Código: GSC-ITL-004

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Revisión:

REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008 Página 1

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA. AUD.No.

NORMAS
PROCESO: FECHA
AUDITOR(ES): HOJA

REFERENCIA REQUISITO RESULTADOS

PREGUNTA OBSERVACIONES
DE LA NORMA SÍ NC MAYOR NC MENOR O
1 ¿Cuál es la política de calidad y cómo la entiendes?
2 ¿En cuál proceso participas?
3 ¿Quiénes son los responsables del proceso?
4 ¿Cuáles son las entradas y salidas de tu proceso?
5 ¿Cuál(es) es tu procedimiento(s) en que eres responsable y en cuál participas?
6 ¿Cuál es la secuencia e interacción del proceso?
7 ¿Cuáles son los criterios y metódos para asegurar la efectividad del proceso?
8 ¿Cuál es el procedimiento de tu proceso y cuáles son los indicadores?
9 ¿Cuáles son los ultimos tres resultados de tus inidcadores?
10 ¿Cómo interpretas estos resultados?
11 ¿Aplicas acciones correctivas en caso de no cumplir la meta?
12 ¿Qué recursos utilizas en tu proceso (procedimiento)?
13 ¿Cuáles son los riesgos del procedimiento y cómo disminuir ése riesgo?
14 ¿A qué riesgo aplicaste contramedida?
15 ¿Tienes proyectos de mejora continua?