Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
“REPSS”
Manual de Procedimientos
Responsable de su elaboración:
Dirección de Administración y Financiamiento
INDICE
Contenido Página
1.- Introducción---------------------------------------------------------------- 03
Introducción:
-3-
Manual de Procedimientos
I. Control de Documentos
II. Registro de Calidad
III. Revisión de la Dirección
IV. Auditorias internas
V. Acciones correctivas/acciones preventivas
VI. Baja del Trabajador
VII. Alta de personal
VIII. Elaboración de nomina
IX. Solicitud de vacaciones
-4-
Manual de Procedimientos
-5-
Manual de Procedimientos
Glosario
-7-
Manual de Procedimientos
-8-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para
producción sin una autorización escrita de Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General
C 19/02/07 Actualización
D 06/08/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección de Promoción y Afiliación
Departamento de Promoción y Afiliación
Coordinaciones Municipales de Promoción y Afiliación
Modulo de Afiliación y Orientación
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-9-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-10-
Manual de Procedimientos
5.2.-Políticas de operación
5.3.-Procedimientos y Responsabilidades
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-11-
Manual de Procedimientos
-12-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación inicial
B 23/08/06 Revisión general
C 19/02/07 Actualización
D 06/08/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Departamento de Promoción y afiliación
Coordinaciones Municipales de promoción y afiliación
Módulo de Afiliación y Orientación
Departamento de Modelo y Garantía en Atención al Beneficiario
Departamento de Evaluación y Análisis
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-13-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
2.1 Conocimiento de personal del MAO acerca del Sistema de Protección Social en
Salud.
4.1 Material impreso de promoción ( debe de ser el mismo para todo el Estado). Material como
trípticos que contienen los beneficios, volante en el cual se especifican los requisitos para
poder ser afiliado al Régimen de Protección en Salud. [ Tríptico conoces tus beneficios]
………….. y cuando se entrega dicha póliza el tríptico: por salud busca en tu comunidad tu
centro de salud.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-14-
Manual de Procedimientos
5.1.5 Solicitante.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-15-
Manual de Procedimientos
-16-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General
C 19/02/07 Actualización
D 07/08/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección de Promoción y Afiliación
Departamento de Promoción y Afiliación
Coordinaciones Municipales de Promoción y Afiliación
Módulos de Afiliación y Orientación
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-17-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 El objetivo del procedimiento es proporcionar protección social en salud en el Estado de Baja
California a las personas que no cuenten con un seguro de salud de otras instituciones como
el IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, etc. A través de su afiliación al Seguro Popular de
Salud.
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento se inicia cuando el interesado manifiesta su voluntad de ser incorporado
al programa. Consta de 7 pasos:
1. Solicitud de servicio
2. Recabación de Documentos
3. Captura de Cédula
4. Revisión de Datos
5. Aprobación de Régimen de Pago
6. Impresión y entrega de Póliza y Carta de Derechos y Obligaciones
7. Integración de Expediente
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-18-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-19-
Manual de Procedimientos
5.2.1.- La descripción de los términos aplicados son conforme al reglamento de la Ley General
de Salud en materia de Protección Social en Salud. (Artículo 77 Bis referido en el DOF:
15/05/2003
5.2.2.- El procedimiento esta basado en lo descrito en los lineamientos para la afiliación,
operación, integración del padrón Nacional de beneficiarios y determinación de la cuota
familiar del sistema de protección social en salud (Art. 77 Bis referido en el DOF
15/04/2005 a reserva de lo referente a periodos de afiliación (referido al punto 5.2.3)
5.2.3.-En el caso de los periodos de afiliación descritos por la CNPSS que indican solo 4
periodos de afiliación y reafiliación con ejercicio de 30 días cada uno, motivo por el cual
la Junta de Gobierno del Estado de Baja California determino que en base a la demanda
continua de la afiliación el instituir una campaña permanente de afiliación en el estado.
5.2.4.- en lo que respecta a la validación de los expedientes este se llevara acabo conforme al
calendario del proceso de envió y validación de bases de datos.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-20-
Manual de Procedimientos
5.5.1 Se informa al beneficiario el tipo de Régimen y Decil, para que este decida su inclusión
al Régimen.
5.5.2 De resultar el solicitante con un Decil contributivo, se envía al Beneficiario a realizar el
pago en caja o en su defecto una ficha de depósito en banco.
5.5.3 Una vez que presenta recibo de pago se captura el mismo.
5.5.4 De no ser contributivo, se le da de alta como nuevo afiliado al Seguro Popular de Salud,
se le captura un pago en el SAP.
5.7.1 El expediente se integra con las fotocopias expedidas por el solicitante en el paso
5.3.2 y los siguientes documentos:
• Póliza de afiliación
• Formato de incidencia al padrón
• Formato de expediente incompleto
• Acuse de Recibo de la carta de Derechos y Obligaciones
• Recibo de Pago
• CECASOEH
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-21-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-22-
Manual de Procedimientos
-23-
Manual de Procedimientos
-24-
Manual de Procedimientos
-25-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General
D 02/08/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Directores del REPSS C. Recursos Materiales
Departamento de Promoción y Afiliación
Coordinaciones Municipales de Promoción y Afiliación
Departamento de Administración de Base de Datos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-26-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
2.1 Comprende la constitución de las cajas, registro, envío y recepción de los mismos
en almacén.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-27-
Manual de Procedimientos
Se define en 4 pasos:
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-28-
Manual de Procedimientos
5.6 Ubicación
5.6.1. Una vez determinada el área asignada para el tipo de expediente se orientaran
por Municipio en el estante y repisa correspondiente.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-29-
Manual de Procedimientos
-30-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 02/08/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Director de promoción y Afiliación
Departamento de Promoción y Afiliación
Coordinaciones de Promoción y Afiliación del REPSS
Módulo de Seguro Popular
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-31-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-32-
Manual de Procedimientos
3.13 Padrón: Relación nominal que contiene los elementos establecidos en el artículo 50 del
reglamento de las familias afiliadas al Sistema, incluida la información socioeconómica
derivada de su incorporación.
3.15 Validación: Proceso para verificar que la información contenida en los registros sea
correcta de acuerdo a los lineamientos de validación del Padrón y a los criterios
establecidos por la CNPSS.
3.16 Incidencias al Padrón: Ajustes a los datos de los beneficiarios por detección de
registros incorrectos.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-33-
Manual de Procedimientos
5.2.2.- El procedimiento esta basado en lo descrito en los lineamientos para la validación del
padrón, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social
en Salud.
Se define en 8 pasos:
a) Se recibe de la CNPSS, fechas y herramientas de validación.
b) Se recaba información fuera de línea para sincronización de BD.
c) Se recibe de la CNPSS espejo del periodo de afiliación.
d) Se sincronizan BD y espejo.
e) El DABD realiza una validación previa para corrección antes de su envío a la CNPSS.
f) Se envía BD sincronizada a CNPSS.
g) De ser necesario se continúa con la validación y se realiza un segundo envío de BD.
h) La CNPSS informa los resultados finales de validación.
5.3.1. La DGAO envía circular indicando periodo de cierre de afiliación, fechas de sincronización
y envío de información. (Fuera de línea o mixto)
5.3.2. El DABD, recaba los respaldos de las bases de datos fuera de línea para su
sincronización.
5.3.4. El DABD, realiza una validación inicial del resultado de la sincronización con las
herramientas de la CNPSS (BD fuera de línea) ¿Es correcta? No, vaya al paso 5.3.3. Si,
pase al punto 5.3.6
5.3.5 El DABD realiza las incidencias pertinentes al Padrón en línea o fuera de línea, con los
respaldos de la documentación fuente (expedientes):
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-34-
Manual de Procedimientos
5 cve. mpio. no esta en cat. Clave del municipio igual a “000” Asignar clave de localidad
Clave del municipio no esta en correcta o localidad de
el catálogo oprDomicilios, CatMunicipios referencia.
6 cve. loc. inc La clave de la localidad no se encuentra en el Asignar clave de localidad
Clave de localidad incorrecta catálogo de localidades correcta o localidad de
oprDomicilios, catLocalidades referencia.
7 falta curp tit. El titular no tiene registrada la CURP Capturar curp oficial o asignar
Falta CURP del titular curp provisional.
oprIntegrantes
8 cve_opor: lago 16 La longitud de la clave Oportunidades es diferente La composición de la Clave
Largo de la Clave de 16 Oportunidades es de 16
Oportunidades incorrecto SubsFed_Beneficiario dígitos:
9 cve_opor: cont. letras La Clave de Oportunidades contiene caracteres EEMMMLLLLCCCCCII
La clave de Oportunidades distintos a dígitos Donde:
contiene letras SubsFed_Beneficiario EE: Clave INEGI de la entidad
federativa
10 cve_opor dup La clave de Oportunidades esta duplicada MMM: Clave INEGI del
Clave de Oportunidades La fecha de la solicitud de la CECASOEH es mayor municipio
duplicada al 31/08/2004 LLLL: Clave INEGI de la
SubsFed_Beneficiario Localidad
11 Cve_opor term > 20 La clave de Oportunidades tiene terminación 00 o CCCCC: Consecutivo asignado
Clave Oportunidades con mayor a 20 a la familia
terminación mayor a 20 SubsFed_Beneficiario II: Consecutivo asignado al
titular dentro de la familia.
(Todos son numéricos)
12 Tit. no benef. Titulares no beneficiarios y no derechohabientes ó Checar la derechohabiencia
Titular no beneficiario Titulares no beneficiarios y sin integrantes para dar de alta.
incorrecto beneficiarios ó
Titulares no beneficiarios con beneficiarios no
válidos.
oprIntegrantes, SegSoc_Integrante
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que s ea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-35-
Manual de Procedimientos
oprCecasoehs, oprPagos
14 Carac. NO val. Nom y/o Ser beneficiario Corregir nombre o
Apellidos/ en Titulares Nombre y/o apellidos contienen apellidos quitando
Caracteres no válidos en caracteres no válidos. caracteres no validos
Nombres y/o apellidos Nombre y/o apellido paterno vac íos como comas, números,
símbolos, etc.
oprIntegrantes
Oprfamilias, oprfamiliashistorico
oprFamilias
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-36-
Manual de Procedimientos
oprPagos
20 Nombre y/o curp Nombre y CURP (10 primeros caracteres Verificar si se trata de la
Duplicados de la CURP) iguales. misma familia, de ser así,
Nombre y/o CURP Nombre duplicado e integrantes similares se elimina el ultimo folio o
duplicados o aquel que no haya recibido
CURP duplicada e integrantes similares subsidio.
Nombre o CURP duplicados y clave de
Oportunidades igual.
oprIntegrantes, SubsFed_Beneficiario
22 Falta CS Unidad de Salud vacía o no se encuentra Asignar el Centro de Salud
Falta asignación del en el catálogo de unidades de salud. que corresponda a su
centro de salud domicilio.
OprFamilias, catUnidadesdeSalud
23 Falta HG No esta asignado un Hospital General a Asignar el Centro de Salud
Falta asignación del la Unidad de Salud. al Hospital de su
hospital general jurisprudencia.
catUnidadesdeSalud
24 Hospital General mal La asignación de Hospital General de Verificar el Hospital
asignado referencia no corresponde a un Hospital asignado como tal, y
Asignación incorrecta General modificar en caso de que
de Hospital General sea incorrecto.
catUnidadesdeSalud
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-37-
Manual de Procedimientos
CONGRUENCIA DE INFORMACIÓN
oprIntegrantes
3 Parentesco inc. Ser beneficiario Asignar una valor correcto
Parentesco Incorrecto No tener un valor válido en el campo de de parentesco.
Parentesco (01-18 y 20 y 21 y 22 y 99)
y 19 solo para Fecha de Solicitud >
20040601
oprIntegrantes
4 Edo. Civ. inc. Ser beneficiario Asignar el estado civil, y
Estado Civil Incorrecto Tener Edad >= 15 años y No tener un verificar que los hijos no
valor válido para el campo Estado Civil tengan una edad cercana a
(1-7) y 99 solo para folios con Anio de los padres y viceversa,
inscripción = 02 y Fecha de Solicitud >= corregir edades en toda
20050101 ó Anio de Inscripción = 03 y caso o parentesco.
Fecha de Solicitud >= 20060101
oprIntegrantes
5 Discapacidad inc. Ser beneficiario Asignar valor de
Discapacidad Incorrecta No tener un valor válido en el campo de discapacidad correcto.
discapacidad (0,1,2,3 y 9)
oprIntegrantes
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-38-
Manual de Procedimientos
oprIntegrantes, subsFed_Beneficiario
7 Nivel Escolar inc. Ser beneficiario y Asignar un nivel de
Nivel Escolar Incorrecto Si Año de inscripción = 02 ó = 03 ó = 04 escolaridad correcto,
Y No tiene Clave de Oportunidades y verificar que edades
Nivel Escolar <> 0 y <> 1 y <> 2 y <> 3 Y correspondan al grado de
<> 4 Y <> 5 Y <> 6 Y <>7 Y <> 8 Y <> 9 estudios.
Y <> 97 Y <> 98 Y <> 99
Ó
Año de Inscripción = 05 y Nivel Escolar
<> 0 y <> 1 y <> 2 y <> 3 Y <> 4 Y <> 5 Y
<> 6 Y <>7 Y <> 8 Y <> 9 Y <> 97 Y <>
98 Y <> 99
Ó
Año de Inscripción = 02 y Fecha de
Solicitud >= 20050101 y Nivel Escolar <>
0 y <> 1 y <> 2 y <> 3 Y <> 4 Y <> 5 Y <>
6 Y <>7 Y <> 8 Y <> 9 Y <> 97 Y <> 98 Y
<> 99
Ó
Año de Inscripción = 03 y Fecha de
Solicitud >= 20060101 y Nivel Escolar <>
0 y <> 1 y <> 2 y <> 3 Y <> 4 Y <> 5 Y <>
6 Y <>7 Y <> 8 Y <> 9 Y <> 97 Y <> 98 Y
<> 99
oprIntegrantes, subsFed_Beneficiario
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-39-
Manual de Procedimientos
oprIntegrantes, , subsFed_Beneficiario
9 Trabaja inc. Ser beneficiario Asignar valor correcto (si
Trabaja Incorrecto No tener un valor válido para el campo o no)
trabaja (1,2 y 3)
oprIntegrantes
10 Cond. Laboral inc. Ser beneficiario Asignar un valor correcto
Condición Laboral Si la Edad >= 13 y el campo trabaja =1 y en tipo de trabajo y
Incorrecto no tienen un valor válido en campo verificar que la edad
condición laboral (01-12) corresponda c la de un
trabajador.
oprIntegrantes
11 Tit. < 18 Sin cony. o hijo Ser beneficiario Verificar que el titular sea
Titular Menores de 18 Tener parentesco = 01 y Edad < 18 y No menor de edad, de ser
que no tengan esposa(o) tener dentro de los beneficiarios un así, será un registro
ó hija(o) parentesco = 03 ó 02 incorrecto a menos de
que este casado o sea
oprIntegrantes padre o madre soltera, o
no sea realmente titular
sino hijo. A criterio de
DGAO
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-40-
Manual de Procedimientos
oprInt egrantes
15 Tit. < 18 con hijo >= 6 Ser beneficiario Verificar edades y corregir
Titular Menor de 18 Años Tener Parentesco = 01 y tener dentro de si es el caso, puede darse
con un hijo mayor de 6 la familia un beneficiario con parentesco el caso de que la inf.
años = 03 y que éste tenga una edad >0 6 capturada sea correcta y el
años títular haya tenido un hijo a
los doce años.
oprIntegrantes
16 Benef. NO soltero < 12 Ser beneficiario Verificar edades y estado
Beneficiario diferente a Edad < 12 y tener el campo Estado Civil civil, corregir según sea el
soltero y menor de 12 =2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 (Casada, Divorciada, caso.
años Separada, Unión libre ) y fecha de
solicitud >= '20040101'
oprIntegrantes, OprFamilias
Los pos eedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-41-
Manual de Procedimientos
oprIntegrantes
18 Fecha Nac. <> Fecha Curp Ser beneficiario Verificar la edad, fecha de
Fecha de Nacimiento Y que los digitos (5 al 10) del curp sean nacimiento y curp, corregir
Diferente a la fecha de diferentes a los digitos de la fecha de según sea el caso.
Nacimiento del Curp nacimiento (dia(2 dig),mes(2
dig),año(4dig))
oprIntegrantes
19 Abuelo del tit. diferencia <= Ser beneficiario Verificar edades y corregir.
23 Que la edad del Abuelo – la edad del
Diferencia <= 23 años del titular <= 23
abuelo con el Titular
oprIntegrantes
20 Padre del tit. diferencia <= Ser beneficiario Verificar edades y corregir
11 Que la edad del Padre – la edad del si es el caso, el padre
Diferencia <= 11 años del titular <= 11 debe ser mayor a 64 años.
Padre con el Titular
oprIntegrantes
21 Hijo del Tit. diferencia <= 11 Ser beneficiario Verificar edades y corregir
Diferencia <= 11 años del Que la edad del Titular – la edad del si es el caso
Hijo con el Titular Hijo <= 11
oprIntegrantes
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-42-
Manual de Procedimientos
oprIntegrantes
23 Hijo 18-25 no estudia y no Ser beneficiario Verificar la edad, si
discapacitado Parentesco = 03 (hijo) ó =14 (hijo realmente se encuentra en
Hijo entre 18 y 25 que no adoptivo) o = 16 (hijastro) y (edad el rango entre los 18 y 25
Estudia y no esta entre 18 y 25 y estudia <> 1(no años, checar si estudian o
Discapacitado estudie)) y discapacidad <> 1(no este son discapacitados y
discapacitado) corregir, de no estar en
uno de los dos criterios,
oprIntegrantes no será considerado
beneficiario y se dará de
baja.
24 Derechohabiencia Ser beneficiario Dar de baja.
Beneficiarios con Y tener un número de afiliación en
derechohabiencia en alguna institución de seguridad social
alguna institución de
seguridad social oprIntegrantes, segsoc_integrante
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-43-
Manual de Procedimientos
5.3.10. El DABD deposita el respaldo del resultado de la sincronización del Padrón en el sitio FTP
dispuesto por la CNPSS para ello o por los medios informáticos disponibles establecidos
por la DGAO.
5.3.11. La DGAO, accesa al sitio FTP o a los medios establecidos por ellos, para extraer la BD
estatal y sincronizar a la BD nacional validando la información del Padrón.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-44-
Manual de Procedimientos
-45-
Manual de Procedimientos
-46-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 02/08/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Director de promoción y Afiliación Coordinación de Base de Datos
Departamento de Promoción y Afiliación Módulo de Seguro Popular
Departamento de Administración de Base de Datos
Coordinaciones de Promoción y Afiliación del REPSS
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-47-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-48-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-49-
Manual de Procedimientos
-50-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación inicial
B 23/08/06 Revisión general
C 02/08/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Departamento de Admón. De Base de Datos
Departamento de Promoción y Afiliación
Coordinadores Municipales de Promoción y Afiliación
Módulos de Afiliación y Orientación
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-51-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Establecer los pasos que debe lleva a cabo el personal de los MAO para realizar
correcciones a los datos del Padrón a petición de parte.
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-52-
Manual de Procedimientos
3.14 Decil de Ingreso: Es el monto de la cuota familiar que se clasifica según el nivel de
ingreso determinado en forma automática por el sistema de administración del padrón.
con la información asentada en la CECASOEH
3.15 CECASOEH: Cédula de características socioeconómicas y del hogar
3.16 Formato de expediente incompleto: Documento que permite la afiliación temporal al
sistema de las familias que carezcan de la documentación asociada con la residencia y
la CURP con un plazo de 90 días de vigencia para completar la documentación.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-53-
Manual de Procedimientos
5.3.6 MAO / Brigada recibe documentos probatorios, coteja copia de los documentos
con originales, devuelve originales y realiza correcciones en SAP.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-54-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-55-
Manual de Procedimientos
-56-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial
B 23/08/06 Revisión General
C 02/08/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Departamento de Administración del Padrón
Coordinación de Administración del Padrón
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no s erla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-57-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 El objetivo de este procedimiento es homologar los nombres de las colonias y las
localidades donde se encuentran los domicilios de las familias afiliadas, con el fin de
tener su ubicación precisa para lograr una mejor planeación y control de la cobertura
territorial y poblacional.
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-58-
Manual de Procedimientos
5.1.1 El Departamento de Administración del Padrón como área que sanciona la correcta
ejecución del proceso.
5.1.2 La Coordinación de Administración del Padrón como área encargada de la ejecución
del proceso.
5.2.- No aplica.
5.3.2 El auxiliar administrativo es el encargado de separar los registros por municipio. Para
integrar municipio, localidad y colonia.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-59-
Manual de Procedimientos
5.3.4 El auxiliar administrativo realiza una primera corrección del nombre de la colonia o
localidad.
5.3.9 El auxiliar administrativo si se trata de una colonia ubicada dentro de una localidad
urbana, se le asigna la clave de la localidad de referencia y se homologa el nombre
en todos los registros
5.3.11 La tarea finaliza cuando el domicilio de cada folio o familia, queda integrado en la
localidad, la colonia y el código postal que les corresponde.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-60-
Manual de Procedimientos
-61-
Manual de Procedimientos
-62-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUM ERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación inicial
B 23/08/06 Revisión general
C 20/09/06 Revisión del Departamento de Modelo y Garantía de Atención al Beneficiario del REPSS
D 13/02/07 Revisión General
E 20/07/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Direcciones del REPSS
Departamento de Control Financiero y Gasto
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-63-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Es función primordial del Régimen de Protección Social en Salud de Baja California
el financiamiento de los servicios de salud de los beneficiarios, considerando todas
aquellas intervenciones que se encuentran en el Catalogo Universal de Servicios de
Salud.
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento comprende el llenado del formato de atención medica (FAM) por
parte del prestador de servicios, así como su captura en el sistema en línea o un registro
alterno con su posterior concentración y solicitud de pago al REPSS, para su
posteriormente validación de cobro en función de la cobertura del CAUSES, defectos de
captura y resultados de auditorias al servicio otorgado.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-64-
Manual de Procedimientos
5.2.1. Las Unidades Medicas proveedoras del servicio realizarán el llenado completo y correcto
del Formato de Atención Médica (FAM) autorizándose únicamente aquellas
intervenciones en las que exista cobertura del Catalogo Universal de Servicios de Salud
(CAUSES).
5.2.2. Corresponde a las Unidades Medicas proveedoras del Servicio realizar la captura del
Formato de Atención Médica en el Sistema de Cobro en línea, así como generar un
listado de aquellas intervenciones y/o gastos que no puedan ser capturados en el
sistema.
5.2.3 Las Unidades Médicas Acreditadas proveedoras de Servicio enviaran un oficio de cobro
a la Dirección General del REPSS con atención a la Dirección de Gestión de Servicios de
Salud, mismo que deberá contar con un listado de servicios otorgados, especificando el
periodo de cobro y en el caso necesario se vera acompañado de un concentrado de los
eventos no capturados en el sistema de cobro en línea.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-65-
Manual de Procedimientos
5.3.1 Corresponde a la unidad Medica Acreditada (UMA) el llenado del Formato de Atención
Medica FAM conforme a lo requisitado, condicionado a las intervenciones con cobertura
en el catalogo (CAUSES)
5.3.3 Una vez concluida la captura del mes correspondiente la UMA enviará a mas tardar el
día 9 de cada mes el Oficio de solicitud y autorización de Pago dirigido a la Dirección
General del REPSS con atención a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud, el
cual deberá incluir los eventos capturados en el SCL y el SAC en forma física y
electrónica.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-66-
Manual de Procedimientos
-67-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación inicial
B 23/08/06 Revisión general
C 09/10/06 Revisión de la Segunda Auditoria Interna del REPSS
D 20/07/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
No Aplica
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-68-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-69-
Manual de Procedimientos
5.2.1.- Las categorías de enfermedades que generan gastos catastróficos son definidas por el
consejo de salubridad general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77(Bis 29) de
la ley General de Salud en materia de Protección Social.
5.2.2.- La Comisión Nacional de Protección Social en Salud a través de la Dirección General de
Gestión de Servicios de Salud, establece el sistema de Gestión de Gastos Catastróficos
(SIGGC) que es el único medio para notificar la existencia de un caso nuevo de gasto
catastrófico.
5.4.1 Se verifica que exista el respaldo electrónico del caso mostrando la categoría de gasto
catastrófico y documentos probatorios, en orden acorde al cuadro VI de integración del
expediente (Pág. 44-47) del manual SIGGC por parte del departamento MG mediante el
llenado del formato de revisión de expediente FDS/MG-7.5.1-14/01
5.4.2 Se firman las tres declaratoria por parte del representante del REPSS y se escanea una
declaratoria para anexarla a los documentos probatorios.
5.4.3 Se valida caso en el SIGGC y se envía declaratoria física del caso a la CNPSS,
Unidad CRAE y para archivo en REPSS.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-70-
Manual de Procedimientos
-71-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General
C 20/09/06 Revisión del Departamento de Modelo y Garantía de Atención al Beneficiario del
D 09/10/06 REPSS
Resultado de la Segunda Auditoria Interna del REPSS
E 20/07/07 Revisión general
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Direcciones del REPSS
DepartamentoDE
Departamento deControl
ControlFinanciero
Financiero y de
y de Gasto
Gastos
Departamento de Administración
Gestores Médicos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-72-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-73-
Manual de Procedimientos
5.3.1 Corresponde al Gestor Médico (GM) captar aquellos casos que sean candidatos al uso
de la red alterna, detectándolos mediante la voz del usuario por medio de reportes,
entrevista personal o en el caso de ser enviados directamente a los Módulos de Atención
y Orientación por los ejecutivos de cuenta. Considerándose caso candidato al uso de red
alterna a todo aquel beneficiario que no reciba una atención que este garantizada por el
CAUSES, (ver IDS/MG-7.5.1-13)
5.4.1 Es función del GM el realizar el llenado adecuado y completo del Formato FDS/MG-
7.5.1-13/01 y subsecuente envío a la DS.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-74-
Manual de Procedimientos
5.6.1 El proveedor del servicio de Red alterna tendrá que enviar a la Dirección de Gestión de
Servicios de Salud del REPSS:
5.6.2 Una Vez validados los documentos por la Dirección de Gestión del Servicios de Salud
del REPSS se realiza un Oficio de Solicitud de Pago (FDS/MG-7.5.1-13/02).
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-75-
Manual de Procedimientos
-76-
Manual de Procedimientos
-77-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial
B 23/08/06 Revisión General
C 20/09/06 Revisión del departamento de Evaluación y Análisis del Servicio Médico.
D 23/07/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Direcciones del REPSS
DepartamentoDE
Departamento de Control
ControlFinanciero
Financiero y de
y de Gasto
Gastos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-78-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-79-
Manual de Procedimientos
5.1.1.- Unidades Médicas Acreditadas para la Atención de Pacientes del Seguro Popular.
5.1.2.- Dirección General del REPSS.
5.1.3.- Dirección de Gestión de Servicios de Salud del REPSS.
5.1.4.- Comité de Evaluación y Autorización de Proyectos Innovadores
5.2.-Políticas de Operación:
5.2.1.- El único documento para el envió de proyectos es el formato de Proyectos, mismos que
puede encontrarse en la pagina www.repssbc.com.mx, el formato seleccionado debe de
corresponder a las características del Proyecto. Se requiere se envié el formato original y
un archivo electrónico. El formato deberá estar debidamente requisitado, con firmas
autógrafas del responsable y Director de la Unidad, los cuales deberán ser enviados a la
Dirección General del REPSS, ubicada en Pioneros # 1005, Palacio Federal Centro
Cívico y Comercial Tercer Piso. Mexicali, B.C. C.P.21000.
5.2.2.- La temática de impulso prioritario es el orientado a mejora de la Calidad percibida,
Incremento de la Oportunidad de Atención, Trato Digno, Disminución de los Tiempos de
Espera y Desarrollo de la Calidad Técnica, con la finalidad de garantizar servicios de
salud de calidad y calidez.
5.2.3.- La revisión preliminar analiza el impacto de la propuesta en la problemática, por lo que
es vital se delimiten claramente las fronteras y las expectativas del proyecto. La
factibilidad del proyecto en relación al seguimiento programático y los indicadores
propuestos, así como los montos estimados.
5.2.4.- La decisión del status del financiamiento corresponde exclusivamente al Comité de
Evaluación y Análisis de Proyectos Innovadores emitiendo los siguientes status:
Aprobado, Condicionado a Modificaciones, Diferido para siguiente periodo y Rechazado.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-80-
Manual de Procedimientos
5.2.5.-.El único vehiculo para enviar el avance de los proyectos es el formato de reporte de
resultados, mismo que esta adjunto a los formatos de proyecto, ya que éste está
integrado a las metas e indicadores del proyecto al momento de su propuesta y
autorización por el comité.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-81-
Manual de Procedimientos
5.5.2 Durante la sesión del comité se evalúan los proyectos en base a impacto del proyecto
sobre la problemática, su factibilidad, características de su planeación, programación,
montos asignados e indicadores de procedimiento y/o de resultados. Se considera como
impulso prioritario el orientado a mejora de la calidad percibida, técnica, incremento en la
oportunidad de atención, trato digno, disminución de los tiempos de espera con la
finalidad de asegurar el desarrollo de una atención de calidad y calidez.
5.5.5 El formato FDS/EA-7.5.1-15/02 será firmado por el Director General del REPSS para su
posterior envió a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud del REPSS.
5.5.6 Una vez que el formato FDS/EA-7.5.1-15/02 contenga la firma autógrafa del Director
General del REPSS, este será turnado a la Dirección de Administración y Financiamiento
del REPSS para iniciar el proceso de financiamiento del proyecto.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-82-
Manual de Procedimientos
5.6.2 Los reportes son capturados en el Departamento de Evaluación y Análisis del Servicio
Médico en el formato electrónico de avance de proyectos (FDS/EA-7.5.1-15/04). Esto con la
finalidad de dar seguimiento a los resultados vs. Metas programadas.
5.6.3 Se envía por parte de la Dirección Gestión de Servicios de Salud del REPSS un oficio
de cumplimento de metas; en particular en los proyectos de tipo I, ya que la continuidad del
financiamiento esta sujeto al cumplimiento de las metas propuestas en relación al calendario
de actividades propuesta.
5.6.4 Una vez concluido el periodo de ejercicio de los proyectos, se envía un reporte final del
estado de avance o resultados de los proyectos a la Dirección General del REPSS por parte
de la Dirección de Gestión de Servicios de Salud del REPSS.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-83-
Manual de Procedimientos
Desarrollo del
proyecto
Capturar en el
sistema de
Envío de reporte seguimiento el
de resultados del reporte recibido
proyecto al
REPSS
Formato electrónico de
seguimiento y avances
d e p r o y e c t o s F D S/ E A -
7 . 5 .1 - 1 5 / 0 4
Envío de reporte de
seguimiento a la
Dirección de
Administración y
financiamiento PDA/
C F - 7 .5 . 1 - 1 5 /0 8
-84-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General
C 20/09/06 Revisión del Departamento de Evaluación y Análisis del Servicio Médico del REPSS
D 09/10/06 Resultado de la segunda auditoria interna del REPSS
E 23/07/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Directores del REPSS
Departamento de Modelo y Garantía de Atención al Beneficiario
Departamento de Promoción y Afiliación
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-85-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 El objetivo de este procedimiento es el desarrollar una red de soporte para registrar,
resolver, procesar y analizar, los incidentes propios y del prestador de servicios con la
finalidad de contar con un modelo de atención que garantice la mejora continua.
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento comprende la recepción de la voz del usuario y resolución en los
módulos de atención, centro de llamadas telefónicas (CC) y en las oficinas centrales del
REPSS, mediante la intervención del Departamento de Modelo y Garantía de Atención al
Beneficiario (MG), y posterior registro, captura y análisis en el Departamento de Evaluación
y Análisis.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-86-
Manual de Procedimientos
5.1.3.-Proveedor de Servicios.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-87-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-88-
Manual de Procedimientos
-89-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 25/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
No Aplica
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-90-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
2.1 Este modelo de evaluación permite tener un seguimiento de el estado de las unidades
evaluadas, mediante las siguientes variables: Infraestructura, Surtimiento de
Medicamento, Laboratorio, Imaginología y la saturación del servicio.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-91-
Manual de Procedimientos
5.3.1 Se seleccionan las unidades que serán evaluadas en el mes en base a dos criterios: 1)
Unidades en el proceso de Acreditación por la DGCES. 2) Unidades bajo monitoreo
estrecho por presentar una alta incidencia de no conformidades.
5.3.2 En el caso de las unidades que están en el proceso de Acreditación se les notificara la
fecha de aplicación de la cedula. Las unidades bajo monitoreo serán visitadas sin previo
aviso.
5.3.3 Los analitos a evaluar están separados por rubros, Infraestructura, Surtimiento de
Medicamento, Laboratorio, Imaginología y la saturación del servicio. Se indicara en la
cedula el estado encontrado.
5.4.2 En el caso de las unidades que están en el proceso de acreditación se enviaran los
resultados obtenidos.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-92-
Manual de Procedimientos
-93-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 25/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
No Aplica
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-94-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-95-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-96-
Manual de Procedimientos
-97-
Manual de Procedimientos
I. Control de Documentos
II. Registro de Calidad
III. Revisión de la Dirección
IV. Auditorias internas
V. Acciones correctivas/acciones preventivas.
VI. Baja del Trabajador
VII. Alta de personal
VIII. Elaboración de nomina
IX. Solicitud de vacaciones
X. Inducción, capacitación y adiestramiento
XI. Registro del Trabajador en el Sistema de Asistencia
XII. Elaboración del Pago del IMSS/INFONAVIT
XIII. Elaboración del Pago de Aguinaldo
XIV. Constancias Laborales
XV. Entrega de Uniformes al Personal
XVI. Solicitud de servicio de computo y telefonía
XVII. Adquisición de bienes y servicios por medio de
adjudicación directa
XVIII. Adquisición de bienes y servicios a través del subcomité
de adquisiciones, arrendamiento y servicios del REPSS
XIX. Registro, Validación y Pago de Trámite
XX. Notificación de pago y recibo de ingresos de trámite A -1
XXI. Seguimiento al gasto en proyectos innovadores
XXII. Comprobación de Gastos ante la CNPSS
XXIII. Modificación Presupuestal
XXIV. Modificación Programática
XXV. Elaboración del Avance Presupuestal
XXVI. Elaboración del Avance programático Mensual
XXVII. Ingresos Propios
XXVIII.Estados Financieros
XXIX. Gasto por Comprobar
XXX. Fondo de Operación y de Caja Chica
XXXI. Control de Egresos
XXXII. Archivo Contable
-98-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/01/06 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General
C 9/10/06 Resultado de Segunda Auditoria Interna del REPSS.
D 20/07/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
C. Recursos Humanos Depto. De Administración de Base de Datos
C. Recursos Materiales Depto. De Modelo y Garantía de Atención al
C. Contabilidad y Finanzas Depto. De Análisis y Evaluación del Servicio Médico
C. Programación y Presupuesto Depto. De Promoción y Afiliación
C. Soporte Técnico Depto. De Administración y Financiamiento
C. Padrón de Beneficiarios Depto. De Control Financiero y De Gasto
C. Municipales de Promoción y Afiliación
Direcciones del REPSS
Fecha de Revisión: 20/07/07 Revisión: D Página: 1 de 4
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-99-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 El objetivo del procedimiento es establecer los lineamientos para el Control de Documentos
entre los cuales se encuentran el manual de calidad, los procedimientos, instrucciones,
formatos, copias controladas y no controladas.
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-100-
Manual de Procedimientos
a) Manual de Calidad
b) Procedimientos
c) Instrucciones
d) Formatos
5.3.4 Ningún documento puede salir de la Entidad sin autorización por escrito
del representante de la Dirección General del REPSS
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-101-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-102-
Manual de Procedimientos
-103-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/01/06 Emisión Inicial
B 23/08/06 Revisión General.
C 15/02/07 Revisión General.
D 23/07/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
C. Recursos Humanos Depto. De Administración de Base de Datos
C. Recursos Materiales Depto. De Modelo y garantía de Atención al
C. Contabilidad y Finanzas Depto. De Análisis y Evaluación del Servicio Médico
C. Programación y Presupuesto Depto. De Promoción y Afiliación
C. Soporte Técnico Depto. De Administración
C. Padrón de Beneficiarios Depto. De Control Financiero y De Gasto
C. Municipales de Promoción y Afiliación
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-104-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
3.1 Medio de Seguridad: Definir el medio por el cual se guardan ya compilados los
registros, el cual puede consistir en carpetas, archiveros, almacén, libros y sistemas de
cómputo.
3.2 Conservar: Definir como se protegen para evitar su daño, deterioro o extravío.
3.4 Disponer: Definir como se desechan o eliminan los registros al término de su periodo de
retención.
3.6 Archivo: Definir el lugar físico donde se mantiene los registros de calidad.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-105-
Manual de Procedimientos
Los pos eedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-106-
Manual de Procedimientos
-107-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/01/06 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 15/02/07 Revisión General.
D 24/07/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
C. Recursos Humanos Depto. De Administración de Base de Datos
C. Recursos Materiales Depto. De Modelo y garantía de Atención al Beneficiario
C. Contabilidad y Finanzas Depto. De Análisis y Evaluación del Servicio Médico
C. Programación y Presupuesto Depto. De Promoción y Afiliación
C. Soporte Técnico Depto. De Administración
C. Padrón de Beneficiarios Depto. De Control Financiero y De Gasto
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-108-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Este procedimiento asegura que se realice una revisión ordenada para verificar la
efectividad del sistema de calidad de REPSS, para la permanencia del mismo y
mejoramiento continuo.
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento comprende la Revisión al Sistema de Calidad incluyendo la evaluación
de las responsabilidades asignadas, la oportunidad de mejora y la necesidad de efectuar
cambios.
Frecuencia
5.4.3 El Comité Promotor conduce una revisión formal del manejo del Sistema de
Calidad mínimo dos veces por año, con lo cual se concilian y adecuan los
resultados de las metas establecidas en los objetivos de calidad mencionados en
el Manual de Calidad.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-109-
Manual de Procedimientos
5.3.2 El Director General puede convocar a una o varias juntas extraordinarias cuando
se presente uno(s) de los siguientes casos:
a) Cuando por alguna situación, se modifiquen los objetivos de calidad del sistema
ISO 9001 contenidos en el Manual de calidad.
b) Cuando exista alguna situación que afecte la disposición de recursos necesarios
para el desarrollo del sistema.
c) Cuando el resultado de los indicadores estadísticos generados de acuerdo con el
procedimiento de seguimiento y medición, no esté cumpliendo con los objetivos de
calidad establecido en el Manual de Calidad.
d) Cuando a su juicio se requiera hacer ajustes a los objetivos de calidad.
Asistencia
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-110-
Manual de Procedimientos
5.3.8 Las acciones correctivas y preventivas pendientes tienen anotada la razón del estado en
que se encuentran, así como los pasos a seguir para su cumplimiento, como resultado de
una revisión meticulosa.
Registro
5.3.9 La junta es mediada por el Representante de la Dirección, las minutas de las reuniones
previas junto con los documentos relacionados son distribuidas a los asistentes.
5.3.10 El Director General es responsable de archivar las minutas de las juntas de revisión por
periodos mínimos de un año y asegurarse que las acciones definidas son llevadas a
cabo, en una carpeta denominada “Revisión de la Dirección”.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-111-
Manual de Procedimientos
-112-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/01/06 Liberación Inicial.
B 11/08/06 Revisión General.
C 09/11/06 Resultado de la Segunda Auditoria Interna del REPSS.
D 23/10/06 Resultado de la Primera Pre-Auditoria Externa del REPSS.
E 24/07/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
C. Recursos Humanos Depto. De Administración de Base de Datos
C. Recursos Materiales Depto. De Modelo y garantía de Atención al Beneficiario
C. Contabilidad y Finanzas Depto. De Análisis y Evaluación del Servicio Médico
C. Programación y Presupuesto Depto. De Promoción y Afiliación
C. Soporte Técnico Depto. De Administración
C. Padrón de Beneficiarios Depto. De Control Financiero y De Gasto
C. Municipales de promoción y Afiliación
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-113-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 El Objetivo de este procedimiento es asegurar que se cumple con el Sistema de Calidad;
políticas, procedimientos, especificaciones y regulaciones. Así mismo asegura que las
acciones correctivas y mejoras al sistema como resultado de las auditorias internas, son
llevadas a cabo y verificadas.
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento se aplica para la ejecución de las auditorias internas que son
llevadas a cabo al Sistema de Calidad de REPSS.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-114-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-115-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-116-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-117-
Manual de Procedimientos
5.3.6.1 Al final de la auditoria, el equipo auditor se reúne para realizar una junta
de cierre para revisar las áreas cubiertas, situaciones relevantes y
hallazgos encontrados.
5.3.6.2 El auditor líder y de ser necesario con apoyo del Representante de la
Dirección General del REPSS, revisa las discrepancias encontradas y
autoriza el requerimiento de las acciones correctivas (FDA/CD-8.5.2-
04/01).
5.3.6.3 Los auditores internos generan las acciones correctivas autorizadas
utilizando la forma FDA/CD-8.5.2-04/01.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-118-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-119-
Manual de Procedimientos
-120-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/01/06 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 23/10/06 Resultado de la Primera Pre-Auditoria externa del REPSS.
D 15/02/07 Revisión General.
E 25/07/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
C. Recursos Humanos Depto. De Administración de Base de Datos
C. Recursos Materiales Depto. De Modelo y garantía de Atención al Beneficiario
C. Contabilidad y Finanzas Depto. De Análisis y Evaluación del Servicio Médico
C. Programación y Presupuesto Depto. De Promoción y Afiliación
C. Soporte Técnico Depto. De Administración
C. Padrón de Beneficiarios Depto. De Control Financiero y De Gasto
C. Municipales de promoción y Afiliación
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-121-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento aplica a todas las no conformidades relacionadas con la calidad
del servicio y/o con el Sistema de Calidad así como de problemas que requieran
especial atención.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-122-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-123-
Manual de Procedimientos
5.3.1.10 Las Posibles causas potenciales para levantar una acción correctiva
pueden ser:
5.3.1.11 Las Posibles causas potenciales para levantar una acción preventiva pueden ser:
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-124-
Manual de Procedimientos
-125-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 16/02/07 Revisión General
D 19/07/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Jefe de Departamento de Administración
Jefe de Departamento de Control Financiero y de Gasto
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-126-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
2.1 El procedimiento inicia por; término del contrato, separación voluntaria, abandono de
empleo, defunción o rescisión de la relación laboral del empleado.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-127-
Manual de Procedimientos
5.3.1 El Director de Área, entrega oficio y documentación anexa (según sea el caso), al
Director de Administración y Financiamiento, donde solicita dar de baja al empleado
por motivo de; término del contrato, separación voluntaria, abandono de empleo,
defunción o rescisión de la relación laboral.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-128-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-129-
Manual de Procedimientos
-130-
Manual de Procedimientos
-131-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 16/02/07 Revisión General
D 19/07/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Dirección de Promoción y Afiliación
Dirección de Gestión de Servicios
Jefe de Departamento de Control Financiero y de Gasto
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-132-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 La contratación de personal cubrirá las necesidades del recurso humano en las diferentes
áreas del REPSS.
2.0 Alcance
2.1 La alta del trabajador debe procesarse en tiempo y forma, para cumplir con las instancias
correspondientes.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-133-
Manual de Procedimientos
5.3.8 Una vez dado de alta en el Sistema NOI, el Coordinador de Recursos Humanos,
inscribe al trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social electrónicamente en
el Sistema IMSS/IDSE que se encuentra en la página de Internet
http//:idse.imss.gob.mx/imss/, al terminar la captura de los filtros de acceso al Sistema
del IMSS, se selecciona afiliación, donde se captura la alta o reingreso del empleado,
se transmite, se firma electrónicamente y queda en espera el el proceso de
autorización por 24 horas, se archiva electrónicamente el acuse notarial de
confirmación de transmisión del movimiento, en la Carpeta del IMSS.
Fecha de Revisión: 19/07/07 Revisión: D Página: 3 de 4
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-134-
Manual de Procedimientos
5.3.12 na vez dado alta al empleado, en el Sistema NOI, IMSS y SUA, la Coordinación
de Recursos Humanos, procede a solicitar por oficio al Coordinador de Contabilidad
y finanzas, la tarjeta de débito con la cual se le pagará al trabajador la nómina cada
14 días.
Los pos eedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-135-
Manual de Procedimientos
-136-
Manual de Procedimientos
-137-
Manual de Procedimientos
-138-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 20/09/06 Revisión de Auditoria Interna del REPSS
D 20/07/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Direcciones del REPSS
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Depto. De Administración del REPSS
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-139-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento se lleva a cabo para cumplir con el pago en tiempo y forma al
trabajador por sus actividades realizadas y de acuerdo a lo establecido en el
contrato individual de trabajo.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-140-
Manual de Procedimientos
5.3.2 Para llevar a cabo la mencionada actividad, revisará y verificará las inasistencias,
y las Incapacidades.
5.3.6 El Coordinador de Recursos Humanos revisa el control diario para verificar si hay
faltas, si existen se selecciona al trabajador, en edición selecciona “Faltas”, en el
calendarios se marca el (los) día (s) de inasistencia y la palabra falta, aparece
una relación del tipo de faltas de la cual se selecciona la correspondiente, si no
hay faltas verifica si hay incapacidades.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-141-
Manual de Procedimientos
5.3.9 Procede a elaborar oficio dirigido al Jefe del Departamento de Control Financiero
y de Gasto, en el cual se le solicita realizar la dispersión para el pago de nómina,
a dicho oficio le anexa el reporte de los depósitos de pago de nómina para cada
uno de los trabajadores.
5.3.13 Elabora oficio para los Coordinadores Municipales en donde les informa que les
envía comprobantes de pago (recibos de nomina) y lista de raya para firma de los
trabajadores, estos documentos son enviados por paquetería. Al personal que
se encuentra en oficina Central se les entrega personalmente su recibo y se les
pide que firmen la lista de raya.
5.3.15 El Coordinador de Recursos Humanos recibe la lista de Raya revisa que este
firmada y se archiva.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-142-
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
-144-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 23/07/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Direcciones del REPSS
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Depto. De Administración del REPSS
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-145-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 El objetivo de este procedimiento es elaborar el formato de vacaciones del trabajador que
tiene derecho a disfrutar del mismo.
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento se lleva a cabo a solicitud del trabajador y de acuerdo a lo previsto
en el Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-146-
Manual de Procedimientos
5.3.2 Una vez que están de acuerdo con el periodo, el trabajador solicita a la
Coordinación de Recursos Humanos el formato de solicitud de periodo
vacacional (FDA/RH-6.2-04/01)
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-147-
Manual de Procedimientos
-148-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 25/07/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Direcciones del REPSS
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Depto. De Administración del REPSS
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-149-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Uno de los procedimientos de mayor importancia pues de ello dependerá el desempeño
del trabajador.
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento se lleva a cabo para que el trabajador en la etapa inicial
(inducción) conozca la estructura administrativa del Organismo, y de manera
general las funciones de cada una de las áreas que integran al REPSS, la segunda
etapa es la de capacitación y adiestramiento, la cual constituye una de las mejores
inversiones en Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar
para el personal y la organización.
4.1.-Manual de Organización
5.1.1 Trabajador
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-150-
Manual de Procedimientos
5.3.5 Las dudas o comentarios que pueda tener el trabajador sobre la información
contenida en el documento que le ha sido entregado, podrá comentarlas con el
Coordinador de Recursos Humanos o Coordinador Municipal de Promoción y
Afiliación quienes tratarán de resolver las inquietudes.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-151-
Manual de Procedimientos
5.3.10 Los Directores de Área llevan a cabo dicha actividad con el proveedor que ha
sido contratado
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-152-
Manual de Procedimientos
-153-
Manual de Procedimientos
-154-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 26/07/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Direcciones del REPSS
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Depto. De Administración del REPSS
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-155-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento se lleva a cabo para que el trabajador registre su asistencia y
puntualidad a sus actividades y el Coordinador de Recursos Humanos lleve el
control de la misma.
No aplica.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-156-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-157-
Manual de Procedimientos
-158-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 26/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Direcciones de Administración y Financiamiento
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Departamento de Administración del REPSS
Coordinación de Recursos Humanos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-159-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-160-
Manual de Procedimientos
5.3.2 Se inicia capturando en el IDSE cada movimiento que se origina por trabajador,
Alta, Baja, Modificación de Salario y/o Incapacidad.
5.3.3 El siguiente paso es capturar en el SUA cada movimiento de los trabajadores; Alta,
Baja, Modificación de Salario y/o Incapacidad.
5.3.4 El sistema del IDSE y el SUA, calcula el IMSS mensual y el INFONAVIT bimestral.
5.3.5 Al final de cada mes, se ingresa al SUA capturando las claves de acceso, se
selecciona calculo-pago oportuno para generar el mes a pagarse. Se procede a
crear un archivo electrónico en el mes que corresponda del año fiscal vigente,
seleccionando el recuadro de generar pago.
5.3.6 Después se ingresa al IDSE por Internet capturando las claves de acceso para
seleccionar confrontas y ahí capturar de nuevo las claves de acceso para vaciar la
información del archivo electrónico del mes creado en el SUA, mencionado en el
punto anterior. Inmediatamente el IDSE arroja un archivo que se salva
electrónicamente en IMSS CONFRONTAS, para su revisión y cotejo de la
información del personal del REPSS (Altas, Bajas, Modificaciones de Salarios y/o
Incapacidades).
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-161-
Manual de Procedimientos
5.3.10 Realizado el pago por el Departamento de Control Financiero y de Gasto, envía una
copia a la Coordinación de Recursos Humanos para su control.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-162-
Manual de Procedimientos
-163-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 26/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Direcciones del REPSS
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Departamento de Administración del REPSS
Coordinación de Recursos Humanos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-164-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento se lleva a cabo para cumplir con el pago en tiempo y forma al
trabajador.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-165-
Manual de Procedimientos
5.3.4 El siguiente paso es generar las impresiones de los listados de firma de la nómina
por aguinaldo, se ingresa a Reportes para seleccionar formatos y mandarlos a
imprimir en lista de raya para su firma, acorde a la clasificación de los
trabajadores.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-166-
Manual de Procedimientos
5.3.3 El Coordinador de Recursos Humanos recibe listas de Raya, revisa que estén
firmadas y se archivan para su control.
6
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-167-
Manual de Procedimientos
-168-
Manual de Procedimientos
Constancias Laborales DE : 3
PREPARADO POR APROBADO POR:
Ma. Rosalina Curiel Teran Vidall Álvarez Sánchez
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 27/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Direcciones del REPSS
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Departamento de Administración del REPSS
Coordinación de Recursos Humanos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-169-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento se lleva a cabo para apoyar los tramites personales
de los trabajadores del REPSS.
No Aplica
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-170-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-171-
Manual de Procedimientos
-172-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 27/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Direcciones del REPSS
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Depto. De Administración del REPSS
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-173-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Promover una imagen formal que distinga a la Institución a la que pertenece el
trabajador.
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-174-
Manual de Procedimientos
5.3.4 Al recibirse los uniformes, la CRH se dispone a llenar los formatos de entrega
por cada trabajador del REPSS.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-175-
Manual de Procedimientos
-176-
Manual de Procedimientos
TITULO: PAGINA : 1
Solicitud de Servicios de Computo y Telefonía DE : 4
PREPARADO POR: APROBADO POR:
Alejandro Parra Luna Vidall Álvarez Sánchez
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 16/10/06 Solicitud de Cambio de la Coordinación de Soporte Técnico del REPSS
D 15/02/07 Revisión General
E 21/08/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
C. Recursos Humanos Depto. De Administración de
C.Recursos Materiales Depto. De Modelo y Garantía
Contabilidad y Finanzas Depto. De Análisis y Evaluación
C. Programación y Presupuesto Depto. De Promoción y
C.Padrón de Beneficiarios Depto. De Administración
Fecha de Revisión: 21/08/07 Revisión: E Página: 1 de 4
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-177-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 El objetivo de este procedimiento es garantizar el correcto funcionamiento de los
sistemas informáticos, equipos de cómputo, cableado de red y acceso a la red telefónica
de los módulos de promoción y afiliación del Seguro Popular en el Estado de Baja
California y a la oficina del REPSS.
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento comprende la solicitud de servicio, valoración del servicio,
atención a los módulos de promoción y afiliación del Seguro Popular ubicados en el
Estado de Baja California y a las diversas áreas del REPSS, así como la conclusión
del servicio.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-178-
Manual de Procedimientos
5.3.1.2.- Los módulos de promoción y afiliación del Seguro Popular ubicados en el Estado
de Baja California, serán los responsables de realizar la solicitud de servicio de
cómputo mediante la página antes mencionada (la cual fue previamente turnada
mediante correo electrónico).
5.4.1.- Las solicitudes serán atendidas dependiendo de la repercusión que pudiera causar
a los derechohabientes del Seguro Popular en el Estado de Baja California.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-179-
Manual de Procedimientos
5.5.3.- Para atender las solicitudes de servicio de Soporte Técnico, en caso de ser
necesario, la Coordinación de Soporte Técnico realizara la solicitud de viáticos,
hospedaje, automóvil e insumos a la Coordinación de Recursos Materiales de la
Dirección de Administración y Financiamiento del REPSS (PDA/CO-7.4.1-O4)
para atender dicha solicitud.
5.6 CONCLUSIÓN
5.6.1.- Una vez realizado el servicio se procederá a cerrar el ticket y se enviará un correo
mediante la página Web de soporte para informarle que el servicio ha sido
atendido.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-180-
Manual de Procedimientos
-181-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revision General.
C 23/07/07 Revisión General.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Departamento de Administración
Coordinación de Recursos Humanos
Coordinación de Programación y Presupuesto
Coordinación de Contabilidad y Finanzas
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-182-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 El objetivo de este procedimiento es dotar a las áreas del REPSS de los bienes,
servicios y equipamiento necesarios para sus actividades en tiempo y forma,
cumpliendo con la normatividad vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del Sector Público del Estado de Baja California.
2.0 Alcance
4.4 Tabla que fija los montos para las Adquisiciones del Gobierno del Estado de Baja
California.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-183-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-184-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-185-
Manual de Procedimientos
5.2.10 Las solicitudes de bienes y servicios que por su monto, o bien por el monto que
resultado de la consolidación de otras solicitudes de bienes o servicios de naturaleza
similar correspondan, rebasen los importes de compra directa y sea requerido
someterlos al procedimiento de compra por invitación a cuando menos tres
proveedores o licitación pública serán contestadas por escrito junto con la
calendarización de los eventos de dicho procedimiento.
5.2.11 Las excepciones del procedimiento señalado en el punto anterior deberán ser
autorizadas por escrito dirigido del Director General del REPSS al Director de
Administración y Financiamiento debiendo contener el sustento legal que
corresponda.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-186-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-187-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-188-
Manual de Procedimientos
5.3.17 Auxiliar de recursos materiales, imprime recibo de afectación presupuestal (folio) del
sistema integral del presupuesto y elabora formato de orden de compra clave
FDA/CO-7.4.1-04/05 a proveedor indicado en el recibo y formato de tabla
comparativa clave FDA/CO-7.4.1-04/04.
5.3.18 Coordinador de recursos materiales, recibe formato de orden de compra clave
FDA/CO-7.4.1-04/05, revisa y si es correcta firma y turna a jefe del departamento de
administración y financiamiento, si no, regresa sin firma y con observaciones al
auxiliar de recursos materiales.
5.3.19 Auxiliar de recursos materiales, recibe formato de orden de compra clave FDA/CO-
7.4.1-04/05 con observaciones pertinentes y realiza modificaciones, turna a
coordinador de recursos materiales.
5.3.20 Jefe del departamento de administración y financiamiento, recibe formato de orden de
compra clave FDA/CO-7.4.1-04/05, revisa y si es correcta firma y turna a coordinador
de recursos materiales, si no, regresa a este sin firma y con observaciones.
5.3.21 Coordinador de recursos materiales, recibe formato de orden de compra clave
FDA/CO-7.4.1-04/05, si tiene firma del jefe de departamento de administración y
financiamiento lo entrega a auxiliar de recursos materiales para que haga entrega de
la misma al proveedor, si no tiene firma entrega a auxiliar de recursos materiales para
realizar los cambios pertinentes en el formato de orden de compra/servicio clave
FDA/CO-7.4.1-04/05.
5.3.22 Auxiliar de recursos materiales, recibe formato de orden de compra/servicio clave
FDA/CO-7.4.1-04/05 firmada y envía al proveedor correspondiente vía fax o en
persona.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-189-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-190-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-191-
Manual de Procedimientos
-192-
Manual de Procedimientos
-193-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General.
C 23/07/07 Actualización
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General Depto. De Administración y Financiamiento
C. Recursos Humanos Depto. De Gestión de Servicios de Salud
C. Recursos Materiales Depto. De Administración de Base de Datos
C. Contabilidad y Finanzas Depto. De modelo y Garantía de Atención al Beneficiario
C. Programación y Presupuesto Depto De Análisis y evaluación del Servicio Medico
Depto. De promoción y Afiliación
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-194-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 El Objetivo de este procedimiento es dotar a las áreas del REPSS de los bienes,
servicios y equipamiento necesarios para sus actividades en tiempo y forma,
cumpliendo con la normatividad vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos
y servicios del Sector Público del Estado de Baja California.
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-195-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-196-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-197-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-198-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no s erla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-199-
Manual de Procedimientos
-200-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General
C 20/09/06 Revisión por el Departamento Control Financiero y de Gasto del REPSS
D 18/07/07 Revisión General
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Recursos Humanos Depto. De Modelo y Atención al Beneficiario
Recursos Materiales Depto. De Análisis y Evaluación del Servicio
Contabilidad y Finanzas Depto. De Administración
Programación y Presupuesto Directores del REPSS
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-201-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Este procedimiento establece los lineamientos para Registrar, Analizar y Tramitar las
obligaciones contraídas por el REPSS.
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento se aplica para vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones
contraídas por el REPSS, atendiendo la eficiencia en la utilización de los recursos
financieros, buscando siempre la eficacia programática y presupuestal del REPSS.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-202-
Manual de Procedimientos
5.3.3 Coordinador de Programación y Presupuesto del REPSS: Revisa trámite (A) (A-
1) (B) de acuerdo a los requisitos (ver IDA/CF-7.5.1-06/01) y lo valida con su
firma, en caso de que no estén completos los requisitos, se devuelve con
formato de devolución de trámites (FDA/CF-7.5.1-06/02). Una vez validado se
pasa al Jefe del departamento de Control Financiero Y Gasto.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-203-
Manual de Procedimientos
5.3.5 Coordinador de Contabilidad y Finanzas del REPSS: Recibe trámite(A) (A-1) (B),
verifica la disponibilidad financiera en las cuentas bancarias del REPSS, en
formato de Posición de Bancos; (FDA/CF-7.5.1-06/03) (ver IDA/CF-7.5.1-06/03),
en caso de que no exista, se detiene el trámite hasta que se cuente con
disponibilidad en los bancos; en caso de que si haya disponibilidad, en el caso del
tramite (B) se realiza Dispersión Electrónica, (ver IDA/CF-7.5.1-06/03); cuando el
trámite (A-1) se encuentre acompañado de oficio con la instrucción del Director
general de REPSS se efectuará el pago electrónico del mismo (ver IDA/CF-7.5.1-
06/03): en el caso contrario, tanto el trámite (A) como el (A-1) se envía al Auxiliar
Administrativo de Contabilidad y Finanzas del REPSS.
5.3.6 Auxiliar Administrativo de Contabilidad y Finanzas del REPSS Recibe trámite (A)
(A-1), verifica los requisitos (ver IDA/CF-7.5.1-06/04); en caso de que no cuente
con los requisitos se devuelve al Coordinador de Contabilidad y Finanzas del
REPSS, si cuenta con todos los requisitos se elabora cheque y póliza de cheque
(ver IDA/CF-7.5.1-06/04), se anexa cheque original y copia como soporte al
trámite, se registra en Formato de Control de Cheques (FDA/CF-7.5.1-06/04) (ver
IDA/CF-7.5.1-06/04); se envía a Coordinador de Contabilidad y Finanzas del
REPSS.
5.3.7 Coordinador de Contabilidad y Finanzas del REPSS: Recibe trámite completo (A)
(A-1), verifica los datos del cheque y/o póliza de cheque que estén correctos (ver
IDA/CF-7.5.1-06/03); se firma la póliza y se envía al Jefe de Departamento de
Control Financiero y de Gasto del REPSS.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-204-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-205-
Manual de Procedimientos
-206-
Manual de Procedimientos
-207-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 12/12/05 Liberación Inicial.
B 23/08/06 Revisión General
C 20/09/06 Revisión por el Departamento Control Financiero y de Gasto del REPSS
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
C. Programación y presupuesto
C. Contabilidad y finanzas
Depto. De Análisis y evaluación del servicio medico
Directores del REPSS
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-208-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Para contribuir a construir una nueva cultura de la calidad en beneficio de la población,
el REPSS, en su carácter de comprador de servicios de salud, establece el mecanismo
denominado Proyectos Innovadores, que promueve mejoras en los procesos de
atención, así como mecanismos de reconoc imiento al desempeño en las unidades
médicas de ISESALUD.
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-209-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-210-
Manual de Procedimientos
-211-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 20/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-212-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-213-
Manual de Procedimientos
5.3.5 Una vez capturada la comprobación de gastos del mes, se procede a emitir el reporte
correspondiente el cual será remitido para la firma al Director de Administración y
Financiamiento, al Director General y al Secretario de Salud en el Estado.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-214-
Manual de Procedimientos
-215-
Manual de Procedimientos
Modificación Presupuestal DE : 4
PREPARADO POR APROBADO POR:
Ma. Isabel Antonares León Vidall Álvarez Sánchez
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 20/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Junta Directiva
Secretaría de Planeación y Finanzas
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-216-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-217-
Manual de Procedimientos
5.3.6 El Jefe del Departamento de Control Financiero y de Gasto revisa los formatos oficiales
de la propuesta de modificación presupuestal y si están correctos los remite a la
Dirección de Administración y Financiamiento para su validación. Si los formatos
presentan errores o inconsistencias, los remite a la Coordinación de Programación y
Presupuestos para su corrección.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-218-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-219-
Manual de Procedimientos
-220-
Manual de Procedimientos
-221-
Manual de Procedimientos
Modificación Programática DE : 3
PREPARADO POR APROBADO POR:
Ma. Isabel Antonares León Vidall Álvarez Sánchez
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 23/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Directores de área
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Secretaría de Planeación y Finanzas
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-222-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Adecuar las metas y compromisos a la operación del REPSS y corregir errores en la
programación
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-223-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-224-
Manual de Procedimientos
-225-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 23/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Secretaría de Planeación y Finanzas
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-226-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Mostrar el grado de avance que se lleva a determinada fecha, del ejercicio del gasto
presupuestal
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-227-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-228-
Manual de Procedimientos
-229-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 24/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Directores de Área
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Secretaría de Planeación y Finanzas
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-230-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Mostrar el grado de avance que se lleva a determinada fecha, en el cumplimiento de las
metas en el ejercicio
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-231-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-232-
Manual de Procedimientos
-233-
Manual de Procedimientos
Ingresos Propios DE : 3
PREPARADO POR APROBADO POR:
Brenda Liliana Salgado Pérez Vidall Álvarez Sánchez
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 20/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-234-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
2.1 Este mecanismo permite tener un mayor control de las cuotas de afiliación captadas
de los derechohabientes
No Aplica
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-235-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-236-
Manual de Procedimientos
-237-
Manual de Procedimientos
Estados Financieros DE : 3
PREPARADO POR APROBADO POR:
Brenda Liliana Salgado Pérez Vidall Álvarez Sánchez
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 23/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Directores de Área
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-238-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-239-
Manual de Procedimientos
5.3.3 Una vez ya integrados se pasan a revisión y firma del Jefe de Depto. de Control
Financiero y de Gasto.
5.3.4 Una vez ya revisados y firmados por el Jefe de Depto. de Control Financiero y de
Gasto se pasan a firma de los directores de área.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-240-
Manual de Procedimientos
-241-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 24/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-242-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Cubrir las necesidades urgentes del REPSS que requieran ser operadas.
2.0 Alcance
2.1 Eficientar la operatividad del REPSS cubriendo las necesidades de mayor prioridad
de manera eficaz.
No Aplica
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos .
-243-
Manual de Procedimientos
5.3.1 El área respectiva elaborará por oficio la solicitud dirigida al Director de Administración
y Financiamiento y recibo único de gastos por comprobar, que deberá enviar a la
Dirección de Administración y Financiamiento, para que determine su procedencia y
afectación presupuestal, de acuerdo a las necesidades urgentes que requieran ser
operados.
5.3.5 Para comprobar los gastos, deberá enviar oficio dirigido al Director de Administración y
Financiamiento, factura(s) original(es), debidamente validadas, formato de
comprobación en original, con nombre y firma del solicitante y quien autoriza.
5.3.6 En el caso de existir saldo a favor del deudor, deberá expresar en el oficio la solicitud
de reintegro del saldo a favor, anexar formato de recibo único por la diferencia y contar
con la disponibilidad presupuestal para que el Departamento de Control Financiero y
de Gasto, elabore el cheque a su nombre.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-244-
Manual de Procedimientos
-245-
Manual de Procedimientos
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 25/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-246-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
2.0 Alcance
No Aplica
No Aplica
5.2.1 Deberá constituirse para realizar gastos específicos y propios de la operación de las
unidades administrativas, con cargo al Presupuesto de Egresos y en cumplimiento
de sus programas.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-247-
Manual de Procedimientos
5.3.1 La solicitud para creación y reembolso del Fondo de Operación la deberá elaborar el
Titular de la Unidad Administrativa, siendo este el responsable del mismo.
5.3.2 La solicitud es enviada al Depto. De Control Financiero y de Gasto para ser revisada y
autorizada.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-248-
Manual de Procedimientos
-249-
Manual de Procedimientos
Control de Egresos DE : 3
PREPARADO POR APROBADO POR:
Brenda Liliana Salgado Pérez Vidall Álvarez Sánchez
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 25/07/07 Liberación Inicial.
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-250-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 llevar un control optimo de los gastos que se realizan en el REPSS para su operación
2.0 Alcance
2.1 Optimizar los recursos financieros del REPSS llevando un control de gastos
No Aplica
5.2.1 Los cheques solo se podrán expedir en formato oficial del Régimen de Protección
Social en Salud de Baja California.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-251-
Manual de Procedimientos
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-252-
Manual de Procedimientos
-253-
Manual de Procedimientos
Archivo Contable DE : 3
PREPARADO POR APROBADO POR:
Brenda Liliana Salgado Pérez Vidall Álvarez Sánchez
AVISO DE PROPIEDAD
Este documento contiene información reservada y como tal no debe ser compartida con otros por ningún motivo o utilizada para servicio
sin una autorización escrita del Representante de la Dirección General del REPSS
REGISTRO DE REVISIÓN
REVISIÓN FECHA DE
DESCRIPCIÓN
NUMERO EFECTIVIDAD
A 25/07/07 Liberación inicial
DISTRIBUCIÓN: (Liste las áreas ó departamentos que recibirán copia controlada de este
documento).
Dirección General
Dirección de Administración y Financiamiento
Departamento de Control Financiero y de Gasto
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-254-
Manual de Procedimientos
1.0 Objetivo
1.1 Resguardar la documentación contable para cumplir con las normas establecidas
2.0 Alcance
No Aplica
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-255-
Manual de Procedimientos
5.3.3 El Auxiliar de Contabilidad y Finanzas Recibe el trámite para foliarlo hoja por hoja según el
numero obtenido en el control de cheques.
Los poseedores de este documento son responsables de verificar que sea la revisión actual, de no serla notificar al
responsable de Control de Documentos.
-256-
Manual de Procedimientos
-257-
Manual de Procedimientos
Disposiciones Complementarias
-258-