Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 10/05/2018

Hora: 17:39:11
Versión: 180102
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0021 0091 2234397 4000032 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0010
Meta: 00001 - 0113834 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEBR FAUSTINO MALDONADO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - REGION MADRE DE DIOS
6 GASTOS DE CAPITAL 15,812,488 13,456,163 12,116,856.69 9,599,051.26 3,779,635.35 1,339,306.31 3,857,111.74 9,676,527.65 28.09 %
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 15,812,488 0.00 %
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 6,647,346 6,647,346.00 6,647,346.00 2,084,112.65 4,563,233.35 31.35 %
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,797,445 2,534,118.41 2,310,752.52 1,565,978.09 263,326.59 486,692.48 1,231,466.91 55.98 %
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,655,662 1,699,422.92 120,663.38 49,923.43 956,239.08 2,534,998.62 2,605,738.57 1.88 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 16,100 16,100.00 16,100.00 16,100.00 0.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 %
2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 434,508 407,748.86 407,748.86 22,641.18 26,759.14 26,759.14 411,866.82 5.21 %
2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO 815,400 755,830.50 40,150.50 10,680.00 59,569.50 775,249.50 804,720.00 1.31 %
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION 11,600 8,400.00 8,400.00 3,200.00 3,200.00 11,600.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 3,100 3,100.00 3,100.00 3,100.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 51,002 32,890.00 32,890.00 31,300.00 18,112.00 18,112.00 19,702.00 61.37 %

TOTAL META 0021 15,812,488 13,456,163 12,116,856.69 9,599,051.26 3,779,635.35 1,339,306.31 3,857,111.74 9,676,527.65 28.09 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 15,812,488 13,456,163 12,116,856.69 9,599,051.26 3,779,635.35 1,339,306.31 3,857,111.74 9,676,527.65 28.09 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 15,812,488 13,456,163 12,116,856.69 9,599,051.26 3,779,635.35 1,339,306.31 3,857,111.74 9,676,527.65 28.09 %