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MATRIZ REQUISITOS LEGALES

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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
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SEVICOL LTDA.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Ley 9 de 1979

Artículo 120. Los vehículos, equipos de izar, bandas transportadoras y demás elementos GHO-P-04 PROGRAMA para manejo y transporte de materiales, se deberán mantener y operar en forma segura. SEGURIDAD VIAL

SI

Se esta implementando el programa de seguridad vial que incluye inspecciones a vehiculos y motos dentro del módulo de Control operacional del Programa de Salud Ocupacional

Ley 9 de 1979

Artículo 121. El almacenamiento de materiales u objetos de cualquier naturaleza, deberá GHO-P-15 PROGRAMA hacerse sin que se creen riesgos para la salud o el bienestar de los trabajadores o de la DE SEGURIDAD FISICA comunidad. GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administración de EPP GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administración de EPP

SI

Almacenamiento de armas y municiones bajo los protocolos de Procedimientos de Trabajo Seguro del módulo Control operacional

Ley 9 de 1979

Artículo 122. Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.

SI

Registros de Entrega de EPP en donde se especifica el elemento entregado y la firma de los trabajadores que reciben el elemento.

Ley 9 de 1979

Artículo 123. Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.

SI

Fichas técnicas de los Elementos de Protección personal suministradas por las empresas proveedoras.

Ley 9 de 1979

Artículo 126. Los programas de medicina preventiva podrán ser exclusivos de una empresa GHO-P-35 PROGRAMA o efectuarse en forma conjunta con otras. En cualquier caso su organización y DE SALUD funcionamiento deberá sujetarse a la reglamentación que establezca el Ministerio de Salud OCUPACIONAL

SI

Actividades del Sub programa de Medicina preventiva y del trabajo desarrolladas de acuerdo a un cronograma de actividades.

Ley 9 de 1979

Artículo 127. Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos necesarios para la GHO-P-18 CONTROL DE prestación de primeros auxilios a los trabajadores. EMERGENCIAS

SI

La empresa cuenta el directorio MEDEVAC ubicado en las centrales de comunicación, Brigada de Emergencias conformada por personal operativo y administrativo y Grupo de Apoyo de personal administrativo.

Ley 9 de 1979

Artículo 149. Todas las formas de energía radiante, distinta de las radiaciones ionizantes GHO-P-35 PROGRAMA que se originen en lugares de trabajo, deberán someterse a procedimientos de control para DE SALUD evitar niveles de exposición nocivos para la salud o eficiencia de los tra OCUPACIONAL

SI

Mediciones realizadas por la ARP basados en actividades del Sub programa de Higiene Industrial

Ley 9 de 1979

DIAGNOSTICO Artículo 84. Obligaciones de todos los empleadores (del item a - g). Los trabajadores INTEGRAL: GHO-P-09 y independientes están obligados a adoptar durante la ejecución de sus trabajos, todas las GHO-H--02, Elaboración medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que pue de Panorama de Factores de Riesgo.

SI

Control de contratistas solicitando al ingreso de la sede administrativa los soportes de afiliación al sistema de seguridad social

Ley 9 de 1979

GHO-MA-04 MANUALDE GESTION AMBIENTAL GHO-P-04 PROGRAMA Artículo 101. En todos los lugares de trabajo se adoptarán las medidas necesarias para DE SEGURIDAD VIALevitar la presencia de agentes químicos y biológicos en el aire con concentraciones, GHO-P 09 cantidades o niveles que representen riesgos para la salud y el bienestar de los tr ELABORACION DE PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

SI

Identificación de impactos ambientales e Inspecciones periódicas a los vehículos y motos dentro del programa de seguridad vial. Levantamiento de PFR en los puestos de trabajo

Ley 9 de 1979

Artículo 102. Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o almacenamiento de GHO-MA-04 MANUAL DE sustancias peligrosas serán objeto de divulgación entre el personal potencialmente GESTION AMBIENTAL expuestos, incluyendo una clara titulación de los productos y demarcaciones de las áre

SI

Procedimiento de Identificación de impactos ambientales

Ley 9 de 1979

Artículo 103. Cuando se procesen manejen e investiguen agentes biológicos o materiales GHO-MA-04 MANUAL DE que habitualmente los contengan, se adoptarán todas las medidas de control necesarias para GESTION AMBIENTAL prevenir alteraciones de la salud derivadas de estos.

SI

Procedimiento de Identificación de impactos ambientales

Ley 9 de 1979

Artículo 104. El control de agentes químicos y biológicos, y en particular su disposición, GHO-MA-04 MANUAL DE deberá efectuarse en tal forma que no cause contaminación ambiental aún fuera de los GESTION AMBIENTAL lugares de trabajo, en concordancias con lo establecido en el título I de la pr

SI

Procedimiento de Identificación de impactos ambientales

Ley 9 de 1979

Artículo 114. En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios.

GHO-P-18NCONTROL DE EMERGENCIAS DESARROLLO DE COMPETENCIAS

SI

Brigada de Emergencia, Grupo de Apoyo, Capacitaciones en este tema de acuerdo al Programa de Formación y toma de conciencia.

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Ley 9 de 1979

CONTROL Artículo 115. Para el cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo en la fabricación, OPERACIONAL: almacenamiento, manejo, transporte y comercio de sustancias inflamables o explosivas, el Procedimientos de trabajo Ministerio de Salud, en concordancia con las autoridades competentes, expe seguro

SI

Almacenamiento, manejo y transporte de munición de acuerdo a protocolos de PTS

Ley 9 de 1979

CONTROL Artículo 116. Los equipos y dispositivos para extinción de incendios deberán ser diseñados, OPERACIONAL-GHO-Pconstruidos y mantenidos para que puedan ser usados de inmediato con la máxima 18 CONTROL DE eficiencia. EMERGENCIAS

SI

Los integrantes de la Brigada de emergencia realizan Inspecciones a los extintores de acuerdo a cronograma de inspecciones periódicas

Ley 50 de 1990

ARTICULO 22. Adiciónase al Capítulo II del Título VI Parte Primera del Código Sustantivo del Reglamento Interno de Trabajo el siguiente artículo: Límite del trabajo suplementario. En ningún caso las horas Trabajo y/o Programa de Salud Ocupacional? extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas

NO

Actualmente se encuentra en proyecto de ley, se encuentra dificultad de aceptación por parte de los clientes, por el tipo de servicio y los horarios en que trabajan la mayoría de clientes en especial del sector financiero y comercial no ha sido posible la

Ley 50 de 1990

GHO-P-35 PROGRAMA Modifica varios artículos del Código Sustantivo de Trabajo DE SALUD Artículo 21: Dos horas para actividades de capacitación o recreación en empresas de más de OCUPACIONAL50 empleados que laboren 48 horas por semana GHO-P-08 PROGRAMA Artículos 71 a 94: Empresas temporales, incluyendo su respo DE FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

NO

Asistencia a jorndadas de P y P, asistencia a capacitaciones, actividades del subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Oct/08. Por las características del servicio de vigilancia no es posible dictar capacitación al personal operativo, dentro del

Ley 99 de 1993,

ARTÍCULO 5.Funciones del Ministerio. Corresponde al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: 41. Promover, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la realización de programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de desastres, de manera que se

Plán de Emergencias SEVICOL Ltda

SI

No aplica para Sevicol Ltda porque las funciones mencionadas en el artículo corresponden al Ministerio del Medio Ambiente.

Ley 99 de 1993

ARTÍCULO 31.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas e

Plán de Emergencias SEVICOL Ltda

SI

No aplica para Sevicol Ltda porque las funciones mencionadas en el artículo corresponden a las Corporaciones Autónomas Regionales.

Ley 100 de 1993

La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad d

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Actividades de los Sub porgramas del PSO, diagnóstico de condiciones de salud, estudio de salud pública, Panorama de factores de riesgo, estudio de impacto ambiental, Promoción de la salud.

Ley 181 de 1995

Artículo 23. En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 50 de 1990, las empresas con más de 50 trabajadores programarán eventos deportivos, de recreación, culturales y de capacitación directamente, a través de las cajas de compensación familiar.

GHO-P-35 PROGAMA DE SALUD OCUPACIONAL

SI

Actividades del Sub programa de medicina preventiva y del trabajo de acuerdo a cronograma bajo responsabilidad de Bienestar social.

Ley 755 de 2002

Ley María: Licencia de paternidad. Ver Normatividad

DIAGNOSTICO INTEGRAL: formato GHO-F-30 control de ausentismo laboral GHO-P-04 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se conceden tres días al trabajador cuando nace un hijo u ocho cuando ambos padres trabajan y aportan al sistema de seguridad social.

Ley 769 de 2002

Código Nacional de Tránsito Terrestre. Ver normatividad. Aplica todo la ley.

SI

Política de transporte y desplazamiento de personal, inspecciones a los vehículos.

Ley 776 de 2002

por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Reincorporación al trabajo. Al terminar el período de incapacidad temporal. Artículos relacionados 4, 8.

SI

Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Ley 789 de 2002

Toda la ley, especialmente el ARTÍCULO 13. RÉGIMEN ESPECIAL DE APORTES AL Procedimiento GHO-P-22 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, AL SERVICIO NACIONAL DE Identificación y APRENDIZAJE Y A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Estarán excluidos del cumplimiento de pago de los correspondientes aportes al requisitos legales

SI

Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.

Ley 962 de 2005

Artículo 52. Determinación de la pérdida de capacidad laboral y grado de invalidez

GHO-P-07 Investigación de accidentes, GHO-F-38 control de ausentismo Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Remisión al fondo de pensiones, EPS y /o ARP a los trabajadores que superan los 180 días de incapacidad laboral.

Ley 1010 de 2006

acoso Laboral Aplica toda la ley

SI

Divulgación a todo el personal de esta ley.

Ley 1122 de 2007

Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al Régimen Contributivo de Salud será, a partir del primero (1°) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario míni

SI

Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.

Decreto 614 de 1984

GHO-MA-05 Manual de funciones y Artículo 26. Responsabilidades de los comites de higiene y seguridad industrial de empresa. responsabilidades Los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial tendrán las siguientes GHO-E-01 Estatutos del reponsabilidades: COLOSO a) Participar de las actividades de promoción, divulgación e info GHO-P-01 Conformación y funcionamiento del COPASO

SI

Revisión de las dos ultimas actas de reunión del COPASO

Decreto 919 de 1989

Organiza el sistema nacional para la atención y prevención de desastres y vincula a las GHO-P-18 Control de entidades y personas privadas que por su objeto y funciones tengan relación con las Emergencias- MEDEVAC actividades de prevención y atención de desastres y calamidades.

SI

constancia de capacitación de estos grupos, Revisión del Plan de Emergencias de la compañía, revisión Directorio MEDEVAC, Simulcros

Decreto 559 de 1991

Prevención de ETS, en especial VIH/SIDA, establece cuando se debe tomar la prueba VIH, Sub programa de condiciones de entrega de resultados, la necesidad de educación por parte de las medicina preventiva y del instituciones de salud a sus trabajadores, así como en otras instancias de la sociedad. trabajo

SI

Actividades de capacitación a las parejas programadas de acuerdo a cronograma para el mes de Septiembre

Decreto 1127 de 1991

Reglamenta artículos 3 y 21 de la Ley 50 de 1990, incluyendo la prórroga de los contratos a término fijo entre 30 días y un año. Respecto a los programas de capacitación, establece que deben corresponder a dos horas dentro de la jornada de trabajo de 48 h

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se evidencia la hora de la capacitació en el Registro de asistencia a eventos

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 1. Aplicación de los mecanismos previstos para afiliaciones y cotizaciones 2. Prevención y promoción de riesgos profesionales 3. Funcionamiento del Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales. GHO-P-35. Programa de Salud Ocupacional Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Responsabilidad de la prevención de riesgos profesionales. Obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional seg

SI

Decreto 1295 de 1994

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Registro de Inscripción como Empresa de Alto Riesgo en la Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Artículos re

SI

Afiliación de los trabajadores a la ARP, Pago de aportes de acuerdo a los riesgos, encontrándose trabajadores en los riesgos I, IV y V. Revisión del documento Programa de salud ocupacional

SI

Decreto 1771 de 1994

Se reglamenta parcialmente el decreto 1295 de 1994, Reembolsos Prestaciones asistenciales y económicas Adicionado por decreto 455 de 1999.

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Revisión de pago de aportes de los dos ultimos meses.

Decreto 1772 de 1994

Se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales. Afiliación Cotizaciones y Novedades. Aplica todo el Decreto.

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se evidencia pago de aportes de seguridad social de los ultimos dos meses

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Decreto 1832 de 1994

GHO-P-13 SVE riesgo visual, GHO-P-14 SVE Adopta la Tabla de Enfermedades profesionales. Adopta la tabla de enfermedades osteomuscular, GHO-Pprofesionales y 21 SVE Auditivo Causalidad. Aplica todo el Decreto Programa de formaciòn y toma de conciencia

SI

Asistencias a capacitación, herramientas de seguimiento de programas de vigilancia epidemiológico.

Decreto 3715 de 1994

Los empleadores públicos y privados incluirán dentro de las actividades de medicina Sub programa de preventiva, establecidas por la Resolución 1016 de 1989, campañas y estrategias de medicina preventiva y del promoción sanitaria orientadas a facilitar la información y educación en materia de ETS, trabajo

SI

Actividades de PyP de las EPS y capacitación del área de Bienestar social en este tema.

Decreto 1530 de 1996

Manejo del accidente: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994. GHO-P-05 Reporte de Accidentes de trabajo y Enfermedad profesional con muerte del trabajado. Contratación de accidentes servicios para el diseño y desarrollo del Programa de Salud Ocupacional. GHO-P-07Investigación Emp de incidentes

SI

Se revisan los reportes enviados a la ARP correspondientes a los accidentes ocurridos el mes anterior y se hace seguimiento con las investigaciones de estos accidentes realizadas por los miembros del COPASO.

Decreto 321 de 1999

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas.

Plán de Emergencias SEVICOL Ltda

SI

No aplica para Sevicol Ltda, porque dentro de sus servicios no se tienen actividades que contemplen derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres.

Decreto 873 de 2001

Por el cual se promulga el "Convenio número 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo" GHO-P-11 Evaluaciones Ver Normatividad. Aplica todo el Decreto. mèdicos ocupacionales

SI

Certificado médico en hojas de vida de los trabajadores.

Decreto 1607 de 2002

Por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgos profesionales y se dictan otras disposiciones. Tabla de Clasificación de Actividades Económicas (deroga Dec. 2100/95). Aplica cuando se realice

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Pago de aportes a ARP de acuerdo a clasificación

Decreto 1703 de 2002

Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el sistema general de seguridad social en salud. Adopta medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema de Seguridad en Salu

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se evidencia pago de aportes de seguridad social de los ultimos dos meses

Decreto 1713 de 2002

Reglamentación relativa con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ver normatividad

GHO-MA-O4 Manual de Gestión en Medido Ambiente.

SI

Matriz de impactos ambientales, Disposición final de residuos en canecas debidamente identificadas ubicadas en sitios estratégicos

Decreto 2585 de 2003

Reglamenta el contrato de aprendizaje y se adiciona al Decreto 933 de 2003. Ver Normaitividad

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Contratos de aprendices SENA y Aprendiz de Psicología.

Decreto 2800 de 2003

Reglamenta la afiliación de los independientes al sistema de riesgos profesionales. 3,4 - Procedimiento GHO-P-22 Afiliaciones. Identificación y 14- Obligaciones del Trabajador Independiente. 17- Sanciones. Artículos relacionados cumplimiento de 3,4,14,17. requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

No se contratan prestadores de servicios independientes

Decreto 3615 de 2005

Reglamenta la afiliación de los independientes al sistema de riesgos profesionales. De manera colectiva

SI

No se contratan prestadores de servicios independientes Ver registro de contratación

Decreto 231 de 2006

Correcciòn al decreto 1010 aplica todo el decreto

SI

Divulgaciòn del tema a los trabajadores

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Decreto 1931 de 2006

Planilla integrada de pagos Aplica todo el Decreto

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Decreto 2313 de 2006

Modifica el decreto 36 15 del 2005 referente a afiliaciòn de independientes Aplica todo el Decreto

SI

No se contratan prestadores de servidcios independientes Ver registro de contratación

Decreto 1108 de 1994

Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales GHO-P-35 Programa de salud ocupacional

SI

POLITICAS SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Resolución 2400 de 1979

Elementos de protección personal. InstalacionesSon obligaciones del patrono: GHO-P-16 Administaciòn a. Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de de E.P.P. higiene y seguridad. GHO-M-O3 Matriz de b. Establecer un servicio médico permanente de medicina in EPP

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de Acondicionamiento de locales e instalaciones de trabajo en cuanto a: seguridad Art. 9. Superficie (2 m cuadrados por trabajador), Volúmen (11.5 m cúbicos), y Altura de Resolución 2400 de 1979 GHO-F-09 Inspecciones Techo (3 m) periódicas de seguridad Art. 12. Adecuación de pasillos y accesos a puertas de salida, con una anch GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de Requisitos relacionados con los Servicios de Higiene y Servicios Permanentes. 17. Los seguridad Resolución 2400 de 1979 artefactos sanitarios (inodoros, orinales, lavamanos), deben ser construidos de un GHO-F-09 Inspecciones material impermeable, inoxidable, y con un acabado liso que facilite la Limpiez periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de Art. 29. No se permite la acumulación de polvo, basuras y desperdicios seguridad Resolución 2400 de 1979 Art. 30. Barrido u operaciones de limpieza en húmedo o por aspiración. GHO-F-09 Inspecciones Art. 31. Pisos limpios y secos o con inclinación y drenajes. Todo trabajador en zonas periódicas de seguridad húmedas debe estar pro GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Resolución 2400 de 1979

38- Recolección de basuras y desperdicios en recipientes tapados. Evitar la recolección o GHO-MA-O4 Manual de acumulación de desperdicios susceptibles de descomposición. 39-Evacuación y Disposición Gestión en Medido final decuada de estos residuos, previo tratamiento si se requiere. Ambiente. Art

SI

Matriz de impactos ambientales, Disposición final de residuos en canecas debidamente identificadas ubicadas en sitios estratégicos

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. a. No se permiten pisos de GHO-F-09 Inspecciones tierra. Paredes de bahareque, tapia pisada o superficie compacta, pa periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de a. No se permiten pisos de tierra. Paredes de bahareque, tapia pisada o superficie seguridad Resolución 2400 de 1979 compacta, para evitar polvo, insectos o roedores. Los Techos pueden ser de paja, teja,o GHO-F-09 Inspecciones madera y provistos de cielo raso de tela, cartón, guadua o similar. periódicas de seguridad b. GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. De los Campamentos de los Resolución 2400 de 1979 GHO-F-09 Inspecciones trabajadores periódicas de seguridad Disposiciones complementarias de los articulos 49 al 62 1. D GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) seguridad Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los Resolución 2400 de 1979 GHO-F-09 Inspecciones establecimientos de trabajo. De las sustancias infecciosas y toxicas: Inflamables y periódicas de seguridad explosivas, GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.

SI

Se evidencias registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencian registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Resolución 2400 de 1979

Requisitos relacionados con la ropa de trabajo. 1. Suministro de ropa de trabajo adecuada según los riesgos a que estén expuestos, y de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realice. Deben ajustar bien; no tener partes flexib

GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administración de EPP

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

Resolución 2400 de 1979

SUMINISTRO DE LOS EPP adecuados, bajo requisitos específicos según la naturaleza del riesgo. Articulos relacioandos 176 al 201.

GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administración de EPP

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

Resolución 2400 de 1979 Controles en la fuente. Artículo 155

GHO-P-19 Elaboraciónn de Panorama de factores de riesgo

SI

Se evidencia resumen de factores en puestos de trabajo

GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Sistemas de control. GHO-F-09 Inspecciones Artículos relacionados 188 al 191. periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Control del riesgo de GHO-F-09 Inspecciones incendio y explosión por sustancias/vapores inflamables o inestables. Articulo periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposiciones sobre GHO-F-09 Inspecciones número, ubicación, mantenimiento, ingrediente activo y rotulado de extintor periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposiciones de seguridad; GHO-F-09 Inspecciones concentración máxima permitida en la jornada laboral. Artículos relacion periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza. GHO-P-03 Inspecciones peròdicas generales de (Estatuto de Seguridad Industrial) Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre seguridad Resolución 2400 de 1979 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Disposición de residuos de GHO-F-09 Inspecciones tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Artículo 320 periódicas de seguridad GHO-F-39 Seguridad Orden y Limpieza.
GHO-P-21 SVE Para la

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo y resultados de inspecciones del programa SOL en la sede administrativa.

Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el Prevención de la sordera ProfesionalResolución 8321 de 1983 bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. Disposiciones GHOM-03 Matriz de EPP relacionadas con la contaminación por ruido: 1. Conservación de la audici GHO-P-16 Procedimiento
administración de EPP

SI

Mediciones de ruido en puestos de trabajo, registros de dotación de protectores auditivos a personal expuesto de acuerdo a las recomendaciones de la medición.

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Resolución 2013 de 1986

GHO-P-01 Conformación la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y y Funcionamiento del Seguridad Industrial en los lugares de Trabajo. Todos los Artículos relacionados. COPASO, GHO-MA-01 Manual SSOMA

SI

Revisión de las dos ultimas actas de reunión del COPASO

Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta GHO-P-35 PROGRAMA la organización, Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de DE SALUD funcionamiento y forma de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. OCUPACIONAL los Programas de Salud GHO-F-43 Cronograma Ocupacional que deben El Programa de Salud Ocupacional de las empresas y lugares de trabajo, será de funcionam de actvicidades desarrollar los patronos o empleadores en el país.

SI

Revisión de cronograma de actividades de subprogramas del Programa de Salud Ocupacional.

Resolución 1016 de 1989

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de GHO-P-11 Evaluaciones Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. médicas ocupacionales GHO-P- 25 Diagnóstico Art. 10 Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como finalidad princ de condiciones de salud

SI

Se revisan los informes de Diagnóstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses y las certificaciones de aptitud médica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de cada uno.

GHO-P-11 Evaluaciones 1. Realizar exámenes médicos, clínico y paraclínicos para admisión, ubicación según médicas ocupacionales Resolución 1016 de 1989 aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras GHO-P- 25 Diagnóstico situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los de condiciones de salud GHO-P-07 Investigación 2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el subprograma de de AT Higiene y Seguridad Industrial, que incluirían como mínimo: GHO-P-09 Elaboración de a) Accidentes de trabajo. PFR b) Enfermedades Profesionales. SVE Visual, auditivo y c) Panorama de Riesgos. Ergonómico. 3. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud a empresarios y trabajadores, en coordinación con el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. GHO-P-13 SVE Visual GHO-P-14 SVE Ergonómico GHO-P-21 SEV Auditivo

SI

Se revisan los informes de Diagnóstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses y las certificaciones de aptitud médica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de cada uno.

Resolución 1016 de 1989

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.

Resolución 1016 de 1989

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.

Resolución 1016 de 1989

GHO-P-07 Investigación de AT 4. Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las GHO-P-09 Elaboración de medidas preventivas correctivas necesarias. PFR SVE Visual, auditivo y Ergonómico.

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.

GHO-H-04 Consolidado de Accidentalidad GHOH-O5 Consolidado de 5. informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las medidas Resolución 1016 de 1989 Ausentismo, GHO-P-18 aconsejadas para la prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Procedimiento de Comunicación participación y consulta Resolución 1016 de 1989 6. Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en proceso, indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores. NO APLICA

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informe gerencial.

SI

Los únicos productos que pueden general algún grado de toxicidad corresponden a los de aseo, su manejo se controla con EPP en el personal que los usa y con la identificación y almacenamiento adecuado de los mismos.

Resolución 1016 de 1989 7. Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.

GHO-P-16 Administración de EPP y Botiquines, Brigada de emergencia. GHO-P-06 Evacuación médica MEDEVAC

SI

Actas de capacitación Brigada de Emergencia, Registro de control de Botiquines, Directorio MEDEVAC

Resolución 1016 de 1989

GHO-P-07 Investigación de AT 8. Promover a participar en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de GHO-P-09 Elaboración de trabajo y enfermedades profesionales. PFR SVE Visual, auditivo y Ergonómico.

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informes de programas de SVE visual y ergonómico.

Resolución 1016 de 1989 9. Colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa.

GHO-P-01 Conformación y Funcionamiento del COPASO, GHO-MA-01 Manual SSOMA

SI

Revisión de las dos ultimas actas de reunión del COPASO

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

GHO-P-03 Inspecciones 10. Realizar visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados con la periódicas de Seguridad Resolución 1016 de 1989 patología laboral, emitiendo informes a la gerencia, con el objeto de establecer los correctivos GHO-P-01 Conformación necesarios. y Funcionamiento del COPASO

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, PFR de puestos Bucaramanga, Informe gerencial.

Resolución 1016 de 1989

GHO-P-13 SVE Visual GHO-P-14 SVE 11. Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades Ergonómico relacionadas o agravadas por el trabajo. GHO-P-21 SEV Auditivo GHO-P-11 Evaluaciones médicas ocupacionales GHO-P-28 Programa de Riesgo psicosocial y desarrollo del autocuidado

SI

Se revisan los informes de Diagnóstico de condiciones de salud de los dos ultimos meses, las certificaciones de aptitud médica de los trabajadores contenidas en las hojas de vida de cada uno y los informes de los PSVE

Resolución 1016 de 1989

12. Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales.

SI

Actas de capacitación de personal

Resolución 1016 de 1989

13. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los GHO-P-25 Diagnóstico de trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades. Condiciones de Salud

SI

Informes de diagnóstico de condicciones de salud de los dos últimos meses

Resolución 1016 de 1989

14. Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad temporal y permanente parcial.

GHO-P-35 PROGAMA En la actualidad hay dos casos de incapacidades mayores de 180 días con perdida de capacidad laboral que están siendo evaluados por las juntas de calificación DE SALUD SI OCUPACIONAL

Resolución 1016 de 1989

15. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa, para su aprobación los subprogramas de Medicina Preventiva y el trabajo y ejecutar el plan aprobado.

GHO-P-35 PROGAMA DE SALUD OCUPACIONAL

SI

Documento Programa de salud ocupacional

Resolución 1016 de 1989 16. Promover actividades de recreación y deporte.

GHO-P-35 PROGAMA DE SALUD OCUPACIONAL

SI

Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo

GHO-P-35 PROGAMA DE SALUD Artículo 11. (Requisitos específicos sobre el Subprograma de Higiene y Seguridad industrial OCUPACIONAL Resolución 1016 de 1989 en cuanto a: 1. Gestión de riesgos, enfoque preventivo y control operacional, 2. Supervisión GHO-H-03 ANALISIS DE de riesgos en la fuente, 3. Diseño y control de los elementos. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

SI

Material para control operacional de programa de seguridad física, Procedimientos de trabajo seguro

1. Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre estos en los sitios de GHO-P-09 y GHO-H--02, Resolución 1016 de 1989 trabajo de la empresa, que permita la localización y evaluación de los mismos, así como el Elaboración de Panorama conocimiento de la exposición a que están sometidos los trabajadores afecta de Factores de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

2. Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, GHO-P-09 y GHO-H--02, Resolución 1016 de 1989 mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante inspecciones Elaboración de Panorama periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general. de Factores de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

Resolución 1016 de 1989

GHO-P-09 y GHO-H--02, 3. Evaluar con la ayuda de técnica de medición cualitativas y cuantitativas, la magnitud de los Elaboración de Panorama riesgos, para determinar su real peligrosidad. de Factores de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

Resolución 1016 de 1989

GHO-P-09 y GHO-H--02, 4. Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos en general, Elaboración de Panorama para determinar los riesgos que puedan generarse por su causa. de Factores de Riesgo.

SI

Registros inspecciones y PFR. No se han realizado obras desde la implementaciòn del sistema

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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Resolución 1016 de 1989

5. Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y control de los riesgos.

GHO-P-03 Programa de Inspecciones periòdicas generales y GHO-P29,30,31y 32 Programas de mantenimiento

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de mantenimiento de armas.

Resolución 1016 de 1989

GHO-P-09 y GHO-H--02, 6. Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos existentes Elaboración de Panorama en la empresa. de Factores de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

Resolución 1016 de 1989

GHO-P-09 y GHO-H--02, 7. Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, cuya Elaboración de Panorama manipulación, transporte y almacenamiento generan riesgos laborales. de Factores de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

8. Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones, sustitución de GHO-P-09 y GHO-H--02, Resolución 1016 de 1989 materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de procesos, operaciones u otras Elaboración de Panorama medidas, con el objeto de controlar en la fuente de origen y/o en el medio l de Factores de Riesgo.

SI

Panorama de Puestos de trabajo

Resolución 1016 de 1989

9. Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las máquinas , equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrados y redes eléctricas.

GHO-P-03 Programa de Inspecciones periòdicas generales y GHO-P29,30,31y 32 Programas de mantenimiento

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de mantenimiento de armas.

GHO-P-03 Programa de 10. Diseñar y poner en práctica los medios de protección efectiva, necesarios en los sistemas Inspecciones periòdicas Resolución 1016 de 1989 de transmisión de fuerza y puntos de operación de maquinaria, equipos y herramientas de generales y GHO-Ptrabajo. 29,30,31y 32 Programas de mantenimiento

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de mantenimiento de armas.

Resolución 1016 de 1989

11. inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, de maquinaria, equipos y herramientas, para controlar los riesgos de electrocución y los peligros de incendio.

GHO-P-03 Programa de Inspecciones periòdicas generales y GHO-P29,30,31y 32 Programas de mantenimiento

SI

Se evidencia registros de inspecciones en puestos de trabajo, programación de mantenimiento de armas.

GHO-P-09 y GHO-H--02, 12. Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos Elaboración de Panorama Resolución 1016 de 1989 ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad de suministrar de Factores de Riesgo. elementos de protección personal, previo estudio de puestos de trabajo. GHO-P-16 Administración de EPP

SI

Panorama de Puestos de trabajo, registros de entrega de EPP a los trabajadores.

Resolución 1016 de 1989

13. Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de protección personal, que suministren a los trabajadores, de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para establecer procedimientos de

GHO-M-03 Matriz de EPP y GHO-P-16 Procedimiento Administración de EPP

SI

Se evidencian registro de entrega de EPP a los trabajadores

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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Resolución 1016 de 1989

GHO-P-07 Investigación de AT 14. Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades GHO-P-01 Conformación profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias. y Funcionamiento del COPASO

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT.

Resolución 1016 de 1989

15. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos a sus trabajadores.

GHO-P-05 Reporte de casi accidentes y AT

SI

Evidencia de reporte de los accidentes ocurridos durante el último mes mediante el FURAT y reportes internet

Resolución 1016 de 1989

GHO-P-07 Investigación de accidentes, 16. Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes de trabajo, GHO-H-04 Consolidado las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes. de Accidentalidad, GHO-H-05 Consolidado de ausentismo

SI

Actas de COPASO de los dos últimos meses con investigación de AT, Consolidados de Ausentismo y Accidentalidad de los dos ultimos meses.

17. Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación Resolución 1016 de 1989 y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas de resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones l

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Planos de evacuación de la sede principal

18. Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes Resolución 1016 de 1989 ramas: a) RAMA PREVENTIVA: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la activ

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Documento Control de emergencias

b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: Diseño y construcción de edificaciones con materiales Resolución 1016 de 1989 resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Documento Control de emergencias

Resolución 1016 de 1989

c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles

GHO-P-18 Control de Emergencias

SI

Documento Control de emergencias

Resolución 1016 de 1989

19. Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y desechos, GHO-MA-04 MANUAL DE aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento básico ambiental. GESTION AMBIENTAL

SI

Evidencia de tratamiento de residuos en canecas debidamente identificadas, reutilización de papel, venta de papel

Resolución 1016 de 1989

20. Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y entrenamiento encaminados a la prevención de riesgos en el trabajo.

GHO-P-08 Programa de formación y toma de conciencia, GHO.MA-05 Manual de Inducción

SI

Registros de asistencias a capacitación de personal y a inducción

Resolución 1016 de 1989

21. Asesorar y promover conjuntamente con los subprogramas de Medicina Preventiva y del GHO-P-35 Programa de trabajo, las normas internas de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad Salud Ocupacional Industrial.

SI

Publicación de reglamento de higiene y seguridad industrial en cartelera de recepción.

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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Resolución 1016 de 1989

23. Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su aprobación el subprograma GHO-P-35 Programa de de Higiene y Seguridad Industrial y ejecutar el plan aprobado. Salud Ocupacional

SI

Cronograma de actividades de Higiene y seguridad industrial

GHO-P-21 SVE Para la Prevención de la sordera Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. ProfesionalResolución 1792 de 1990 Limites permisibles para exposición ocupacional al ruido, los siguientes: Artículos 1. Para GHOM-03 Matriz de EPP exposición durante ocho (8) horas : 85 dBA. Para exposición durante cua GHO-P-16 Procedimiento administración de EPP

SI

Mediciones de ruido en puestos de trabajo, registros de dotación de protectores auditivos a personal expuesto de acuerdo a las recomendaciones de la medición.

Articulo 1o.- Los empleadores afiliados o no a los sistemas de previsión y seguridad social, GHO-P-11 Evaluaciones Resolución 6398 de 1991 deberán ordenar la práctica de exámenes médicos preocupacionales o de admisión a todos mèdicas ocupacionales sus trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes (Artículo 348 d

SI

Evidencia en las hojas de vida de personal de cerificado médico

Artículo 2o.- El examen médico de admisión, será firmado por el respectivo médico, con GHO-P-11 Evaluaciones Resolución 6398 de 1991 anotación de su registro médico y por el trabajador. El respectivo examen y los demás mèdicas ocupacionales documentos clínicos que constituyan la historia clínica del trabajador, son estric

SI

Evidencia en las hojas de vida de personal de cerificado médico

Prueba de embarazo para actividades de alto riesgo. Prueba de embarazo en empresas de GHO-P-11 Evaluaciones Resolución 3716 de 1994 alto riesgo (todas) mèdicas ocupacionales Modificada por Res. 3941 y 4050. Aplica todo el Decreto

SI

No estamos dentro de la calificación de alto riesgo, no se solicita prueba de embarazo a las trabajadoras.

Por la cual se complementa la Resolución numero 003716 del 3 de Noviembre de 1994. La GHO-P-11 Evaluaciones Resolución 3491 de 1994 prueba solo podrá adelantarse por los empleadores que realicen actividades catalogadas mèdicas ocupacionales como de Alto Riesgo y previstas en el artículo 1º del decreto 1281 de 1994, y el n

SI

No estamos dentro de la calificación de alto riesgo, no se solicita prueba de embarazo a las trabajadoras.

Resolución 4050 de 1994

Información a los trabajadores sobre riesgos en el trabajo. Prueba de embarazo solo en GHO-P-11 Evaluaciones empresas de alto riesgo Reubicación de embarazadas. Aplica todo el Decreto. mèdicas ocupacionales

SI

Actualmente se encuentran en varias agencias vigilantes embarazada reubicadas en oficios administrativos

Resolución 1075 de 1992

Actividades en materia de salud ocupacional: Incluye farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo en los P.O.S. Desarrollo de campañas de prevención en alcoholismo, GHO-P-35 Programa de tabaquismo, farmacodependencia. Salud Ocupacional Artículo 1. Los empleadores públicos y privados, incluirá

SI

Subprograma de Medicina Preventiva y del trabajo.

Por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica. La historia clínica es GHO-P-11 Evaluaciones Resolución 1995 de 1999 un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, solo puede ser conocido por mèdicas ocupacionales terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la le

SI

Remisión de las historias médicas ocupacionales por parte del médico a las EPSs

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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Resolución 19200 de 2002

GHO-P-04.PROGRAMA Por la cual se reglamenta el uso e instalación del cinturón de seguridad de acuerdo con el DE SEGURIDAD VIAL Código Nacional de Tránsito Terrestre. Aplica todo el Decreto. GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional

SI

Política de Trasnporte y desplazamiento de personal, inspecciones a los vehículos

Resolucion 0634 de 2006

Por la cual se adopta el contenido del Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Resolucion 3104 de 2005

Por la cual se precisan algunos aspectos del procedimiento de pago integrado realizado a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

SI

Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de Resolución 1715 DE 2005 Por la cual se modifica la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999. Sobre custodia y requisitos legales GHO-P-11 Evaluaciones conservación de las historias clínicas. mèdicas ocupacionales

SI

Se evidencia correspondencia enviada a las diferentes EPSs para custodia de las historias clinicas ocupacionales

Resolución 1303 de 2005

Por la cual se adopta el contenido del formulario único o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Resolucion 2310 de 2005 Por la cual se modifica la Resolución 1303 de 2005

SI

Registro 2 ùltimos pagos de aportes al sistema de seguridad Social

Resolución 156 DE 2005

por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones.

GHO-P-05 Reporte de casi accidentes y AT

SI

Evidencia de reporte de los accidentes ocurridos durante el último mes mediante el FURAT y reportes internet

Resolución 734 de 2006

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y SI cumplimiento de requisitos legales por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 de 2006

Evidencia del Reglamento interno de trabajo que incluye capítulo sobre ley 1010

Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo

GHO-P-07 Investigación de AT

SI

Evidencia de investigaciones de incidentes del último mes

Resolución 2346 de 2007

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales GHO-P-11 Evaluaciones Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y mèdicas ocupacionales contenido de las historias clínicas ocupacionales.

SI

Se evidencia correspondencia enviada a las diferentes EPSs para custodia de las historias clinicas ocupacionales

Resolución 2844 de 2007 Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia (OSTEOMUSCULAR)

GHO-P-14 SVE Ergonómico

SI

Se evidencian informes presentados por la ARP sobre Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo Ergonómico en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y Barranca.

RESOLUCION 2646 DE 2008

GHO-P-11 Evaluaciones médicas ocupacionales GHO-P-28 Programa de Riesgo Psicosocial y Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para identificación desarrollo del autocuidado evaluación, prevención, intervención y monitorieo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de

SI

Panoramas de Factores de Riesgo, Programa de Riesgo Psicosocial. Octubre de 2008. Aunque se cuenta con el programa de riesgo psicosocial, este no se ha terminado de implementar en todos los centros de trabajo. El 30 de Diciembre de 2008 se envía al área

RESOLUCION 736 DE 2009 Por la cula se modifica parcialmente el reglamento técnico de trabajo en alturas (Resolución 3673 de 2008) en sus artículos 2, 6 y 7.

Control Operacional SSOMA

SI

Se concerta con ARP COLPATRIA que el personal administrativo de SEVICOL realizará durante el primer semestre de 2009 el curso de Adminstración del Riesgo Trabajo en alturas y el personal operativo de trabajo en alturas realizará el curso de técnico de ma

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Ley 1250 del 27 noviembre de 2008.

Por medio de la cual se disminuye al 12% el monto de la cotización de las personas de pensionadas, al Sistema de Salud. Igualmente, se establece que aquellos trabajadores independientes que devenguen mensualmente, una suma igual o inferior a un salario míni

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

La empresa contrata ocasionalmente personal pensionado.

ley 336 de 1996

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte.

GHO-P-03 Programa de Inspecciones periòdicas generales. POLITICA DE TRANSPORTE, Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

La empresa ejerce controles sobre los vehículos de placas públicas (busetas)

Resolución 1956 de 2008

"Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco".

GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional

SI

Política sobre No fumadores, alcohol y sustancias psicoactivas

Constitución política de Colombia

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Garantía a la SISTEMA DE GESTION seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección SSOMA especial a la mujer, a la maternidad. Es obligación del Estado y de los empleado

SI

Programas de capacitación, condición de las instalaciones, proteccion a la mujer embarazada- horarios de trabajo

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas El objeto fundamental de este Reglamento es establecer medidas que garanticen la GHO-H--02, Elaboración Integra las seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio de Panorama de Factores resoluciones180398 del 7 ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. de Riesgo. de abril de 2004 y 180498 del 29 de abril de 2005

SI

Resúmenes de riesgo de Técnicos de monitoreo y Técnico de comunicaciones

UNIFICA LAS INSTRUCCIONES PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN Circular Unificada de 2004 DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. Ver Aplica toda la Cirdular por ser una condensación de todas las circualres vigentes.

SGSSOMA

SI

Programa de salud Ocupacional.

CST

Art. 34.- 1.) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros

Control operacional

SI

Solicitud al ingreso de las instalaciones de las afiliaciones y/o pagos de la seguridad social

GATISO- DERMA

GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dermatitis de Contacto Ocupacional GHO-P-16 Administración de Elementos De Prote4cción Personal

SI

Dotación de Elementos de EPP a los trabajadores que desempeñan labores de oficios varios y manipulación de explosivos.

GATISO HNIR

Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el lugar de trabajo GHO-P-21 SVE Auditivo Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Hombro Doloroso relacionado con factores de riesgo en el trabajo Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Dolor Lumbar Iniespecífico y Enfermedad Discal. GHO-P-14 SVE Ergonómico GHO-P-14 SVE Ergonómico

SI

Se está implmentando el SVE Auditivo

GATISO HD

SI

Se está implmentando el S.V.E para la prevención de lesiones osteomusculares

GATISO DLI-ED

SI

Se está implmentando el S.V.E para la prevención de lesiones osteomusculares

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

GATISO-DME

Guia de atención integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para Desórdenes Músculo Esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores.

GHO-P-14 SVE Ergonómico

SI

Se está implmentando el S.V.E para la prevención de lesiones osteomusculares

GTC 34

SUMINISTRA LOS ALINEAMIENTOS PARA ESTRUCTURAR Y DESARROLLAR UN GHO-P-35 Programa de PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN Salud Ocupacional COLOMBIA. CONTIENE DEFINICIONES Y REQUISITOS SEGURIDAD INDUSTRIAL GHO-P-35 Programa de Salud Ocupacional

SI

Revisión de documento Programa de Salud Ocupacional.

GTC 45

SI

Revisión de Cronograma de actividades de Seguridad industrial

NTC 1461

HIGIENE Y SEGURIDAD. COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD

Control operacional GHO-H-O4 Consolidado de Accidentalidad GHO-P- 19 Análisis estadístico del AT y EP

SI

Señalización y demarcación de áreas.

capacitaciones

GUIA PARA LA CLASIFICACION, REGISTRO Y ESTADISTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

SI

Revisión de los análisis estadísticos de accidentalidad de dos últimos meses

NTC 3793

CLASIFICACION , REGISTRO Y ESTADISTICAS DE AUSENTISMO LABORAL

GHO-H-05 Consolidado de ausentismo

SI

Revisión de los análisis estadísticos de ausentismo de dos últimos meses

NTC 4114

REALIZACION DE INSPECCIONES PLANEADAS

GHO-P-03 Programa de Inspecciones periòdicas generales

SI

Revisión de registros de inspecciones periódicasa puestos de trabajo, vehículos del mes anterior.

NTC 4115

EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

GHO-P-11 Evaluaciones médicas ocupacionales GHO-H-03 Análsis de procedimiento de Trabajo Seguro SGSSOMA

SI

Verificación de existencia de Certificado médico al personal contratado durante el último mes

NTC 4116

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE TAREAS

SI

Verificación de matriz de Procedimientos de Trabajo Seguro.

NTC OHSAS 18001

REQUISITOS.

SI

Auditorías internas

NTC OHSAS 18002

DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACION DEL DOCUMENTO OHSAS 18001

NO APLICA

SI

No Aplica

Resolución 224 de 2008

FIJA LAS TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMAS PARA EL AÑO 2008

SIVSP

SI

Reglamenta la proporcionalidad para las tarifas del servicio de vigilancia y seguridad privada. Se puede verificar en las ofertas y licitaciones presentas

MINIMO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LAS Resolución 5349 de 2007 INSTALACIONES Y MEDIOS QUE GARANTICEN UN OPTIMO PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA.

SIVSP

SI

Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007, Por la cual se Renueva la Licencia de Funcionamiento y Resolución 1243 del 04 de abril de 2008, Por la cual se autoriza la apertura de una Sucursal en Cartagena, cambio de dirección en la oficina principal en

Resolución 2846 de 2006 UNIFICA EL RÉGIMEN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

SIVSP

SI

Con la certificación de la Vigencia de las Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007 y 1243 del 04 de abril de 2008. (Licencia de funcionamiento).

REQUISITOS PARA SOLICITAR POR PRIMERA VEZ LA UTILIZACIÓN DE UNIFORMES Y Resolución 5351 de 2007 PARA EL CMBIO DE LOS MISMOS, AL IGUAL QUE LAS PLACAS Y SIGLAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. FIJA NORMAS Y REQUISITOS PARA EL PORTE Y TENENCIA DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS Y EL RÉGIMEN PARA LA EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y SUSPENCIÓN DE PERMISOS ETC

SIVSP

SI

Resolución 1420 del 18 de mayo de 2005, por la cual se autoriza y registra los diseños, colores, distintivos y demás especificaciones de los uniformes a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA.

Decreto 2535 de 1993

SIVSP

SI

Permisos de porte y tenecia de armamento vigentes.

Decreto 356 de 1994

ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA PRESTACIÓN POR PARTICULARES DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SIVSP

SI

Con la certificación de la Vigencia de las Resoluciones 4322 del 10 de octubre de 2007 y 1243 del 04 de abril de 2008. (Licencia de funcionamiento).

Decreto 4950 de 2007

LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA LAS TARIFAS MÍNIMAS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA.

SIVSP

SI

Se puede evidenciar en las ofertas y licitaciones presentadas en el transcurso del año. Adicionalmente se le envió carta a los clientes notificando el incremento de las tarifas para el año 2008 de acuerdo al Decreto

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Decreto 1809 de 1994

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL 2535 DE 1.993

SIVSP

SI

Permisos de porte y tenecia de armamento vigentes, Licencia para arreglo de armas.

Decreto 1979 de 2001

ESTABLECE EL MANUAL DE UNIFORMES Y EQUIPOS QUE SE DEBE DAR AL PERSONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SIVSP

SI

Resolución 1420 del 18 de mayo de 2005, por la cual se autoriza y registra los diseños, colores, distintivos y demás especificaciones de los uniformes a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA.

Resolución 1013 de 2008

Uso de Elementos de Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud protección personal para Ocupacional Basadas en la Evidencia para asma ocupacional, trabajadores expuestos a el personal de oficios benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto y cáncer varios y servicios pulmonar relacionados generales

SI

Evaluar las recomendaciones de las guías de determatitis de contacto ocupacional y la de Plaguicidas Inhibidores de la Colinesterasa para determinar si aplica según el listado de materias primas y sustancias utilizadas por el personal de SEVICOL

Decreto 1545 de 2008

Uso de Elementos de Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitarios, del Control de Calidad y protección personal para de Vigilancia de los Productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico y se dictan otras el personal de oficios disposiciones varios y servicios generales

SI

No es una decreto para el cumplimiento de SEVICOL, puesto que en el artículo 1 de dicho decreto se establece que el Ambito de Aplicación es: AMBITO DE APLICACION es en relación con la producción, procesamiento, envase, expendio, importación, exportación y

Resolucion 1974 de 2008

Por la cual se adopta el reglamento técnico sobre requisitos que deben cumplir los detergentes polvos limpiadores abrasivos de uso doméstico

Uso de Elementos de protección personal para el personal de oficios varios y servicios generales

SI

No es una resolución para el cumplimiento de SEVICOL, puesto que en el artículo 4 de dicha resolución se establece que "Los detergentes polvos limpiadores abrasivos de uso doméstico, que se comercialicen en el país deberán cumplir con los siguientes requi

Decreto No. 3553 del Ministerio de la Protección Que ordena el pago de parafiscales a las Cooperativas y Precooperativas de trabajo Social del 16 de asociado septiembre de 2008

Compras

SI

Sep 29 de 2008. No aplica este Decreto porque SEVICOL no es Cooperativa de trabajo asociado

Circular informativa 230042

Se unifican, la competencia, vigilancia y control en los casos de incapacidad temporal

GHO-H-05 Consolidado de ausentismo

SI

Dentro del consolidado de ausentismo en la casilla de observaciones se justificaran las incapacidades que se generen en eel periodo.

Resolución No 3673 de 2008

Se establece el reglamento técnico de trabajo en alturas

Control Operacional SSOMA

SI

El 27/10/2008 se detecta el requerimiento, para ser tratado en la proxima reunion del COPASO. Se solicita a la ARP Colpatria asesoría para la implementación de esta resoulación. Se programa capacitación con SOLMAHER para el sábado 31 de enero de 2009 par

“Por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se Ley 1280 del 05 de enero establece la licencia por luto”Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, de 2009 compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado se

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se da capacitación del tema al área de Coordinación de servicios, al Copaso. Se evidencian listados de asistencia. Se divulaga al al personal operativo en la reunión de pago.

Los valores pagados por las Empresas de Servicios Temporales a los trabajadores en misión Sentencia 16015 del 25 de por concepto de vacaciones, integran la base para el cálculo de aportes parafiscales. septiembre de 2008 Consejo de Estado. Sección Cuarta

NO APLICA

SI

NO APLICA - Enero 26 de 2009: SEVICOL Ltda NO ES un empresa de servicios temporales, por lo tanto esta sentencia no le aplica

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

SENTENCIA C-174 DEL 18 Licencia de paternidad será de 8 días aun cuando sólo un padre sea cotizante. DE MARZO DE 2.009

Procedimiento GHO-P-22 Identificación y cumplimiento de requisitos legales

SI

Se da capacitación del tema al área de Coordinación de servicios, al Copaso se dará en la reunión correspondiente al mes de Abril. Se divulagará al al personal operativo en la próxima reunión de pago, se envía por e-maila a las agencias.

POLITICA FARMACEUTICA De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, íEl uso adecuado de medicamentos NACIONAL de Enero de requiere que el paciente reciba la medicación apropiada a su necesidad clínica, en las dosis 2004 correspondientes con sus requerimientos individuales, por un periodo adecuado

Procedimiento de Administración de Elementos de Protección Personal y Botiquines

SI

Sevicol LTDA en su Política sobre no fumadores, alcohol y sustancias psicoactivas, promueve dentro de su personal el evitar consumir medicamentos que no hayan sido prescritos por médicos en ejercicio.

Por medio de la cual se modifican los artículos 106 y 107 de la ley 769 del 2 de agosto de Ley 1239 de 25 de julio de 2002 y se dictan otras disposiciones” 2008 - Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales. En las vías urbanas las velocidades máximas y mínimas para v

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL GHO-P-04

SI

2009/01/28. Se efectúa revisión del procedimiento y no requiere modificación, se hace divulgación a los jefes de agencia, para que comuniquen al personal que maneja vehículos y motos

DECISION CAN 584 DE 2004

Definición de AT vigente: "es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente d

INDUCCION SSOMA

SI

2009/02/20 Se evidencia que en la presentación EN CADA INDUCCION SSOMA relacionada con la inducción en SSOMA se ha incluido SE EXPRESA LA DEFINICIÓN la definición de la CAN para accidente de trabajo

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GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

ARTICULO 162. EXCEPCIONES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES. Las actividades no contempladas en el presente artículo sólo pueden exceder lo límites señalados en el artículo anterior, mediante autorización expresa del Ministerio del Trabajo y de conformidad con

Reglamento Interno de Trabajo

SI

SEVICOL LTDA, en cumplimiento con las disposiciones legales abraca el tema de las horas extras en el Capítulo 5 artículos del 8 al 13 del Reglamento Interno de Trabajo.

DECRETO 4741 DE 2005

Por el cual se reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

Manual de Sistema de Gestión Ambiental SEVICOL

SI

Dentro del Plan de Manejo Integral de Sevicol se tiene establecido el manejo de residuos o desechos peligrosos propios de las actividades que realiza en la prestación de los servicios de seguridad.

RESOLUCIÓN 1362 DE 2007

Por el cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27° y 28° del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. Artículo 27°. Del Registro de Gener

Plan de Gestión Ambiental SEVICOL

SI

Sevicol no pertenece a ninguna de las tres categorias establecidas dentro de los articulos 27° y 28° del Decreto 4741 de 2005.

Por la cual se modifica la Resolución 1747 de 2008 modificada por las Resoluciones 2377 de RESOLUCIÓN 990 de 2009 2008 y 199 de 2009 y se dictan otras disposiciones.Esta Resolución modifica los campos de novedades de la planilla única de liquidación de aportes PILA en los espac

NO APLICA

SI

Dentro de la Organización no existen cotizantes independientes.

RESOLUCIÓN 1155 de 2009

Por la cual se define el registro de Independientes con Bajos Ingresos.El Ministerio de la Protección Social obliga a los independientes y sus beneficiarios a inscribirse en el registro de independientes con bajos ingresos. En esta norma, señala que quie

NO APLICA

SI

Dentro de la Organización no existen cotizantes independientes.

CARTILLA AH1N1

Ministerio de la Protección Social, sobre el virus AH1N1.

Medicina Preventiva y del trabajo.

SI

Prevensión de Enfermedades.

RESOLUCIÓN 2984 de 2007

Resolución 2984 de 2007, Por la cual se establecen los rangos para medir y evaluar la aptitud psicofísica para el uso de armas.

SELECCIÓN DEL PERSONAL

SI

Aplica para los procesos de selección del personal operativo de Sevicol Ltda.

CIRCULAR 149160. 15 de mayo de 2009. Ministerio de la Protección Social Lineamientos para el control de la infección por influenza A H1N1 en ambientes laborales, Medicina Preventiva y del documento emitido por la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la trabajo. Protección Social.

SI

Se divulga a todo el Personal de Sevicol (Administrativo y Opetrativo) a nivel nacional la cartilla emitida por el Ministerio de la Protección Social con las recomendaciones sobre el virus AH1N1.

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Matriz de Identificación y RESOLUCION 1348 del 30 Por la cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de Generación, Evaluación de Requisitos Legales de Abril de 2009 Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico.

SI

No aplica para SEVICOL LTDA, porque su razon de ser no son los Procesos de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico.

RESOLUCIÓN 1486 del 4 El SENA expide Resolución, mediante la cual establece los lineamientos para el cumplimiento de las normas de Trabajo en Alturas. Dando cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 736 de 2009 del de Junio de 2009 Ministerio de la Protección Social, el SENA reguló todos aqu

Manual de Trabajo en Alturas

SI

Aplica para el personal de Sevicol que desarrollara labores en alturas superiores a 1,5 metros.

Procedimiento GHO-P-22 Resolución 1918 de 2009 Identificación y Por la cual se modifica el Art. 11 y 17 de la Res. 2346 de 2007, con relación a las historias de Junio 5/09 Cumplimiento de clínicas. La norma amplía el campo de manejo de historias clínicas ocupacionales que en la Requisitos LegalesGHOnormatividad anterior estaba restringida para las Instituciones Presta P-11 Evaluaciones Mèdicas Ocupacionales

SI

Aplica para los Procesos de Selección del Personal Administrativo y Operativo de Sevicol Ltda.

Si el contrato laboral es de medio tiempo, el salario integral corresponderá a la mitad. El Sentencia 32310 del 28 de Tribunal confirmo el fallo de primera, manifestando que no existe razón para sostener que no Contratación de Personal abril de 2009 pueda señalarse un salario integral proporcional a la jornada de traba

SI

Esta Sentencia se toma como referencia al momento de tener contratos de trabajo con salario integral, actualmente Sevicol no maneja esa figura.

A SANCION PRESIDENCIAL TEXTO Para firma presidencial fue enviado el texto aprobado por el Congreso de la República, que CONCILIADO DEL declara como enfermedad pública la Obesidad Mórbida, lo que la convertiría en una Ley SENADO Y CAMARA QUE colombiana. Una vez se declare enfermedad pública a la Obesidad Mórbida requer BUSCA PONER EN CINTURA A LOS OBESOS

Programa de Salud Ocupacional PVE

SI

La realización de las pausas activas en Sevicol se realiza de manera diaria y en ella se vincula al personal administrativo y al personal operativo en cada uno de los puestos de trabajo y en cada una de las agencias. Se cuenta material de pausas activas e

Programa de Salud A SANCION PRESIDENCIAL PASO NORMA QUE ESTABLECE POLÍTICAS PARA LA Ocupacional Proyecto de Ley 177 de PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO Y EL ABANDONO DE LA DEPENDENCIA POLITICA SOBRE NO 2008 Senado – 117 de 2007 DEL FUMADOR. Pretende contribuir a garantizar los derechos a la salud de los colombianos, FUMADORES, ALCOHOL Cámara especialmente la de los menores d Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

SI

Se realizan campañas y actividades de prevención frente al tabaquismo, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, a traves de Programas de Promoción de Estilos de Vida Saludable con jornadas que permiten la vinculación tanto del personal administrat

SEVICOL LTDA.
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GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

LA CORTE CONSTITUCIONAL AMPARA A TRABAJADOR PORTADOR DE VIH SIDA QUE SENTENCIA DE TUTELA TSub Programa de FUE DESPEDIDO.Mediante acción de tutela el accionante solicita la protección de sus 273 DEL 2009 DEL 13 DE Medicina Ppreventiva y derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, integridad personal, mínimo vital, ABRIL DE 2009. del Trabajo seguridad s

SI

Se cuenta con el Departamento de HSEQ, el área de Psicologiá y de Trabajo Social para que en situaciones en que se presente este tipo de casos se proceda a ofrecer el acompañamiento y la ayuda necesaria para no ver afectadas las condiciones de calidad de

DECRETO 2271 DEL 18 DE LOS TRABAJADORES PODRAN DISMINUIR LA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE Procedimiento GHO-P-22 JUNIO DE 2009. POR LOS APORTES HECHOS A SALUD.Según el artículo tercero del mencionado decreto, Identificación y MINISTERIO DE los trabajadores asalariados pueden disminuir la base de retención en la fuente, por el monto cumplimiento de HACIENDA Y CREDITO del aporte a requisitos legales PUBLICO.

SI

Revisión pago de aportes del personal.

GHO-P-13 SVE Riesgo Visual, GHO-P-14 SVE El Ministerio de la Protección Social adoptó una nueva tabla de enfermedades profesionales DECRETO 2566 DEL 9 DE Osteomuscular, GHO-Paplicable al Sistema General de Riesgos Profesionales que incluye cerca de 42 patologías. JULIO DE 2009 21 SVE Auditivo Lo anterior en virtud de Artículo 201 del Código Sustantivo del Trabajo y Programa de Formaciòn y Toma de Conciencia

SI

Asistencias a capacitación, herramientas de seguimiento de programas de vigilancia epidemiológico.

DECRETO 1594 DE 1984

Decreo 1594 del 26 de Junio de 1984. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la parte III - Libro I - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Us

Plan de Gestión Ambiental SEVICOL

SI

Se incluye este decreto para regulación de uso eficiente de agua y energía.

LEY 55 DE 1993

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T.

GHO-I-07 Instructivo Manejo de Productos Químicos

SI

Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

DECRETO 2811 de 1974 Codigo de los Recursos Naturales

Utilizacion de los recursos naturales renovables y medio Ambiente

Manual del Sistema de Gestion Ambiental Sevicol Bucaramanga

SI

Sevicol dentro de la prestacion de servicio emplea materias primas para sus Actividades operativas y Administrativas en la cual se utilizan recursos naturales como agua, flora entre otros…

Decreto 1713 DE 2002

Por el cual se reglamenta la ley 142/94, la ley 632/00 y la ley 689/01, en relación con la Manual del Sistema de prestación del servicio publico de aseo, y el decreto ley 2811/74 y la ley 99/93 en relación Gestion Ambiental Sevicol con la gestión integral de Residuos Sólidos. Además, deroga en toda Bucaramanga

SI

Sevicol Ltda es generador de Residuos Solidos y requiere de la prestacion publica de aseo

SEVICOL LTDA.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – SSOMA MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GHO-M-02 REVISIÓN 04 FECHA: OCTUBRE/08 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LEGISLACION

DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Fecha: Septiembre 22 de 2009 SI/NO

Responsable: Director HSEQ JUSTIFICACIÓN

Resolución 2309 de 1986

Ministerio de salud Regulación de residuos especiales, manejo, almacenamiento, permiso por generación y disposición de residuos.

Manual del Sistema de Gestion Ambiental Sevicol Bucaramanga

SI

Sevicol Genera residuos Especiales en la prestacion de su servicio como lo son los uniformes; Pasan a ser residuos especiales puesto que llevan el logo de la empresa y escrito seguridad privada en su parte posterior.

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