACREDITADO ACREDITADO ACREDITADO ACREDITADO ACREDITADO ACREDITADO ACREDITADO ACREDITADO
RECURSOS
948,141.00 1,484,438.00 1,578,337.00 57,007.00 412,207.00 57,007.00 43,207.00 43,207.00 71,512.00 4,695,063.00
ORDINARIOS
FONDO DE
COMPENSACION 344,160.59 499,122.74 616,342.63 702,431.14 770,310.37 863,241.89 854,894.89 835,252.20 837,169.50 6,322,925.95
MUNICIPAL
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA 27,693,167.17 22,981,833.10 33,596,029.86 28,409,564.66 24,506,865.09 20,166,481.37 19,508,203.91 14,125,466.36 8,300,731.67 199,288,343.19
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
RECURSOS POR
OPERACIONES
2,585,400.00 2,585,400.00
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL 28,985,468.76 24,965,393.84 35,790,709.49 29,169,002.80 25,689,382.46 21,086,730.26 20,406,305.80 17,589,325.56 9,209,413.17
ANALISIS:
36
CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
La estructura Funcional Programática de la Municipalidad Distrital de Carumas, muestra las líneas de acción que la entidad pública desarrollará
durante los años fiscales 2009-2017, para así lograr los objetivos institucionales propuestos, a través del cumplimiento de las metas contempladas
en el presupuesto Institucional.
- RECURSOS ORDINARIOS: en el año 2011 tuvo una mayor transferencia con un monto de 1,578,337.00
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL: en el año 2014 tuvo una mayor transferencia con un monto de 863,241.89
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES: en el año 2011 tuvo una mayor
transferencia con un monto de 33,596,029.86
- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO: en el año 2015 fue el único año que tuvo una transferencia con un
monto de 2,585,400.00.
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CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
5.2.1. POR RUBRO
ANALISIS:
38
CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
La estructura Funcional Programática de la Municipalidad Distrital de Carumas, muestra las líneas de acción que la entidad pública desarrollará
durante los años fiscales 2009-2017, para así lograr los objetivos institucionales propuestos, a través del cumplimiento de las metas contempladas
en el presupuesto Institucional.
- RECURSOS ORDINARIOS: en el año 2011 tuvo un mayor gasto con un monto de 1,570,394.00
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL: en el año 2015 tuvo un mayor gasto con un monto de 890,702.00
- 08: IMPUESTOS MUNICIPALES: en el año 2009 tuvo un gasto mayor de 109,327.00
- 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS: en el año 2012 tuvo un gasto mayor de 1,786.969.00
- 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: en el año 2015 tuvo un gasto mayor de 891,507.00
- 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES: en el año 2013 tuvo un gasto mayor
de 43,258,080.00
- 19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO: en el año 2015 tuvo un gasto mayor de 5,598,358.00
5.2.2. FUNCION
39
CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RUBRO
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO TOTAL
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA 1,873,332 4,418,349 4,731,161 5,975,339 8,683,801 5,667,299 6,754,409 6,671,643 5,413,312 50,188,645
05: ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD 527,596 1,093,056 116,096 1,282,101 181,757 3,200,606
08: COMERCIO
208,058 69,294 8,255 285,607
09: TURISMO
1,675,358 2,401,315 135,713 113,243 4,365,998 979,807 900,083 1,124,264 3,506,183 15,201,964
10: AGROPECUARIA 5,176,553 6,180,366 6,100,375 9,503,356 15,910,261 9,007,075 2,988,201 4,603,892 34,420 59,504,499
11: PESCA 989,238 809,181 847,118 353,825 327,447 0 3,326,809
12: ENERGIA 1,847,733 517,310 103,609 2,759,538 803,759 57,984 0 6,089,933
15: TRANSPORTE 6,544,517 5,002,176 2,350,797 3,268,668 3,588,668 551,917 408,191 1,634,312 547,328 23,896,574
16: COMUNICACIONES 4,505 553,768 409,802 43,743 1,011,818
17: MEDIO AMBIENTE 62,163 1,060,476 1,356,408 646,146 34,146 5,314 3,164,653
18: SANEAMIENTO 1,653,402 2,719,837 1,491,210 612,922 505,198 68,819 325,753 669 7,377,810
19: VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
3,703,997 3,413,186 4,313,968 3,447,237 4,449,243 2,488,316 1,083,271 2,674,464 1,179,456 26,753,138
20: SALUD 542,310 506,119 5,463,024 905,331 588,720 3,500 36,823 0 8,045,827
21: CULTURA Y DEPORTE 534,194 1,222,071 107,195 266,103 868,970 830,086 1,230,858 651,291 5,710,768
22: EDUCACION 2,401,792 5,748,411 1,913,011 3,757,725 643,619 1,535,714 5,981,248 3,944,976 509,381 26,435,877
23: PROTECCION SOCIAL 598,460 64,185 105,997 334,038 62,900 82,413 92,853 68,818 46,976 1,456,640
25: DEUDA PUBLICA 55,493 51,777 50,619 20,353 4,059,269 2,598,909 6,836,420
TOTAL 27,871,105 34,737,821 22,039,969 33,060,534 44,761,913 24,425,754 19,250,068 27,670,742 14,669,682
40
CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
ANALISIS:
La estructura Funcional Programática de la Municipalidad Distrital de Carumas, muestra las líneas de acción que la entidad pública desarrollará
durante los años fiscales 2009-2017, para así lograr los objetivos institucionales propuestos, a través del cumplimiento de las metas contempladas
en el presupuesto Institucional.
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA: tuvo un gasto total de 50,188,645 durante los 09 años
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD: tuvo un gasto total de 3,200,606 durante los 09 años
08: COMERCIO: tuvo un gasto total de 285,607 durante los 09 años
09: TURISMO: tuvo un gasto total de 15,201,964 durante los 09 años
10: AGROPECUARIA: tuvo un gasto total de 59,504,499 durante los 09 años
11: PESCA: tuvo un gasto total de 3,326,809 durante los 09 años
12: ENERGIA: tuvo un gasto total de 6,089,933 durante los 09 años
15: TRANSPORTE: tuvo un gasto total de 23,896,574 durante los 09 años
16: COMUNICACIONES; tuvo un gasto total de 1,011,818 durante los 09 años
17: MEDIO AMBIENTE: tuvo un gasto total de 3,164,653 durante los 09 años
18: SANEAMIENTO: tuvo un gasto total de 7,377,810 durante los 09 años
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO: tuvo un gasto total de 26,753,138 durante los 09 años
20: SALUD: tuvo un gasto total de 8,045,827 durante los 09 años
21: CULTURA Y DEPORTE: tuvo un gasto total de 5,710,768 durante los 09 años
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CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA
22: EDUCACION: tuvo un gasto total de 26,435,877 durante los 09 años
23: PROTECCION SOCIAL: tuvo un gasto total de 1,456,640 durante los 09 años
25: DEUDA PUBLICA: tuvo un gasto total de 6,836,420 durante los 09 años
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CONOCIENDO EL DISTRITO DE CARUMAS – MOQUEGUA