Instrucciones

PROYECTO FINAL
Proyecto Final

Información importante para desarrollar el Proyecto Final

¿Qué es el Proyecto Final?

El Proyecto Final es una actividad que puede tener una o más preguntas o también puede incluir
ejercicios prácticos. Las preguntas o ejercicios persiguen evaluar si el estudiante ha comprendido y
alcanzado los objetivos generales de la asignatura y, por lo tanto, puede incluir contenidos
cubiertos desde la semana 1 a la semana 8.

¿Por qué las instrucciones quedan visibles desde la semana 6?

Debido a que el Proyecto Final es una actividad cuyo puntaje máximo es de 28 puntos y tiene una
gran importancia en la calificación final, sus instrucciones quedan visibles desde la semana 6, de
manera que el estudiante pueda leerlas y consultar al profesor cualquier duda que tenga sobre
ellas.

¿Puedo comenzar a desarrollar el Proyecto Final desde la semana 6?

Sí. El estudiante puede comenzar tan pronto como lo desee. No tiene que esperar a que llegue la
semana 9 para desarrollar el Proyecto Final. Se debe tener en cuenta que si bien las instrucciones
quedan visibles desde la semana 6, el proyecto puede incluir materias cubiertas en las semanas 7
y/u 8. Además, se debe recordar que en la semana 9 no hay contenidos, controles, tareas ni foros,
ya que se ha pensado para que el estudiante se dedique exclusivamente a terminar el Proyecto
Final.

¿Puedo entregar el Proyecto Final antes de la semana 9?

No. Si por alguna razón el estudiante termina el Proyecto Final antes de la semana 9, deberá
dejarlo grabado en su computadora y esperar a que la semana 9 quede visible para que pueda
enviarlo a través del enlace “Proyecto Final”. El Proyecto Final puede ser entregado en cualquier
día de la semana 9. Si se envía antes al profesor a través de un correo electrónico, por ejemplo,
eCampus no lo considerará una entrega válida.

¿Puedo atrasarme en la entrega del Proyecto Final?

No. El último día de plazo de entrega corresponde al último día de la semana 9. Debe notar que el
Proyecto Final no puede entregarse luego del último día de clases. En otras palabras, no se
aceptan proyectos finales atrasados. Si se entrega atrasado, será calificado con 0 punto.

Si tengo dudas, ¿cómo puedo contactarme con el profesor?

En la parte superior del curso se ha habilitado un foro llamado “Foro del Proyecto Final”. Si el
estudiante tiene alguna consulta se le recomienda utilizar este foro para contactar al profesor. El
estudiante está invitado a usar este recurso en vez del correo electrónico del profesor, ya que su
pregunta y la respuesta pueden ser muy útiles para otro compañero.
Proyecto Final
Auditoría Interna de Calidad
INSTRUCCIONES

El grupo empresarial Arrayán es un holding que abarca varias empresas de distintos rubros y áreas
de negocio, con distintos niveles de calidad en cada una de ellas. Por esta razón usted ha sido
contratado para liderar procesos de auditoría interna en varias de estas empresas, puntualmente
en las áreas que presentan mayor cantidad de problemas.

El detalle de las empresas es:

 Empresa de transporte de pasajeros entre hoteles y lugares del centro turístico.

 Empresa de turismo aventura ubicada en la precordillerana, que ofrece servicios de
actividades turísticas, de aventura, ecológicas y de relajo.
 Empresa productora de ropa e insumos de camping para la alta montaña (carpas,
mochilas, chaquetas, gorros, guantes, etc.).

Un punto importante a destacar, es que todas estas empresas operan bajo la norma ISO
9001:2015, definiendo auditorías internas semestrales para cubrir todas las áreas en el año (la
primera en mayo y la segunda en noviembre).

Áreas a auditar según cronograma:

Empresa de transporte Empresa de turismo Empresa de ropa de alta montaña

Procesos de gestión de Procesos de Procesos productivos:
recursos humanos: administración: Producción y confección de
Selección y contratación de Adquisiciones, insumos, almacenamiento de
personas, capacitación, contabilidad, finanzas, materias primas, almacenamiento
evaluación de desempeño. infraestructura. y despacho de productos
terminados, controles de calidad y
ensayos.
Procesos de gestión de la calidad: Auditorías, gestión de no conformidades, indicadores,
mecanismos de control.
Durante las auditorías de mayo, el equipo auditor detectó los siguientes hallazgos:

Empresa de transporte Empresa de turismo Empresa de ropa de alta

Las últimas mantenciones
mecánicas de los minibuses
M21, M22 y M27 son de
agosto del 2016 y, por
cronograma, deben ser cada
5 meses.
Se observa que el
procedimiento de
verificaciones de los sistemas
de frenos de toda la flota
vigente es el FF21, sin
embargo, el que se presenta
como último registro es el
FF18.
Al solicitar a los trabajadores
del turno noche del
transporte una copia de la
política de calidad de la
empresa, estos presentaron
desconocimiento absoluto de
ella.
En la minivan M07, quien
conducía, lo hacía con licencia
A1 en vez de A2.
No existen registros de pago a
proveedores por
mantenciones de los insumos
de seguridad para los equipos
de alta montaña.
La auditoría interna del
segundo semestre del año
2017 no tiene registro del
proceso de selección de
auditores internos para el
proceso de compra y
contabilidad.
Durante los meses de enero y
febrero del 2018 no hay
evidencia de la satisfacción de
los clientes que ocuparon las
zonas de camping.
En la auditoría del primer
semestre del 2017, si bien se
encuentran los resultados de
evaluación de los auditores, no
están los criterios de
evaluación.
montaña
Durante el mes de marzo del
2018 se experimentó una
fuerte alza de devoluciones de
parkas que permeaban agua.
Durante el mes de noviembre
2017 no se inspeccionó la
recepción de telas para la
manufactura de las parkas y
carpas.
No se ha implementado un
sistema de verificación de la
trazabilidad.
En los archivos de la página
web de la empresa no hay
registros de información al
cliente y procesos de
corrección sobre productos
defectuosos.

Usted estará a cargo de la segunda auditoría del año, es decir, la correspondiente al mes de
noviembre. De acuerdo a los antecedentes presentados, se le pide:

1. Realizar una revisión de los hallazgos encontrados en la auditoría anterior, verificando su

conformidad. De ellos, debe considerar 2 que no se hayan cumplido, entregando detalles
de esto a través del documento gestión de no conformidades. (3 pts.).

2. Entregar el programa de auditoría correspondiente para el año en curso (2pts.).

3. Planificar el proceso de auditoría para el mes de noviembre. Para ello, se debe realizar lo
siguiente:
- Los criterios y objetivos de la auditoría (3 pts.).
- El plan de auditoría correspondiente al mes de noviembre (utilizar el documento
entregado en la asignatura) (3pts.).
 - La selección del equipo auditor (características, competencias y evaluaciones) (1,5
pts.).
- Los puntos normativos que auditar según la ISO 9001:2015 (0,5 pts.).

4. Entrega de hallazgos:

Exponga 3 hallazgos distintos para cada empresa (usted los crea de forma ficticia). Utilice
la tabla de la auditoría anterior como referencia.

De lo anterior, se pide:

- Elaborar una lista de verificación utilizando la norma ISO 9001:2015 (considere las
cláusulas o puntos que apliquen a las no conformidades presentadas) (2 pts.).

- Completar la lista de verificación, según corresponda, en base a los hallazgos

presentados (2 pts.).

- Identificar en cada no conformidad la evidencia y el requisito que no se cumple (1.5

pts.).

- Clasificar las no conformidades en no conformidades mayores o menores, según

corresponda. Justifique (1.5 pts.).

- Elegir una de las no conformidades y analizar sus causas, utilizando para ello una de
las técnicas estudiadas durante el curso: diagrama de Ishikawa, 5 por qué, etc. En este
análisis usted deberá suponer las causas y señalar las acciones correctivas para evitar
su recurrencia (3 pts.).

- Realizar por medio de un esquema:

o El proceso de seguimiento de auditoría aplicada a esta empresa para dos NC
detectadas en la auditoría del mes de noviembre (2 pts.).

- Además, realice un seguimiento transcurrido los dos meses, para verificar su

realización, por medio de un documento de seguimiento. Comente para ello dos
escenarios posibles: uno donde hubo un tratamiento exitoso de la NC y uno donde no
se logró corregir la NC (3 pts.).

REQUISITOS FORMALES

Desarrolle el proyecto final de la asignatura en un archivo Word e incluya una portada donde
figure su nombre y el nombre de la asignatura.
Cantidad de palabras: 2000 a 2500
Interlineado: 1,5
Recuerde que el trabajo debe obedecer a una elaboración personal, utilizando sus propias
palabras, citando si corresponde y cuidando su ortografía y redacción.
EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE

 Identifica los principales conceptos de auditoría de gestión aplicados a la 2

industria de bienes y servicios.
 Reconoce generalidades, objetivos, alcances y principios de las auditorías. 2
 Define el programa y establece las secuencias de implementación de una 8
auditoría asociadas a la industria de bienes y servicios.
 Caracteriza la documentación utilizada por el equipo auditor en la evaluación 4
interna de procesos.
 Esquematiza un análisis de causas para identificar no conformidades, utilizando 3
la técnica de 5 por qué.
 Caracteriza el proceso de preparación y realización de una auditoría a diversos 3
sectores productores de la industria de bienes y servicios.
 Esquematiza el proceso de seguimiento de una auditoría aplicada a una 5
industria de bienes y servicios.
1
 Cumple con aspectos formales del documento, redacción, gramática y normas
APA.
PUNTAJE TOTAL 28