Mapa de Riesgos Institucional 2016

MAPA DE RIESGOS INSTITUCI
Identificación del riesgo Calificación del riesgo Valoración
PROCESO, OBJETIVO DEL PROCESO O EVALUACION

NIVEL DE RIESGO TIPO DE
Nº DE RIESGO PRODUCTO O DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO DEL RIESGO INHERENTE
CONTROLES EXISTENTES
CONTROL
LINEAMIENTO LINEAMEINTO
* Débil planeación y seguimiento

* No hay alternativas de reemplazo en caso de enfermedad,
muerte, renuncia, o despido de persona encargada.
* Deficiencia en los empalmes
* Baja o nula capacitación * Cuerpos Colegiados
* No hay avances de viáticos que dificultan los desplazamientos de * Equipo directivo
* Pérdida de imagen
los funcionarios * Tiempo determinado
* Perdida de estatus sanitario y
Direccionamient Incumplimiento de * Nuevas acciones que llegan en medio del año * Reporte OAP
1
o metas * Baja calidad o ausencia de otros recursos físicos para cumplir con
ESTRATÉGICO fitosanitario 3 12 36 ALTO
* Seguimiento a los planes de acción
7 4
* Perdida de credibilidad
las metas * Acuerdos de gestión y seguimiento a los
* Cierre de mercados
* Falta de compromiso y liderazgo de los funcionarios mismos
* insuficiente personal para proceso misionales * Revisión por la dirección
* Débil meritocracia en los concursos
* Falta de oportunidad de ascenso.
* Incumplimiento objetivos
programa anual de auditoria * Monitoreo y seguimiento al programa anual de
* Limitaciones en el alcance de la auditoria * Imposibilidad de formulación auditorias
* Uso inadecuado de la información de planes de mejoramiento *Auto-evaluación a nivel de auditoría
Incumplimiento al
Direccionamient * Falta de recursos acordes a las necesidades de la * Evaluación externa independiente de la
2 programa anual de OPERATIVO 2 15 30 ALTO 5 4
o * Personal insuficiente entidad actividad completa de auditoría interna.
auditoria
* Falta de capacitación, entrenamiento y/o cuidado y diligencia * Afectación de la imagen * Garantizar la independencia de la Oficina en
profesional de los auditores institucional sus actuaciones.
* Limitaciones en la aplicación *Capacitación de los auditores.
de controles
* Desconocimiento de las normas o procesos por parte de los
* Incumplimiento objetivos
auditores
programa anual de auditoria * Revisión del informe por parte de auditores
* Evidencias insuficientes
* Afectación en la calidad de diferentes a quien lo emite.
Informes de auditoría * Limitación en el análisis de documentos y registros
Direccionamient Informes * Capacitación Auditores
3 con inconsistencias e * Apresuramiento en la emisión del informe OPERATIVO 3 9 27 ALTO 3 4
o * Inducir la toma de decisiones * Discusión de los informes preliminares con las
imprecisiones. * Limitaciones en el alcance de la auditoria no revelados en el
erradas áreas auditadas.
informe.
* No generación de aporte en el
* Falta de capacitación, entrenamiento y/o cuidado y diligencia
mejoramiento y cumplimiento de
profesional
los objetivos institucionales.
* Dificultad para la toma de

* Desconocimiento del tema
acciones oportunamente
* Débil planeación * Revisión de indicadores
* Dificultad para tomar
Direccionamient Deficientes indicadores * Baja capacitación * Exigencias y cumplimiento de plazos para
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o para medir la gestión * No inclusión de las áreas y dependencias en la formulación de
OPERATIVO decisiones oportunas y 2 9 18 MODERADO
presentación de informes.
3 2
acertadas
indicadores * Metas puntuales en los planes de acción
* Dificultad para medir eficiencia
* Los indicadores establecido no miden impactos
y efectividad
Establecer los lineamientos * Plan de acción y seguimiento publicado en

institucionales que enmarcan la * Desconocimiento de la Normatividad aplicable
Página web
* Información insuficiente para la toma de decisiones
Direccionamient operación del ICA, sus elementos * Debilidades en la * Dificultad para la toma de * Informe de gestión publicado
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o de aplicación, garantizando la planeación * No divulgación amplia del desempeño de los objetivos OPERATIVO
acciones oportunamente
3 12 36 ALTO
* Rendición de cuentas
4 4
retroalimentación y la gestión del * Falta de lineamientos
* Socialización de los objetivos a todos los
conocimiento para el logro de * Voluntad política
niveles de la entidad
metas institucionales.
* Viabilidad técnica del área respectiva.
* Hallazgos fiscales,
* Revisión legal de la documentación remitida
disciplinarios y penales..
(estudios previos y demás documentos
* Presión de los grupos de poder. * Desgaste administrativo.
necesarios).
Celebrar, ejecutar y * Desconocimiento de las normas. * Detrimento patrimonial.
* Vistos buenos de jurídica, subgerencia
liquidar convenios que * Omitir algún paso del procedimiento establecido. * Efectos jurídicos a la entidad.
Direccionamient administrativa.
6
o
no cumplan con los * Falta de idoneidad de los servidores públicos asignados. ESTRATÉGICO * Pérdida de imagen y 3 15 45 EXTREMO
* Asignación y notificación del supervisor.
8 4
requisitos legales y * La imposibilidad de verificar la documentación presentada para la credibilidad.
* Presentación de los informes periódicos.
técnicos establecidos. suscripción del convenio. * El no cumplimiento de los
* Certificación de cumplimiento.
objetivos institucionales de la
* Pólizas de garantías.
entidad.
* Bases de datos actualizadas.
* Escasa socialización de la política de comunicación e * Establecimiento de una política de
interiorización de la misma comunicación asertiva y efectiva
Escasa comunicación
Direccionamient * Pocas reuniones de integración entre funcionarios de diferentes * Pérdida de clima * Reuniones periódicas
7
o
entre los niveles de la
niveles y seccionales.
ESTRATÉGICO
organizacional
5 15 75 EXTREMO
* Correo electrónico
5 4
organización
* Desconocimiento de la interacción entre procesos * Sisad
* Líneas telefónicas y sistema sisco
* Pérdida económica * Mapa de riesgos

* Pérdida de Imagen * Política de administración del riesgo
* Falta de Interés
Direccionamient Débil administración * Incumplimientos . * Inclusión del Informe del estado de los riesgos
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o del riesgo
* Deficiente compromiso de la alta dirección ESTRATÉGICO
* Perdidas Económicas
3 12 36 ALTO
en la revisión por la dirección
4 2
* Desconocimiento de las normas vigentes en la materia
* Dificultad para la toma de *plan de tratamiento del riesgo y seguimiento al
decisiones mismo
* Desconocimiento por parte de los funcionarios de los

procedimientos de control al producto y trabajo no conforme. * Aplicación de los Procedimientos y revisión de
* Inexperiencia en la identificación de productos no conformes las formas :
* Desconocimiento de cuáles son los servicios que presta la * Procesos ineficaces * Control del Producto no Conforme (GMC-GC-
Ineficacia en la
Direccionamient entidad * Repetición de actividades P-004) ,
9
o
Administración del
* No se le da al tema la importancia necesaria
CUMPLIMIENTO
* Productos o servicios no
2 9 18 MODERADO
* Control del Trabajo no Conforme (GR-P-SAD-
4 4
Mejoramiento Continuo
* Se percibe la calidad como trabajo adicional conformes sin identificar 004),
* Percepción de los funcionarios en que la identificación y reporte * Procedimiento CE-P-002 Recepción,
de productos no conformes afecta negativamente su desempeño direccionamiento y seguimiento de peticiones
laboral
* Falta de planes contingencia que permitan la recuperación en

caso de desastres. * Copias de Seguridad
Gestión de Pérdida de la
* Desconocimiento e incumplimiento de las políticas de Seguridad * Legales, Disciplinarias, Imagen * Contar con un Datacenter Alterno que garantice
10 Información y información de la
de la Información.
ESTRATÉGICO
institucional
4 15 60 EXTREMO
la continuidad del Servicio.
3 4
tecnología entidad
* Deficiencias en la Infraestructura Tecnológica para respaldo de * Políticas de Seguridad de la Información.
Información.
* Planta eléctrica
Imposibilidad de * Indisponibilidad del canal de internet * Información institucional no * Monitoreo de los Servidores
Gestión de
prestar tramites y * Indisponibilidad de los servidores. disponible * Monitoreo al Canal de Internet
11 Información y
servicios en línea de * Fallas eléctricas en el Data Center
ESTRATÉGICO
* Retraso en los resultados
3 12 36 ALTO
* Hardening a Servidores
5 4
tecnología
cara al ciudadano. * Ciberataques a los servicios en línea * Afectación de la imagen * Mantenimiento, soporte y actualizaciones del
sistema de Seguridad Perimetral.
* Falta de compromiso institucional para el conocimiento y * Políticas de Seguridad

cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información. * Controles implementados a través de la
Garantizar la disponibilidad y uso * Ausencia de personal que cumpla con los Roles establecidos en Infraestructura Tecnológica (gestión de usuarios
de las tecnologías necesarias la guía de roles de Servicios Tecnológicos de la Estrategia de y contraseñas, Filtrado de contenido, Antivirus,
* Posible afectación de la
Gestión de en las operaciones y procesos del Fallas en la Seguridad gobierno en Linea. seguridad Perimetral, Control de Accesos
Disponibilidad, Integridad y
12 Información y ICA y la conservación del de la información
* Deficiente conocimiento de la importancia de la seguridad de la ESTRATÉGICO
Confidencialidad de la
4 12 48 EXTREMO remotos VPN - Sistema de Prevención de 3 4
tecnología conocimiento institucional información. Intrusos- IPS).
Información.
* Incumplimiento y/o desactualización de los Procesos y * Promoción de la Cultura de Seguridad (charlas,
procedimientos relacionados con Gestión de TICS. papel tapiz, Revista virtual, Protectores de
Pantalla).
Tramite lento en la * Notificaciones y trazabilidad

información para toma * Falta de atención al sistema de gestión documental (Correo, DocManager, SISAD)
Gestión de
de decisiones * Problemas de conectividad. * Incumplimiento a compromisos * Disponibilidad de los Servicios
13 Información y
* Desconocimiento de las herramientas o aplicativos.
OPERATIVO
y solicitudes
3 12 36 ALTO
* Solicitar a las oficinas asesoras de tecnología
3 4
tecnología
(Atención al • Falta más autonomía administrativa de la información, la mejora de la conectividad
Ciudadano) en las oficinas locales.
Deterioro de la
información
* Pérdida de la Información
documental de los * Procedimientos actualizados
Gestión de * Falta de aplicación de la normatividad vigente y TRD. documental.
archivos de gestión y * Capacitaciones Programadas
14 Información y
central
* Falta de personal capacitado. OPERATIVO * Hallazgos y/o sanciones de los 3 12 36 ALTO
* Plan de Mejoramiento AGC
3 3
tecnología * Infraestructura de archivo inadecuada. entes de control
(Atención al
ciudadano).
* Desconocimiento o Desidia
* Falta de personal de apoyo y profesional.
* Falta de herramientas para la debida conservación y custodia de
los procesos que reposan en la Seccional. * Daño patrimonial
* Falta de asignación presupuestal * Pérdida de imagen
* Control y seguimiento de los procesos
Realizar la defensa de los Defensa errada en Institucional
15 Gestión Jurídica
intereses del ICA procesos
ESTRATÉGICO
* dificultad para llevar a termino
4 15 60 EXTREMO * Capacitación 3 4
* Informe del estado de procesos
procesos administrativos
* Falta de capacitación en la normatividad Ica para los nuevos sancionatorios.
contratistas abogados
* imposibilidad de desplazamiento del funcionario encargado y
pago de copias de documentos judiciales
* Pérdida de Credibilidad e
Imagen Institucional * La encuesta se diseñó para su aplicación a
Falta de Objetividad en
* Limitaciones en la estructura de la encuesta * Respuestas de usuarios no usuarios en la web, asociada al producto que ha
Atención al las respuestas de la
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Ciudadano encuesta de
* Temor de los usuarios a responder con objetividad OPERATIVO ajustadas a la realidad 2 12 24 ALTO sido solicitado 3 3
* Dificultad para identificar * Ampliación de la muestra
satisfacción.
situaciones reales u *La encuesta se aplica a nivel nacional
oportunidades de mejora
Garantizar la respuesta oportuna y

correcta de las solicitudes de
usuarios y conocer y proyectar los * Falta de medios de comunicación líneas (telefónicas, celulares * Pérdida de la comunicación
niveles de satisfacción de los del estado) que funcionen en las instalaciones de las oficinas con los usuarios
clientes locales y laboratorios de diagnóstico agrícola y veterinario, que * Pérdida de Credibilidad ,
* Política de comunicaciones,
faciliten la interacción entre la empresa y el usuario de forma ágil y imagen Institucional y
Respuesta inoportuna * seguimiento a respuestas (oportunidad y cierre
oportuna satisfacción de los usuarios
Atención al a las solicitudes y de las mismas)
17
Ciudadano consultas de los
* Falta de tintas en las impresoras y de internet en varias oficinas. OPERATIVO * Baja Cobertura del servicio 3 12 36 ALTO
* Seguimiento a los requerimientos asignados
4 4
* Trámite inadecuado de las PQR asignadas. * Pérdida de competitividad
usuarios por los canales de participación.
* Fallas en el servicio de Internet * Acciones legales contra el
* seguimiento periódico a las PQRS
* Las seccionales no reciben respuesta oportuna y pertinente a los Instituto
requerimiento que hacen al nivel central * Maltrato a los funcionarios
* Deficiencias en las coberturas tecnológicas públicos por parte de usuarios
* Demoras en la radicación de la solicitud de contratación

* Deficiencia en la elaboración de los estudios previos que soportan * Formatos estandarizados
Gestión de Contratación no
la contratación. * Capacitaciones
Adquisición de oportuna de los bienes * Desgaste Administrativo
18
Bienes y y/o servicios de la
* Falta de personal capacitado ESTRATÉGICO
* Deficiente gestión Institucional
5 15 75 EXTREMO * Revisión por parte del grupo de contratación 5 3
* Cambios en la normatividad o decisiones * Plan Anual De Adquisiciones
Servicios institución
* Falta de control en las versiones de los documentos que soportan * Manual de contratación
la contratación
* Formatos estandarizados
* Estudios previos elaborados en la dependencia
que presenta la necesidad
Gestión de Que los bienes o * Estudios previos con entregables definidos con deficiencias * Incumplimiento de objetivos y
* Revisión por el equipo de contratos
Adquisición de servicios recibidos no * Supervisión deficiente metas misionales
19
Bienes y Garantizar la compra u obtención satisfagan las * insuficiente dotación de insumos y elementos para realizar las
OPERATIVO
* Pérdidas económicas
3 12 36 ALTO * Ficha técnica 6 3
correcta y oportuna de los bienes necesidades internas * Verificar la inclusión del requerimiento en el
Servicios actividades programadas * Reprocesos
y servicios requeridos para la plan anual de adquisiciones previamente
operación del ICA. aprobado.
* Plan Anual De Adquisiciones
* Supervisión deficiente * Pérdida de credibilidad de la

Gestión de * Que la entidad no cumpla los compromisos pactados o que no Institución; * Seguimiento por los supervisores
Adquisición de Incumplimiento de los suministre la información adecuada * Incumplimiento de las metas * Amparo de calidad y oportunidad mediante
20
Bienes y contratistas * Falta de compromiso de los contratistas
CUMPLIMIENTO
misionales;
3 12 36 ALTO
pólizas
2 4
Servicios * Nula o baja capacitación de los contratistas * Baja competitividad de los
* Lugares donde no hay con quien contratar productores
Incumplimiento de la * Cambios en la normatividad o decisiones * Desgaste Administrativo * Actualización del manual de contratación con la
Gestión de
normatividad vigente * Deficiente gestión Institucional normatividad vigente
Adquisición de
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Bienes y
en la materia o del * Presiones para la pronta elaboración y legalización de contratos CUMPLIMIENTO * Posibles sanciones legales 3 12 36 ALTO * Capacitación 4 3
procedimiento * No realizar de forma adecuada la verificación, evaluación y * Detrimento del patrimonio de la * Verificación y Vo. Bo.
Servicios
establecido. selección de ofertas. entidad * Registro Electrónico del SECOP.
Gestión de estados financieros no

* Registro Oportuno de novedades que generan
22 Recursos razonables o * Registro inoportuno de las novedades de Almacén FINANCIERO * Sanciones entes de control 3 9 27 ALTO
movimientos en inventarios
1 4
Físicos desactualizados
Gestión de Realizar un infra o
23 Recursos supra seguro para los * Información base con inconsistencias FINANCIERO * Perjuicio patrimonial 2 6 12 MODERADO * Información confiable 1 3
Físicos bienes del Instituto
Incumplimiento en los
Gestión de * Falta de planeación del programa de adecuaciones * Deterioro de la infraestructura * Inclusión en el programa a través de
programas de
24 Recursos
mantenimiento de la
* Demora en el proceso contractual CUMPLIMIENTO física. 2 9 18 MODERADO necesidades de las áreas o Seccionales 2 2
Físicos * Falta de personal idóneo para realizar diagnósticos * No ejecución del presupuesto * Informe de gestión
infraestructura física * Rampas sin Barandas.
Garantizar la disponibilidad y Adecuación y * Escasa planificación de las obras

* Auditorias internas
adecuación continua de los mantenimiento de * Desconocimiento de normas
Gestión de * Auditorias externas
infraestructura sin * Deficiencias en la interventoría o interventoría sin control
25 Recursos insumos, equipos e instalaciones
cumplimiento de * Diseños desactualizados
CUMPLIMIENTO * Áreas de Circulaciones sin 4 15 60 EXTREMO * Asignación de interventores y supervisores 4 4
Físicos físicas necesarias para la señalización. * Dependencia especifica para el manejo del
operación del ICA normas técnicas en la * Deficiencia de recursos
* Accidentes tema
materia. * Escasa voluntad política
* Demandas
* Sanciones por incumplimiento
de normas
* perdida de vida útil de los bienes * Activos de la entidad * Levantamiento anual de inventario a
Gestión de * obsolescencia de elementos desactualizados . funcionarios .
Acumulación de
26 Recursos
activos inservibles
* inexistencia de políticas institucionales para la depuración de OPERATIVO * Perdidas por acumulación de 4 15 60 EXTREMO * Generación de informe mensual de movimiento 2 4
Físicos inservibles inservibles de inventarios
* falta de renovación de bienes y muebles de oficina * inventarios sobrevalorados
* Pérdida patrimonial
Gestión de Baja oportunidad en la * Incumplimiento de metas por
* Tiempo de contratación Oportuna
27 Recursos prestación de los * Deficiente planeación de los procesos OPERATIVO falta de insumos 2 9 18 MODERADO
* Asignación de supervisores para los contratos
2 3
Físicos servicios generales * Deterioro de la salud
ocupacional
* Copias de seguridad diarias

* Mantenimiento preventivo del software
* Pérdida de información y de * Validación de la información del aplicativo en el
Gestión de
Pérdida de información * Daño y Destrucción de Activos las estructuras de la aplicación nivel central con lo registrado en cada seccional
28 Recursos
financiera * Robo de Activos
ESTRATÉGICO
* Pérdida económica
3 12 36 ALTO
* Restricciones para el acceso a personal no
5 4
Financieros
* Sanciones legales autorizado a las áreas
* Vigilancia permanente a través de cámaras de
video
Presentación de la
información financiera * Conciliaciones en forma permanente
económica y social en * Revisión de la información de las seccionales y
Gestión de
tiempo no real * Sanciones de tipo legal y oficinas nacionales
29 Recursos * No registrar oportunamente la información OPERATIVO
administrativo
2 9 18 MODERADO
* Memorandos de requerimientos
4 2
Financieros
* Seguimiento a los requerimientos mensuales
seccionales y oficinas nacionales
* Cronograma para la entrega de informe por

Gestión de
Inconsistencias de la * Sanciones de tipo legal y parte de las otras áreas
30 Recursos
información financiera.
* Inconsistencias en el registro de la información financiera OPERATIVO
administrativo
1 15 15 MODERADO
* Envió de requerimientos por incumplimiento
2 2
Financieros
* Cronograma de presentación de informes a los

* Sanciones de tipo fiscal
Gestión de Atención inoportuna a diferentes entes de controles
administrativo, penal
31 Recursos requerimientos por los * Requerimientos de los entes de control CUMPLIMIENTO
* Multas
2 9 18 MODERADO * Validación de los saldos reportados por 3 2
Financieros entes de control contabilidad vs dependencias que lo generan
* Conciliación de los saldos
* Inconformidad de proveedores
por las demoras en el pago de
* Cuadro de control de solicitud PAC
obligaciones
* Falta de planeación por parte de todos los procesos * Seguimiento al informe de análisis de PAC VS
* Deficiencia en la prestación del
Gestión de Incumplimiento a los * Gestionar los recursos necesarios para las actividades de la giros de pagos
servicio a clientes internos,
32 Recursos Garantizar la oportunidad en la compromisos de pago entidad (aportes de la Nación, recursos propios, convenios entre CUMPLIMIENTO
externos
3 12 36 ALTO * Conciliaciones bancarias 5 4
Financieros administración del recurso adquiridos con terceros otros) de manera oportuna * Visitas seccionales
* Mala imagen institucional
financiero y el registro correcto y * Deficiencia en la programación de pagos PAC * Cuadro de programación de necesidades del
* Inconformidad de proveedores
oportuno de las transacciones PAC
por las demoras en el pago de
obligaciones
* Pago inoportunos a los

Gestión de Sanciones pecuniarias * Falta de planificación de talento humano para ser eficientes en * Cuadro de control de solicitud PAC
proveedores y acreedores
33 Recursos ocasionadas por parte la prestación del servicio FINANCIERO
* Sanciones legales,
3 12 36 ALTO * Seguimiento al informe de análisis de PAC VS 2 2
Financieros de los terceros * Infraestructura tecnológica deficiente giros de pagos
disciplinarias, económicas
* Informe semanal de recaudo de oficinas locales

Gestión de Imposibilidad de
* Flujo de fondos insuficientes a seccionales pilotos
34 Recursos registros y Flujo de * No se identifica el origen de los recaudos OPERATIVO
para pago de compromisos
3 12 36 ALTO
* Informe mensual de recaudo de seccionales a
2 2
Financieros caja ineficiente
tesorería
Gestión de Cancelación de * Pérdida de recursos y
* Personal no capacitado o sin el perfil , en la revisión de ordenes * Revisión de las cuentas recibidas y devolución
35 Recursos ordenes de pago sin
de pago.
CUMPLIMIENTO sanciones de tipo legal y 3 6 18 MODERADO
de las mismas.
1 2
Financieros requisitos de ley administrativo
Gestión de Flujo de Fondos * Sanciones pecuniarias

* Carpeta compartida: control trámite órdenes de
36 Recursos deficiente para * Indicadores de PAC y de cuentas corrientes deficientes FINANCIERO ocasionadas por parte de los 3 6 18 MODERADO
pago
1 2
Financieros cancelar compromisos terceros
Expedir CDP sin

respaldo presupuestal
Expedir CDP posterior
al compromiso * Sanciones de tipo legal y
Gestión de
Expedir CDP por administrativo por * Verificación de la información para la solicitud
37 Recursos
conceptos diferentes a
* Inconsistencias en el registro de la información financiera FINANCIERO
incumplimiento a la Ley de
2 9 18 MODERADO
del CDP
1 3
Financieros
lo solicitado presupuesto
Expedir CDP con
fuente diferente de
apropiación
Gestión de Decisiones con base * Diferencia en la presentación

* Conciliación de pagos mensuales
38 Recursos en información * No registrar oportunamente la información OPERATIVO de informes de pagos 5 3 15 MODERADO
* Verificación de pagos
2 2
Financieros desactualizada * Registro inadecuado
* Deficiencias de personal
* Deficiencias de equipos
Insuficiencia en la
* Desconocimiento de normas y procedimientos * Reprocesos
calidad y oportunidad
Comunicación * Deficiencias en el aporte de información por parte de las áreas * Incumplimiento de metas * Avalar la información con las áreas misionales
39
de Riesgos S&F
de la información
misionales
OPERATIVO
* Baja eficiencia
2 9 18 MODERADO
que la generan.
1 4
generada al interior de
* Falta de capacidad de apropiación de la información suministrada
la entidad
por las áreas misionales
Desarrollar estrategia de * Las medidas adoptadas no se comunican a los interesados
comunicación para divulgar las
MSF y el estatus sanitario y
fitosanitario, apoyar los proyectos * Desconocimiento de la
estratégicos del ICA y facilitar la situación sanitaria y fitosanitaria
consulta de la información * Criterio deficiente o nulo para priorizar información que debe ser por parte de los usuarios * Fortalecimiento de canales de comunicación
divulgada * Incremento de plagas y con las áreas misionales y con los medios.
Baja calidad y
* Recursos (personal, técnicos, tecnológicos y financieros) enfermedades en el sector * Oficina de comunicaciones
oportunidad de la
deficientes productivo * Revisión y VoBo de las Subgerencias
Comunicación información misional
40
de Riesgos S&F generada al exterior de
* Deficiente gestión con los medios y gestores de opinión ESTRATÉGICO * Pérdidas económicas 1 15 15 MODERADO * Aprobación de la gerencia general 7 3
* Deficiencia en la formulación de una adecuada política de * Disminución de las * Programación de comunicaciones periódicas
la entidad
comunicación exportaciones * Publicación en página web de información
* Las medidas adoptadas no se comunican a los interesados * Pérdida de imagen * Política de comunicaciones documentada
* Deficiencia en los Canales de Comunicación * Débil detección y socializada y publicada
comunicación de la ocurrencia
de eventos
* Voluntad política
* Falta de recursos técnicos, tecnológicos, financieros y humanos * Incumplimiento de objetivos y
* Inadecuado diagnóstico de la situación sanitaria y fitosanitaria metas misionales
Deficiente definición e * Planeación
* Falta de idoneidad en los formuladores de políticas y programas * Deterioro del estatus sanitario
implementación de * Selección de profesionales idóneos para la
Control de * Tardío alineamiento a los estándares internacionales y fitosanitario
41
Riesgos S&F
políticas y programas
* Deficiente política sectorial
ESTRATÉGICO
* Pérdidas económicas al
3 12 36 ALTO toma de decisiones 4 4
sanitarios y * Capacitación de los responsables
* Metas programadas, cuyo cumplimiento depende de la voluntad productor y
fitosanitarios * Implementación de programa de sensores
y/o necesidad del usuario o de la eventualidad con la que se * Pérdida de credibilidad en el
presente. servicio oficial
* Pérdida de estatus sanitario y

* Deficiencias en la recolección y análisis de la información fitosanitario
* Tecnologías obsoletas para el manejo de la información * Riesgos para la salud de la
* Deficiente dotación de equipos población
Desarrollar programas de sanidad * Personal y equipos
* Cambios climáticos extremos * Inconformidad de los usuarios
animal y vegetal para controlar la * Plan de compras
Control insuficiente de * Situaciones de orden público en algunas zonas * Pérdidas económicas para los
Control de propagación de enfermedades y * Circular conjunta
42
Riesgos S&F
enfermedades y plagas * Incremento de contrabando ESTRATÉGICO productores 3 12 36 ALTO
* Capacitación
6 4
plagas manteniendo y mejorando de control oficial * Falta de idoneidad en el personal * Pérdida de credibilidad
el estatus sanitario y fitosanitario * Plan de acción
* Personal insuficiente institucional
* Programación de Visitas
* Falta de herramientas normativas para el control de la zoonosis * Aumento del riesgo para la
* Inadecuada distribución de labores población humana por contagio
de enfermedades de carácter
Zoo notico
* Escasa participación de la comunidad
* Falta de recursos
* Indicadores inadecuados
Escasa evaluación y
Control de * Deficiente cultura del control * Equivocaciones, No * Auditorias internas
43
Riesgos S&F
seguimiento a las
* Desconocimiento de herramientas para el control y la evaluación
ESTRATÉGICO
conformidades y hallazgos
1 15 15 MODERADO
* Auditorias externas
2 2
medidas de control
* Presiones indebidas y posibilidad de hechos de corrupción.
* Escasa o nula divulgación para sensibilizar a usuarios,
autoridades y productores.
*Falta de entendimiento que los requisitos sanitarios de importación * En el nuevo marco de

son medidas sanitarias y fitosanitarias y que su diseño y desarrollo internacionalización y
obedece a una evaluación de riesgos pero el producto final de ese globalización del comercio
*Actas de los comités de importaciones agrícola,
proceso no es la evaluación de riesgo sino la MSF de importación. agropecuario, Colombia puede
deficiente regulación pecuarios y CTNBIO.
* El concepto de MSF de importación de tiempo atrás ha sido ser requerida y/o demandada
Diseño y para la importación de * Respuestas a solicitudes de MSF para
sustituido por los requisitos SF de las certificaciones exigibles en por los demás países por falta
44 Desarrollo de productos y
puerto para la importación.
ESTRATÉGICO
de transparencia en su
4 15 60 EXTREMO importaciones, de las autoridades sanitarias de 3 4
MSF subproductos los países interesados.
*Internamente aunque existe la dirección técnica de evolución de notificación y comunicación de
agropecuarios al país. *El archivo documental por cada MSF en tramite
riesgos, como el producto final no es una evaluación de riesgos estas MSF, violando el acuerdo
o aprobada.
sino una MSF y las mismas son establecidas y autorizadas por un MSF de la OMC y los capítulos
comité presidido por la misma área misional que posteriormente MSF de todos los TLCs y
sube la información, las vigila y las controla. Acuerdos Bilaterales firmados.
*Funcionarios del ICA

* Falta de entendimiento que los requisitos sanitarios de
productores y exportadores
deficiencias en la exportación son medidas sanitarias y fitosanitarias y que su diseño
desinformados de las MSF de
socialización y y desarrollo obedece a una evaluación de riesgos realizada por el *Los registros de las MSF para exportación
exportación.
Diseño y publicidad de las MSF país de destino y aceptada por el ICA. desde Colombia en el sistema de información de
*Falta de transparencia en la
45 Desarrollo de para la exportación de * En el SISPAP aparece muy poca o ninguna información, tanto de ESTRATÉGICO
entrega de información publica
4 15 60 EXTREMO cada una de las autoridades que las aprueba. 2 4
MSF productos y productos y sus requisitos de exportación (MSF) como de los *El archivo documental por cada MSF en tramite
al sector agropecuario y
subproductos países que le han autorizado a Colombia el acceso de tales o aprobada.
exportador, que solo beneficia a
agropecuarios. productos, pero si hay exportaciones de muchos productos y
unos cuantos que si las conocen
subproductos agropecuarios.
y pueden exportar.
* Propagación de enfermedades
y plagas de control oficial y no
* identificación errada del riesgo S/F a prevenir o controlar oficial.
* Presiones indebidas y posibilidad de hechos de corrupción, para *Deficientes status sanitario y
Medidas adoptadas
una menor exigencia regulatoria. fitosanitario que dificultan el
resultan insuficientes *Archivo documental de cada MSF en tramite o
Diseño y * Escasa o nula divulgación para sensibilizar a usuarios, comercio internacional.
para la protección S/F aprobada según DocManager.
46 Desarrollo de
y de inocuidad para el
autoridades y productores. ESTRATÉGICO * Pérdida de imagen 2 9 18 MODERADO
* Pestaña normatividad en Pagina web del ICA
2 4
MSF Elaborar o adoptar Reglamentos * Algunas actividades no se encuentran documentadas como la institucional nacional e
Técnicos y Medidas Sanitarias y sector primario del toma de fertilizantes solidos de unidades mayores a un Kilo y la internacionalmente.
Fitosanitarias para proteger la país.
movilización de gallinaza al interior del país. * Pérdidas económicas de los
salud o la vida de los animales, productores y sectores
vegetales y personas contra implicados.
agentes nocivos.
* Propagación de enfermedades
y plagas de control oficial y no
oficial.
* Reconocimiento inoportuno de los riesgos. *Deficientes status sanitario y
Falta de oportunidad * Desconocimiento técnico de riesgos nuevos (plagas o fitosanitario que dificultan el
*Archivo documental de cada MSF en tramite o
Diseño y en la elaboración o enfermedades). comercio internacional.
aprobada según DocManager.
47 Desarrollo de adopción de Medidas * Desconocimiento de las plagas cuarentenarias. ESTRATÉGICO * Pérdida de imagen 2 9 18 MODERADO
2 4
MSF Sanitarias y * Actividades sin procedimiento o instructivo documentado institucional nacional e
Fitosanitarias internacionalmente.
* Pérdidas económicas de los
productores y sectores
implicados.
* Normas por fuera de contexto
técnica y jurídico
* Normas contradictorias y
confusas.
*Urgencia en la expedición de medidas sin el análisis técnico y * Propagación de enfermedades
regulatorio debido. y plagas de control oficial y no
* inadecuado ejercicio de competencias (se pretende regular oficial.
Adopción de medidas *Archivo documental de cada MSF en tramite o
Diseño y materias que no le competen al instituto). *Deficientes status sanitario y
sanitarias y aprobada según DocManager.
48 Desarrollo de
fitosanitarias
* Se regula de manera incompleta los riesgos y medidas. ESTRATÉGICO fitosanitario que dificultan el 2 9 18 MODERADO
2 4
MSF * Ceder a presiones indebidas de grupos de interés. comercio internacional.
inadecuadas
* funcionarios o contratistas realizan socialización de los proyectos * Pérdida de imagen
de las MSF adquiriendo compromisos no alcanzables. institucional nacional e
* Deficiencias en los canales de comunicación internos. internacionalmente.
* Pérdidas económicas de los
productores y sectores
implicados.
*Urgencia en la expedición de medidas sin el análisis técnico y * Pérdidas económicas de los

La Medida Sanitaria y regulatorio debido. productores, deterioro del
*Archivo documental de cada MSF en tramite o
Diseño y Fitosanitaria no cumple * Las medidas no se encuentran técnicamente estructuradas para estatus sanitario nacional,
aprobada según DocManager.
49 Desarrollo de el propósito para el controlar o prevenir el riesgo S/F. ESTRATÉGICO pérdida de imagen institucional 2 9 18 MODERADO
2 4
MSF cual fue elaborada. * Desconocimiento del propósito de la expedición de un MSF y dificultad para lograr el acceso
(prevenir, controlar o mitigar un riesgo). de los productos en los
mercados internacionales
*Perdida del estatus sanitario y

Deficiente o inexistente
fitosanitario. *Reuniones técnicas.
evaluación de riesgos
*Falta de profesionales idóneos. * Perdida de la credibilidad. *Comités de importaciones.
Diseño y asociado a la
*Deficiente entrenamiento y actualización. * Cierre de mercados. *Actas de importaciones.
50 Desarrollo de importación de
*Falta de acceso a la información científica.
ESTRATÉGICO
*Afectación en el comercio
4 15 60 EXTREMO
* Estudios técnicos de evaluación de riesgo
6 4
MSF productos y
*Falta de recursos tecnológicos, conectividad e infraestructura. internacional. *Consulta pública.
subproductos
*Ingreso de nuevas plagas y *Comunicación entre autoridades sanitarias.
agropecuarios
enfermedades.
* Deficiencias en la recolección y análisis de la información

* Tecnologías obsoletas para el manejo de información
* Situaciones de orden publico en algunas zonas * Pérdida del estatus sanitario
* Deficiencia de personal * Riesgos para la salud publica * Visitas de supervisión.
* Falta de compromiso de los productores. * Pérdidas económicas para los * Normatividad
Deficiente vigilancia,
Prevención de * Falta de divulgación y socialización de las normas usuarios * Certificación de predios en BPG y BPA
inspección y control en
51 Riesgos S&F
los predios de la
* Falta de estímulos económicos. ESTRATÉGICO * Presencia de enfermedades y 5 15 75 EXTREMO 6 4
* Deficiencia de recursos para algunas actividades plagas * Incorporación de Sensores
producción primaria.
* Escasa capacitación a los funcionarios y usuarios * Amenaza a la seguridad * Campañas sanitarias
* Fallas en los herramientas tecnológicas. alimentaria * Envío de muestras al laboratorio
* Falta de procedimientos e instructivos para el desarrollo de las * Cierre de mercados.
actividades
* Corrupción en los procesos
* Incremento del contrabando

* Exceso de tramites para la legalización
* Ingreso de plagas y
* Deficiente vigilancia y control en puertos aeropuertos y pasos de
enfermedades exóticas
frontera
* Riesgo sobre el patrimonio
* Situaciones de orden publico
Evitar la introducción de agentes sanitario del país
* Escasa cooperación por parte de los usuarios
nocivos en animales y vegetales o Deficiente Inspección y * Riesgo para los consumidores * Visitas de Inspección y Control
* Fronteras porosas y pasos ilegales
Prevención de la presencia de los mismos en control a la * Pérdidas económicas para los * Comités anti contrabando
* Autoridades policivas y aduaneras ineficientes
52 Riesgos S&F insumos agropecuarios y comercialización de
* Personal insuficiente.
ESTRATÉGICO productores 4 15 60 EXTREMO * Atención de denuncias 5 2
garantizar la inocuidad de la animales, vegetales y * Comercialización y uso de * Zonas de Alta Vigilancia
* Deficiencia de recursos para algunas actividades
producción primaria para proteger sus productos. productos ilegales * Puestos de Control
* Falta de continuidad en los procedimientos sanitarios
el Status Sanitario y Fitosanitario * Pérdidas económicas para los
* Deficiencias en la evaluación del desempeño (talento humano)
del país y las obtenciones de importadores, fabricantes y
* Desarrollo de actividades que no responden a metas del plan de
variedades vegetales. distribuidores registrados.
acción
* Falta de apoyo de entidades militares y de Policía.
* Deficiencias en los controles
* Deficiencia de personal idóneo
* Tecnologías obsoletas para el manejo de información * Alto riesgo par la producción * Registros
Baja inspección y
* Deficiencias en el diagnostico (oportunidad y confiabilidad) * Pérdidas económicas * Evaluación agronómica
Prevención de control en la
* Baja disponibilidad de nuevas * Visitas de inspección
53 Riesgos S&F producción y
* Deficiente control interno de calidad por parte de las empresas
ESTRATÉGICO
variedades Comercialización de
3 12 36 ALTO
* Muestreo
6 4
Comercialización de
semillas sin el cumplimiento de * Certificación de semillas
semillas
* Poca investigación para el desarrollo de nuevas variedades los requisitos. * Derechos de obtentor
* Deficiencia de recursos para desarrollo de actividades
* Falta de apoyo de entidades militares y de Policía.
* Tecnologías obsoletas para el manejo de información * Riesgo para la salud de los

* Incremento de importaciones y exportaciones consumidores
Prevención de * Inspección y vigilancia en puertos y
Ingreso y/o salida de * Escases de personal en puntos de control * Riesgo para la producción
54 Riesgos S&F
productos infectados * Inaplicabilidad de principios éticos
ESTRATÉGICO
agropecuaria
2 9 18 MODERADO aeropuertos 2 4
* Periodos de cuarentena
* Inaplicabilidad o falta de procedimientos * Afectación de la economía del
* Recursos económicos limitados país
* Importaciones autorizadas sin el lleno de requisitos

* Riesgo para la producción del
Control insuficiente * Deficiencia en la competencia del recurso humano * Inspección
país
para detectar la * Deficiencia en la capacidad de detección * Revisión
* Pérdidas económicas
Vigilancia ocurrencia de * Deficiencia de equipos para la recolección y análisis de * Entrenamiento
55
epidemiológica enfermedades y plagas información
ESTRATÉGICO * Riesgos para la salud de la 4 15 60 EXTREMO
* Plan de compras
6 4
población
en áreas libres y de * Deficiencia en los canales de comunicación * Procedimientos correctivos
* Cierre de mercados
baja prevalencia * Deficiencia en la consolidación de la información * Sistema de información
* Pérdida de credibilidad
* Recursos económicos limitados
* Incremento de las importaciones

* Escaso control sanitario en los puntos de ingreso
* Incremento de situaciones de orden público * Pérdida del estatus sanitario
Control insuficiente
Caracterizar y vigilar las especies para detectar la * Contrabando * Pérdida de mercados
animales y vegetales de * Baja capacitación y divulgación a usuarios, productores y entes * Pérdida de credibilidad * Inspecciones permanentes
Vigilancia aparición de
56
epidemiológica importancia económica existentes enfermedades y plagas de control. ESTRATÉGICO * Incrementos en los costos para 4 15 60 EXTREMO * Circular conjunta 3 2
en el territorio nacional para * Nulos o débiles controles en puertos, aeropuertos y pasos el control y la erradicación * Normatividad aplicable
exóticas y/o
detectar con oportunidad y fronterizos. * Riesgo para la seguridad
emergentes
precisión la presencia de * Escases de personal alimentaria
enfermedades y plagas * capacitación y entrenamiento insuficiente para la detección de
priorizadas y efectuar su plagas y enfermedades exóticas.
seguimiento epidemiológico.
Falta de detección,
reporte y/o * Escasa revisión y ajuste de procedimientos * Pérdida del estatus * implementación de sensores
comunicación de la * Deficiencia de recursos tecnológicos * Diseminación de la plaga o * Seguimiento periódico
Vigilancia
57
epidemiológica
ocurrencia de eventos * Deficiencia en los canales de comunicación OPERATIVO enfermedad 2 9 18 MODERADO * Plan de compras 5 4
negativos relacionados * Escaso entrenamiento y capacitación del recurso humano * Incremento en el costo para * Procedimientos correctivos
con el control de * Recursos limitados control y erradicación * Entrenamiento
plagas y enfermedades
* Deficiencia en recursos (humanos, tecnológicos, financieros y

Resultados no técnicos
Vigilancia objetivos en el análisis * Caracterizar y vigilar especies de animales y vegetales sin * Gestión sanitaria nula, * Planeación
58
epidemiológica de riesgos sanitarios y importancia económica
OPERATIVO
inoportuna e inadecuada
2 9 18 MODERADO
* Gestión
2 4
fitosanitarios * Detectar la presencia de enfermedades y plagas de manera
inoportuna
La disponibilidad de
personal no es * Activación del proceso a través de necesidades
Gestión integral suficiente y/o * Limitaciones presupuestales por parte del Gobierno Nacional * Deficiente gestión Institucional de las áreas
59 de Talento competente para * Política de ingreso al empleo público ESTRATÉGICO * incumplimiento objetivos y 5 15 75 EXTREMO * Asignación de recursos con base en 3 4
Humano garantizar la calidad y * Deficientes programas de capacitación y entrenamiento metas institucionales necesidades
oportunidad del * Planes de acción
producto o servicio
* Falta de oportunidad en
Gestión integral No confiabilidad de * Sistema de información obsoleto
generación de información * Verificación manual del proceso a través de
60 de Talento información generada * Voluntad política OPERATIVO
* Procesos manuales con mayor
2 9 18 MODERADO
informes generados
1 2
Humano del proceso de nómina * Deficiencia de lineamiento
riesgo de desviación
* Falta de incentivos
Gestión integral * Escaso reconocimiento
Clima laboral * Personal desmotivado * Resultados de encuesta y plan de acción de
61 de Talento Garantizar la disponibilidad y
desfavorable
* Carga excesiva de trabajo ESTRATÉGICO
* Baja productividad laboral
3 9 27 ALTO
mejoramiento del Clima Laboral
1 3
Humano competencia del recurso humano * Ambiente laboral desfavorable
necesario para la operación del * liderazgo deficiente
ICA
* Desconocimiento del procedimiento para la presentación de

* acumulación de situaciones
quejas o denuncias
Gestión integral para evaluar
Imposibilidad de iniciar * Deficiencia de personal para la evaluación de las quejas o * revisión y clasificación por parte del operador
62 de Talento
proceso disciplinarios denuncias
OPERATIVO * perdida de tiempo para el 5 12 60 EXTREMO
disciplinario
1 2
Humano operador Disciplinario
* Muchas de las quejas y denuncias llegan sin soportes y sin
relacionar hechos concretos
* Limitaciones presupuestales
* Políticas Gubernamentales
* Ejecución del PIC de acuerdo al presupuesto
* Desconocimiento de los beneficios * Personal no capacitado ni
No cumplimiento de los asignado
Gestión integral * Apatía a participar y a mejorar las competencias actualizado
programas de * Ejecución de los programas de bienestar
63 de Talento
bienestar y
*Falta de apoyo de las directivas de la entidad. CUMPLIMIENTO * Incumplimiento de los objetivos 4 12 48 EXTREMO
social.
4 4
Humano * Deficiencias en la identificación de las necesidades de institucionales y del proceso.
capacitación a nivel * Política de bienestar social y capacitación.
capacitación en las dependencias. * Clima laborar deteriorado
nacional * Procedimientos documentados
* No hay doliente para los temas de bienestar y capacitación en las
seccionales.
* Imprevistos en la prestación del servicio de análisis de muestras

(capacidad del laboratorio). * Pérdida de credibilidad
* Insumos insuficientes. institucional.
* Cálculo de la ruta crítica para la prestación de
* Falta de agilidad en el flujo de la información. * Acciones legales contra el ICA.
Incumplimiento de los servicios.
Gestión de * Reproceso de muestras para confirmación de resultados. * Retraso en la toma de
plazo para la entrega * Seguimiento a los tiempos de ejecución en las
64 Servicios
de resultados de
* No se dispone de personal suficiente, capacitado y formado para CUMPLIMIENTO decisiones. 4 15 60 EXTREMO
diferentes etapas del proceso.
3 2
Analíticos actividades analíticas. * Pérdidas económicas y de
laboratorio * Supervisión técnica de personal en la ejecución
* Se compromete la entrega de resultados sin analizar si se tiene la tiempo para el cliente.
de los análisis.
capacidad y los recursos para la prestación de los servicios. * Clientes insatisfechos.
* Deficiencia de los canales de comunicación interna y externa. * Quejas y reclamos.
* Falta de continuidad del personal técnico de laboratorio
* La contratación de servicios de mantenimiento y calibración no se

hace considerando el tiempo establecido en el programa.
* Incumplimiento en la oportunidad de la ejecución de los
programas de mantenimiento y aseguramiento metrológico.
* El mantenimiento y la calibración de equipos no es ejecutado por * Evaluación para la selección de los
Gestión de Que los equipos de proveedores competentes y/o no se cuenta con los repuestos proveedores de mantenimiento y de calibración.
* Equipos fuera de servicio
65 Servicios laboratorio no estén necesarios para evitar el deterioro o falla de los equipos. OPERATIVO
* Resultados no confiables
4 15 60 EXTREMO * Verificación informal, incompleta e intermitente 2 2
Analíticos calibrados * La competencia técnica de los proveedores no garantiza la de los servicios recibidos de mantenimiento y
calidad de los servicios recibidos. calibración.
* Los controles efectuados a los proveedores no son garantía de
confiabilidad.
* Algunos equipos son demasiado viejos y se dificulta encontrar
repuestos
* infraestructura física inadecuada

* infraestructura tecnológica obsoleta
* falta de recursos
* desconocimiento de técnicas
* insumos de mala calidad o vencidos
* No se realizan mantenimiento y calibración a los equipos críticos
* Baja calidad en la prestación
de los laboratorios.
del servicio
* No se realizan controles sobre los equipos para garantizar su
* Perdida de imagen y
Gestión de Incumplimiento de correcta operación.
credibilidad * Auditorias internas y externas
66 Servicios normas iso 17025 y * No se realizan controles en la aplicación de los métodos. CUMPLIMIENTO
* Cierre de laboratorios
4 15 60 EXTREMO
* Visitas de inspección
2 4
Analíticos BPL * No se evalúa la competencia técnica del personal técnico de los
* Disminución en los ingresos
laboratorios.
* Insatisfacción de los usuarios
* No se dispone de personal suficiente, capacitado y formado para
actividades analíticas.
* Muestreo y/o toma de muestra ineficaz en otros procesos.
* No se siguen los métodos y procedimientos establecidos.
* No se siguen las Buenas Prácticas de Laboratorio.
* Falta de capacidad operativa (personal, financiera, infraestructura * Pérdida del estatus S&F
* Sistemas de información estructurados.
y conectividad). * Incumplimiento en los
* Asignación de personal en oficinas locales
Falta de oportunidad * Demora en la recepción de información. procesos misionales
INFORMACION * Implementación de pruebas rápidas
67
MISIONAL
en la divulgación de la * Demora en el diagnóstico. ESTRATÉGICO * Incumplimiento de 1 15 15 MODERADO
* Desarrollo de aplicativos para sistematización
5 4
información * Demora en la consolidación y análisis de la información. obligaciones con entes
* Cumplimiento de obligaciones con entes
* Trámite lento en el proceso de divulgación. internacionales
internacionales
* Estrategias de comunicación no claras al respecto. * Pérdida de imagen
Documentación relativa a la
ocurrencia de plagas y
enfermedades, el estatus sanitario
y fitosanitario logrado, así como * Falta de idoneidad del personal (captura, diagnóstico y análisis de
* Pérdida de estatus S&F * Selección y capacitación de personal
las estrategias de control y información)
INFORMACION Información no * Pérdida de imagen * Implementación de nuevas técnicas
68
MISIONAL erradicación, a partir de la confiable
* Falta de capacidad diagnóstica( Ausencia de técnicas y/o ESTRATÉGICO
institucional.
3 15 45 EXTREMO
* Mejoramiento de infraestructura
4 4
aplicación de las MSF, que se infraestructura).
* Demandas * Fortalecimiento económico
divulgan por los medios oficiales * Falta de recursos financieros
establecidos, de acuerdo con las
estrategias definidas de
comunicación del riesgo.
* Falta de identificación del trabajador con la institución. * Perdida de Imagen y

* Falta de perfiles y especificidad de funciones. credibilidad
Inadecuado flujo de la * Establecimiento de procedimientos para la
INFORMACION * Desconocimiento de los cambios en los procedimientos de la * Institucional por generar falta
69
MISIONAL
información
entidad.
OPERATIVO
de oportunidad en la entrega de
4 15 60 EXTREMO divulgación de Información Misional 2 4
(AC) * Política de comunicación interna y externa
* Implementación de un sistema informal de comunicación, debido la información.
a las posibles demoras en un sistema formal.
* Estrategias de educomunicación inadecuadas

* Pérdida de estatus S&F
* Recursos insuficientes
* Pérdida de imagen * Asesorías con expertos en comunicación
EDUCOMUNICA * Demoras en la implementación de las estrategias de
70
CIÓN
Falta de oportunidad
educomunicación
CUMPLIMIENTO * Incremento de costos por falta 2 9 18 MODERADO * Fortalecimiento en asignación de recursos 3 3
de implementación de medidas * Existencia de otros medios de comunicación
Transferencia de información y * Personal no idóneo
* Quejas
conocimientos, en relación con * Insuficiente información técnica
riesgos sanitarios y fitosanitarios,
para generar habilidades * Estrategias de educomunicación inadecuadas
adecuadas en los usuarios, * Recursos insuficientes * Pérdida de estatus S&F
* Capacitación
EDUCOMUNICA autoridades y actores de las Mala calidad de la * Demoras en la implementación de las estrategias de * Pérdida de imagen
71
CIÓN información educomunicación
ESTRATÉGICO
* Quejas
2 9 18 MODERADO * Consultorías con expertos 3 4
cadenas productivas * Desarrollo de investigación
agropecuarias, para la adopción * Personal no idóneo * Demandas
de las recomendaciones técnicas, * Insuficiente información técnica
metodológicas y normativas
contenidas en las MSF. * Pérdida de imagen y
Ejemplos: Boletines, Alertas, * Estrategias de educomunicación inadecuadas credibilidad institucional por el
Informes, Seminarios, Talleres , * Recursos insuficientes desconocimiento de los medios * POLITICA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y
Conferencias, Simulacros. Desconocimiento de
EDUCOMUNICA * Demoras en la implementación de las estrategias de informativos institucionales, por EXTERNA socializada con usuarios, autoridades
72
CIÓN
los medios
educomunicación
OPERATIVO
parte de los usuarios,
4 9 36 ALTO
y actores de las cadenas productivas
1 4
informativos
* Personal no idóneo autoridades y actores de las agropecuarias
* Insuficiente información técnica cadenas productivas
agropecuarias
* La conservación INSITU no garantiza la conservación de la

* Hacer colectas para incrementar las
biodiversidad genética.
colecciones antes de que se cause la pérdida
* Entrada en desuso de algunas variedades que podrían servir * Reducción del pull genético
Mecanismo de salvaguarda y * Investigación en conservación y mantenimiento
Pérdida de la como progenitores. que pueda solucionar los
conservación ex situ a corto y a * Monitoreo y actividades de conservación de las
biodiversidad genética * Cambio climático reduce las zonas de adaptación. problemas de competitividad,
largo plazo, del material genético ya existentes
BANCO DE para conservación de * Expansión de la frontera agrícola que esta desplazando los * Adaptación y resistencia a
73
GERMOPLASMA
de las especies endémicas y
las especies para la tradicionales.
ESTRATÉGICO
cambios climáticos y
5 15 75 EXTREMO * Introducir accesiones de todas las variedades 7 4
exóticas de interés colectadas
alimentación y la * Desplazamiento de razas criollas por razas introducidas enfermedades propias de la
agroalimentario en peligro de * Investigación de propiedades genéticas y/o
agricultura * Ausencia de la línea base de las poblaciones de microorganismos riqueza del país como mega
extinción morfológicas
* Oportunidad en la asignación de recursos para el desarrollo del diverso
* Copias de seguridad de las accesiones
convenio
* Actividades de documentación
* Falta de continuidad en la contratación del personal
* Selección, capacitación y entrenamiento de
* Pérdida de estatus S&F
personal
Documento que expresa la opinión * Problemas sanitarios y de
* Deficiente calificación de la competencia técnica. * Programa de calificación de la competencia
técnica y/o jurídica de un inocuidad
* Fallo en el direccionamiento del funcionario que recibe la * Especialización de funciones
funcionario competente y * Posibles demandas.
Concepto sin el debido información. * Control interno
74 CONCEPTOS autorizado, frente a una situación
rigor técnico * Falta de competencia del asignado.
ESTRATÉGICO * Pérdidas económicas 4 15 60 EXTREMO
* Auditorías internas
7 4
o temática misional específica, * Pérdida de imagen
* Corrupción del funcionario responsable * Control de ejecución
como respuesta a una solicitud institucional.
* Presión del gremio/ empresa o grupo de poder * Sistematización de trámites
formal de alguna parte interesada. * Pérdida de los tiempos en los
procesos.
MEDIDA Falta de oportunidad * Posible presencia del riesgo *Numero de diario oficial de la publicación de
* Demoras en la publicación oficial.
SANITARIA Y en la publicación oficial asociado. cada MSF.
75
FITOSANITARIA y socialización de la
*Falta de disponibilidad financiera para la publicación oficial. ESTRATÉGICO
* Reducción en los niveles de
2 9 18 MODERADO
* Archivo documental de cada MSF en tramite o
2 4
* Sitio Web ICA fuera de servicio.
MSF Norma, reglamento o disposición, MSF protección del riesgo asociado. aprobada según DocManager.
destinada a proteger a los
animales, plantas y humanos
contra los riesgos asociados a la
salida, entrada, establecimiento
y/o propagación de un agente * Impacto económico negativo
biológico, químico o físico adverso para los productores.
en animales, vegetales o sus * Posible presencia del riesgo
MEDIDA * Imprecisión en la determinación del riesgo sanitario.
productos. MSF Insuficiente para determinado *Archivo documental de cada MSF en tramite o
SANITARIA Y * Desconocimiento del impacto al presentarse el riesgo.
76
FITOSANITARIA
proteger animales,
* Falta de información adecuada para la toma de decisiones en
ESTRATÉGICO * Aumento en los niveles de 2 9 18 MODERADO aprobada según DocManager. 1 4
plantas y humanos. detección del riesgo asociado.
MSF cumplimiento de la MSF
* Posible demanda.
* Dificultad para imponer
sanciones
* Sobrecarga de trabajo a quien

* Visitas periódicas
Vencimiento del * Falta de recordación por parte del ICA decida dar apoyo.
77 PERMISO
permiso. * Falta de seguimiento al vencimiento.
OPERATIVO
4 9 36 ALTO * Copia del documento por pate de las 2 4
autoridades
Institucional
Documento oficial que autoriza a
personas naturales o jurídicas * Resoluciones de requerimientos para solicitud
* Posibles problemas de
para realizar actividades que Baja capacidad y/o * Errores en la evaluación del autorizado. de permisos.
confiabilidad.
78 PERMISO puedan afectar la sanidad animal , competencia del * Esquema de calificación y/o autorización no confiable. OPERATIVO
* Perdida de imagen.
3 12 36 ALTO * Verificación de requisitos 3 4
vegetal, la calidad de los insumos autorizado. * Deficiente seguimiento y evaluación a los autorizados * Vo. Bo. Área competente
agropecuarios y la inocuidad en la
producción primaria.
Ejemplos: registros, licencias, * Filtros para el estudio de la documentación que

guías, autorizaciones es recibida en las dependencias.
Procedimientos * Desgaste administrativo,
* Errores en la entrega de la información al funcionario encargado * Tener reserva y cuidado de los asuntos
79 PERMISO inadecuados para el
de dar trámite a la solicitud
OPERATIVO debido a la asignación 3 9 27 ALTO
asignados a cada funcionario.
3 4
trámite equivocada de asuntos.
* Control, revisión y reporte por los funcionarios
encargados. Monitoreo de competencia.
Documento oficial que atestigua y

declara la conformidad en el
cumplimiento de requisitos legales
* Filtros para el estudio de la documentación que
y normativos.
es recibida en las dependencias.
Procedimientos * Errores en la entrega de la información al funcionario encargado * Desgaste administrativo,
* Tener reserva y cuidado de los asuntos
80 CERTIFICACION Ejemplos: Certificación de fincas inadecuados para el de dar trámite a la solicitud OPERATIVO debido a la asignación 2 12 24 ALTO
asignados a cada funcionario. Control, revisión y
3 4
libres, certificación en BPM, trámite * Desconocimiento del procedimiento por el funcionario equivocada de asuntos.
reporte por los funcionarios encargados.
certificación en BPG, certificado
* Monitoreo de competencia.
de ensayo, CZE , CIS, CFN, DRFI,
CFE.
* Excesiva carga de trabajo.

* Pérdida de imagen de
* Capacidad analítica superada
laboratorio.
* Falla en los equipos de laboratorio. * Asegurar mantenimiento en equipos
* Los funcionarios no sigan los procedimientos del sistema de * Estudios de capacidad analítica de laboratorio
Resultados emitidos Institucional.
REPORTES DE calidad del laboratorio. y de rutas críticas
81
LABORATORIO
por el Laboratorio de
* Falta de insumos analíticos.
CUMPLIMIENTO * Posible crecimiento de un 3 12 36 ALTO
* Capacitación y formación de funcionarios
4 3
forma inoportuna. determinado riesgo.
* Demora en el trámite interno de gestión. * Aplicar lo establecido en el sistema de calidad
* Demandas
* Asignación equivocada de roles de los laboratorios en cuanto a roles
* Hallazgos de autoridades de
Documento con información * Deficiente planeación ( equipos, insumos, personal)
control
obtenida de la aplicación de un
método analítico a una muestra de
un animal, vegetal o insumo
agropecuario y de interpretación
contra valores de referencia
especificados.
Documento con información
obtenida de la aplicación de un
método analítico a una muestra de
un animal, vegetal o insumo
agropecuario y de interpretación
contra valores de referencia
especificados. * Pérdida de imagen del * Asegurar mantenimiento y calibración de
* Realizar métodos de análisis no validados
laboratorio equipos críticos
* Incompetencia del analista.
* Pérdida de imagen * Capacitación y formación de funcionarios
* Incumplimiento de los controles establecidos para los métodos de
Institucional. * Aplicar lo establecido en el sistema de calidad
análisis
REPORTES DE Falta de confiabilidad * Posible crecimiento de un de los laboratorios en cuanto a roles
82
LABORATORIO en el resultado.
* Distracción del analista. CUMPLIMIENTO
determinado riesgo.
4 15 60 EXTREMO
* Aplicar el control de calidad en los métodos
8 4
* Errores en el cálculo de los resultados.
* Demandas * Validación de métodos
* Muestras mal custodiada y/o conservadas.
* Hallazgos de autoridades de * Utilización de material de referencia
* Error en la identificación de muestra
control * Auditorias internas
* Equipos sin control de calibración.
* Productos en reproceso * Participación pruebas de laboratorios
82 276
NUEVOS IDENTIFICADOS 9 508
FUCIONADOS 7
INSTITUCIONAL 2016
Valoración del riesgo Plan de tratamiento del riesgo
PERIODICIDA PRODUCTO GRADO DE

EFICACIA VALORACION
D DEL (TIPO x EXPOSICION NIVEL DE RIESGO RESIDUAL ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR % AVANCE DESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTADA
CONTROL DEL CONTROL
CONTROL PERIODICIDAD) (RESIDUAL)
3 12 ALTO 4.00 9.00 MODERADO
3 12 ALTO 4.00 7.50 BAJO
3 12 ALTO 4.00 6.75 BAJO
2 4 BAJO 2.00 9.00 MODERADO
2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO
3 12 ALTA 4 11.25 MODERADO

2 8 MEDIO 3.00 25.00 ALTO
2 8 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
3 12 ALTO 4 15 MODERADO
3 12 ALTA 4 9 MODERADO
3 12 ALTA 4 12 MODERADO

2 6 MEDIO 3.00 25.00 ALTO
3 12 ALTO 4.00 6.75 BAJO

2 6 MEDIO 3.00 4.00 BAJO
3 12 ALTA 4.00 15.00 MODERADO
2 4 BAJO 2.00 7.50 BAJO

2 6 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
2 4 BAJO 2.00 7.50 BAJO
3 12 ALTO 4.00 4.50 BAJO
2 6 MEDIO 3.00 5.00 BAJO

3 6 MEDIO 3.00 5.00 BAJO
2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO
2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO

2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO
2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO
3 12 ALTA 4.00 15.00 MODERADO
1 2 BAJO 2.00 30.00 ALTO

2 8 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
1 4 BAJO 2.00 30.00 ALTO
1 2 BAJO 2.00 30.00 ALTO
2 8 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
ALTO
3 12 4.00 4.50 BAJO
2 8 MEDIO 3.00 25.00 ALTO

3 6 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
2 6 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
1 2 BAJO 2 30.00 ALTO
1 2 BAJO 2.00 30.00 ALTO

3 12 ALTO 4.00 3.75 BAJO
3 9 ALTO 4.00 4.50 BAJO
2 8 MEDIO 3.00 6.00 BAJO
2 8 MEDIO 3.00 25.00 ALTO

2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO
2 8 MEDIO 4.00 4.50 BAJO
3 12 MEDIO 4.00 6.75 BAJO
2 8 MEDIO 3.00 8.00 BAJO

55.00
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2016 -C
Identificación del riesgo Calificación del riesgo Valoración del riesgo
PROCESO,
OBJETIVO DEL PROCESO EVALUACION PERIODICIDA PRODUCTO
O DEFINICIÓN DEL NIVEL DE RIESGO No. TIPO DE
Nº DE RIESGO PRODUCTO O
PRODUCTO O
RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO DEL RIESGO INHERENTE
CONTROLES EXISTENTES
CONTROLES CONTROL
D DEL (TIPO x
LINEAMIENTO CONTROL PERIODICIDAD)
LINEAMEINTO
* Controles de cada Proceso

* Incumplimiento * Buzón de sugerencias
* Tramites dispendiosos * Link en pagina web para PQR,
* Baja calificación de la entidad
* Demoras en la prestación del servicio * Oficina de atención al ciudadano
Atención al Insatisfacción de los * Demandas
1
Ciudadano usuarios
* Discriminación CORRUPCIÓN
* Perdida de imagen
4 15 60 EXTREMO * Revisión y actualización permanente de 8 4 3 12
* Privilegios en contra de la igualdad procesos y procedimientos
* Deficiente calificación
* instalaciones inadecuadas * Encuesta de satisfacción
* escases de personal * línea gratuita para atención al ciudadano
* Diferentes medios para la PQR
* Ausencia de controles para validación

de la información
* Factores económicos desfavorables de * Detrimento patrimonial por
quien autoriza y valida el procedimiento demandas
* Análisis y validación de información
* Baja probabilidad de ser descubierto * Perdida de credibilidad e
Atención al Peticiones Quejas y * Control y seguimiento a la situación
2
Ciudadano Reclamos sin atender
* Deficiencias en los procesos y CORRUPCIÓN imagen institucional 3 15 45 EXTREMO
* Investigaciones y procesos disciplinarios
3 4 3 12
procedimientos de apoyo * Desconocimiento de
* Desconocimiento de la normatividad información que podría ser vital
aplicable para la misión de la entidad
Garantizar la respuesta * Deficiencias en la asignación de
oportuna y correcta de recursos
las solicitudes de
usuarios y conocer y
proyectar los niveles de
satisfacción de los * Las necesidades para la formulación de
clientes proyectos se obtienen de las oficinas regionales
o subgerencias
* Revisión y aprobación de proyectos en oficinas
nacionales
* Los funcionarios o los
* Socialización y divulgación de documentos e
* Apatía de la comunidad para el control y particulares hacen uso indebido
informes a través de pagina web y la Intranet
seguimiento de planes programas de los intereses o recursos de la
* Relación permanente entre la comunidad y la
objetivos y metas entidad, aprovechando la falta
entidad a través de la línea gratuita, la pagina
Ausencia de * Cultura ciudadana de control ciudadano
Atención al web, buzones de sugerencias y oficina de
3
Ciudadano
participación * Temor a represalias CORRUPCIÓN * las decisiones no siempre 4 15 60 EXTREMO
atención al ciudadano
5 4 3 12
ciudadana * Apatía por lo publico favorecen a la mayoría
* Resoluciones N°. 2544 del 13 de agosto de
* Desconocimiento de derechos deberes * Discriminación
2012, por la cual se reglamenta el trámite interno
y responsabilidades por parte de los * Estancamiento del desarrollo
de las peticiones en el Instituto Colombiano
funcionarios y los usuarios
Agropecuario y la Resolución N° 3037 del 14 de
septiembre de 2012 que modifica parcialmente el
artículo 35° de la Resolución N°. 2544 del 13 de
agosto de 2012.
* Escasez de personal calificado

* Personal desmotivado * Incremento de enfermedades * Seguimiento a los planes de acción
* Falta de herramientas de evaluación y en animales y vegetales * Auditorias internas y externas
seguimiento * Pérdida de imagen * Capacitación a la comunidad
Escasa evaluación y
Control de * Escasa capacitación institucional * Gestión de cooperación con gremios y
4
Riesgos S&F
seguimiento a los
* Falta de recursos técnicos financieros y
CORRUPCIÓN
* Pérdida de recursos
3 15 45 EXTREMO
entidades gubernamentales
5 4 3 12
programas
tecnológicos * Incremento en costos de * Seguimiento, evaluación y ajuste de planes
* Dificultad para el diseño de indicadores producción programas y proyectos de acuerdo a las
* No se considera importante el hacer necesidades, objetivos y metas de la entidad
seguimiento
Desarrollar programas * Escasa participación de la comunidad

Desarrollo de * Deterioro del estatus sanitario * Diseño y desarrollo de programas y proyectos
de sanidad animal y en la toma de decisiones
Control de programas que y fitosanitario socializados y validados con las partes
5
Riesgos S&F vegetal para controlar responden a intereses
* Deficiencia en los controles CORRUPCIÓN
* Perdida de credibilidad
3 15 45 EXTREMO
interesadas
1 4 3 12
la propagación de * Escasa planeación y seguimiento de los
particulares * Perdidas económicas
enfermedades y plagas programas
manteniendo y
mejorando el estatus
sanitario y fitosanitario
de sanidad animal y
vegetal para controlar
la propagación de
enfermedades y plagas
manteniendo y
mejorando el estatus
sanitario y fitosanitario * Ausencia de controles para validación
de la información
* Presión de grupos de poder
* Factores económicos desfavorables de * Estatus sanitario del país no
quien autoriza y valida el procedimiento ajustado a la realidad
Declaración de áreas
* Baja probabilidad de ser descubierto * Alto riesgo de propagación de * Verificación de protocolos y requisitos
libres y de baja
Control de * Deficiencias en los procesos y enfermedades y plagas * Validación de información
6
Riesgos S&F
prevalencia con base
procedimientos de apoyo
CORRUPCIÓN
* Decisiones con base en
3 15 45 EXTREMO
* Seguimiento a las acciones
3 4 3 12
en información errada
* Desconocimiento de la normatividad diagnósticos errados
o insuficiente
aplicable
* Deficiencias en la asignación de
recursos económicos y humanos
* Inadecuada revisión o premura en la

Elaborar o adoptar
expedición sin el suficiente análisis
Reglamentos Técnicos
técnico y jurídico, obliga a volver a
y Medidas Sanitarias y * Inconformidad en los usuarios *Archivo documental de cada MSF en tramite o
Diseño y regular sobre el mismo tema.
Fitosanitarias para del servicio aprobada según DocManager.
7 Desarrollo de
proteger la salud o la
Exceso de medidas *Desconocimiento de las competencias CORRUPCIÓN
* Materialización de hechos de
3 15 45 EXTREMO
2 4 3 12
MSF de las diferentes áreas del Instituto
vida de los animales, corrupción
respecto del proceso regulatorio.
vegetales y personas
contra agentes nocivos.
* Planes programa y proyectos elaborados con

* Estructura vertical y piramidal
base en registro de necesidades de las
* Nombramiento de funcionarios
• Discrecionalidad y posible diferentes dependencias
directivos con alto ingrediente político
extralimitación de funciones. * Socialización de la información a través de la
* Presión de los grupos de poder
Direccionamient Alta centralización • Dificultad para implantar página web y otros medios de comunicación
8
o presupuestal
* Falta de compromiso, idoneidad y CORRUPCIÓN
controles
3 15 45 EXTREMO
* Comités de gerencia para tomar decisiones y
4 4 3 12
responsabilidad de personal contratado
• Ineficiencia administrativa rendir informes
* Falta de sentido de pertenencia por la
* Distribución de los recursos con base en las
institución.
solicitudes de las áreas y a los techos
presupuestales aprobados
* Inducir situaciones para evitar visitas de

* No cumplir con el * Monitoreo y seguimiento al programa anual de
auditoria
aseguramiento objetivo de la auditorias
Programa Anual de auditoria *Auto-evaluación a nivel de auditoría
* Influencias internas y externas en la
Direccionamient auditoria no acorde a * Pérdida de recursos * Evaluación externa independiente de la
9 realización de auditorias CORRUPCIÓN 2 15 30 ALTO 5 4 3 12
o las necesidades de la * Deficiencias en el logro de actividad completa de auditoría interna.
* Auditores internos sin el suficiente
entidad metas y objetivos institucionales * Garantizar la independencia de la Oficina en
entrenamiento técnico, capacitación
* Dificultad para la toma de sus actuaciones.
profesional, cuidado y diligencia
decisiones *Capacitación de los auditores.
profesional
* Imposibilidad de fortalecer los
controles existentes o
implementar nuevos controles * Actualización permanente de la normatividad
Omisión por parte del * Presiones externas para modificar el
interna y externa
auditor de evidenciar y plan de auditoria de la oficina de Control
* Incumplimiento objetivos del * Capacitación Auditores
Direccionamient presentar Interno
10 CORRUPCIÓN plan de auditoria - auditoria de 3 15 45 EXTREMO * Promover la existencia de mecanismos de 3 4 3 12
o observaciones sobre el * Desconocimiento de las normas
cumplimiento actualización de los procesos y procedimientos
cumplimiento de las aplicables por parte de los auditores
* Posibles sanciones a la de la entidad
normas.
entidad
Establecer los
lineamientos * Afectación de la imagen
institucionales que institucional
enmarcan la operación
* En la rendición de cuentas se
del ICA, sus elementos
presenta la gestión medida en
de aplicación, * Presión de los grupos de poder
productos mas no en impactos o * Revisión y aprobación de documentos por
garantizando la * Altos costos para la verificación y el
resultados diferentes instancias o dependencias
retroalimentación y la seguimiento de metas y resultados
* Desorden administrativo por * Rendición de informes periódicos y publicación
gestión del * Desconocimiento de las condiciones
ausencia de políticas claras y de los mismos en la pagina web
conocimiento para el sociales económicas y culturales
homogéneas * Seguimiento permanente a planes, programas,
Direccionamient logro de metas Descentralización sin * Escasa planificación y seguimiento a
11
o institucionales. control los compromisos pactados
CORRUPCIÓN * Derroche o 3 15 45 EXTREMO proyectos, metas e indicadores 5 4 3 12
desaprovechamiento de * Rendición de cuentas y presentación de
* No se suscriben los Acuerdos de
recursos por falta de criterios informes a la gerencia, por parte de las
Gestión, ni se ejerce seguimiento y
para establecer economía de dependencias y las seccionales
Evaluación a los mismos.
escala * Anualmente se firman acuerdos de gestión y se
* Incumplimiento de los acuerdos de
* Duplicidad de funciones realiza seguimiento a los mismos
gestión
* Dificultad para ejercer el
control y el seguimiento
• Permite la toma de
decisiones amarradas a
intereses económicos, políticos,
* Modificaciones al sistema y a los documentos
* Centralización de las decisiones de status o de grupo dentro de
del sistema a través de publicación en el
Injerencia de la * Alto contenido político una entidad.
Direccionamient aplicativo y diferentes revisiones y aprobaciones
12
o
estructura de poder * Ineficacia de controles Internos CORRUPCIÓN • Se afecta la agilidad, costos, 3 15 45 EXTREMO
* Aplicación de las normas vigentes
3 4 3 12
organizacional * Deficiente control social imagen, confianza y credibilidad
* Decisiones importantes debatidas en concejos
* Escasa participación ciudadana en las decisiones y actos
de gobierno
administrativos y financieros.
* Aplicación de las normas para beneficio * Interpretación y uso de las
propio y no para beneficio colectivo o de normas para favorecer intereses
la mayoría personales políticos o de otro * Formulación, revisión y aprobación de planes
* Ausencia de controles tipo. programas y proyectos frente a las normas y
Direccionamient Adaptación subjetiva
13
o de las normas
* Sociedad civil y usuarios permisivos CORRUPCIÓN * Perdida de credibilidad 3 15 45 EXTREMO funciones de la entidad 2 4 3 12
* Deficiente control social institucional * Auditorias internas y externas de calidad y
* Desconocimiento de los procesos y * Violación de derechos control interno
procedimientos por parte de los usuarios * Incumplimiento de la misión y
del servicio objetivos institucionales
* Seguimiento y evaluación de planes programas

* Debido a la estructura vertical, es la alta proyectos y metas
dirección quien aprueba la información * Rendición de cuentas a través de diferentes
que se publica medios de comunicación
* Desconocimiento por parte de la * Uso indebido o privilegiado de * Publicación de los planes de acción y los
Direccionamient
14
o
Excesiva reserva comunidad frente al manejo de las CORRUPCIÓN la información viola el derecho a 3 15 45 EXTREMO informes de gestión en la página web y en la 5 4 3 12
tecnologías de información la información intranet
* Dificultad para la implementación de * Todas las dependencias pueden subir la
políticas y la socialización de la gestión información que consideren a la pagina web
institucional * Comunicación permanente de doble vía a
través de diferentes medios
• Consolidación de practicas
* Falta coordinación e integración entre el autocráticas en la selección de
control interno y el sistema de gestión áreas y procesos a controlar. * Visitas selectivas
Influencia en las
Direccionamient * Porque se percibe la calidad y el control • Impunidad que favorece a * Evaluación del Sistema de Control Interno
15
o
auditorias de calidad y
como una carga mas de trabajo y no
CORRUPCIÓN
los corruptos.
3 15 45 EXTREMO
* Informes de control interno
4 4 3 12
control interno
como una metodología o estrategia para • Pérdida de recursos y de * auditorias externas y certificaciones de calidad
el mejoramiento continuo confiabilidad.
• No es posible identificar los

errores causados por la mala
administración de los que
obedecen a actos contrarios a la * Seguimiento y evaluación de planes programas
ética del servidor público. proyectos y metas
* No se da participación a la comunidad
• Se favorece el tráfico de * Rendición de cuentas a través de diferentes
Establecer los o al usuario en la actualización de
influencias y el pacto entre medios de comunicación
lineamientos tramites y procedimientos para su
Dificultad para la intereses particulares en * Publicación de los planes de acción y los
Direccionamient institucionales que mejoramiento.
16
o
realizar de tramites en
* Escasa Evaluación y seguimiento de
CORRUPCIÓN desmedro de los bienes y 3 15 45 EXTREMO informes de gestión en la página web y en la 5 4 3 12
enmarcan la operación la organización recursos de la entidad. intranet
del ICA, sus elementos tramites y procedimientos
• Presencia de disfunciones e * Todas las dependencias pueden subir la
de aplicación, * Cambios constantes en las normas
indiferencia frente a las información que consideren a la pagina web
garantizando la aplicables
finalidades que persiguen los * Comunicación permanente de doble vía a
retroalimentación y la procedimientos y/o indisposición través de diferentes medios
gestión del de los funcionarios para
conocimiento para el ejecutarlos.
logro de metas
institucionales.
• No se estimula o se restringe la • Los funcionarios o los

Ausencia de presencia de la ciudadanía o de la particulares hacen uso indebido * Presencia de los gremios en el consejo
Direccionamient
17
o
participación comunidad en la vigilancia o CORRUPCIÓN de los intereses o recursos de la 3 15 45 EXTREMO directivo 2 4 3 12
ciudadana acompañamiento de las actividades de la entidad, aprovechando la falta * Cartas de entendimiento
entidad de control social
* Direccionamiento personalizado de los

objetivos y/o las prioridades del control.
* Fraudes en las actividades.
* Decidir sobre la finalidad del control en * Auditorias programadas
* Cambios indebidos de datos e
momentos de enfrentamiento político. * seguimiento a planes de acción
informes.
* Ausencia de mecanismos de * La información de la entidad se maneja a
* Desconocimiento de
seguimiento sobre las recomendaciones través de la página web
resultados e incremento
realizadas en los informes de control * Tramites en línea
injustificado de los gastos.
externo. * Evaluación del Sistema de Control Interno
Injerencia de intereses * Bajo nivel de respuesta
Direccionamient * No hay tipificación en las variables y * Informes de control interno
18
o
para el ejercicio del
criterios empleados para la valoración de
CORRUPCIÓN operativa. 3 15 45 EXTREMO
* auditorias externas y certificaciones de calidad
11 4 3 12
control interno: * Desorden y caos
la eficiencia de la entidad. * Manual de funciones y requisitos documentado
administrativo.
* Desconocimiento de la interrelación y y publicado
* Ejecución presupuestal
competencias entre el control interno y * Concertación y evaluación de compromisos
ineficiente.
externo. * Planes de acción por dependencia y por
* Alto nivel de discrecionalidad
* Falta de conocimiento de la razón de funcionario
en la determinación del gasto y
ser de las entidades controladas y de * Control y seguimiento a planes y compromisos
en los pagos.
equipos interdisciplinarios especializados
de control.
* Implementación de herramientas sin la
debida capacitación para su manejo por
* Detrimento Patrimonial. * Mesas de trabajo con las áreas responsables
parte de las dependencias responsables
Garantizar la * Afectación de la calidad en la del procesos para definir los proyectos que se
de su uso.
disponibilidad y uso de prestación de los servicios de la requieren.
las tecnologías entidad. * Transferencia de conocimiento por parte de la
* Ausencia de compromiso de las áreas
Gestión de necesarias en las Usabilidad de las * Afectación de la Imagen de la OTI a la dependencia responsable de la
para utilizar las herramientas dispuestas
19 Información y operaciones y procesos Herramientas
por la entidad para la prestación del
CORRUPCIÓN entidad. 3 12 36 ALTO implementación de la herramienta, quienes se 4 4 3 12
tecnología del ICA y la Tecnológicas * Se favorece el fraude y el encargan de masificar el conocimiento a las
servicio.
conservación del soborno áreas que hacen uso de la misma.
conocimiento * Impide la ejecución exitosa de * Supervisión de los contratos relacionados con
* Resistencia al cambio
institucional otros procesos y afecta la desarrollo o adquisición de tecnología.
competitividad de la entidad. * Soporte tecnológico permanente
* Procesos y procedimientos de las áreas
desactualizados.
* Selección del personal de carrera por concurso

de merito
* Presiones de los grupos políticos
* Deficiente desempeño laboral * Evaluación del desempeño de acuerdo a las
* Escasa y deficiente Planeación
* Deficiente gestión Institucional normas
* Ausencia de controles para el
* Incumplimiento de objetivos y * Algunos cargos del nivel directivo son a través
nombramiento de funcionarios por fuera
metas institucionales de convocatoria publica.
de los procesos de carrera
* Incumplimiento de la misión y * Procesos meritocráticos para encargos
* Los funcionarios y particulares prefieren
Vinculación del los objetivos institucionales * Estudios técnicos de las hojas de vida de los
Gestión integral atender los intereses de los amigos
personal sin el * Rompimiento en los proyectos candidatos
20 de Talento
cumplimiento de
familiares y conocidos CORRUPCIÓN
en curso y aprovechamiento
5 15 75 EXTREMO
* Interventorías y supervisiones para los
10 4 3 12
Humano * Nombramientos en cargos directivos
requisitos indebido por parte de contratos de prestación de servicios
con alto contenido político
funcionarios de otros niveles. * Informes del supervisor como soporte de las
* Costumbres usos y cultura política
* La alta rotación en el nivel cuentas
* Deficiente diseño del Manual de
directivo, genera debilitamiento * Revisión y verificación de soportes en ordenes
Funciones
en el conocimiento de la de pago
* Deficiente diseño del proceso de
Entidad. * Establecimiento de requisitos en la
Selección
dependencia donde se genera la necesidad
* Manual de funciones y requisitos
* por exceso de carga laboral

* ausencia de personal idóneo
* imagen institucional
Gestión integral Vencimiento de * falta de compromiso del funcionario
* impunidad no hay controles implementados y el personal
21 de Talento términos en los asignado al proceso CORRUPCIÓN
* operador jurídico sometido a
5 12 60 EXTREMO
es insuficiente
0 1 1 1
Humano procesos disciplinarios * desconocimiento del alcance de la ley
investigación
disciplinaria por parte del operador
jurídico
* Desigualdad en el desarrollo de
capacidades, en el acceso a
Garantizar la * Bajo compromiso de los
oportunidades y en la distribución de
disponibilidad y funcionarios con la
beneficios
competencia del transparencia en el desempeño
Falta de reconocimientos a actividades
recurso humano de su trabajo
de gran importancia realizada por los * PIC (Plan Institucional de Capacitación).
necesario para la * Clima laboral y organizacional
técnicos operativos * Revisión de requisitos
Gestión integral operación del ICA Funcionarios deteriorado.
* Injerencia de las estructuras de poder * Programa de incentivos
22 de Talento desmotivados e
en las decisiones internas de la
CORRUPCIÓN * Incremento de la brecha 4 15 60 EXTREMO
* Desarrollo de diversos programas de bienestar
4 4 3 12
Humano inconformes salarial entre funcionarios de
organización social (concursos deportivos y culturales)
planta y contratistas con
* Desinformación en los procedimientos
actividades similares y
que se llevan a cabo para los cambios
formación académica igual.
organizacionales
* Inequidad en las cargas
*Limitaciones Presupuestales.
laborales vs. salario.
* Los programas implementados no
compensan las desigualdades.
* Nombramiento de personas en cargos

públicos que están por fuera de los
procesos de carrera
* Sanciones disciplinarios * Acuerdos de gestión suscritos y evaluados
* Escaso control sobre los compromisos
* Incumplimiento de metas y periódicamente.
Gestión integral del personal nombrado
Deficiente evaluación objetivos institucionales * Planes de acción y seguimiento de los mismos
23 de Talento
del desempeño
* No se suscriben los Acuerdos de CORRUPCIÓN
* deterioro de la imagen
5 12 60 EXTREMO 3 4 3 12
Humano Gestión, ni se ejerce seguimiento y
institucional * Plan nacional de desarrollo y plan Estratégico
Evaluación a los mismos.
cuatreño
* Las evaluaciones de personal se
realizan para cumplir una norma y no
para identificar debilidades y fortalezas
* Cualquier comportamiento
* Códigos de ética y buen gobierno aprobados y
* La integridad es una cualidad de las indebido puede ser tolerado,
socializados
Ausencia de personas, sin embargo la practica imitado o compartido
Gestión integral * Capacitación en temas específicos de
programas que generalizada se convierte en cultura * Los comportamientos que
24 de Talento
promuevan la ética organizacional
CORRUPCIÓN
generan hechos de corrupción
3 15 45 EXTREMO corrupción. 3 4 3 12
Humano * Diferentes medios para la denuncia
publica * No hay voluntad política pueden generalizarse y
implementados (línea gratuita, buzones de
* Deficiencia de recursos convertirse en cultura
sugerencias, oficina de atención al ciudadano)
organizacional
* Aplicación de procedimientos poco

* Comité de conciliaciones
éticos * Detrimento patrimonial
Defensa basada en * Estudio de casos antes de las reuniones del
intereses particulares
* Poca experiencia en el personal CORRUPCIÓN * Perdida de imagen y 3 15 45 EXTREMO
comité
3 4 3 12
profesional credibilidad
* Revisión y Vo. Bo. Por parte del jefe inmediato
* Inseguridad en el cuidado y custodia de
expedientes y documentos.
* Tráfico de influencias en la consulta,
utilización, manipulación y administración * Deficiencia en la
Inadecuado manejo de * Asignación de personal en todas las
de expedientes. determinación de
expedientes de los seccionales
procesos
* Demora injustificada en el estudio, CORRUPCIÓN responsabilidades. 5 15 75 EXTREMO
* Auditorias permanentes por parte la oficina
2 4 2 8
análisis, pruebas y evaluación de los
sancionatorios jurídica
expedientes.
* Deficiente personal en las seccionales
* instalaciones inadecuadas
Realizar la defensa de * escases de personal
los intereses del ICA
• Afecta gravemente los

intereses económicos y
patrimoniales del Estado.
• Es ventajosa para los
intereses particulares.
• Se hacen arreglos sin
conocimiento público en
Conciliaciones * Ausencia de control beneficio de intereses * Comité de conciliaciones
27 Gestión Jurídica desfavorables para la * Primacía de los intereses particulares CORRUPCIÓN particulares. 3 15 45 EXTREMO * Estudio de casos antes de las reuniones del 2 4 3 12
entidad * Negligencia de los funcionarios • Condenas al Estado por comité
ausencia de elementos
probatorios de la conciliación.
• La negligencia de los
apoderados del Estado
compromete fácilmente los
recursos públicos.
• Facilita el favorecimiento de
la adjudicación de un contrato a
* Requisitos generales preestablecidos,
una determinada persona.
documentados y publicados
• Romper el principio de
* Publicación de todos los procesos
igualdad entre los diferentes
contractuales de acuerdo a la norma
proponentes.
Gestión de * Falta estandarización de los pliegos de * Revisión, socialización y aprobación de los
Direccionamiento • Se adjudica a ofertas menos
Adquisición de acuerdo a los diferentes productos o pliegos antes de su publicación
28
Bienes y
desde los pliegos o
procesos de contratación
CORRUPCIÓN convenientes. 2 12 24 ALTO
* Estandarización de procedimiento y formatos
5 4 3 12
términos de referencia • Dificulta determinar una
Servicios * Escasos controles para los procesos de contratación
irregularidad de carácter
*Aquellas que establezca el manual de
administrativo o penal.
contratación y en la forma que índica el mismo,
• Sobrecostos.
de acuerdo con la clase y naturaleza del
• Obras mal ejecutadas.
proceso.
• Mala calidad.
• Erogaciones patrimoniales
innecesarias que conllevan * Relación de necesidades elaborado por las
detrimento del erario público. dependencias
• Sobrecostos. * Estudios previos elaborados por el Grupo de
Gestión de Estudios de factibilidad
* Los estudios previos se elaboran sin • Violación al principio de la Gestión Contractual.
Adquisición de y conveniencia
29
Bienes y inadecuados o
análisis de conveniencia y generalmente CORRUPCIÓN selección objetividad. 2 12 24 ALTO * Revisión y aprobación de estudios previos 5 4 3 12
no están justificados • Favorecimiento a * Planes de compra o contratación previos
Servicios insuficientes
determinados contratistas *Aquellas que establezca el manual de
“conocidos” a través de contratación y en la forma que índica el mismo,
contratos innecesarios de acuerdo con la clase y naturaleza del proceso
• Sobrecostos.
• Desgaste administrativo
injustificado.
• Dificultad en los controles y
organismos de control.
* Aplicación de la normatividad vigente
• Ausencia de pluralidad de
Gestión de * Planes de compra
Fraccionamiento * Escasa planeación de la contratación ofertas.
Adquisición de * Comité de contratación
30
Bienes y
técnico del objeto * No hay estadísticas que permitan hacer CORRUPCIÓN • Ausencia de uniformidad en 1 9 9 BAJO
* Revisión y verificación, de las solicitudes de
4 4 3 12
contractual proyecciones en temas de contratación la calidad de la obra.
Servicios contratación frente a las normas y al manual de
• Diluye responsabilidad.
contratación.
• Implica mayor número de
interventoría.
• Violación al principio de
igualdad y transparencia.
* Aplicación de las normas en las diferentes

modalidades de contratación
* procedimientos establecidos documentados y
publicados
Gestión de * El ente público mediante * Publicación de todos los procesos de
* Se quebranta el principio de
Adquisición de Aclaraciones, pronunciamiento y decisiones favorece contratación
31
Bienes y adiciones y adendas: intereses particulares y puede perfilar a
CORRUPCIÓN igualdad. 2 12 24 ALTO
* Revisión de las solicitudes realizadas por los
4 4 3 12
* perdida de credibilidad
Servicios un futuro contratista posibles oferentes , las cuales deben estar
debidamente justificadas para que pueden ser
concertadas con el área técnica.
• Maneja el mercado en
cuanto a precios, condiciones,
calidad.
• No permite el ingreso de
otros oferentes desconociendo
* Aplicación de las normas en las diferentes
el principio de la libre
modalidades de contratación
Gestión de competencia.
* Escasa oportunidad a la competencia * Publicación de todos los procesos de
Adquisición de Monopolio de • Violación al principio de
32
Bienes y contratistas
del mercado de bienes y servicios en los CORRUPCIÓN
igualdad.
1 9 9 BAJO contratación 3 4 3 12
procesos de contratación * Comité de contratación
Servicios • No permiten selección
objetiva.
• Impiden la adquisición de
bienes o servicios en mejores
condiciones de calidad y
precios.
• Desvirtúa fines y objetivos

* Los procesos de contratación se realizan con
de la contratación estatal.
base en las necesidades debidamente
Gestión de • Genera desidia
Épocas electorales y justificadas por las dependencias
Adquisición de administrativa y despilfarro de
33
Bienes y
Transferencias * Las inversiones cautiva votos CORRUPCIÓN
los recursos del Estado.
3 15 45 EXTREMO * Los presupuestos son distribuidos al comienzo 3 4 3 12
regionales del año y con base en las solicitudes de las
Servicios • Contratar por contratar para
dependencias *Planes de compra o
cautivar electorado
contratación previos, aprobados y publicados
Garantizar la compra u
obtención correcta y
oportuna de los bienes
y servicios requeridos • Abuso de la figura a tal
para la operación del punto que se podría convertir en
ICA. regla general y no de excepción
para la contratación.
• Se adquieren compromisos
económicos injustificados. * Las urgencias son decretadas y están
• Permite pagar favores a soportadas en estudios técnicos y en la solicitud
políticos y amigos. de la dependencia responsable del área
• Desconoce principios de afectada
Gestión de
selección objetiva y *La urgencia manifiesta, se determina mediante
Adquisición de * Ausencia de controles
34
Bienes y
Urgencia manifiesta
* Alta centralización
CORRUPCIÓN transparente. 2 12 24 ALTO acto administrativo motivado y bien sustentado; 3 4 3 12
• No le permite a la de conformidad a la ley 80 de 1993.
Servicios
administración acceder a *Aquellas que
mayores productos o servicios. establezca el manual de contratación y en la
• Afectaciones del nivel de forma que índica el mismo, de acuerdo con la
inversiones. clase y naturaleza del proceso.
• Conlleva un peligro por
cuanto el contratista no requiere
estar inscrito en la Cámara de
Comercio.
• Altos costos de este tipo de

contrato sin resultados que
reflejen su inversión.
• Avalan incumplimientos,
ejecuciones irregularidades,
mala calidad de materiales.
* Toda notificación de supervisión o interventoría
• Autorizan modificaciones
esta acompañada de la norma que la reglamenta
técnicas, cambios de
* Todo pago esta soportado por el informe de
* Ausencia de control sobre las auditorias especificaciones de materiales,
interventoría o de supervisión
Gestión de y supervisiones originando mayores costos a la
Interventoría y * Todo contrato de interventoría cuenta con un
Adquisición de * Baja competencia de los interventores o administración.
35
Bienes y
supervisiones sin
supervisores
CORRUPCIÓN
• Los acuerdos entre
3 15 45 EXTREMO supervisor de la entidad 4 4 3 12
control * No se autorizan pagos parciales o finales sin el
Servicios * Desconocimiento de las normas contratista e interventor son
informe de interventoría o de supervisión *Que
aplicables conocidos en ocasiones con
los supervisores e interventores cumplan las
posterioridad a la ejecución del
obligaciones y responsabilidades establecidas
contrato por parte de la
en el manual de contratación.
administración.
• En ocasiones firman actas
de recibo sin verificar el efectivo
cumplimiento de las
obligaciones.
• Diluye la responsabilidad.
• Disparidad de criterios en
materia contractual.
• Identidad de contratistas
para ejecutar diferentes objetos
de las diferentes dependencias.
* Contratación centralizada
• Reviste de un gran poder
* Requisitos preestablecidos , documentados y
económico y de potencia a
Gestión de publicados
* Gestión descentralizada funcionarios con bajo nivel
Adquisición de Delegación de la * Procedimiento documentado
36
Bienes y contratación
* Rediseño CORRUPCIÓN salarial. 2 12 24 ALTO
* Estudios previos elaborados en la dependencia
5 4 3 12
* Estilo de dirección • Genera caos administrativo.
Servicios que presenta la necesidad y con el Vo. Bo. del
• Debilitamiento de la oficina
grupo de contratos
jurídica.
* Delimitación de las cuantías para contratar
• Para las diferentes
dependencias les resulta más
atractivo el ejercicio contractual
dejando de lado las funciones
propias del cargo.
• Genera “nóminas paralelas”

excediendo el número de cargos * Certificación de talento humano para contratos
* Eventos de emergencia que demandan
estrictamente necesarios. de prestación de servicios donde consta la
personal calificado
• Duplicidad de funciones. insuficiencia de personal de planta para
* Deficiencias en la planta de personal
• Detrimento patrimonial. desarrollar la actividad
Gestión de * Incremento de funciones y
Irregular uso del • Dificulta el ejercicio de * Solicitud acompañada de justificación suscrita
Adquisición de responsabilidades a las dependencias
37
Bienes y
contrato de prestación
por cambios en las políticas del gobierno
CORRUPCIÓN controles disciplinarios y 3 15 45 EXTREMO por la dependencia que requiere el personal 4 4 3 12
de servicios administrativos. * Estudio de las solicitudes y Vo. Bo. Por parte
Servicios * Disminución de la planta de personal
• Hace ineficaz el Estado. de las áreas correspondientes *verificación de
como consecuencia de retiro de
• Las grandes partidas requisitos mínimos y cumplimiento de los perfiles
funcionarios
asignadas se podrían utilizar en de acuerdo con el manual de contratación de
otros fines sociales. prestación de servicios y apoyo a la gestión.
* Revisión y aprobación de movimientos

presupuéstales por dependencias diferentes a la
solicitante
• Incumplimiento de términos.
* Proyecto de presupuesto con base en
• Ordenar gastos sin facultad
necesidades de dependencias
* Desconocimiento de principios básicos legal.
* Información a las seccionales sobre el
en la elaboración y ejecución del • Retardar el pago de
presupuesto asignado
Gestión de presupuesto y la gestión financiera obligaciones legales.
Planeación * Seguimiento a las metas e indicadores
38 Recursos
presupuestal deficiente
* Desconocimiento de las normas CORRUPCIÓN • Traslado irregular de 3 15 45 EXTREMO
* Plan anual de contratación
7 4 3 12
Financieros * Desconocimiento en el manejo de las fondos.
* Informes periódicos sobre el avance de la
herramientas y aplicativos • Prolongar la vigencia fiscal.
ejecución presupuestal y planes de acción
• Compra de bienes
* Rendición periódica de informes a los
innecesarios.
diferentes entes internos y externos como C.I.,
Ofic. asesoras de Planeación, CGR, Min
Hacienda, entre otro
* Evaluación y seguimiento de ingresos y

recursos en bancos para inversiones en TES.
* Favorecimiento a entidades
Gestión de * Convenio con los bancos para recaudo
Estacionalidad de * Ausencia de políticas de inversión de bancarias con el propósito de
39 Recursos
fondos recursos
CORRUPCIÓN
obtener beneficios personales
3 15 45 EXTREMO Nacional. 3 4 3 12
Financieros * Traslados permanentes de las Seccionales de
(préstamos, comisiones, etc.).
los recursos recaudados a las cuentas
nacionales para inversión en TES
* Recaudo de la totalidad de recurso por

• Apropiación de dineros
consignación bancaria.
públicos.
* No autorización de manejo de efectivo para
Gestión de • Negligencia en los recursos
* Ausencia de control y de políticas para ingresos
40 Recursos Jineteo de fondos
el recaudo de fondos
CORRUPCIÓN de rentas. 3 15 45 EXTREMO
* Reporte oportuno de los ingresos por
4 4 3 12
Financieros • Cambiar la destinación de
transferencia de información diaria por archivo
los recursos
plano de los ingresos generados
* Conciliaciones bancarias
* Constitución de garantías en los contratos de

• Acuerdos con ciertas
acuerdo al estudio de riesgos del mismo
entidades a cambio de
* Las inversiones solo se hacen en títulos de
Gestión de beneficios indebidos para
* Ausencia de control en la inversión de tesorería TES, cumplimiento de normatividad del
41 Recursos Inversión sin respaldo
recursos disponibles
CORRUPCIÓN funcionarios. 3 15 45 EXTREMO
Min Hacienda.
3 4 3 12
Financieros Garantizar la • Perdida de recursos del
oportunidad en la * Contratos suscritos de acuerdo a la
Estado.
administración del programación y con base en los estudios previos
recurso financiero y el y el estudio de necesidades
registro correcto y
oportuno de las
transacciones
Garantizar la
oportunidad en la
administración del
recurso financiero y el
registro correcto y
oportuno de las * Pérdida de Inventarios. * Aprobación de movimiento de bienes
transacciones * Escaso control sobre los bienes e • Utilización de bienes del * Control periódico de inventarios
inventarios de la entidad Estado para actividades * Asignación de inventarios mediante documento
Gestión de * Exceso de confianza particulares. firmado por los responsables.
Perdida de bienes o
42 Recursos
activos
* ineficiente infraestructura CORRUPCIÓN • Inventarios obsoletos 3 15 45 EXTREMO * Levantamiento periódico de Inventario físico 7 4 3 12
Financieros * Base de datos desactualizada * Detrimento patrimonial * Instalación de cámaras
* Alto volumen de bienes inservibles en * Observaciones de los entes * Restricción de ingreso a personal no autorizado
las bodegas de Almacén de control * Registro Oportuno de novedades que generan
* Desgaste administrativo movimientos en inventarios
• Información inoportuna e
incompleta.
• Carencia de registros * Asesoría permanente para la construcción de
auxiliares que permitan el Planes de mejoramiento
análisis y depuración de saldos * Control, Seguimiento y evaluación de los
* Personal no es suficiente para realizar
especialmente en cuentas por planes de acción y planes de mejoramiento
el trabajo
cobrar o por pagar. * Cumplimiento en la presentación de informes a
* Implementación de aplicativos sin la
Gestión de • Inexactitud en la información los diferentes entes de control y vigilancia.
Atraso en los informes suficiente capacitación para su manejo
43 Recursos
contables y financieros * Desconocimiento de las normas
CORRUPCIÓN trasmitida. 3 15 45 EXTREMO * Mejoramiento continuo de los procesos 6 4 3 12
Financieros • Falta de control y mediante la designación de lideres de procesos.
vigentes
conocimiento real de los bienes * Contratación de personal para atender
* Desconocimiento de los procedimientos
o activos fijos de la entidad. actividades especificas como las conciliaciones.
establecidos
• Falta de conciliaciones * Cruce de información con otras áreas para
bancarias y por ende conciliar saldos como Almacén, Oficina asesora
desconocimiento de los recursos jurídica entre otras.
disponibles
• Pagos dobles.
* Formatos, instructivos y requisitos
• Demora en el pago de
preestablecidos y en línea.
obligaciones legalmente
* Limitado acceso de la comunidad y los * Pagos y tramites en línea para prestación de
Gestión de contraídas por favorecer
usuarios a la información relacionada con servicios como el VUCE, SISPAT.
44 Recursos Tramites dispendiosos
requisitos y procedimientos para los
CORRUPCIÓN aquellas previamente 3 15 45 EXTREMO
* Capacitación a los usuarios sobre la
4 4 3 12
Financieros acordadas.
tramites realización de tramites en línea
• Perdida de credibilidad en
* Revisión periódica y actualización de procesos
las entidades.
y procedimientos
* Desconocimiento de normas y
* Desconocimiento por parte de los procedimientos de obligatorio
* Oficina de atención al ciudadano
Dificultad para el usuarios, del manejo de los aplicativos cumplimiento por parte de los
Comunicación Desarrollar estrategia * Pagina web,
45
de Riesgos S&F de comunicación para
acceso a la utilizados para comunicar las medidas CORRUPCIÓN usuarios 3 15 45 EXTREMO
* correos electrónicos
4 4 3 12
información * Uso de lenguaje demasiado técnico * Insatisfacción de los usuarios
divulgar las MSF y el * línea gratuita
* Escasa participación de la comunidad * Los usuarios no acceden a la
estatus sanitario y información
fitosanitario, apoyar los
proyectos estratégicos
del ICA y facilitar la
consulta de la * Deficiente claridad frente a la
* Información importante no es
información Oportunidad en la responsabilidad de divulgar * Amplia difusión de la información a través de
Comunicación conocida por los interesados
46
de Riesgos S&F
divulgación de las * Deficientes canales de comunicación CORRUPCIÓN
* Se pierde la confianza en la
2 15 30 ALTO diferentes mecanismos 1 4 3 12
medidas S&F * Deficiente rendición de cuentas a la
entidad
ciudadanía

de la información
* Factores económicos desfavorables de
quien autoriza y valida el procedimiento
* Baja probabilidad de ser descubierto * Perdida de imagen
* Deficiencias en los procesos y institucional
procedimientos de apoyo * Perdida del estatus sanitario y
Expedición de
* Desconocimiento de la normatividad fitosanitario * Visitas de supervisión.
Prevención de certificaciones guías
aplicable * Insatisfacción del Cliente. * Verificación de la Normatividad aplicable
47 Riesgos S&F licencias registros
CORRUPCIÓN
* Perdida de credibilidad en la
3 15 45 EXTREMO 3 4 3 12
entre otros sin el lleno
recursos política del Gobierno. * Campañas sanitarias
de requisitos
* Falta de entrenamiento y capacitación a * Alto riesgo de contagio y
los funcionarios propagación de enfermedades
* Falta de sistematización y actualización de control oficial
en los procesos
* Errores en la digitación
* Alto volumen de tramites en la
expedición de certificados de
nacionalización
Evitar la introducción
de agentes nocivos en
animales y vegetales o
la presencia de los
mismos en insumos
agropecuarios y
garantizar la inocuidad
de la producción
primaria para proteger
el Status Sanitario y
Fitosanitario del país y
las obtenciones de
variedades vegetales.
Evitar la introducción
de agentes nocivos en
animales y vegetales o * Ausencia de controles para validación
la presencia de los de la información
mismos en insumos * Presión de grupos de poder
agropecuarios y * Factores económicos desfavorables de
garantizar la inocuidad quien autoriza y valida el procedimiento
de la producción * Baja probabilidad de ser descubierto * Productores afectados en sus * Visitas de Inspección y Control
primaria para proteger Evadir sanciones por
Prevención de * Deficiencias en los procesos y ingresos * Comités anti contrabando
el Status Sanitario y manejo y distribución
48 Riesgos S&F
inadecuado de
procedimientos de apoyo CORRUPCIÓN * propagación de enfermedades 3 15 45 EXTREMO * Atención de denuncias 5 4 3 12
Fitosanitario del país y * Desconocimiento de la normatividad * Producción de mala calidad * Zonas de Alta Vigilancia
las obtenciones de semillas e insumos
aplicable * Consumidores afectados * Puestos de Control
variedades vegetales. * Deficiencias en la asignación de
recursos
* Falta de apoyo y desconocimiento de
normas sanitarias por parte de las
autoridades militares y de Policía.

de la información
* Factores económicos desfavorables de * Estatus sanitario del país no
quien autoriza y valida el procedimiento ajustado a la realidad
Información
* Baja probabilidad de ser descubierto * Alto riesgo de propagación de
Prevención de zoosanitaria y * Derechos de obtentor
* Deficiencias en los procesos y enfermedades y plagas
49 Riesgos S&F fitosanitaria registrada
procedimientos de apoyo
CORRUPCIÓN
* Decisiones con base en
3 15 45 EXTREMO * Visitas periódicas 3 4 3 12
y comunicada no * Toma de muestras
* Desconocimiento de la normatividad diagnósticos errados
ajustada a la realidad
aplicable
recursos
* Escasa revisión y ajuste de

procedimientos
* Pérdida del estatus
* Deficiencia de recursos tecnológicos
* Diseminación de la plaga o * Visitas de inspección
Vigilancia No comunicación de la * Deficiencia en los canales de
50
epidemiológica ocurrencia de eventos comunicación
CORRUPCIÓN enfermedad 3 15 45 EXTREMO * Muestreo 3 4 3 12
* Incremento en el costo para * Incorporación de Sensores
* Escaso entrenamiento y capacitación
control y erradicación
del recurso humano
* Temor a las perdidas
* Contratación de personal por prestación de

Caracterizar y vigilar servicios para temas específicos
las especies animales y * Programación de visitas
vegetales de * Asignación de recursos por áreas, proyectos y
importancia económica * Falta de personal calificado * Riesgo de incremento de
metas
existentes en el * Desconocimiento del procedimiento enfermedades y plagas
Vigilancia No hacer seguimiento * Auditorias internas y externas
51
epidemiológica territorio nacional para oportunamente
* Falta de programación CORRUPCIÓN * Perdidas económicas 3 15 45 EXTREMO
* Gestionar los recursos para la capacitación de
6 4 3 12
detectar con * Falta de recursos * Perdida de áreas o zonas que
sensores epidemiológicos, con entidades afines
oportunidad y precisión * Falta de compromiso del personal estaban controladas
al sector con presencia departamental.
la presencia de * Solicitar la contratación de tres
enfermedades y plagas técnicos pecuarios
priorizadas y efectuar
su seguimiento
epidemiológico.
* Falta de plan para la protección de la
información
* Daño de equipos * Imposibilidad de realizar la
* Cortes de luz sin previo aviso gestión sanitaria y fitosanitaria
* Bakaps periódicos
Vigilancia * Deficiencia y desconocimiento de los * Retraso en el reporte de
52
epidemiológica
Pérdida de información
escasos canales de comunicación
CORRUPCIÓN
información
3 15 45 EXTREMO * Soporte tecnológico permanente 3 4 3 12
* Mantenimiento de equipos permanente
interna. * baja oportunidad en la
* descuido por parte del personal presentación de informes
* desconocimiento de los recursos
tecnológicos

* Riesgo de ingreso y egreso de
de la información
Autorizaciones a productos contaminados
organismos de * Productores, Importadores y * Verificación y análisis de información
Gestión de * Factores económicos desfavorables de
inspección y Exportadores afectados * Publicación de la información
53 Servicios
laboratorios sin el
quien autoriza y valida el procedimiento CORRUPCIÓN
* Perdida de credibilidad a nivel
3 15 45 EXTREMO
* Verificación de requisitos
4 4 3 12
Analíticos * Baja probabilidad de ser descubierto
cumplimiento de nacional e internacional * Vo. Bo. Del superior jerárquico
* Desconocimiento de la normatividad
requisitos * Resultados de laboratorio de
aplicable
baja calidad
Definir y administrar el
sistema de servicios de
los laboratorios del
ICA, para soportar la
toma de decisiones
como autoridad
sanitaria nacional.
* Toma de decisiones con base
en información poco confiable
* Perdida de imagen y
credibilidad
* Vinculación de personal no calificado
* Incremento del riesgo para la
* Uso de tecnologías obsoletas
producción agropecuaria * Investigaciones
Definir y administrar el * Inaplicabilidad de principios éticos
* Generación de resultados no * visitas preventivas
sistema de servicios de * desconocimiento de técnicas
confiables. * Aplicación de pruebas
los laboratorios del * insumos de mala calidad o vencidos
* Sanciones legales para la * Registro de resultados
ICA, para soportar la * No se realizan mantenimiento y
entidad. * Generación del plan anual de compras.
toma de decisiones calibración a los equipos críticos de los
* Pérdida de competitividad *- Elaboración del programa de mantenimiento y
como autoridad laboratorios.
(Baja demanda de los servicios calibración de equipos.
sanitaria nacional. * No se realizan controles sobre los
de los laboratorios). * Utilización de materiales y patrones de
equipos para garantizar su correcta
referencia para controlar la calidad de los
Gestión de Generación de operación.
* Cierre de mercados análisis.
54 Servicios información no * No se realizan controles en la CORRUPCIÓN
internacionales.
4 15 60 EXTREMO
* Solicitudes de personal de acuerdo con los
11 4 2 8
Analíticos confiable aplicación de los métodos.
* Inadecuado nivel de vigilancia perfiles requeridos.
* No se evalúa la competencia técnica
y control a empresas y * Revisión de los resultados de laboratorio por
del personal técnico de los laboratorios.
productos registrados. los Responsables analíticos, Coordinadores y
* No se dispone de personal suficiente,
* Presencia de productos Responsables de los laboratorios.
capacitado y formado para actividades
ilegales (contrabando, * Documentación de procedimientos, instructivos
analíticas.
adulterados, sin registro) en el y métodos analíticos para unificar la realización
* Muestreo y/o toma de muestra ineficaz
mercado. de análisis y actividades.
en otros procesos.
* Disminución de la * Estandarización y validación de los métodos
* No se siguen los métodos y
competitividad para los analíticos.
procedimientos establecidos.
productos nacionales y de
* no aplicación de las BPL
exportación.
* Clientes insatisfechos.
* Quejas y reclamos.
Documento oficial que

atestigua y declara la
conformidad en el * Revisión total de los documentos que se
cumplimiento de emiten por DT´S
* Error en las determinaciones para
requisitos legales y * Sistema de control interno de laboratorio
suministrar el certificado.
normativos. * Pérdida de mercado * Proceso de selección
* Corrupción de algún funcionario con
Emisión del certificado * Quejas * Sistematización de trámites
poder para la emisión.
55 CERTIFICACION Ejemplos: Certificación sin la fundamentación
* Error en los resultados de los ensayos.
CORRUPCIÓN * Pérdidas económicas 5 15 75 EXTREMO * Visitas de verificación de acuerdo a la norma 8 4 3 12
de fincas libres, requerida. * Pérdida de imagen vigente
* Corrupción del funcionario responsable
certificación en BPM, institucional. * Auditorias externas a la dependencia solicitante
* Fallas y errores en la gestión
certificación en BPG, * Procedimientos estandarizados y
documental
certificado de ensayo, documentados
CZE , CIS, CFN, DRFI, * Informes periódicos de gestión y resultados
CFE.
55 232
232
NUEVOS IDENTIFICADOS 2
71
ONAL 2016 -CORRUPCION-
ón del riesgo Plan de tratamiento del riesgo
GRADO DE
EFICACIA VALORACION
EXPOSICION NIVEL DE RIESGO RESIDUAL ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR % AVANCE DESCRIPCION DE LA ACCION EJECUTADA
CONTROL DEL CONTROL
(RESIDUAL)
ALTO 4.00 15.00 MODERADO

ALTO 4 11.25 MODERADO
ALTO 4 7.50 BAJO


ALTA 4 9 MODERADO
INEXISTENTE 1 60.00 EXTREMO
1. Estatuto de
1. Revisar y ajustar el Estatuto de Capacitación Capacitación Ajustado
GRUPO GESTIÓN DE
2. Gestionar la vinculación de pasantes para subsanar los recortes ENERO A DICIEMBRE 2. Pasantes vinculados
ALTO 4.00 15.00 MODERADO BIENESTAR SOCIAL Y
presupuestales. CAPACITACIÓN
DE 2016 3. Porcentaje de
3. Ejecutar el PIC siguiendo los procedimientos establecidos. cumplimiento de las metas
del PIC.
MEDIO 4.00 15.00 MODERADO

MEDIO 3.00 25.00 ALTO
ALTO 4.00 6.00 BAJO
ALTO 4.00 6.00 BAJO
ALTO 4.00 2.25 BAJO
ALTO 4.00 6.00 BAJO

ALTO 4.00 2.25 BAJO
ALTO 4.00 6.00 BAJO

ALTO 4.00 6.00 BAJO

ALTO 4.00 7.50 BAJO


MEDIO 3.00 20.00 MODERADO
53.00
90.00
36.00
Identificación del riesgo
OBJETIVO DEL
PROCESO O
Nº DE PROCESO, PRODUCTO O
DEFINICIÓN DEL RIESGO CAUSAS TIPO DE RIESGO
RIESGO LINEAMIENTO
PRODUCTO O
LINEAMEINTO
1
2
3
4
5
MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
PROBABILIDAD VALOR 3 6 9
RARO 1 3 6 9
IMPROBABLE 2 6 12 18
POSIBLE 3 9 18 27
PROBABLE 4 12 24 36
CASI SEGURO 5 15 30 45
INSIGNIFICA
IMPACTO MENOR MODERADO
NTE
VALORACION DEL RIESGO
NIVEL DE RIESGO INHERENTE CALIFICACION
EXTREMO 41 A 75
ALTO 21 A 40
MODERADO 11 A 20
BAJO 1 A 10
APLICACIÓN VALOR PERIODICIDAD VALOR
PREVENTIVO 4 PERMANENTE 3
PREVENTIVO 4 PERIODICO 2
PREVENTIVO 4 OCASIONAL 1
CORRECTIVO 3 PERMANENTE 3
CORRECTIVO 3 PERIODICO 2
CORRECTIVO 3 OCASIONAL 1
DETECTIVO 2 PERMANENTE 3
DETECTIVO 2 PERIODICO 2
DETECTIVO 2 OCASIONAL 1
INEXISTENTE 1 --
MAPA DE RIESGOS INST
Calificacion del riesgo
EVALUACION DEL NIVEL DE

CONTROLES
CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO RIESGO
EXISTENTES
INHERENTE
ESTA A LOS RIESGOS
12 15
12 15
24 30
36 45
48 60
60 75
MAYOR CATASTROFICO
VALORACION DEL RIESGO (residual)
NIVEL DE RIESGO
CALIFICACION RESIDUAL CALIFICACION
41 A 75 EXTREMO > 37
21 A 40 ALTO 23 a 36
11 A 20 MODERADO 9 a 22
1 A 10 BAJO <8
PRODUCTO EFICACIA VALORACION EFICACIA DE
12 ALTA 4 ALTO
8 MEDIA 3 MEDIO
4 BAJA 2 BAJO
9 ALTA 4 INEXISTENTE
6 MEDIA 3
3 BAJA 2
6 MEDIA 3
4 BAJA 2
2 BAJA 2
1 INEXISTENTE 1
IESGOS INSTITUCIONAL
Valoracion del riesgo
GRADO DE
TIPO DE PERIODICIDAD PRODUCTO EFICACIA VALORACION
EXPOSICION
CONTROL DEL CONTROL (TIPO x PERIODICIDAD) CONTROL DEL CONTROL
(RESIDUAL)
Exposicion al riesgo
RIESGO RESIDUAL =
Eficacia del control
EFICACIA DEL CONTROL
ALTO 4
MEDIO 3
BAJO 2
INEXISTENTE 1
Plan de tratamiento del riesgo
NIVEL DE
CRONOGR DESCRIPCION DE LA
RIESGO ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR % AVANCE
AMA ACCION EJECUTADA
RESIDUAL
Riesgo Inherente Total %
EXTREMO 71 52%
ALTO 36 26%
MODERADO 28 20%
BAJO 2 1%
TOTALES 137 100%
Riesgo Residual Total %
EXTREMO 1 0.0072992701
ALTO 10 7%
MODERADO 91 66%
BAJO 35 26%
TOTALES 137 100%
TIPO DE RIESGO INHERENTE TOTALES Extremo Alto Moderado Bajo

CORRUPCIÓN 55 45 8 0 2
CUMPLIMIENTO 14 5 4 5 0
OPERATIVO 27 4 14 9 0
TECNOLÓGICO 0 0 0 0 0
FINANCIERO 5 0 2 3 0
ESTRATÉGICO 36 17 8 11 0
TOTALES 137 71 36 28 2
TIPO DE RIESGO RESIDUAL TOTALES Extremo Alto Moderado Bajo

OPERATIVO 27 0 2 15 10
TOTALES 137 1 10 91 35
COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS
Riesgo Residual 2011 2012 2013 2014 2015

EXTREMO 2 3 0 0 0
ALTO 17 17 11 10 10
MODERADO 36 48 60 94 94
BAJO 70 74 68 34 30
TOTALES 125 142 139 138 134
Riesgo Residual 2011 2012 2013 2014 2015

OPERATIVO 30 30 27 27 25
TOTALES 125 142 139 138 134
NUEVOS IDENTIFICADOS 11
FUCIONADOS 7
RIESGO INHERENTE
20%
1% EXTREMO
ALTO
52%
MODERADO
BAJO
26%
RIESGO RESIDUAL
26% 7%
0.0072992701
EXTREMO
ALTO
MODERADO
BAJO
66%
2016
1
10
91
35
137
2016
55
14
27
0
5
36
137
RESUMEN TRATAMIENTO RIESGOS 2011-2016
DESCRIPCION 2011 2012
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS 45 142
TOTAL CONTROLES IDENTIFICADOS 0 141
TOTAL RIESGOS PARA TRATAMIENTO 45 87
TOTAL RIESGOS NUEVOS 0 45
ACCIONES DE TRATAMIENTO PROGRAMADAS 32 110
ACCIONES DE TRATAMIENTO EJECUTADAS 32 116

RESUMEN TRATAMIENTO RIESGOS CORRUPCIÓN 2011-2016
DESCRIPCION 2011 2012
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS 45 52
TOTAL CONTROLES IDENTIFICADOS 0 100
TOTAL RIESGOS PARA TRATAMIENTO 0 52
TOTAL RIESGOS NUEVOS 0 52
ACCIONES DE TRATAMIENTO PROGRAMADAS 0 20
ACCIONES DE TRATAMIENTO EJECUTADAS 0 30

TO RIESGOS 2011-2016
2013 2014 2015 2016
139 138 134 137
441 445 468 508
71 104 101 108
0 0 0 11
144 344 890
402 668 780

SGOS CORRUPCIÓN 2011-2016
2013 2014 2015 2016
53 53 52 55
199 204 217 232
53 53 52 53
1 0 0 2
26 129 439
69 151 365

Mapa de Riesgos Institucional 2016

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MAPA DE RIESGOS INSTITUCI

Identificación del riesgo Calificación del riesgo Valoración

PROCESO, OBJETIVO DEL PROCESO O EVALUACION

* Débil planeación y seguimiento

* Dificultad para la toma de

Establecer los lineamientos * Plan de acción y seguimiento publicado en

* Pérdida económica * Mapa de riesgos

* Desconocimiento por parte de los funcionarios de los

* Falta de planes contingencia que permitan la recuperación en

* Falta de compromiso institucional para el conocimiento y * Políticas de Seguridad

Tramite lento en la * Notificaciones y trazabilidad

Garantizar la respuesta oportuna y

* Demoras en la radicación de la solicitud de contratación

* Supervisión deficiente * Pérdida de credibilidad de la

Gestión de estados financieros no

Garantizar la disponibilidad y Adecuación y * Escasa planificación de las obras

* Copias de seguridad diarias

* Cronograma para la entrega de informe por

* Cronograma de presentación de informes a los

* Pago inoportunos a los

* Informe semanal de recaudo de oficinas locales

Gestión de Flujo de Fondos * Sanciones pecuniarias

Expedir CDP sin

Gestión de Decisiones con base * Diferencia en la presentación

* Pérdida de estatus sanitario y

*Falta de entendimiento que los requisitos sanitarios de importación * En el nuevo marco de

*Funcionarios del ICA

*Urgencia en la expedición de medidas sin el análisis técnico y * Pérdidas económicas de los

*Perdida del estatus sanitario y

* Deficiencias en la recolección y análisis de la información

* Incremento del contrabando

* Tecnologías obsoletas para el manejo de información * Riesgo para la salud de los

* Importaciones autorizadas sin el lleno de requisitos

* Incremento de las importaciones

* Deficiencia en recursos (humanos, tecnológicos, financieros y

* Desconocimiento del procedimiento para la presentación de

* Imprevistos en la prestación del servicio de análisis de muestras

* La contratación de servicios de mantenimiento y calibración no se

* infraestructura física inadecuada

* Falta de identificación del trabajador con la institución. * Perdida de Imagen y

* Estrategias de educomunicación inadecuadas

* La conservación INSITU no garantiza la conservación de la

* Sobrecarga de trabajo a quien

Ejemplos: registros, licencias, * Filtros para el estudio de la documentación que

Documento oficial que atestigua y

* Excesiva carga de trabajo.

NUEVOS IDENTIFICADOS 9 508

PERIODICIDA PRODUCTO GRADO DE

3 12 ALTO 4.00 9.00 MODERADO

3 12 ALTO 4.00 7.50 BAJO

3 12 ALTO 4.00 6.75 BAJO

2 4 BAJO 2.00 9.00 MODERADO

2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO

3 12 ALTA 4 11.25 MODERADO

2 4 BAJO 2.00 18.00 MODERADO

2 8 MEDIO 3.00 6.00 BAJO

2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO

2 6 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO

3 9 ALTO 4.00 6.00 MODERADO

2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO

2 6 MEDIO 3.00 25.00 ALTO

2 6 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO

2 8 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO

2 6 MEDIO 3.00 12.00 MODERADO

Falta de entendimiento que los requisitos sanitarios de importación En el nuevo marco de

Urgencia en la expedición de medidas sin el análisis técnico y Pérdidas económicas de los