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Manual de Procedimientos Tlahuelilpan
Manual de Procedimientos Tlahuelilpan
. 1. TRÁMITES Y SERVICIOS.
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Recepción de
Documentos
Revisión
Documentos No
Si
Visita a Campo
(Verifica
medidas)
Elabora Avalúo
Expide y archiva
Fin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Verificación de medidas del Supervisor Supervisor Se realiza la visita física del predio para verificar
predio: que las medidas coincidan con lo estipulado en
la escritura y croquis, así como los
colindantes sean los indicados en el mismo.
Informa a la encargada de Recepción la
factibilidad para la expedición del documento.
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Recepción de
Documentos
Revisión de
Documentos No
Si
Visita de
campo
Verifica
existencia de No Regularización
Construcción
Si
Elabora Documento
Licencia de
Construcción
Envía a pago y
valida (Firma
Expide y
archiva
Fin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inspección de campo : Supervisor Supervisor Realiza la visita física del predio con la finalidad de
verifican los polígono de edificación. En caso de existir ya
la construcción se reporta a la encargada de recepción para
que se otorgue una regularización.
Expedición de Licencia Encargada de Supervisor Envía a tesorería al solicitante con una orden la cual
de Construcción: Recepción indica en costo del trámite para que realice el pago del
mismo.
Recibe el recibo de pago por parte del solicitante. Solicita al
Director de Obras Públicas autorice el trámite
mediante la firma del documento a expedir para
realizar su entrega.
Entrega el trámite terminado al solicitante y archiva el
expediente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Recepción de
Documentos
Revisión
Documentos No
Si
Visita a Campo
(Alineación del predio y
otorga No.
Elabora Constancia de
Alineamiento
Expide y archiva
Fin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inspección de campo: Supervisor Supervisor Se realiza la visita física del predio para verificar
que la propiedad se encuentre debidamente
alineada; así como si existe la designación del
número oficial.
Informa a la encargada de Recepción la
factibilidad para la expedición del documento.
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Recepción de
Documentos
Revisión
Documentos No
Si
Visita a Campo
(Verifica la no
afectación)
Elabora constancia de No
Afectación
Expide y archiva el
expediente
Fin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inspección de campo: Supervisor Supervisor Se realiza la visita física del predio para verificar
que la propiedad no afecte áreas verdes,
derechos de vía, área de uso común.
Informa a la encargada de Recepción la
factibilidad para la expedición del documento.
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Recepción de
Documentos
Revisión
Documentos No
Si
Visita a Campo
(Verifica
factibilidad)
Elabora constancia de
uso de suelo
Expide y archiva el
expediente
Fin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inspección de campo: Supervisor Supervisor Se realiza la visita física del predio para verificar
el uso de suelo actual, se verifica el plano de uso
de suelo, se confirma y se corrobora, se
podría negar si no concuerda con el plano.
Informa a la encargada de Recepción la
factibilidad para la expedición del documento.
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Recepción de
Documentos
Revisión
Documentos No
Si
Informa a Reunión de
Presidente Cabildo
Municipal
Elabora Documentos
solicitados Autorización
Si No
(Acta)
Expide y archiva
Fin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Autorización de Uso de Suelo: H. Asamblea H. Asamblea Programa reunión de cabildo en la cual se toma
a consideración la autorización para expedir el
uso de suelo.
Autoriza mediante un acta de cabildo el
otorgamiento del permiso.
Informa al Director de obras públicas que es
factible la expedición del permiso.
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Recepción de
Documentos
Revisión
Documentos No
Si
Visita a Campo
(Verifica factibilidad)
Elabora permiso
Expide y archiva
Fin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
• Solicitud.
• Copia de Recibo de pago predial
actualizados.
• Copia de recibo del pago de
agua potable.
• Copia de credencial de elector.
• Croquis con medidas de lo que se va
a cortar.
• Croquis de localización.
En caso de que la documentación esté
incompleta se solicitan los documentos faltantes.
Si cumple con los requisitos, envía al
supervisor a realizar la visita de campo.
Verificación de medidas del Supervisor Encargada de Se realiza la visita física del predio para verificar
predio: Recepción que si hay pavimento que cortar, así como si
existe línea de drenaje o agua a la cual se
quiere conectar.
Informa a la encargada de Recepción la
factibilidad para la expedición del documento.
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Integra:
Copladem,
Solicitud
Verifica existencia de
Órgano Técnico
, Copladem y Solicitud
Revisa Expediente Y
envía a firma
(Presidente Municipal)
Beneficia población
que se encuentran Elabora oficio de envío
en
Social y Pobreza
Si
Ingresa Expediente a validación a:
*Unidad de Desarrollo Regional XIV.
*Unidad de Validación de Estudios y
Elabora Levantamiento Proyectos.
Topográfico, proyecto
arquitectónico o ejecutivo,
números generadores
Seguimiento al
Proceso de
Validación
Presupuestación de obra:
*Presupuesto.
*Análisis de precios unitarios.
*Explosión de insumos.
*Resumen de presupuesto.
Recibe oficio de
Validación e
Integra a
Expediente
Llena formatos de
Expediente Técnico
Fin
Realiza Validación
de campo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Proceso de validación ante la Director de obras Encargado Elabora el oficio de envió de validación de
dependencia normativa: Públicas y Licitaciones y expedientes el cual debe de estar
Encargado Documentación debidamente signado por el Presidente
Licitaciones y Comprobatoria Municipal.
Documentación
Comprobatoria Una vez validado el expediente por la Unidad
de Desarrollo Regional XIV Tepeji; ingresa el
expediente técnico a la Unidad de Validación
de Estudios y proyectos.
Da seguimiento al trámite de validación de
expediente ante las instancias de gobierno
correspondientes.
Recoge le oficio de validación en la Secretaria
de Planeación y Desarrollo Regional.
Turna el oficio de validación al
encargado de comprobación para que se
realicen los procesos de seguimiento a la
ejecución de obra.
(En caso de que durante este proceso haya
observaciones técnicas, se realizarán las
correcciones y/o aclaraciones).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Planeación de reunión de Encargado Encargado Solicita a presidencia municipal el uso del área
capacitación: Licitaciones y Licitaciones y donde se llevará a cabo la reunión.
Documentación Documentación
Comprobatoria Comprobatoria Elabora el acta de capacitación de
comité considerando los datos básicos de
obra, así como los nombres y firmas de los
integrantes.
Prepara un juego de copias del expediente
técnico para cada comité a capacitar.
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
F in
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO: PROCESO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS
Inicio
Elaboración y revisión de
bases de invitación
Apertura de ofertas
económica
Acta de fallo
Verifica proceso
completo e integra a
expediente
F in
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Presentación de propuestas: Director de Obras Encargado Realiza la visita física en caso de que la
Públicas Licitaciones y obra sea por contrato y junta de aclaraciones,
Documentación en la que los contratistas y/o proveedores
Comprobatoria exponen sus dudas sobre el proceso de
construcción o materiales.
Asiste y coordina el acto de apertura de
ofertas técnicas y económicas, con la
asistencia de Contraloría del Estado y el
comité de adquisiciones; bajo los siguientes
términos:
a) Recepción de ofertas, éstas deben
venir en sobre sellado y debidamente firmado
y conforme a lo estipulado en las bases de
invitación.
b) Realiza la apertura de ofertas técnicas y
procede a la firma de estas conforme a las
bases de invitación.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Publicación de convocatoria
(Periódico e internet)
Acta de fallo
F in
Apertura de
ofertas
económica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
No
Existe proceso de Elabora proceso
Adjudicación
Si
Elaboración de contrato
conforme a Acta de fallo y en
base a la normativa aplicable
Firma de contrato
Revisa e integra a
expediente
Revisa e integra a
expediente
F in
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Procedimiento de contratación Director de Obras Encargado Elabora el contrato de obra una vez que al
de obra y/o materiales: Públicas Licitaciones y comité de obra haya determinado el fallo,
Documentación deberá verificarse que contenga los términos y
Comprobatoria condiciones que más convengan al municipio,
especificando:
a) Nombre del ayuntamiento y del contratista.
b) Indicar el tipo de adjudicación.
c) Datos relativos a la autorización del
presupuesto.
d) Acreditación de la existencia de personalidad
del licitante adjudicado.
e) Descripción y precios de los trabajos a
ejecutar.
F) Plazos, forma y lugar de pago.
g) Forma o términos y porcentajes de
garantizar la correcta inversión de los
anticipos y cumplimiento del contrato.
h) Términos, condiciones y el
procedimiento para la aplicación de
penas convencionales, retenciones y/o
descuentos.
i) Procedimiento de ajuste de costos.
Términos en que el contratista reintegrará las
cantidades que hubiere recibido en exceso.
j) La indicación de que en caso de violaciones
en materia de derechos inherentes a la
propiedad intelectual la responsabilidad
estará a cargo del licitante o contratista según
sea el caso.
k) Causales por las que dará por
Prescindido el contrato.
l) Demás aspectos y requisitos previstos en la
convocatoria o invitación.
. 4. INICIO DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Realiza proceso de
Verifica
existencia de No contratación
contrato
Si
Revisa e integra a
Expediente
F in
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Firma del acta de inicio: Director de Encargado Informa a los beneficiarios sobre el la
Obras Públicas Licitaciones y ejecución de la obra.
y Supervisor Documentación
Comprobatoria El comité de adquisiciones y de obra
valida la legalidad del proceso mediante su
firma autógrafa.
Entrega el documento al auxiliar administrativo.
. 5. SUPERVISIÓN DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Proceso de
Verifica existencia
adjudicación y
de proceso de No contratación
contratación
Si
Inicio de obra
(Conforme a lo
contratado y
expediente)
Realiza apertura de
bitácora de obra,
(registro de notas y cierre)
Elabora memoria
fotográfica
F in
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Realiza presupuestación
(explosión de insumos, análisis de
precios unitarios, explosión de
insumos, etc.)
Verifica
expediente No Completa
completo
i
Elaboración y firma de am
pliaciones y/o
modificación de contratos
Fin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Solicita al contratista
Revisión de facturas y No y/o proveedor
documentación
elcomplemento y/ o
comprobatoria
correcciones
Sí
Recibe la documentación
que garantiza el pago)
Verifica éste
debidamente requisitado
e integra a expediente
F in
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Captura en el Aplicativo de la
S.H.C.P.
Existen observaciones
de Fortalecimiento Sí Corrige
Municipal
No
Fortalecimiento Municipal
revisa la información
capturada
Integra reporte a
expediente técnico
F in
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Inicio
Expediente
Completo No Complementa
S
Si
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: NO. PROCEDIMIENTO:
Firma y elaboración de acta : Director de obras Encargado Elabora el acta de entrega- recepción, así como
públicas, Licitaciones y de terminación, modificación, aportación.
Supervisor y Documentación
Encargado Comprobatoria Asiste al lugar de la obra en donde firmará los
Licitaciones y beneficiarios conjuntamente con la contraloría
Documentación del estado y/o coordinación regional según sea
Comprobatoria el caso, además de verificar el cumplimiento
de las metas según el expediente original
y/o modificado.
Se detallará los procedimientos y atribuciones de la Dirección de Protección Civil para la atención ciudadana
en las actividades de la protección civil, es decir, de la prevención de accidentes y de bomberos, es decir, así
como la actuación inmediata ante una emergencia.
1.2 ALCANCE:
Brindar un servicio de calidad hacia la población y dar un seguimiento adecuado, en todas y cada una de las
medidas de prevención de incidentes dentro del municipio, así como, en el caso de que se presente un
desastre.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1.4 RESPONSABILIDADES:
Director: Revisar y autoriza las solicitudes de visto bueno de seguridad de los establecimientos, comercios,
negocios, planteles educativos.
AUXILIAR: Determina y realiza las inspecciones a los establecimientos públicos y privados que e realicen actividad
comercian dentro del municipio.
Turna las inspecciones para su Atención, y realización de vistos buenos para firma.
1.5 DEFINICIONES:
Alto Riesgo: La inminente o probable ocurrencia de un siniestro o desastre, con probable pérdida de vidas
humanas sus bienes y su entorno.
Apoyo: Las diferentes acciones cuyo objetivo es coadyuvar en la elaboración y ejecución de los programas,
que son en su mayoría, funciones administrativas, como planeación, coordinación, organización, evaluación y
Control de recursos humanos y financieros;
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Brigadas Vecinales: Las organizaciones de vecinos que se integran a las acciones de Protección
Cuerpos de Auxilio: Los organismos oficiales y las organizaciones Civiles debidamente registradas y
capacitadas coadyuvantes en la prestación de auxilio a los habitantes del Municipio en casos de Alto riesgo,
emergencia, siniestro o desastre;
Desastre: El evento determinado en tiempo y espacio en el cual la sociedad o una parte de ella sufren un
daño severo que se traduce en pérdidas humanas y materiales, de tal manera que la estructura social se
desajusta
y se impide el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad, afectándose el funcionamiento vital de
la misma;
Emergencia: Situación o condición anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un
riesgo excesivo para la salud y la seguridad publica;
Grupo Voluntario: Las organizaciones, asociaciones e Instituciones que prestan sus servicios en actividades de
Protección Civil sin recibir remuneración alguna;
Inspector Honorario: El ciudadano que, sin tener funciones administrativas, ni remuneración alguna, coadyuva
con las autoridades para vigilar el cumplimiento del presente reglamento;
Prevención: El conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de un siniestro sobre
la población y sus bienes, los servicios públicos, la planta productiva y medio ambiente, antes de que aquel
ocurra.
Protección Civil: Acciones solidarias y participativas de los diversos sectores que integran la sociedad, que
conjunto con las autoridades municipales y bajo la dirección de las mismas, buscan la protección, seguridad y
salvaguarda de amplios núcleos de población ante la ocurrencia de un desastre o siniestro.
Refugio Temporal: La instalación física temporal que tiene por objeto brindar protección y bienestar a las
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una habitación normal en caso de alto
riesgo, emergencia, siniestro o desastre.
Siniestro: El evento de ocurrencia cotidiana eventual, determinado en tiempo y espacio, por el cual uno o
varios miembros de la población sufren un daño violento en su integridad física o patrimonial, de tal manera
que se afecte su vida normal.
Conforme a la ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo y al reglamento municipal la unidad
de Protección Civil tiene las siguientes facultades:
Realizar simulacros
peligro no fumar
apague su motor antes de iniciar a carga.
Recibe Lleva un
documentación del concentrado de los Programa la
contribuyente comercios inspección y Verifica y
verifica las medidas pasa
mínimas de documento
al director
seguridad del
para firma
Turna los establecimiento
documentos al
inspector para
programar la Una vez
inspección. firmado por el
Se da un
cumple plazo para Director se
que cumpla turna a la
mesa para ser
Entrega entregado
documentación al junto con el
subdirector para su recibo de
aprobación. pago
Entrega VoBo
recibiendo copia
de comprobante
de pago.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA
PROCEDIMIENTO
Introducción……………………………………………………………………………………………………1
INTRODUCCIÓN
Atender, a la ciudadanía con calidad, eficacia y eficiencia, lo cual servirá para proporcionar un
servicio integral a los ciudadanos de nuestro municipio.
1.2 ALCANCE:
Atender a la ciudadanía así mismo administrar la documentación recepcionada en esta oficina facilitando de esta manera
la información que recibe el Presidente Municipal.
1.4 RESPONSABILIDADES:
Presidente Municipal: Dar atención a las peticiones de la ciudadanía y a las necesidades que el municipio
presenta.
Auxiliar:
- Atención a la ciudadanía ya sea vía telefónica o de manera presencial.
- Recibir las solicitudes (las cuales se dividen en apoyo a comunidades, internas y externas), turnarlas a las áreas
correspondientes para su atención y/o conocimiento.
- control de las audiencias de atención ciudadana los días martes y jueves de cada
- Elaboración de requerimientos de material para uso y consumo de la oficina.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Asistente:
- Atención de personalidades vía telefónica y/o presencial de diversas dependencias, estatales, municipales y
privadas que acuden a solicitar entrevista con el c. Presidente Municipal, y así brindar una solución a su
necesidad.
- Control y programación de audiencias especiales
- Organización y programación de visitas a comunidades (para inauguración de obras y/o atención a las
necesidades de la propia comunidad)
1.5 DEFINICIONES:
APOYO A COMUNIDADES: Se consideran solicitudes que realiza la ciudadanía de las diferentes comunidades, colonias
y escuelas que las conforman.
INTERNA: Se considera a toda la documentación recibida de las diferentes áreas y departamentos que conforman la
presidencia municipal.
EXTERNA: se consideran a toda la documentación que se recibe de diversas dependencias, ya sean gubernamentales
y/o privadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
DOCUMENTO DE
TRABAJO
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD
(CLAVE)
1
AUXILIAR Atención a la ciudadanía ya sea vía telefónica y/o
presencial.
FORMATO E INSTRUCTIVOS
NOMBRE_____________________________________________
COMUNIDAD__________________________________________
TEL_________________________________________________
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO: tesorería
PROCEDIMIENTO
El presente Manual de Procedimientos constituye una parte proporcional de una base administrativa
para mejorar el desempeño de la gestión municipal.
En este trabajo se describen los procedimientos que llevan a cabo las áreas que integran la
Tesorería Municipal, así como los documentos y formatos que se utilizan para ello y su distribución.
Dichas funciones se encuentran comprendidas en el Manual de Organización con el objeto de
vincular la información y facilitar su uso.
Para mantener su vigencia, este Manual deberá ser actualizado en forma permanente para
adecuarlo a los cambios que surjan, sólo que en vías de orden para ello se requiere, autorización del
responsable que asigne el Presidente Municipal, así como de las sugerencias que realice la
Dirección de Contraloría.
PROCEDIMIENTO:
Entrega y/o Recepción de Recursos Económicos del Área General de Tesorero.
OBJETIVO:
MISIÓN:
Ser un departamento capaz de administrar los recursos financieros del Ayuntamiento, desde la
recolección de fondos y su respectivo control, cumpliendo con la normatividad correspondiente,
para poder rendir cuentas al gobierno del Estado en el momento que lo solicite.
VISIÓN:
RESPONSABILIDADES:
Responsabilidades de la Tesorería:
Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del Ayuntamiento
llevando las estadísticas y cuadros comparativos de los ingresos y egresos.
Formular oportunamente los proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuestos.
Ayuntamiento, incluyendo los relativos a los organismos, instituciones o dependencias cuyo
sostenimiento esté a cargo;
Custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos,
productos.
Imponer sanciones que correspondan por infracciones a los ordenamientos fiscales, cuya
aplicación esté encomendada a la propia Tesorería;
Llevar la contabilidad del Ayuntamiento y formular la Cuenta Pública. Intervenir en los estudios
de planeación del Ayuntamiento, evaluando las necesidades, posibilidades y condiciones de
los financiamientos internos y externos de los programas de inversión.
Ejercer el presupuesto de egresos, efectuando los pagos que procedan con cargo a las
partidas del mismo. Los comprobantes correspondientes, debidamente requeridos, deberán
estar revisados por el Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y aprobados por el
Presidente Municipal. Remitir al Congreso del Estado, dentro de los primeros veinte días de
cada mes, la Cuenta Pública del mes inmediato anterior, con todos sus anexos, acompañados
de los comprobantes respectivos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
No ACTIVIDADES.
DESCRIPCIÓN DETALLADA.
1.
Emitir el vale RESPONSABLE:
COMBUSTIBLES
2.
Llegada del vale RESPONSABLE:
COMBUSTIBLES
3.
Firmar la solicitud RESPONSABLE: DIRECTOR
DE ÁREA Y PERSONA SOLICITANTE.
4.
Checado de firma y sello En hora y fecha de 8am
a 10am lunes a viernes. RESPONSABLE:
SOLICITANTE
5.
Análisis del vale, donde van distancias de gastos
en kilómetros o recorrido cantidades de gasolina y
tipo de gasolina. RESPONSABLE:
COMBUSTIBLES
FIN
4.
Se envía a adquisiciones.
5. Se envía de regreso a tesorería. En día hábil lunes
se maneja una semana de atraso de pago.
6.
Se pasan a revisión individual y detallada.
RESPONSABLE:
AUXILIAR DE TESORERÍA
7.
Si es correcto pasa a pago por cheque o por
cadenas productivas.
8.
La factura pasa a formar parte de una bitácora
(número económico, área o
Departamento de origen, días de carga, litros y tipo
de gasolina, precio unitario dela gasolina y total)
semanal. RESPONSABLE:
AUXILIAR DE TESORERÍA
7.
Descuentos a personal sindicalizado.
8. Captura de retenciones por que corresponde a
cerditos
9.
Exportación de nómina al sistema (NOI) Excel
donde se plasman descuentos por gastos no
comprobados por préstamos personales.
10. Exportarlo a hoja especial emitida por el banco
en uso (Bancomer) subirlo al portal directo del
banco en cuestión.
11. Una vez emitido se transfiere a sistemas el fondo
fupofam repo sistema DIF municipal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
12.
Se imprimen papeletas para firma de
trabajadores, se emiten por fondos monetarios y
se separan para otorgarse a las secretarias y se
firmen.
13. Prosigue al ordenamiento departamental y
numero de nómina y se pegan en hojas
revolución según el reporte que se tenga en
sistema 6 papeletas por hoja tamaño revolución.
14. Se arma la documentación incluye papeletas
reportes de pensiones alimenticias y vitalicias
FONACOT, CAJALIBERTAD y
préstamos del sindicato.
15. Se envía a firma del Tesorero, Síndico
Hacendario, Presidente.
AUXILIAR CONTABLE
REPORTE DE OBRAS.
1.
Se envía los expedientes de obras mediante
contrato estipulado de la obra que incluya
(estimación) factura del costo.
2. Conformar la lista de rayas, analizando qué
se hizo, cuándo, cuantas nóminas a pagar y
tiempo de duración de obra. (Lista de
nombres de personas a pagar credencial en
días hábil a miércoles). Para cubrir pagos día
viernes
3.
Pedir cheque de la cantidad ya resuelta y
pagar la nómina día hábil viernes.
4. Se contabiliza nómina.
FIN
CONTABILIDAD GENERAL
1.
Recopilación de bolsas cheque/ del ejercicio del
mes cursado
2.
Se procede a la captura del gasto y/o resultados
del ejercicio.
3. Se emite la PÓLIZA COI se realiza una relación
de las PÓLIZA del mes para su firma.
(Presidente, Síndico Hacendario, Tesorero).
4. Se separan por acción y se archivan para su
control y revisión posterior
5. Se emite cuenta pública trimestral anexando
balances de comprobación, balances y
estado de resultados, PÓLIZA, diarioauxiliares,
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
6.
Auditoría.
CAJA CHICA
1.
Apertura del fondo emitiendo cheque al nombre
del responsable de la caja chica
2. Se cobra el efectivo y mantener liquidez en
el momento a ocupar para gastos corrientes
del municipio.
3. La parte solicitante elabora un oficio en el cual
describe la justificación y el motivo del cual
ocupará la cantidad que previamente anotará.
4. Se analiza y aprueba mediante la firma de un vale
enviado por el área solicitante.
1.
Se ingresa el acta de nacimiento foliada mediante
royos de recibos.
2. Se retira el dinero de caja.(corte de caja) mediante
el retiro de efectivos y fondo remanente, se hace el
conteo de ingresos más fondo remanente y se hace
corte
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBRA PÚBLICA
1.
Envió de documentación administrativa para
trámite de pago.
2. Se revisa la documentación recibida
3.
Se programa los pagos.
4.
Se emiten cheques de pago.
5. Pago a contratistas.
6.
Contabilidad de la documentación y se canaliza a
contabilidad
7. Ya contabilizada la documentación se envía a
firma (responsables tesorero director de obra
presidente) control detallado de los documentos.
8.
Se envía a obras públicas integrado
10.
Se monitorea para su descarga contable.
11. Liberan documentación y se archiva para la
entrega a obras públicas.
CAJERO MUNICIPAL.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1.
Recepción de facturas por parte de
Adquisiciones.
2.
Revisión detallada (requisitos fiscales soporte
fiscal,
3. Capturación en el sistema (SAE)
4.
Archivar
5. Mediante la programación de pagos se clasifican
de acuerdo al gasto
6.
Se emite el cheque correspondiente para el pago
al proveedor.
CONCILIACIONES BANCARIAS.
1.
Contabilidad emite
2. Pasa al auxiliar
APOYO A CONTADURÍA.
1. En caso de que las facturas no cumplan con los
datos comparativos se devuelven
2. Pago a proveedores por clasificación de
pago.
3. Recepción de facturas y combustible.
Mediante el anexo en Excel.
4. Facturación y recepción de las mismas y se
trasladan al área correspondiente para la
realización de su pago.
5. En ExceL para control de la información.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
ENTREGA-RECEPCIÓN DE ACCIONES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1.
Las acciones mayores a 300 mil pesos y montos
mayores con contraloría del estado.
2.
Clasificar bolsas por acción.
3. Checar sellos y firmas correspondientes y su
comprobación completa.
4.
Si se emite con coordinación se envía la invitación a
la secretaria de planeación del estado 6 días hábiles
anticipadamente.
5. Contraloría 7 días hábiles previa a la cita se
envía check list de la acción. Informando el
monto los oficios de autorización.
6. En caso de que no coincida algún check list se
reprograma mediante una minuta extensa al área
correspondiente
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
7.
Se hace un chequeo de PÓLIZA por PÓLIZA
que tenga la firma del Presidente Municipal,
Tesorero y Síndico Hacendario.
SUELDOS
1.
Se checa el catálogo de trabajadores
FIN
1.
Checar bitácora que coincida con la factura.
FIN
SECRETARIA
ENTREGA DE CHEQUES
1.
Recepción del cheque proveniente de
contabilidad.
2.
Se llama al proveedor para la recepción de su
pago, y/o se deposita directamente en banco.
3. Se desprende de la bolsa, y se firma
mediante nombre y firma del proveedor.
4. Presentar (el proveedor) identificación.
5. Una vez firmado se entrega el cheque.
6. Siendo el depósito se le entrega una copia
del recibo del depósito.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MARCO JURÍDICO:
OBJETIVO:
MISIÓN:
VISIÓN:
RESPONSABILIDADES:
Secretario:
Asistente:
Secretaria:
Atender a la ciudadanía.
Elaborar la documentación referente al área.
Llevar la agenda del Secretario General.
Archivar documentación.
Informar al secretario general sobre las situaciones presentadas en su
ausencia.
Llevar un control y registro de la documentación relacionada al área de
trabajo.
Entregar documentación dentro y fuera del Ayuntamiento Municipal.
Atender llamadas telefónicas.
Girar citatorios.
Asuntos que le asigne su superior jerárquico.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Auxiliar:
ACTIVIDADES. DESCRIPCIÓN
No DETALLADA.
.
1.
El interesado se presenta para solicitar los
requisitos.
2.
Verificar la documentación. RESPONSABLE:
SECRETARIA E INTERESADO.
3.
Si le falta algún documento, se le indica al
interesado y procede hasta tener completa la
documentación. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
4.
Si la documentación es la correcta, se
recepciona. RESPONSABLE: SECRETARIA.
5.
Se realiza una orden de pago que se envía a
tesorería para que realice el cobreo
correspondiente. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
6.
Se entrega el recibo de pago a la secretaria.
RESPONSABLE: INTERESADO.
7.
Se inicia la elaboración de la constancia.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
8.
Se lleva con el Secretario.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
9.
Se firma. RESPONSABLE:
SECRETARIO.
10.
Se entrega al interesado.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONTROL DE AUDIENCIAS.
1.
Acude el interesado a solicitar una audiencia.
2.
Se realiza el registro del interesado en el
formato de control de audiencias, con los
siguientes datos (fecha, hora, número de
control, nombre, cargo, dirección, teléfono,
asunto y observaciones). RESPONSABLE:
SECRETARIA.
3.
Se espera la respuesta del Secretario.
4.
De acuerdo a la decisión del Secretario, se le
comunica al interesado si va a ser atendido en
ese momento o no.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
5.
Si la respuesta es positiva se le informa que
puede pasar. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
6.
Es atendido. RESPONSABLE:
SECRETARIO.
7
En caso de ser necesario se solicita la
presencia de un miembro de alguna área
específica.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
8.
Si el interesado requiere un trámite de alguna
área, un integrante de la Secretaría lo
acompaña al área correspondiente.
RESPONSABLE:
SECRETARIA O ASISTENTE.
9.
El secretario lo despide.
10.
Se retira el interesado.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1.
Se recibe el oficio, este puede ser interno o
externo. RESPONSABLE: SECRETARIA O
ASISTENTE.
2.
Sella de recibido, colocando la hora y la firma
de quien lo reciba.
RESPONSABLE: SECRETARIA O
ASISTENTE.
3.
Se le informa al Secretario de la
documentación recibida, puede ser de
solicitud, de conocimiento o invitación.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
4.
Si es de conocimiento o invitación se
archiva y se agenda. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
5.
Si es una solicitud de seguimiento se
informa al interesado si procede o no.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
6.
Si no procede se archiva.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
7.
Si procede se indica el trámite a seguir.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
8.
Se archiva. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1.
Las solicitudes son enviadas de la dirección
de adquisiciones.
2.
Se reciben las solicitudes.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
3.
Se entregan al secretario.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
4.
Son firmadas y autorizadas.
RESPONSABLE: SECRETARIO.
5.
Las regresa a la secretaria.
RESPONSABLE: SECRETARIO.
6.
Se sellan. RESPONSABLE: SECRETARIA.
7.
Se envían a adquisiciones.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
FIN.
CERTIFICACIONES.
Se realizan certificaciones de planos, proyectos, oficios, en general toda la
documentación que obra en el archivo de la Presidencia Municipal.
1.
Se recibe la documentación a certificar, esta es
procedente de las diferentes áreas del
ayuntamiento. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2.
Se inspeccionan los documentos para
identificar si las fojas están escritas por
uno o ambos lados. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
3.
Se cuentan las fojas.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
4.
Se imprime la certificación.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
5.
Se llevan con el Secretario.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
6.
Las firma. RESPONSABLE:
SECRETARIO.
7.
Se envían al área que solicito la certificación.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
FIN.
ATENDER LLAMADAS TELEFÓNICAS.
1.
Se contestan las llamadas, saludando e
indicando a que área se está llamando.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
2.
Se recibe la información o solicitud.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
3.
Si es llamada interna se brinda la
información solicitada. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
4.
En caso de ser llamada externa (solicitando
hablar con un miembro de área), se le informa
a la persona. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
5.
Se pregunta a la persona solicitada si
acepta la llamada. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
6.
Se le entrega el teléfono.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
FIN.
VALES DE GASOLINA.
1.
Se recibe la solicitud para combustible.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
2.
Comienza la elaboración del vale, colocando:
fecha, datos de la placa, marca del vehículo,
cantidad a proporcionar, concepto, nombre del
solicitante. RESPONSABLE: SECRETARIA.
3.
Se imprime. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
4.
Se lleva con el secretario.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
5. Se firma. RESPONSABLE: SECRETARIO.
6. Se entrega al interesado. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
FIN.
4.
Se firma. RESPONSABLE: SECRETARIO.
5.
Se sella. RESPONSABLE: SECRETARIA.
6.
Se envía a adquisiciones para que se realice la
compra. RESPONSABLE: SECRETARIA.
7. Se espera a que adquisiciones entregue el
material y el vale de compra.
8. Se firma y se sella. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
9. Se envía a adquisiciones. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
FIN.
CAMBIOS DE DELEGADOS.
1.
Hacen llegar una solicitud para realizar el
cambio de delegado. RESPONSABLE:
DELEGADO ACTUAL.
2.
Se recibe la solicitud.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
3.
Se sella de recibido.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
4.
Se identifican las fechas y horarios,
mencionados en la solicitud.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
5.
Se le informa al Secretario de la solicitud.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
6.
Analiza la información.
RESPONSABLE: SECRETARIO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
5.
Se cambian los conceptos de acuerdo a como
sea la sesión (ordinaria o extraordinaria).
RESPONSABLE: SECRETARIA.
6.
Se entrega la convocatoria. RESPONSABLE:
SECRETARIA.
7. Se firma de recibido. RESPONSABLE:
INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLEA.
8.
Se espera a que llegue el día y la hora de la
sesión.
9.
Los miembros del H. Asamblea asisten a
la sesión.
10.
El Secretario funge como voz informativa para
someter a votación las diferentes propuestas
que se tengan
11.
Se graban todas las propuestas.
RESPONSABLE: AUXILIAR
12.
Se realiza la clausura de sesión una vez
desahogados todos los puntos a tratar.
13.
De la grabación se realiza un acta escrita.
RESPONSABLE: SECRETARIA.
MARCO JURÍDICO:
Introducción
OBJETIVO:
VISIÓN:
RESPONSABILIDADES:
Coordinador de áreas.
Cotejar las actas, con la finalidad de que ninguna acta que dentro de esta
oficina se elabore, sea distinta a su registro primario.
Encargado de registro.
Recepción de documentos
Captura de datos.
Auxiliar.
Captura de datos.
Elaborar cartilla.
Tomar la huella.
Encargado de matrimonios.
Auxiliar.
MISIÓN:
El departamento del registro del estado familiar, busca definir el trabajo que
se desempeña en su interior como la actividad diaria que dignifica nuestro
desempeño ante la sociedad Tlahuelilpense, la cual deberá ser tratada con calidad
y calidez humana, ofreciendo una actitud positiva, ante el solicitante con el
compromiso de otorgar una respuesta o una opción.
ACTAS.
OBJETIVO: Entregar el documento (acta) para constatar y autorizar los actos del Registro
Familiar como pueden ser los relativos al nacimiento, reconocimiento, concubinato,
divorcio, tutela, emancipación y defunción.
ACTIVIDADES. DESCRIPCION
No
DETALLADA.
1.
Se realiza el trámite de búsqueda del acta en el libro
RESPONSABLE: ENCARGADO DE ACTAS.
2.
Se inspecciona que los datos sean correctos y que no
se presente alguna alteración. RESPONSABLE:
ENCARGADO DE ACTAS.
3.
Se verifica el acta en el sistema para la inscripción
y certificación de los actos del estado civil (SIC)
para la captura o modificación del acta.
4. RESPONSABLE:
Se realiza el proceso de impresión del acta.
RESPONSABLE: ENCARGADO DE ACTAS.
5.
Se revisa que los datos sean los correctos.
RESPONSABLE: ENCARGADO DE ACTAS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
6.
Se captura el acta en el control general.
7.
Se coloca el sello de la oficialía.
RESPONSABLE:
8.
Se lleva con el Oficial para que la firme.
RESPONSABLE:
OFICIAL/ ENCARGADO DE ACTAS.
9.
Se coteja el acta con el registro y si todos los
datos están correctos se firma y se entrega a los
interesados.
MATRIMONIOS
OBJETIVO: garantizar a los contribuyentes mediante el matrimonio sus derechos y
obligaciones y el originar la estabilidad en la familia a través del acto solemne e institucional.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MARCO JURÍDICO:
Marco jurídico:
ÍNDICE:
INTRODUCCIÓN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3.
Cada equipo integrante de cada liga
deportiva deberá aportar un donativo
para el mantenimiento de las
instalaciones deportivas según sea el
caso, reservando en tiempo y forma
cada encuentro.
RESPONSABLE: TESORERO DE
CADA LIGA.
FIN
1.
Realizar oficio de solicitud, dirigida al
Presidente Municipal Constitucional con
atención al Director Municipal de Deporte
y Recreación, especificando áreas,
horarios y días a realizar.
RESPONSABLE: COORDINADOR
DEPORTIVO DE LA
DEPENDENCIA QUE SOLICITA.
2.
Entrevista con el Director Municipal de
Deporte y Recreación, para verificar
espacios y objetivos del evento.
RESPONSABLE: COORDINADOR
DEPORTIVO SOLICITANTE.
3. Una vez autorizado, la Institución será la
responsable del área y si el evento es con
la finalidad de lucro, deberá aportar una
_
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2.
La herramienta de trabajo que se utiliza a
diario, se destina en 10 minutos después
de la entrada con un control de salida por
el responsable en turno y se entrega 10
minutos antes de la salida del trabajador.
FIN
PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA
1.
La unidad deportiva cuenta con personal
de mantenimiento en ambos sexos y
personal administrativo; los cuales firman
entrada y salida de trabajo en carpetas
individuales. RESPONSABLE:
DIRECTOR DE DEPORTE Y
RECREACIÓN Y SECRETARIOS.
2.
Trabajo por eventos a realizar
dirigido por el Director Municipal de
Deporte y Recreación.
RESPONSABLE: SECRETARIOS Y
PERSONAL A DISPOSICIÓN EN
TURNOS CORRESPONDIENTES.
3.
Bitácora de trabajo solicitada por cada
responsable en turno.
RESPONSABLE:
SECRETARIOS Y VELADOR.
4. Todos los días lunes de cada
semana se realiza oficio dirigido al
Director Municipal de Adquisiciones para
solicitar papelería en uso de oficina
RESPONSABLE:
DIRECTOR DE DEPORTE Y
RECREACIÓN.
_
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
5.
Todos los días miércoles de cada
semana se realiza vale de salida para
solicitar gasolina para uso en
maquinaria. RESPONSABLE:
DIRECTOR.
6.
Renta de canchas deportivas y
recreativas con un control por horas y
cobro con recibos de tesorería según el
donativo asignado, en la cual el usuario
solicita un espacio en la oficina y se
agenda para su uso. RESPONSABLE:
SECRETARIOS EN LOS TURNOS
CORRESPONDIENTES.