Modulo II Manual Del Sistema Integrada de Gestion

Hacia la sostenibilidad del negocio
MODULO II:
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SIG DRP
Por: Ing. Maria Esther Napaico
AGOSTO 2014 SISTEMAS DE GESTION
Preparado por Ing. Maria Esther Napaico - Solo para fines de capacitacion
MSM-001 MANUAL DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
Documento que establece los requisitos del sistema integrado

de gestión de una organización e incluye:
•Requisitos de las normas internaciones y requisitos legales

•Alcance del sistema
•Mapa de Procesos
•Referencia a los procedimientos documentados establecidos.
ESTRUCTURA DEL SIG
ESTRUCTURA DEL SIG
Segun
SEGÚNlas normas
LAS ISOISO
NORMAS 9001, ISO
9001, 14001,
ISO 14001OHSAS 18001,
Y OHSAS 18001RSE
IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACION REVISION Y

PLANIFICACION
OPERACION MEJORA
Seguimiento y Medición de Revisión por la

Planificación del SIG Compromiso, responsabilidad Procesos, de producto, Dirección
y autoridad desempeño ambiental,
CICLO DE MEJORA Identificar Procesos Representante Dirección
seguridad, salud
Control de dispositivos
Mejora continua
CONTINUA
PHVA Provisión de Recursos Análisis de datos
Requisitos de clientes Infraestructura y
ambiente de trabajo Gestión de Accidentes y
no Conformidades
Aspectos Ambientales Comunicaciones y
Actuar Planificar Peligros/Riesgos Consulta
¿Cómo mejorar ¿qué hacer? Control de Registros
la próxima vez? ¿Cómo hacerlo?
Requisitos legales y Realización del Producto
otros Control de Producto
Verificar Hacer no Conforme
Documentos y Control Doc
¿Las cosas se hicieron Hacer lo Objetivos, metas y
de acuerdo a lo planificado programas Auditorias internas
planificado?
Control operacional
Planificación de
Evaluación de
producción Preparación y respuesta a
cumplimiento legal
emergencias
Page  3 RRHH Competencia,

sensibilización y formación
ESTRUCTURA DEL MANUAL DEL SIG
REQUISITO DE LA NORMA
ISO ISO OHSAS WORLDCOB
DESCRIPCION
9001 14001 18001 -CSR
0.0 PRESENTACION
0.1 Propósito ---- ---- ---- ----
0.2 Breve reseña de la organización ---- ---- ---- ----
0.3 Gestión actual del negocio ---- ---- ---- ----
0.4 Alcance y exclusiones del sistema integrado de gestión ---- ---- ---- ----
0.5 Definiciones y abreviaturas ---- ---- ---- ----
1.0 REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
1.1 Requisitos generales 4.1 4.1 4.1 1.1
1.2/4.1/10.
1.2 Política Integrada de Gestión 5.3 4.2 4.2 1
1.3 Código de Ética y Conducta ---- ---- ---- 1.3
2.0 PLANIFICACION 5.4 4.3 4.3 ----
2.1 Determinación e interacción de procesos 0.2 / 4.1 ---- ---- ----
2.2 Enfoque al cliente 5.2 4.3.1 4.3.1 7
2.3 Requisitos del cliente y partes interesadas 7.2.1/ 7.2.2 4.3.1 4.3.1 7
2.4 Aspectos e impactos ambientales y controles ---- 4.3.1 ---- 10
2.5 Peligros, riesgos y controles ---- ---- 4.3.1 4.2
2.6 Identificación de stakeholders ---- ---- ---- 2.6
2.6 Requisitos legales y otros requisitos 5.2 / 7.2.1 4.3.2 4.3.2 ----
2.7 Objetivos, metas y programas 5.4.1 4.3.3 4.3.3 ----
2.8 Planificación del sistema integrado de gestión 5.4.2 ---- ---- ----
2.9 Planificación de la realización del producto 7.1 ---- ---- ----
Page  4
3.0 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 7 4.4 4.4 ----

3.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 5 4.4.1 4.4.1 ----
3.1.1 Compromiso de la dirección 5/5.1 4.4.1 4.4.1 ----
3.1.2 Responsabilidad y autoridad 5.5.1 4.4.1 4.4.1 2.1/2.5/10.2
3.1.3 Representante de la dirección 5.5.2 4.4.1 4.4.1 2.2
3.1.4 Provisión de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1 2.4/4.4/10.5
3.1.5 Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.1
3.1.6 Ambiente de trabajo 6.4 4.4.1 4.4.1 4.5/6
3.2 Recursos Humanos 6.2 ---- ---- ----
3.2.1 Generalidades 6.2.1 ---- ---- ----
3.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 6.2.2 4.4.2 4.4.2 4.3/5/10.4
3.3 Comunicación, participación y consulta ---- ---- 4.4.3 ----
3.3.1 Comunicación 5.5.3 /7.2.3 4.4.3 4.4.3.1 3.1/3.2
3.3.2 Participación y consulta ---- ---- 4.4.3.2 3.2
3.4 Documentación del Sistema 4.2/4.2.1 4.4.4 4.4.4 1.1
3.4.1 Manual del Sistema Integrado de Gestión 4.2.2 ---- ---- 1.1/4.1
3.4.2 Control de documentos 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ----
3.4.3 Control de registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4 ----
3.5 Realización del producto /Control operacional 7 4.4.6 4.4.6
7.3.1/7.3.2/7. ----
3.3/7.3.4/7.3.
3.5.1 Diseño y desarrollo 5/7.3.6/7.3.7 ---- ----
7.4.1/7.4.2/7. 8
3.5.2 Proveedores y Compras 4.3 4.4.6 4.4.6
3.5.3 Producción y prestación del servicio 7.5 ---- ---- ----
3.5.3.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.1 ---- ---- ----
3.5.3.2 Control operacional de aspectos ambientales y peligros de ----
SSO. ---- 4.4.6 4.4.6
3.5.3.3 Validación de los procesos de producción y de prestación del ----
servicio 7.5.2 ---- ----
3.5.3.4 Identificación y trazabilidad 7.5.3 ---- ---- ----
3.5.3.5 Propiedad del cliente 7.5.4 ---- ---- ----
3.5.3.6 Preservación del producto 7.5.5 ---- ---- ----
3.6 Preparación y respuesta ante emergencias ---- 4.4.7 4.4.7
Page  5 3.7 Comunidades ---- ---- ---- 9
4.0 VERIFICACION 8 4.5 4.5

8.2/8.2.3 ----
4.1Seguimiento y medición de procesos y desempeño / 8.1 4.5.1 4.5.1
4.2 Control de equipos de seguimiento y de medición 7.6 4.5.1 4.5.1
4.3 Percepción del cliente 8.2.1 ---- ---- 7
4.4 Seguimiento y medición del producto 8.2.4 ---- ---- ----
4.5 Control del producto no conforme 8.3 ---- ---- ----
4.6 Análisis de datos 8.4 ---- ---- ----
4.7 Evaluación del cumplimiento legal 8.2.3 4.5.2 4.5.2 ----
4.5.3.1 7
4.8 Investigación de incidentes, no conformidad, acción 8.5.2/8.5 /
correctiva y acción preventiva .3 4.5.3 4.5.3.2
4.9 Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 4.5.4 ----
5.0 REVISION Y MEJORA 5.6 4.6 4.6 ----
5.6.1/5.6 2.3
5.1 Revisión por la dirección .2/5.6.3 4.6 4.6
5.2 Mejora continua 8.5.1 ---- ---- 10.6
6.0 ANEXOS
7.0 REGISTRO DE EXCLUSIONES
Page  6
ALCANCE DEL SIG
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para La Oroya, Lima y Callao:
“Procesos de fundición, refinación y comercialización de los productos: Zinc,

Plomo, Plata, Oro, Bismuto, Indio, Telurio y Selenio, y subproductos: Sulfato de
Zinc y Concentrado Zinc-Plata”.
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 para las Unidades Operativas de La Oroya
y Cobriza:
“Fundición, Refinación y Despacho de Metales Refinados y Servicios del

Complejo Metalúrgico de La Oroya”.
“Exploración, Extracción, Producción, Despacho de Concentrados de Cobre y

áreas de servicio de la Unidad Minera Cobriza”.
Page  7
REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
En qué documentos se evidencia la determinación de los procesos y

su interacción?
• Mapa de Procesos de DOE RUN PERU
• Mapa de Procesos Específicos de cada área
• Ficha de Procesos de Cada área
En qué documentos se determinan los criterios y métodos necesarios

para asegurar que la operación y el control de estos procesos sean
eficaces?
• Fichas de proceso
• Estándares ETR
• Procedimientos PET, PEA, BMP
Que recursos se aprovisiona para el SIG y cómo?

• Se aprovisiona recursos humanos, infraestructura, ambiente de
trabajo, materiales, recursos financieros.
• Cada área tiene una ejecución presupuestal.
Page  8
REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
• El seguimiento de los procesos se realiza a través de:

• Intranet SIG
• Ejecución de Planes y programas e implementación de las
acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua.
• Cómo se realiza el control a los procesos contratados
externamente (procesos realizados por Contratistas) ?
• Se cuenta con el registro LPC-001 Lista de procesos y

subprocesos contratados externamente del SIG, donde se
indicad el contrato, su periodo, el tipo y grado de control.
Page  9
PLANIFICACION
PLANIFICACION
Catalogo general de
productos,
DIR-001: Requisitos de los
Clientes
Planificación del SIG
London Metal Exchange
(LME)
BMP-703: Venta de Metales Identificar Procesos
y Procesos Relacionados
con el Cliente.
Requisitos de clientes
BMP-502:Identificación
BMP-501: Identificación, de Peligros, Evaluación
Aspectos Ambientales
evaluación y control de Peligros/Riesgos y Control de Riesgos
Aspectos Ambientales
Requisitos legales y
BMP-503: Identificación y otros
evaluación de
Objetivos, metas y BMP-505 Objetivos,
cumplimiento de Requisitos
programas metas y Programas
Legales y otros requisitos
Planificación de
producción BMP-700 Planificación de la
producción y prestación de
servicios
Page  10
IMPLEMENTACION Y OPERACION
POLÍTICA
INTEGRADA DE PLANIFICACION
OPERACION MEJORA
GESTIÓN

seguridad, salud
Mejora continua
CONTINUA
no Conformidades
planificado?
Control operacional
Planificación de
Evaluación de
cumplimiento legal
emergencias

ESTRUCTURA DOCUMENTARIA
•POLÍTICA, MISIÓN,, VALORES, ORGANIGRAMA,

OBJETIVOS EMPRESARIALES,
• Qué estructura MANUAL DEL SIG, CATALOGO GENERAL
documentaria NIVEL I PRODUCTOS
CÓDIGO ÉTICA Y CONDUCTA
incluye el SIG?
•PROGRAMAS SSO, DIRECTIVAS,
NIVEL II PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
• MAPA DE PROCESOS,
FICHA DE PROCESOS
NIVEL III ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS
PLANES DE CONTINGENCIA, MAPA RIESGO
MANUAL DE OPERACIONES
• METODOS DE ENSAYES
NIVEL IV •REGISTROS
NIVEL V •DOCUMENTOS
EXTERNOS
Page  12
Documentacion – Nivel I
Page  13
Documentacion Nivel II
PROCEDIMIENTO DE GESTION PROGRAMA ANUAL DE SSO
Page  14
Documentacion Nivel III
ESTANDAR PROCEDIMIENTO
MAPA DE PROCESOS
Page
MAPA 15DE
RIESGOS
REPRESENTANTE
DE LA DIRECCION
Page  16
BMP-400 CONTROL DE DOCUMENTOS BMP-401 CONTROL DE
REGISTROS
Page  17
VERIFICACION
POLÍTICA
OPERACION MEJORA
GESTIÓN

seguridad, salud
Mejora continua
CONTINUA
no Conformidades
planificado?
Control operacional
Planificación de
Evaluación de
cumplimiento legal
emergencias

VERIFICACION
Satisfaccion de Clientes
Referencia al BMP-801: Satisfacción

del Cliente, que indica mecanismo de
seguimiento de la percepción del
cliente a través de un sistema de
encuestas a los clientes.
Asimismo el BPM-709: Reclamos de

Clientes para el tratamiento de las
quejas – Proceso gestionado por el
área Comercial.
Page  19
VERIFICACION
Auditoria Interna
Referencia al BMP-800: Auditoria Interna de Sistemas de Gestión que indica el
mecanismo para la planificación y la realización de las auditorias, el informe de
los resultados y el registro de las auditorias internas.
Proceso
gestionado por el
área de Sistemas
de gestión y
aplicado a todos
los procesos
Page  20
VERIFICACION
Seguimiento y Medicion de los Procesos
Desempeño Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

Referencia a la Gestión de Indicadores en Intranet, al BMP-802: Control de
Procesos Metalúrgicos mediante el cual se verifica el cumplimiento de los
parámetros de producción y el BMP-803: Seguimiento y Medición, para el
monitoreo y medición de las operaciones claves del SIG que puedan tener
impacto significativo sobre la calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional .
Page  21
VERIFICACION
Seguimiento y Medicion de productos
Criterios de
aceptación
VERIFICACION
Recepción de materiales Proceso de producción Producto final
Registro
Page  22
VERIFICACION
Control de Producto no Conforme
Referencia al BMP-804:
Control del Producto No
Conforme, que indica
mecanismos para el registro
y control de los productos
finales que no cumplen con
las características de calidad
indicadas en el Catálogo
General de Productos.
Page  23
VERIFICACION
Sistema de Indicadores en
INTRANET SIG
Page  24
VERIFICACION
Análisis de Datos
•La satisfacción del cliente
•La conformidad con los requisitos del producto
•Las características y tendencias de los procesos
•La gestión con los proveedores
Page  25
VERIFICACION
ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
Procedimiento BMP-807 Gestion de No conformidades
Page  26
VERIFICACION
ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
Page  27
REVISION Y MEJORA
POLÍTICA
OPERACION MEJORA
GESTIÓN

seguridad, salud
Mejora continua
CONTINUA
no Conformidades
planificado?
Control operacional
Planificación de
Evaluación de
cumplimiento legal
emergencias

REVISION Y MEJORA
REVISION Y MEJORA:
Revision por la Dirección
Hace referencia al BMP-500:

Revisión por la Dirección, que
indica que se realizan revisión del
SIG semestralmente a fin de
asegurar su continua conveniencia,
adecuación y efectividad. Esta
revisión incluye la evaluación de
oportunidades de mejora y
necesidades de efectuar cambios
al SIG, incluyendo la política y los
objetivos.
Page  29
EVALUACION DEL CURSO
Qué contiene el Manual del Sistema Integrado de Gestión?
Misión, Valores
Política Integrada de Gestión
Alcance del Sistema
Mapa de Procesos
Mapa de riesgos
Referencia a los Procedimientos y estándares de
trabajo (ETR, PET y/o PEA)
Referencia a los Procedimientos BMPs
Mencione 3 documentos que aplican a su área de trabajo,

contenido o referenciado en el Manual del Sistema de
Gestion
Page  30
Gracias…..
mnapaico@pe.doerun.com
Sistemas de Gestion
DOE RUN PERU
La Oroya
Page  31

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Documento que establece los requisitos del sistema integrado

•Requisitos de las normas internaciones y requisitos legales

IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACION REVISION Y

Seguimiento y Medición de Revisión por la

Page  3 RRHH Competencia,

3.0 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 7 4.4 4.4 ----

4.0 VERIFICACION 8 4.5 4.5

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para La Oroya, Lima y Callao:

“Procesos de fundición, refinación y comercialización de los productos: Zinc,

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestión de Seguridad

“Fundición, Refinación y Despacho de Metales Refinados y Servicios del

“Exploración, Extracción, Producción, Despacho de Concentrados de Cobre y

En qué documentos se evidencia la determinación de los procesos y

En qué documentos se determinan los criterios y métodos necesarios

Que recursos se aprovisiona para el SIG y cómo?

• El seguimiento de los procesos se realiza a través de:

• Se cuenta con el registro LPC-001 Lista de procesos y

Seguimiento y Medición de Revisión por la

Page  11 RRHH Competencia,

•POLÍTICA, MISIÓN,, VALORES, ORGANIGRAMA,

PROCEDIMIENTO DE GESTION PROGRAMA ANUAL DE SSO

Documentacion Nivel III

Seguimiento y Medición de Revisión por la

Page  18 RRHH Competencia,

Referencia al BMP-801: Satisfacción

Asimismo el BPM-709: Reclamos de

Seguimiento y Medicion de los Procesos

Desempeño Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional

Seguimiento y Medicion de productos

Recepción de materiales Proceso de producción Producto final

Control de Producto no Conforme

•La satisfacción del cliente

•La conformidad con los requisitos del producto

•Las características y tendencias de los procesos

•La gestión con los proveedores

ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

Procedimiento BMP-807 Gestion de No conformidades

ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

Seguimiento y Medición de Revisión por la

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Hace referencia al BMP-500:

Qué contiene el Manual del Sistema Integrado de Gestión?

Mencione 3 documentos que aplican a su área de trabajo,

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