MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TACABAMBA
UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTO:
A NIVEL DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS DE LA I.E. N° 10449 EN EL
CENTRO POBLADO DE CHUCMAR - DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA -
REGIÓN CAJAMARCA, CODIGO DE INVERSION: 2405389

ENF. TEC. LIDO GUIVAR ESTELA

ALCALDE
GESTION: 2015 – 2018

TACABAMBA, 20/01/2018

Pág. 1
 Formato N°01 Registro de Proyectos de Inversión
Fecha Registro: 20/01/2018 07:07:44 p.m. - Fecha de Viabilidad:
ESTADO: ACTIVO SITUACIÓN: EN REGISTRO

Responsabilidad funcional de la inversión

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División Funcional 046 DEPORTES
Grupo Funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector Responsable EDUCACION
Tipología de proyecto DEPORTE DE PRÁCTICA RECREATIVA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DEPORTIVO DE PRÁCTICA RECREATIVA
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES
2 Indicador/Brecha
DEPORTIVAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad
1 Unidad Formuladora (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
Unidad Formuladora UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
Responsable de la Unidad Formuladora RAY MALDONADO GUEVARA

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
Responsable de la Unidad Ejecutora de
JUAN BURGA RAMIREZ
Inversiones

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 1442 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA

C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código Único de Inversiones 2405389

1.2 Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS DE LA I.E. N° 10449 EN EL
CREACION DE LOS SERVICIOS DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS DE LA I.E. N° 10449 EN EL CENTRO POBLADO DE
1.3 Nombre de la inversión
CHUCMAR - DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
060417 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es una proyecto de Reconstrucción?
SÍ
1.8 Indique el convenio del proyecto
NO POSEE CONVENIO.

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
-6.39263439 / -78.60995480 CAJAMARCA CHOTA TACABAMBA CHUCMAR

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE CONFORT EN SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS EN LA
Descripción del objetivo central del proyecto
I. E. PRIMARIA Nº 10449 GENOVEVA DÍAZ LOAYZA DEL C.P. DE CHUCMAR
Nombre del indicador para medición de
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y RECREATIVA DE LOSA DEPORTIVA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
objetivo central
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (valor del año base) 2018
Meta (número de año de cumplimiento, luego
2018
del inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA.- http://escale.minedu.gob.pe/padron-d

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos Poblacion Estudiantil de la I.E. Primaria N° 10449 - 10449 GENOVEVA DIAZ LOYZA del C.P. Chucmar
Unidad de medida de beneficiarios PERSONAS
En el último del horizonte de evaluación 136

Sumatoria de beneficiarios de todo el

1254
horizonte de evaluación
Fuente de información ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA.- http://escale.minedu.gob.pe/padron-d

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3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIDEPORTIVA CON CONCRETO SIMPLE DE F´C=175KG/CM2, CON ARCOS
PARA FULBITO, TABLERO PARA BASKET E IMPLEMENTOS PARA VOLEY Resultado 1: TRABAJOS PRELIMINARES Y
MOVIMIENTO DE TIERRAS. ACCIONES 1.- LIMPIEZA DE TERRENO 2.- TRAZO Y REPLANTEO. Resultado 2: OBRAS DE
Alternativa 1 (Recomendada)
CONCRETO. ACCIONES: 1.- LOSA DE CONCRETO SIMPLE 2.- ENCOFRADO 3.- DESENCOFRADO. Resultado 3: JUNTAS Y
EQUIPAMIENTO Y PINTURA. ACCIONES: 1.- CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS 2.- ARCOS DE FULBITO 3.- TABLEROS PARA
BASKET 4.- IMPLEMENTOS PARA VOLEY 5.- PINTURA PARA DEMARCACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA CON CONCRETO ARMADO, CON ARCOS PARA FULBITO, TABLEROS PARA BASKET
E IMPLEMENTOS PARA VOLEY. Resultado 1: TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. ACCIONES.- 1.-
LIMPIEZA DE TERRENO 2.- TRAZO Y REPLANTEO. Resultado 2: OBRAS DE CONCRETO. ACCIONES.- 1.- LOSA DE
Alternativa 2
CONCRETO ARMADO 2.- ENCOFRADO 3.- DESENCOFRADO. Resultado 3: JUNTAS Y EQUIPAMIENTO Y PINTURA.
ACCIONES.- 1.- CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS 2.- ARCOS DE FULBITO 3.- TABLEROS PARA BASKET 4.- IMPLEMENTOS
PARA VOLEY 5.- PINTURA PARA DEMARCACIÓN.

4. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AL CIERRE DE BRECHAS O DÉFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PÚBLICOS:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Losa multideportiva Alumno/Año 136.00 174.00 223.00 285.00 365.00 467.00 598.00 766.00 980.00 2,154.00

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño,
volumen u otras Expediente técnico /
Unidad física Costo a Ejecución física
unidades equivalente
representativas precio
Descripción producto/acciones Tipo ítem
mercad
o Fecha
Me Fecha Fecha Fecha
U.M. U.M. Meta términ
ta inicio término inicio
o
COSTO DIRECTO LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA I.E. P. N° 10449 - CHUCMAR
Costo directo losa multideportiva de la i.e. p. n° 10449 - Infraestruct Estructuras 125,000.0 01/05/20
100 M2 100 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018
chucmar ura fisicas 0 18
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA I.E. P. N° 10449 - CHUCMAR
Costos indirectos del proyecto losa multideportiva de la i.e. p. 01/05/20
Intangibles Documento 100 100 25,000.00 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018
n° 10449 - chucmar 18

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 1
Períodos Costo estimado
de inversión a
Tipo ítem precios de
Trimestre 1 mercado (
soles)
Infraestructura 125,000.00 125,000.00
Intangibles 25,000.00 25,000.00
Subtotal por periodo 150,000.00 150,000.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00
Supervisión 0.00 0.00
Costo de inversión total 150,000.00 150,000.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo ítem Und. med. representativa Total meta
Trimestre 1
Gestion del proyecto Documento 100 100
Expediente técnico Documento 100 100
Supervisión Informe 100 100
Infraestructura Estructuras fisicas 100 100
Intangibles Documento 100 100

6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

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 Sin Proyecto
Operación 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Mantenimiento 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Con Proyecto
Operación 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
Mantenimiento 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (soles) 120,000.00 144,000.00

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 160,613.07 184,613.07
Costo Anual Equivalente (CAE) 23,936.00 27,513.00
Costo por Capacidad de Producción 1,180.98 2,560.00
Costo por beneficiario directo 1,103.00 1,324.00

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA CONJUNTAMENTE

Análisis de sostenibilidad CON LA POBLACION BENEFICIARIA Y AUTORIDADES COMUNALES Y EDUCATIVAS DE LA I.E. PRIMARIA N0. 10449
GENOVEVA DIAZ LOAYZA, CP. CHUCMAR, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (Bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas
7,800.00
de reducción de riesgos (S/.)
Entidad que asumirá el financiamiento de Código: 300594 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Administración Indirecta - Por Contrata

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial):

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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