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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AL NIVEL DE BICAPA ASFALTICA CP MESONES MURO - IMACITA, DISTRITO DE IMAZA,
BAGUA - AMAZONAS
Reg AMAZONAS Provincia: Bagua Distrito: Imaza
COSTO DIRECTO CD
GASTOS GENERALES GG % 10.0
UTILIDAD U % 5.0
SUB TOTAL ST
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV % 18.0
GASTOS ADMINISTRATIVOS
91,445.54
3,040,624.71
1,992,905.62
185,670.78
724,355.09
94,016.50
43,676.72
7,560.00
91,445.54
76,204.62
15,240.92
3,048,184.71
304,818.47
152,409.24
3,505,412.42
630,974.23
45,722.77
4,365,000.50
Presupuesto Alternativa UNICA
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AL NIVEL DE BICAPA ASFALTICA CP MESONES MURO - IMACITA, DISTRITO DE IMAZA,
BAGUA - AMAZONAS
Reg AMAZONAS Provincia: Bagua Distrito: Imaza
COSTO DIRECTO CD
GASTOS GENERALES GG % 10.0
UTILIDAD U % 5.0
SUB TOTAL ST
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV % 18.0
GASTOS ADMINISTRATIVOS
91,445.54
91,445.54
3,040,624.71
1,992,905.62
135,642.73
147,824.78
1,692,711.11
4,480.00
12,247.00
185,670.78
185,670.78
129,448.97
56,221.81
724,355.09
94,016.50
43,676.72
7,560.00
91,445.54
76,204.62
15,240.92
3,048,184.71
304,818.47
152,409.24
3,505,412.42
630,974.23
45,722.77
4,365,000.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Situacion Sin Proyecto
PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U.
Limpieza General Glb 1.00 800
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 300.00 4.42
S/./km-año
Longitud: 2.20
RUTINARIO S/./km-año
RUTINARIO S/./km-año
0 3,448,350.40 Err:509
1 96.23 11,841.61
2 96.23 24,057.09
3 96.23 46,704.46
4 96.23 11,841.61
5 96.23 24,057.09
6 96.23 46,704.46
7 96.23 11,841.61
8 96.23 24,057.09
9 96.23 46,704.46
10 96.23 -344,835.04 11,841.61
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
0 3448350.40 Err:509
1 11745.38 -65.93
2 23960.86 -65.93
3 46608.23 -65.93
4 11745.38 -7.86
5 23960.86 -65.93
6 46608.23 -65.93
7 11745.38 -65.93
8 23960.86 -7.86
9 46608.23 -65.93
10 -333089.66 Err:509
PARCIAL
800.00
1326.00
58320.22
128,304.48
PARCIAL
800.00
5304
215.5
2509
6400
950
19386
10100
6825
49,980.50
15,228.50
201,021.57
61,249.03
PARCIAL
850.00
6,630.00
215.50
4,265.30
6,400.00
1,200.00
19,386.00
10,100.00
8,775.00
53,556.50
18,360.80
215,297.13
73,810.42
ALTERNATIVA
Alternativa 2
Mantenimiento
30.30
30.30
30.30
88.37
30.30
30.30
30.30
88.37
30.30
Err:509
6. EVALUACION
Calculode baneficios
Calculo del Beneficio total por ahorro de costos operativos vehícular (Bcov)
Bcov = COVsp-COVcp
Nota: Para Efectos de estimar los beneficios totales en ahorro de COV, es necesario establecer la correspondencia entre ti
formatos de conteo del MTC, considerar lo siguiente
Con Proyecto
Tipo de Vehículo Sin Proyecto
Alter. 01 Alter. 02
Auto 0.46 0.25 0.00
Camioneta 0.50 0.37 0.00
C.R. 0.50 0.37 0.00
Micro. 0.94 0.57 0.00
Camion 2 ejes 1.89 0.92 0.00
Camion 3 ejes 2.27 1.30 0.00
Costos de Operación Vehicular
En Soles y a Precios Sociales
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
Año Alternativa 01
1 716,003.01
2 729,979.27
3 749,232.46
4 767,493.84
5 909,937.60
6 806,602.51
7 816,557.36
8 839,403.91
9 851,315.44
10 873,526.43
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles
Costo de
Año Inversion Operación y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 3,448,350.40 -3,448,350.40
1 11,841.61 716,003.01 704,161.40
2 24,057.09 729,979.27 705,922.18
3 46,704.46 749,232.46 702,528.00
4 11,841.61 767,493.84 755,652.23
5 24,057.09 909,937.60 885,880.51
6 46,704.46 806,602.51 759,898.05
7 11,841.61 816,557.36 804,715.75
8 24,057.09 839,403.91 815,346.82
9 46,704.46 851,315.44 804,610.98
10 -344,835.04 11,841.61 873,526.43 1,206,519.85
TIR 18.18%
B/C 1.41
3,448,350.40 3,114,246.99
1,486,235.22
necesario establecer la correspondencia entre tipología de vehículos de las tablas COV del MTC, con la tipología de vehiculos de los
Costos de Operación Vehicular
En Soles y a Precios Sociales
Año 05
1,867,534.49
390,151.68
291,099.20
206,586.53
254,909.38
386,759.06
338,028.65
1,867,534.49
Año 05
1,121,493.32
215,976.82
215,976.82
153,273.88
154,287.26
188,290.59
193,687.95
1,008,241.11
193,634.40
193,634.40
138,320.32
137,144.22
168,470.53
179,853.10
2,129,734.43
DE TRAFICO SIN PROYECTO - TRAMO ( 2 + 204.79 km.)
Año 05
265.00
92.00
62.00
44.00
29.00
22.00
16.00
Año 05
265.00
92.00
62.00
44.00
29.00
22.00
16.00
239.00
83.00
56.00
40.00
26.00
20.00
14.00
504.00
Resultados de Evaluacion Economica
Indicadores Alternativa 1
VAN 1,628,011.77
TIR 18.2%
B/C 1.41
###
19.2 ###
1.46382927 46.33
3.08
2272697.06
23249 23992.968
23993
Perfil técnico: Rehabilitación de carretera Porvenir - Nuevo Ilucán
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PROYECTO
INVERSION BENEFICIOS COSTOS ( + 10%)
ALTERNATIVA INDICADOR
( +20 % ) ( - 20% ) BENEFICOS (- 10%)
4,000,000.00
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
VA N E N S O L E S
2,000,000.00
ALTERNATIVA 01
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
COSTOS (+ 20%)
BENEFICOS (- 20%)
COSTOS ( + 10%)
BENEFICOS (- 10%)
BENEFICIOS
( - 20% )
INVERSION
( +20 % )
SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
TA S A D E I N T E R E S D E R E TO R E N O
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
ALTERNATIVA 01
6.00
(T I R E N % )
4.00
2.00
0.00
COSTOS (+ 20%)
BENEFICOS (- 20%)
COSTOS ( + 10%)
BENEFICOS (- 10%)
BENEFICIOS
( - 20% )
INVERSION
( +20 % )
SENSIBILIDAD
Perfil técnico:
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
Rehabilitación de carretera Porvenir - Nuevo Ilucán
TA S A D E I N T E R E S D E R E TO R E N O
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
ALTERNATIVA 01
6.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(T I R E N % )
4.00 PROYECTO
2.00
INVERSION BENEFICIOS COSTOS ( + 10%)
ALTERNATIVA INDICADOR
0.00 ( +20 % ) ( - 20% ) BENEFICOS (- 10%)
COSTOS (+ 20%)
BENEFICOS (- 20%)
COSTOS ( + 10%)
VAN (Miles S/) 3,345,863.81
BENEFICOS (- 10%) 2,815,433.25 3,080,648.53
BENEFICIOS
( - 20% )
ALTERNATIVA 1 TIR (%) 13.44
INVERSION 12.59 13.06
( +20 % )
B/C 0.20 0.19 0.19
SENSIBILIDAD
Perfil técnico: Rehabilitación de carretera Porvenir - Nuevo Ilucán
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PROYECTO
INVERSION BENEFICIOS COSTOS ( + 10%)
ALTERNATIVA INDICADOR
( +20 % ) ( - 20% ) BENEFICOS (- 10%)
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
0.25
0.20
R ELA C ION BEN EFIC IO / C OSTO
0.15
(B/C )OR EN O (TIR EN % )
0.10 ALTERNATIVA 01
0.05
0.00
COSTOS (+ 20%)
BENEFICOS (- 20%)
COSTOS ( + 10%)
BENEFICOS (- 10%)SENSIBILIDA
BENEFICIOS D
( - 20% )
INVERSION
( +20 % )
Perfil técnico: Rehabilitación de carretera Porvenir - Nuevo Ilucán
COSTOS (+ 20%)
BENEFICOS (- 20%)
3,509,706.69
8.42
0.16
RNATIVA 01
NATIVA 01
Perfil técnico: Rehabilitación de carretera Porvenir - Nuevo Ilucán
NATIVA 01
COSTOS (+ 20%)
BENEFICOS (- 20%)
3,509,706.69
8.42
0.16
Perfil técnico: Rehabilitación de carretera Porvenir - Nuevo Ilucán
COSTOS (+ 20%)
BENEFICOS (- 20%)
3,509,706.69
8.42
0.16
NATIVA 01
SENSIBILIDAD
ALTERN 1
BENEFICIO
COSTOS BENEFICOSECONOMICO caso 1
NETO
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
MA DE EJECUCION (CRONOGRAMA DE METAS)
10,175.00 10,175.00
4,480.00
2.09% 24.42%
2.09% 26.51%
MA DE EJECUCION (CRONOGRAMA DE METAS)
7,560.00