Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA SISCONT – EPG

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Acceso al Sistema

La Ruta de acceso al sistema :

http://localhost/proy_intranet/admin/default.asp

En el texto año se ingresa el año de ejecución, en el texto de Unidad Operativa se digita por
defecto 04.100.00.00 que es el código que identifica a la Escuela de Post Grado.
Luego se ingresa el nombre de usuario con su respectiva clave de acceso.
Una vez ingresado los datos correctos se visualiza el siguiente formulario:

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MENU PRINCIPAL

En la parte superior se visualiza el año de ejecución de Registros y al lado superior derecho se

El botón de ayuda no funciona
encuentra los botones de ayuda y salir del sistema.
En la parte media del formulario se tiene las siguientes opciones:

 Consulta de Abonos Docentes No hay la descripción de este menú en el manual

 Directorio Cuentas
o Cuenta - Ingresos
o Cuenta – Clasificación Gastos
o Reporte – Clasificación Gastos
o Cuentas Contables
o Reporte - Cuentas Contables
 Cuenta UNALM
o Pedidos UNALM
o Planilla Docente No hay la descripción de este menú en el manual

o Actualizar Datos No hay la descripción de este menú en el manual

o Contabiliza Gastos No hay la descripción de este menú en el manual

o Reporte de Gastos – Ctas Cbles

o Reporte de Gastos X Partida Cble No hay la descripción de este menú en el manual

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 Cuenta FDA
o Directorio proveedores
o Pedidos FDA No hay la descripción de este menú en el manual

o Reporte de Gastos – Ctas Cbles

o Reporte de Gastos X Partida Cble.
o Reporte de Gastos X Beneficiario
 Estado Situacional
 Fondo Promoción No hay la descripción de este menú en el manual

 Gastos – Partidas Contables EPG No hay la descripción de este menú en el manual

 Estado Financiero – Especialidades No hay la descripción de este menú en el manual

o Resumen General
o Aporte de Especialidades
 Estado de Ingresos y Gastos – Especialidades No hay la descripción de este menú en el manual

 Inventario de Activos No hay la descripción de este menú en el manual

 Utilitarios No hay la descripción de este menú en el manual

o Cierre Mensual
o Usuario

DIRECTORIO CUENTAS
CUENTA INGRESOS:
En esta opción se registra, modifica y lista los conceptos de ingresos de la EPG.
En este formulario se anexa los datos para elaborar la interface con el sistema de la base de datos
ORACLE.

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Realizar una descripción de la ventana

Tomando como ejemplo la descripción
que se hace en PEDIDOS UNALM

En el botón se visualiza todos los registros, por defecto es 10 registros

por página.
Para Ingresar un nuevo concepto se da click en el botón .

Y para salir dar click en el botón

Nuevo Concepto
Se registra el código del concepto de ingreso, descripción , código de la BD Oracle y código de la
cuenta corriente de la BD Oracle.

Para grabar o guardar el registro dar click en el botón

Y para cancelar el
registro dar clic en
el botón

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Editar concepto
Para editar o modificar un concepto de ingreso, posicionarse en la fila de registro y dar clic en el

icono

Se visualizará el siguiente formulario

Para grabar la modificación dar clic en el ícono .

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CUENTA CLASIFICACION - GASTOS:

En la opción cuenta gastos se registra el código o clasificador de gatos para la operación de gastos.

Realizar una descripción de la ventana

Tomando como ejemplo la descripción
que se hace en PEDIDOS UNALM

Para ingresar una nuevo concepto de gasto dar clic en el botón . Luego se
visualizara el siguiente formulario.

En el registro se puede elegir una de las 3 opciones Normal, Activo Fijo y Fondo luego digitar la
Describir que son Normal, Activo Fijo y Fondo
descripción para identificar el gasto.

Para grabar o guardar dar clic en el botón .

Para cancelar el registro dar clic en el botón

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Editar concepto de gasto:

Para editar o modificar un concepto de gasto, posicionarse en la fila de registro y dar clic en el

icono

Al dar clic en el icono se visualizar el registro en curso.

¿? ¿? ¿?

Para grabar o guardar dar clic en el botón .

Para cancelar el registro dar clic en el botón

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REPORTE CLASIFICACION DE GASTOS :

En esta opción se visualiza el listado de concepto de gastos.

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CUENTAS CONTABLES :
En esta opción se registra el plan contable.

Realizar una descripción de la ventana

Tomando como ejemplo la descripción
que se hace en PEDIDOS UNALM

Para visualizar todos los registros dar clic en la opción

Para ingresar un nuevo registro de cuenta dar clic en el botón . Luego se

visualizara el siguiente formulario.

¿?

En el texto cuenta se debe ingresar el código de la cuenta contable y en el texto descripción digitar
el concepto de la cuenta contable.

Para grabar el registro dar clic en icono .

Para cancelar el registro dar clic en el icono

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Editar cuenta contable:

Para editar o modificar un registro de cuenta contable, posicionarse en la fila de registro y dar clic

en el icono

Al dar clic en el icono se visualizar el detalle del registro.

¿?

Para grabar el registro dar clic en icono .

Para cancelar el registro dar clic en el icono

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REPORTE DE CUENTAS CONTABLES :

En esta opción se visualiza el listado de las cuentas contables.

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CUENTA UNALM

PEDIDOS UNALM
En esta opción se registrar los pedidos o requerimientos de las especialidades.

¿? ¿?

En la columna N°Reg se visualiza el número de pedido, luego la fecha del pedido, la especialidad
solicitante, proveedor y el monto del pedido. Realizar una descripción de la ventana
Tomando como ejemplo la descripción
En la columna opciones se tiene lo siguiente:
que se hace en PEDIDOS UNALM

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 Imprime el pedido

-> Modificar el pedido

En la parte superior se tiene la opción de búsqueda por Nro de pedido y/o proveedor.

Nuevo Pedido

Para registrar un nuevo pedido dar clic en el icono

Luego se visualizará el siguiente formulario:

¿?

¿?

El nro. de registro es automático y generado por el mismo sistema, luego se ingresa la fecha inicial
y fecha final del pedido (el primer día del mes y el último día del mes), en seguida la fecha de ¿?
pedido, se elige la especialidad solicitante del pedido.
En el texto cantidad se registra la cantidad, en el texto precio unitario se registra el precio y en el
recuadro descripción se registra la descripción del pedido.

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El recuadro Monto es calculado automático por el campo cantidad x precio unitario.

Luego ingresar el Ruc y la Razón social del proveedor.
Para ingresar los conceptos del directorio clasificador o concepto de gastos se debe dar clic en el

botón -
Luego se muestra lo siguiente:

Se selecciona el concepto de gasto y se registrar el monto.

Para aceptar los datos dar clic en el botón

Para cancelar el ingreso de datos dar clic en el botón

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Para grabar el pedido dar clic en el botón

Para Eliminar un ítem dar clic en la opción

Para cancelar el pedido dar clic en el botón

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REPORTE DE GATOS POR CUENTA DE GASTOS – UNALM

En esta opción se visualiza el reporte mensual izado de gastos por concepto de gastos y por
especialidad.

Explicar cada fuente y para que sirve

Se debe ingresar la fecha de inicio y fecha final en formato dd/mm/YYYY, luego la fuente de
financiamiento por defecto es Recursos Propios y seleccionar la especialidad. Y si el reporte se
desea agrupado por total concepto se da check en Resumen.
Mostrar el reportes
Para dar inicio al reporte dar clic en el botón
1.-Cuando es todas y el resu
men activado
2.-Cuando es todas y el resu
men desactivado
3.-Con cualquier especialida
d que no sea todas

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Describir que muestar este reporte

Reporte agrupado por conceptos

Describir que muestar este reporte

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CUENTA FDA

DIRECTORIO PROVEEDORES
En esta opción se registrar los proveedores para elaborar el pedido.

¿? ¿?

¿?

En la consulta se visualiza la columna Código que hace referencia a un código que es generado
automáticamente por el sistema. La generación del código es secuencial ascendente.
Luego se tiene la columna RUC, Nombre o Razón Social del Proveedor, Dirección y Teléfono.

Nuevo Registro

Para elaborar un nuevo registro dar clic en el botón . Luego se visualiza el

siguiente formulario.

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Una vez ingresado todos los datos como: Ruc, Nombre Razón Social, dirección, Teléfono, Fax y

Email se procede a grabar el registro dando clic en el botón . Y se desea cancelar el

registro dar clic en el botón .

Modificar Registro
Para modificar un registro de proveedor primero se debe posicionarse en la fila del registro a
editar. La fila de color celeste.

Luego dar clic en el icono para editar el registro.

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Para grabar la modificación dar clic en el botón

Para cancelar la modificación del registro dar clic en el botón

PEDIDOS FDA
En esta opción se registran los pedidos

Falta

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REPORTE DE GASTOS CTAS-CBLES( FDA )

En esta opción del sistema se obtendrá reporte de todos los gastos por registro de pedido
Para ello se tiene que seleccionar el rango de fechas y la especialidad, caso contrario de todas las
especialidades. Como muestra la imagen.

Mostra Reportes
-------------------------
1) Cuando es todas y act
ivado Resumen
2) Cuando es todas y de
sactivado Resumen
3) Cualquier especialiad
d.

Explicar cada reporte

¿?

Para procesar el reporte dar clic en el recuadro . Luego se visualizará el siguiente reporte.

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REPORTE DE GATOS POR PARTIDA CONTABLE (CUENTA GASTOS) – FDA

En esta opción se obtendrá el reporte de gastos por cuenta de gastos Mostra Reportes
-------------------------
1) Cuando es todas y act
ivado Resumen
2) Cuando es todas y de
sactivado Resumen
3) Cualquier especialiad
d.
Explicar cada reporte

¿?

Después de ingresar la fecha inicial y fecha final en formato dd/mm/YYYY. Luego seleccionar la

cuenta contable (Gastos) dar clic en el botón .

Si se desea cancelar el reporte dar clic en el botón

El reporte se visualizará en el formato siguiente:

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REPORTE DE GATOS POR BENEFICIARIO (CUENTA GASTOS) – FDA

En esta opción del sistema se obtendrá reporte de gastos por beneficiario (Proveedor).
Para ello se tiene que seleccionar el beneficiario y el rango de fechas a visualizar. Como muestra la
imagen.

Mostar los reportes de la mis

ma manera del Menu Reporte
de Gastos Por Partida Conta
ble
¿?
Dar clic para seleccionar el
beneficiario (proveedor)

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Para buscar el beneficiario o proveedor en la BD en el texto de detalle escribir el nombre o parte

del nombre a buscar, luego dar clic en el botón . En la parte inferior del formulario se
visualizará los registros que coincidan con el texto a buscar.

Para seleccionar dar clic

en la opción seleccionar

Para procesar el reporte dar clic en el recuadro

Si se desea cancelar el reporte dar clic en el recuadro

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Explicar

ESTADO SITUACIONAL

Para imprimir el reporte de estado situacional de cada especialidad se seleccionar la opción Estado
Situacional del MENU PRINCIPAL. Luego se mostrara el siguiente formulario.
En este Reporte se aprecia el saldo, ingresos, gastos y saldo actual.

Explicar el formulario que se muestra

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Para procesar el reporte dar clic en el recuadro .

Esta imagen del Reporte no es actual

1) Explicar que muestra el reporte.

2) Explicar con detalle cada uno de los puntos del cuadro resumen,
como se origina cada uno de los montos y los porcentajes, tambien
el caso cuando hay descuento por la facultad si hay porcentaje de
descuento o no.

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FONDO PROMOCION

Falta

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