Tamaño del proyecto

Datos 2016 en m3 Demanda insatisfecha m3

Consumo 7,988,000 -458,000
Importación 250,000
Exportación 3,220,000 Tamaño del proyecto
Producción 10,500,000 Demanda a cubrir
Tamaño proyecto (m3)

Producción por lote

Produción diaria m3
Produción diaria L
Cantidad de botellas
diarias
da insatisfecha m3
-458,000

Por estrategia se decidio que no se cubrira el total

0.008 de la demanda insatisfecha sino solo un porcentaje
ya que al tomarla toda seria un proyecto
3,664 insostenible.

ucción por lote

10.03836
10,038.36

3,563.62
Base de cálculo para un heletrolito de cerveza
Malta (Kg) 25 Clarificante (g) 4.03
Levadura (g) 55 Azúcar (Kg) 0.63
Lúpulo
LúpuloAroma (g)
amargor 73 Agua (L) 120
73 Harina de nopal (Kg) 0.5
(g)
Escalonamiento para la produccio diaria
100.3835616438

Malta (Kg) 2,510 Clarificante (g) 405

Levadura (g) 5,521 Azúcar (Kg) 63
Lúpulo 7,328 12,046
LúpuloAroma (g)
amargor Agua (L)
7,328 Harina de nopal (Kg) 50.2
(g)
Malta (Kg) 2,510 Clarificante (Kg) 0.405
Levadura (Kg) 5.52 Azúcar (Kg) 63.242
Lúpulo Aroma 7.33 12.046
Lúpulo(Kg)
amargor Agua (m3)
7.33 Harina de nopal (Kg) 50.2
(Kg)
 Secador
Area de una penca de nopal promedio
Ancho (cm) 10
Largo (cm) 25 Area prom. (cm2)
Espesor (cm) 1

Nopales por Kg 4
Relacion nopal crudo: harina de 10 a 1
nopal
Kg nopal crudo diario 502

2007.671
Cantidad de nopales a emplear

Adecuándonos a un provedor ya
existente, encontramos las
siguientes especificaciones.

Dimensiones del equipo

Largo (m) 2.3 Áea bandeja (m2)

Ancho (m) 1.2 Pencas de nopal por plato
Altura (m) 2 # bandejas necesarias
Acero # Carros de bandejas
Material
inoxidable
Tamaño de cada bandeja
Largo (m) 0.64
Ancho (m) 0.46
Altura (m) 0.048
Numero de
48
bandejas
 Clarificador
o Datos obtendos del Urlich
Diámetro 0.3 a 4 m
250 Altura 0.3 a 30 m

Dado que se debe de clarificar aproxmdamente 10 m

teniendo en cuenta un volumen de seguridad del 20

V (m3) 12
π 3.1416

r (m) 1.08

Diámetro (m) 2.17

Altura (m) 3.25
Volumen (m3) 12

0.2944
11.776 Fermentador
170.4884
2 Tomando en cuenta que para la parte cilindrica
h=1.5D

V (m3) 10
π 3.1416

r (m) 1.02
 Diámetro (m) 2.04
Altura (m) 3.06
Volumen (m3) 10

Para la parte cónica

V (m3) 2
π 3.1416
r (m) 1.02
Altura (m) 1.84

V (m3) 12
D (m) 2.04
h (m) 4.90
or Mesclador dinamico
Tomando en cuenta que h=1.5D

V (m3)
π
ar aproxmdamente 10 m3 y
men de seguridad del 20% r (m)

Diámetro (m)
Altura (m)
Volumen (m3)

E à Altura del fondo al agitador

Da à Diámetro de la turbina (m)
L àLargo del aspa (m)
W à Grosor del aspa (m)

dor

a parte cilindrica
dinamico
a que h=1.5D

12
3.1416

1.08

2.17
3.25
12

0.72
0.72
0.18
0.14
 Análisis financiero
Materia prima
Concepto Cantidad por lote
Levadura (Kg) 5.28
Malta (Ton) 2.40
Lúpulo (Kg) 14.00
Clarificante (Kg) 0.38
Azucar (Kg) 60.50
Nopal (Kg) 480.00
Agua (m3) 14.52
Total

Embotellado
Concepto Cantidad por lote
Botellas 3,564
Corcholatas 3,564
Etiquetas 3,564
Costales
Total

Gastos de producción
Concepto Costo anual
Materia prima $33,880,939.20
Embotellado $6,801,984.00
Consumo de energia $120,000.00
Consumo de combustible $182,500.00
Consumo de agua $25,920.00
Otros materiales $45,000.00
Servicios $12,000.00
Financiamiento (12%) $2,022,026.63
 Total $43,090,369.83

Inversion total en activo fijo y diferido

Concepto Costo
Equipo de produccion $2,177,370.00
Equipo de oficina $54,070.00
Terreno y obra civil $9,700,000.00
Subtotal $11,931,440.00
Gastos imprevistos $7,158,864.00
Total $19,090,304.00

Inversion total
Materia prima $3,390,243.60
Sueldos $630,100.00
Servicios $32,118.33
Gastos administrativos $920,390.00
Equipo de produccion $2,177,370.00
Terreno y obra civil $9,700,000.00
Planta de tratamiento
Inversion inicial $16,850,221.93

Financiamiento $16,850,221.93

Costo unitario del producto 23.9390943511

Utilidad % 70
Costo de venta 40.6964603969
 sis financiero
teria prima
Costo por lote Costo mensual
$25,840.32 $775,209.60
$46,080.00 $1,382,400.00
$13,538.00 $406,140.00
$230.40 $6,912.00
$6,171.00 $185,130.00
$1,920.00 $57,600.00
$334.00 $10,020.00
$94,113.72 $2,823,411.60
Total anual $33,880,939.20

mbotellado
Costo por lote Costo mensual
$16,394.40 $491,832.00
$900.00 $27,000.00
$1,600.00 $48,000.00

$18,894.40 $566,832.00
Total anual $6,801,984.00

cción
Costo mensual
$2,823,411.60
$566,832.00
$10,000.00
$15,208.33
$2,160.00
$3,750.00
$1,000.00
$168,502.219
$3,590,864.15
 Equipo para el proceso
Concepto Cantidad Precio unitario
Fermentador 8 $45,855.00
Mezclador dinámico 2 $156,560.00
Bombas 10 $20,162.00
Tanques de almacenamiento 4 $72,500.00
Secador 2 $296,285.00
Triturador 2 $110,000.00
Clarificador 2 $30,500.00
Embotelladora 1 $50,500.00
Separador 2 $40,860.00
Total

Gastos administrativo
Concepto Cantidad Precio unitario
Computadora 9 $7,000.00
Escritorio 9 $2,000.00
Sillas para escritorio 9 $1,000.00
Mesas 5 $790.00
Sillas 20 $240.00
Sillones 1 $3,000.00
Mesa de centro 1 $840.00
Poyectores 2 $9,000.00
Impresora 2 $3,000.00
Horno de microondas 1 $1,500.00
Refrigerador 1 $7,500.00
Cafetera 1 $1,000.00
Dispensador de agua 1 $1,200.00
Archiveros 9 $4,000.00
Escritorio recepcion 1 $5,000.00
Mesa juntas 1 $5,000.00
 Silla juntas 10 $2,000.00
Carro (March- Nissan) 1 $157,600.00
Camion repartidor 1 $553,000.00
Productos de oficina (Mensual) --- $6,000.00
Servicios --- $1,000.00
Total $771,670.00

Gastos administrativos
Puesto Cantidad Salario Mensual
Gerente General 1 $20,000.00
Supervisor de Comercialización 1 $8,500.00
Contador 1 $12,500.00
Jefe de producción 1 $13,500.00
Jefe de Mantenimiento 2 $7,500.00
Supervisor de compras y ventas 1 $8,500.00
Supervision de calidad 2 $22,000.00
Jefe de almacen 2 $3,300.00
Administrador de recursos humanos 2 $7,000.00
Secretaria 2 $3,500.00
Jefe de Nómina 1 $12,500.00
Supervisor de control 3 $55,000.00
Operarios 45 $5,200.00
Técnico servicios auxiliares 6 $7,500.00
Repartidores 4 $6,000.00
Total personal 74 Total
Total Anual

Depr
Concepto Valor %
Equipo de producción $2,177,370.00 10
Gastos de oficina $203,790.00 10
Obra civil $7,400.00 10
Vehiculos $710,600.00 25
Computadoras $98,200.00 30
Total $3,197,360.00
 Precio total Proveedor
$366,840.00 CHENJI
$313,120.00 HONILLO
$201,620.00 EVANS
$290,000.00 TEFFLON
$592,570.00 MACHINE DOING
$220,000.00 PULVEX
$61,000.00 COMERCIAL RELLAN
$50,500.00 EQUITEK
$81,720.00 TONCIN
$2,177,370.00

Precio total
$63,000.00
$18,000.00
$9,000.00
$3,950.00 Mezclador dinámico
$4,800.00
$3,000.00
$840.00
$18,000.00
$6,000.00
$1,500.00
$7,500.00
$1,000.00
$1,200.00
$36,000.00
$5,000.00
$5,000.00
 $20,000.00
$157,600.00
$553,000.00
$6,000.00
$1,000.00
$920,390.00

Salario Mensual Total

$20,000.00
$8,500.00
$12,500.00
$13,500.00
$15,000.00
$8,500.00
$44,000.00
$6,600.00
$14,000.00
$7,000.00
$12,500.00
$165,000.00
$234,000.00
$45,000.00
$24,000.00
$630,100.00
$7,561,200.00

Depreciación y Amortización
Año 1 Año 2 Año 3
$217,737.00 $217,737.00 $217,737.00
$20,379.00 $20,379.00 $20,379.00
$740.00 $740.00 $740.00
$177,650.00 $177,650.00 $177,650.00
$29,460.00 $29,460.00 $29,460.00
$445,966.00 $445,966.00 $445,966.00
 Equipo para el proceso
Concepto Imagen Proveedor
Fermentador CHENJI
Mezclador dinámico HONILLO
Equipo para el proceso
Concepto Imagen Proveedor
Secador MACHINE DOING
Triturador PULVEX
Clarificador COMERCIAL RELLAN
Embotelladora EQUITEK
Separador TONCIN
 Año 4 Año 5 Valor de salvamento
$217,737.00 $217,737.00 $1,088,685.00
$20,379.00 $20,379.00 $101,895.00
$740.00 $740.00 $3,700.00
$177,650.00 --- ---
$9,820.00 --- ---
$426,326.00 $238,856.00 $1,194,280.00