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A partir de la oferta actual de los sistemas de agua potable y saneamiento se puede efectuar la comparación con la
demanda actual y proyectada de dichos servicios para el horizonte del proyecto.
Para el Sistema de Alcantarillado Sanitario, a partir de la oferta actual de los sistemas de saneamiento se puede
efectuar la comparación con la demanda actual y proyectada de dichos servicios para el horizonte del proyecto.
Cuadro 1
Balance Oferta-Demanda del Sistema de Alcantarillado:
BALANCE
OFERTA BALANCE OFERTA –
BALANCE
Tratamiento OFERTA - DEMANDA
DEMANDA OFERTA OFERTA - DEMANDA OFERTA
Agua DEMANDA Tratamiento
Agua Agua DEMANDA Agua Agua
AÑO POBLACIÓN Residual Sin Agua
potable potable Sin y con Residual Residual
con proyecto recidual con
l/Seg l/Seg proyecto l/Seg l/Seg
proyecto l/Seg proyecto
l/Seg
l/Seg l/Seg
2015 0 688 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.60 -0.10 0.51
2016 1 689 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.60 -0.10 0.51
2017 2 689 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.60 -0.10 0.51
2018 3 690 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.60 -0.10 0.51
2019 4 691 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.60 -0.10 0.51
2020 5 691 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.60 -0.10 0.51
2021 6 692 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.60 -0.10 0.51
2022 7 693 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.60 -0.10 0.51
2023 8 694 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2024 9 694 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2025 10 695 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2026 11 696 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2027 12 696 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2028 13 697 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2029 14 698 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2030 15 698 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2031 16 699 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2032 17 700 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2033 18 700 0.41 4.00 3.59 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2034 19 701 0.42 4.00 3.58 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.51
2035 20 702 0.42 4.00 3.58 0.10 0.00 0.61 -0.10 0.52
Como se puede observar en el cuadro la demanda, a nivel de la red de distribución, está en crecimiento; mientras que la
oferta de la red de distribución se mantiene constante suficiente para satisfacer en el futuro, este proyecto es puntualmente
para mejorar la calidad sanitaria del agua de consumo y la ampliación de las redes.
Con respecto a servicio del tratamiento de agua residual la oferta es cero sin proyecto, porque la planta ha colapsado y el
vertimiento es directo al cuerpo receptor.
1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO:
El proyecto alternativo elegido, comprende lo siguiente:
A. ALTERNATIVA 1:
SISTEMA DE DESAGÜE:
Instalación de 5869m de red de colectores con tubería pvc iso 4435 s-25 160mm
Instalación de 138 buzones de concreto de h<=1.50m
Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, inc. 02 cámaras de reja, 02 tanques sépticos,
02 filtro biológico, 02 válvulas de lodo, 02 lecho de secado
Equipamiento y capacitación
Mitigación de impacto ambiental
B. ALTERNATIVA 2:
SISTEMA DE DESAGÜE:
Instalación de 5869m de red de colectores con tubería pvc iso 4435 s-25 160mm
Instalación de 138 buzones de concreto de h<=1.50m
Reconstrucción del sistema de tratamiento de aguas residuales, inc. 02 cámaras de reja, 02 tanques sépticos,
02 filtro biológico, 02 válvulas de lodo, 02 lecho de secado
Equipamiento y capacitación
Mitigación de impacto ambiental
Cuadro 2
ALTERNATIVA UNO
COSTOS
DIRECTOS 3,392,537.64 2,663,142.05
OBRAS
Cuadro 3
ALTERNATIVA DOS
COSTOS
DIRECTOS 3,532,204.32 2,772,780.39
OBRAS
Periodo
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. INVERSIÓN 3,691,368.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. COSTOS
455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
INCREMENTALES (*)
III. FLUJO
3,691,368.63 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
ALTERNATIVA Nº01
F.A. 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12
VACT 3,694,987.96
Cuadro 5
Flujo de Costos del Proyecto: Alternativa Nº02
Periodo
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. INVERSION 3,843,337.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. COSTOS
455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
INCREMENTALES (*)
III. FLUJO
3,843,337.83 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
ALTERNATIVA Nº02
F.A. 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12
VACT 3,846,957.16
Se ha considerado el promedio de las personas beneficiadas en el año 2016 y el año 2026, Como resultado de
ello se tiene 692 personas beneficiadas
1.8. SOSTENIBILIDAD:
La organización encargada de la ejecución del presente proyecto en su etapa de Inversión es el Gobierno Distrital
de Huari, el que cuenta con los recursos y medios disponibles para llevar a cabo conjuntamente la implementación
del proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento serán financiados por los beneficiarios del proyecto.
La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera consecuencias negativas para el ambiente,
ni al agua, ni a la ecología del lugar, por tanto, no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios.
Se ha determinado que el presente proyecto en su etapa de construcción afecta los tres componentes del ecosistema
de la siguiente manera:
El Medio Físico Natural: En cuanto al agua este no sufrirá impactos negativos. En cuanto al suelo éste no sufrirá
impacto negativo, pues, sí bien es cierto se colocarán los materiales de construcción y la maquinaria necesaria,
esto será temporal y durará de acuerdo al tiempo de la construcción, al finalizar la obra se procederá al retiro del
equipo y material sobrante, para luego proceder a la limpieza y restitución de las áreas utilizadas. En cuanto al
aire, se formarán nubes de polvo lo cual puede ser mitigado humedeciendo constantemente la zona afectada.
El Medio Biológico: El desarrollo del presente proyecto no ocasionaría deterioro alguno de la vegetación natural o
forestal en el lugar objetivo, ni en los alrededores o áreas aledañas.
El Medio Social: En la etapa de construcción la sociedad, es decir, los hombres y mujeres beneficiarios no
sufrirán impacto negativo ni a la salud, ni a su integridad física, ya que las nubes de polvo que se generen en el
proceso constructivo serán debidamente controladas.
En cuanto a la parte comercial podría haber una cierta disminución del comercio, pero es de carácter temporal.
HABILITACIÓN DE LOS
SISTEMAS: DE AGUA
POTABLE,
TRATAMIENTO DE 4 MESES SI Comité de JAAS/ Beneficiarios
INVERSIÓN AGUA RESIDUAL
MITIGACIÓN Gobierno provincial Huari
AMBIENTAL 4 MESES SI
CAPACITACIÓN EN
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE, Y Gobierno provincial Huari
TRATAMIENTO DE 2 MESES NO
AGUAS RESIDUALES
La Modalidad de Ejecución: será por contrata, pues la Unidad ejecutora cuenta con el personal técnico –
administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas
previstas.
En la fase de operación las autoridades locales, el comité de JAAS se encargarán de la operación y mantenimiento
del proyecto.
Los beneficios que se generen de la ejecución del proyecto redundarán en favor de dotar una mejor calidad de vida
a la población de la Localidad de Yacya.
El Proyecto “mejoramiento y ampliación del saneamiento básico en el centro poblado de Yacya, distrito
y provincia de huari, Ancash.”. Tiene como objetivo “reducir los casos de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de la población del Centro Poblado Yacya.
La población total beneficiaria actual se estima en 688 habitantes (172 familias), los mismos que están
comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.
El monto de inversión del proyecto sosteniendo la alternativa 1 a precios privados es de S/.
5,188,139.95.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la
Municipalidad Distrital de Huari, los Beneficiarios del pueblo de Yacya.
1.13 MARCO LÓGICO:
Índices Objetivamente
Componente Resumen Narrativo Medios de Supuestos
Verificables
Verificación
Mejora de la calidad de vida de la Disminución de gastos en
FIN población del Centro Poblado de Yacya salud y destino de dichos Encuestas de
recursos en otras actividades Hogares
Se reduce casos de enfermedades 2.3.1. Registros
gastrointestinales, parasitarias y del Centro de Los esfuerzos del Municipio
OBJETIVO Reducción de los casos de enfermedades
Salud de de tienen que ser compartidos
parasitarias, gastrointestinales y dérmicas de dérmicas en un 15 -20% a partir del Encuesta
GENERAL la población del centro poblado de Yacya. año 2 de operación del servicio. Hogares
Huari. con los beneficiarios para
conseguir el mantenimiento
permanente.
Cobertura del servicio de agua
Población consume agua de buena calidad, Disposición favorable de la
potable al 100 % a partir del año 1 Conexiones
la 24 horas al día y en la cantidad Municipalidad para administrar
y de 100% al año 20. domiciliarias,
suficiente. el servicio.
padrones de
COMPONENTES Cobertura de servicio de evacuación y Conexiones Participación de los
usuarios, etc.
Población evacua sus aguas tratamiento de aguas residuales al domiciliarias, padrones beneficiarios en todo el ciclo del
residuales de manera adecuada y 100% en el año 1 y de 100% en el año de usuarios, etc. proyecto.
tratada al cuerpo receptor. 20 .
Mitigación Ambiental
. Disponibilidad presupuestal
para la ejecución del Proyecto.
Valorizaciones
Expediente Técnico mensuales.
S/. 144,115.00
ACTIVIDADES
S/. 240,191.66
Supervisión
Departamento : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Huari
Centro Poblado : Yacya
Región Natural : Sierra
Altitud : 3523 m.s.n.m.
UTM Norte : 8961846
UTM Este : 0261795
Nombre : xxxxxxxxxxx
Sector : xxxxxxxxxx
Pliego : xxxxxxxxx
Responsable : xxxxxxxxxxxx
Cargo : xxxxxxxxxx
Dirección : xxxxxxxxxxx
Telefax : xxxxxxxxxxxx
Oficina: xxxxxxxxxx
Persona Responsable : xxxxxxxxxxxxx
Cargo : xxxxxxxxx
2.4. MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
Cuadro 8
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE PROBLEMAS ESTRATEGIA PARA
INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS RESOLVER
Deficiente evacuación y
disposición de las aguas
servidas y excretas.
Abastecerse de agua de
Apoyar a la Municipalidad Distrital
Dificultades para buena calidad a través
en la elaboración del estudio de pre
abastecerse de agua para el de conexiones
inversión del proyecto.
consumo humano. domiciliarias.
Población Beneficiaria
de Yacya Apoyar a la Municipalidad Distrital
Dificultades y molestias Evacuar las aguas
para la evacuación de las residuales y excretas a en las gestiones que debe realizar para
aguas servidas y de través de un sistema buscar el financiamiento para la
excretas. adecuado. ejecución del proyecto.
2.5.1. ANTECEDENTES
El pueblo de Yacya se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción directa de los territorios de la capital de la
provincia Huari-Huari, en la actualidad cuenta con un sistema de Agua y desagüe que se encuentran con
condiciones no aceptables por la salud por presentar múltiples condiciones negativas para la salud, por tal
motivo es la preocupación de las autoridades del centro poblado de Yacya y la provincia de Huari.
A. Ubicación:
La localidad materia del presente proyecto, se encuentra ubicado en la parte oriental de la Cordillera de
los Andes a 4 kilómetros de la ciudad capital del distrito y provincia de Huari, departamento de Ancash;
su ubicación geográfica esta dada por las coordenadas UTM Datum WGS84 8961846 Norte 0261795
Este, a una altitud de 3523 msnm.
B. Accesibilidad:
El centro poblado de Yacya tiene como vía de acceso una carretera por lo que se puede acceder con todo
tipo en vehículos terrestres en un tiempo aproximado de 25 minutos desde la ciudad de Huari ubicada a 4
Km. De distancia.
C. Clima.
La zona donde se plantea el proyecto tiene un clima frios y muy frios característico de la sierra
altoandinas. La temperatura media anual es de 15 ºC y una precipitación pluvial cuya media anual se
mantiene en 650 mm, teniendo épocas marcadas de mayor precipitación entre Enero a Abril.
Figura 01
Figura 03
YACYA
3.1.2. SITUACIÓN SOCIO – ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
La población actual del Centro Poblado de Yacya es de 172 familias. Alcanzado tener el
75% con conexiones de agua y desagüe, la calidad de estos servicios no son los óptimos
por la cual existen evidencias de presencia de enfermedades gastrointestinales, dérmicas,
etc. En los pobladores.
Cabe explicar que, debido a las características de las actividades económicas que
desarrolla esta población, generalmente se encuentran trabajando en el campo, en donde
tienen su vivienda, donde se extenderá la red de ambos servicios hasta donde se considere
las zonas residenciales.
Cuadro 9
CENTRO POBLACIÓN
POBLADO TOTAL (H A B .)
YACYA 688
Actividad Ganadera
Actividad Agrícola
Es la principal actividad de esta población cultivándose papa, maíz, haba, trigo, etc.
Actividad Turística
Yacya está ubicado en un lugar llano y amplio, de paisaje natural extraordinario que ha
proporcionado la madre naturaleza, tiene muchas zonas turísticas como "Marca Cancha",
"Ñaupi Marca", "El Calvario", pintura rupestre de "Putaga", lagunas de "Chonta", las
gemelas de "Ishcay Cocha", "Yana Cocha", etc.
La población del Centro Poblado de Yacya generalmente percibe ingresos de dos formas:
1). Por ser trabajadores de empresas o servicios públicos y 2). Por tener su propia fuente
de ingreso a través de: la ganadería, la extracción agricultura, la actividad comercial.
Como resultado de estas actividades, el promedio ponderado de los ingresos mensuales es
de S/. 375.00.
D) Niveles de educación
Cuenta con la Institución Educativa Inicial I.E. Nº 86329 "María Jiray" y el colegio
secundario
A) Energía Eléctrica
Tienen acceso a agua no tratada mediante tubería para 172 usuarios que se abastecen de un
manantiales cuyo caudal promedio es 829.44 m3/mes, por lo cual pagan una cuota fija
mensual
El almacenamiento y abastecimiento de agua por tubería, no se encuentra en condiciones.
La planta de tratamiento de aguas domesticas a colapsado por falta de mantenimiento.
C) Servicios de Salud
La localidad cuenta con los servicios de salud de la provimcia, para la atención de los
casos de enfermedades de la población.
D) Características de la Vivienda
El 85 % de viviendas son de adobe, techo de calamina y/o eternit piso de tierra; 15% son
de paredes de ladrillo.
En el centro poblado de Yacya existen lotes habitados que no cuentan con los servicios de
agua y desagüe.
E) Características de la Educación
La población de Yacya con sus autoridades hicieron llegar su malestar a los despachos de
de Yacya.
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
a) Mala calidad del agua y bajo acceso al servicio, debido a que no hay tratamiento del agua
y la cobertura del servicio sólo abarca a un porcentaje de la población;
b) Los desagües se descargan sin tratamiento alguno, debido al colapse del sistema de
tratamiento;
c) Se vierten las aguas servidas y excretas a campo abierto, por el colapse del sistema para
tal propósito;
d) La población no practica adecuados hábitos de higiene, por su bajo nivel educativo;
e) No hay una administración adecuada del servicio, por la falta de una Unidad de Gestión.
CAUSA INDIRECTA
Baja cobertura dei
servicio de agua y
sesague
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
A ) MEDIOS FUNDAMENTALES
B ) ACCIONES
Mantenimiento de la Captación
Mantenimiento de línea de conducción
Mantenimiento de reservorio y caseta de válvulas
Instalación de las redes y conexiones domiciliarias de agua potable.
Instalación de red de colectores con tubería
instalación de buzones de concreto
Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales
Reconstrucción del sistema de tratamiento de aguas residuales
Realización de programas de capacitación sobre educación sanitaria dirigida a la población.
Organización y capacitación del personal de la Unidad de Gestión.
SISTEMA DE DESAGÜE:
Instalación de 5869m de red de colectores con tubería pvc iso 4435 s-25 160mm
Instalación de 138 buzones de concreto de h<=1.50m
Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, inc. 02 cámaras de reja, 02
tanques sépticos, 02 filtro biológico, 02 válvulas de lodo, 02 lecho de secado
Equipamiento y capacitación
Mitigación de impacto ambiental
D. ALTERNATIVA 2:
SISTEMA DE DESAGÜE:
Instalación de 5869m de red de colectores con tubería pvc iso 4435 s-25 160mm
Instalación de 138 buzones de concreto de h<=1.50m
Reconstrucción del sistema de tratamiento de aguas residuales, inc. 02 cámaras de reja, 02
tanques sépticos, 02 filtro biológico, 02 válvulas de lodo, 02 lecho de secado
Equipamiento y capacitación
Mitigación de impacto ambiental
ÁRBOL DE OBJETIVOS
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO La tasa de mortalidad y
Los Costo de atención a La El porcentaje de morbilidad ha
la salud de la familia se inasistencia laboral ha inasistencia y disminuido
repitencia
han reducido disminuido
escolar se ha reducido
MEDIO MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
Los desaguas son Las aguas servidas
Población tratadas antes de y
la La población practica Buena
consume agua descarga y/o excretas se
de buena calidAd y evacuan a buenos hábitos de administración de
cobertura disposición tráves de redes.
final higiene. servicios.
CAUSA INDIRECTA
Se ha ampliado
cobertura de
servicio de agua y
desague
GRÁFICO № 3
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
Población consume agua Los desaguas son Las aguas servidas y La población practica
de buena calidAd y tratadas antes de la excretas se evacuan a Buena
cobertura descarga y/o disposición tráves de redes. buenos hábitos de administración de servicios.
final
higiene.
ACCIONES
ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES
Mantenimiento de la Mantenimiento del Realización de Organización y capacitación del
Captación sistema de tratamiento instalación de red de programas de personal de la Unidad de Gestión.
de aguas residuales colectores Con tuberia capacitación sobre
educación sanitaria
dirigida a la población
ACCIONES
ACCIONES ACCIONES
Reconstrucción del
Mantenimiento de línea sistema de tratamiento instalación de buzones
de conducción de aguas residuales de concreto
ACCIONES
Mantenimiento de
reservorio y caseta de
válvulas
ACCIONES
Instalación de las redes y
conexiones domiciliarias de agua
potable.
3.5. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS
POTABLE
ALTERNATIVA 1:
Los pobladores y Autoridades del Centro Poblado de Yacya, han venido gestionando ante la
anterior gestión de la Municipalidad Provincial de Huari, la ejecución del proyecto de agua
potable y saneamiento, sin resultados positivos.
4. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Población futura
Tasa de crecimiento anual de la población
Densidad por lote
Dotación por categoría de usuario
Aporte de aguas residuales
Porcentaje de pérdidas en el sistema
Población servida de agua
4.1.3. DOTACIONES
Se prevé alcanzar una cobertura del 100% en agua potable al final del horizonte del proyecto.
En cuanto a desagüe sé está considerando que al final del horizonte se logrará una cobertura
de 100 %. Dichas estimaciones se ha establecido en función a los criterios siguientes:
4.1.5. PÉRDIDAS D E AGUA EN EL SISTEMA
4.1.6. ALMACENAMIENTO
Los valores de las variables antes señaladas se muestran en el Cuadro N °24 (Anexo)
El volumen de captación, para un periodo óptimo de diseño de 14 años será de 0.4 lts/seg.
B ) SISTEMA DE SANEAMIENTO
La demanda de desagües para el año 1 es de 8273 lts/día (0.095 l/s), y para el año 20 de
8423 l/día (0.097 l/s). Cuadro N ° 25 (Anexo)
B ) OFERTA DE PRODUCCIÓN
Línea de Conducción
Redes de Distribución
Las redes existentes que viene abasteciendo 176 instalaciones, son de tubería PVC que ,
se encuentran instaladas.
Conexiones Domiciliarias
Las conexiones domiciliarias de agua potable, están instaladas con tubería de PVC Ø1/2
de diámetro, no existe ningún tipo de micromedición, ni cajas de registro. Existen 176
conexiones en el Centro Poblado.
Se ha calculado la demanda del sistema de agua hasta el final del horizonte del proyecto y se
ha comparado con la oferta actual (situación sin proyecto) considerando que la oferta actual
se mantendrá constante durante todo el horizonte del estudio.
A) FUENTE DE ABASTECIMIENTO
Con respecto al volumen de los desagües, toda vez que no se cuenta con un sistema de
saneamiento adecuado se considera un déficit de 100%, el mismo que se irá incrementando
de acuerdo al crecimiento poblacional.
Las cifras del Balance Oferta – Demanda para cada año y para ambos sistemas, se muestran
en el Cuadros N 15 y 16.
Los costos asociados al proyecto corresponden a la suma del valor de los recursos o insumos
que el proyecto incurre durante toda su vida útil.
La aplicación de los recursos del proyecto, se efectúa en dos momentos bien definidos: a) En
la etapa de ejecución (durante el cual no se obtienen beneficios) y que se conoce como
“periodo de inversión”, y b) Cuando el proyecto entra a prestar servicio (operación y
mantenimiento).
La tabla siguiente corresponden a los gastos mínimos que los usuarios actuales asumen
básicamente para el mantenimiento del servicio de agua potable y desagüe:. N ° 10
Cuadro 10
Mantenimiento Mantenimiento
del Sistema de del Sistema de
Agua Potable y Agua Potable y
Desagüe Costo Desagüe Costo
Privados Social (s/.anual)
(s/.anual)
Mantenimiento Mantenimiento
del Sistema de del Sistema de
Agua Potable y Agua Potable y
Desagüe Costo Desagüe Costo
Privados Social (s/.anual)
(s/.anual)
El monto de inversión en la situación “con proyecto”, comprende los costos de las obras, los
gastos generales, la utilidad, el IGV, la supervisión expediente técnico y administración del
proyecto.
El resumen de los montos totales de la inversión a precios privados para los componentes se
detalla en los siguientes Cuadros N ° 12, 13 y 14
COSTOS
DIRECTOS OBRAS 3,392,537.64 2,663,142.05
Gastos Generales 339,253.76 339,253.76
INVERSIÓN
5,188,139.95 3,691,368.63
TOTAL
Cuadro 13
ALTERNATIVA DOS
COSTOS
DIRECTOS 3,532,204.32 2,772,780.39
OBRAS
Los beneficios del componente agua potable se calcula tomando como criterio metodológico
los procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor
que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la
curva de demanda de agua potable.
Para un adecuado análisis de los beneficios sociales del proyecto de agua potable se ha
considerado dos tipos de usuarios:
Antiguos Usuarios: son aquellos ya conectados al servicio, pero que están afectados por
racionamiento del suministro, insuficiente presión o inadecuada calidad del agua
suministrada y que verán superada esta situación al implementarse el proyecto. Los
beneficios provienen fundamentalmente del incremento en el consumo de agua, medido bajo
el área de la curva de demanda.
Nuevos Usuarios: son aquellos que en la “situación sin proyecto” se abastecen de los
vecinos, u otra fuente mediante acarreo; y que con el proyecto se incorporaran al servicio de
agua potable de la red pública. Los beneficios provienen de:
a. El valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas al sistema
público. Se estima a través del monto total que pagan los pobladores no conectados al
servicio para abastecerse de agua mediante la valoración del tiempo que dichos
pobladores dedican al acarreo de agua.
b. Los beneficios del consumidor, por un mayor consumo de agua, medido a través de su
máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).
Los beneficios que aporta el proyecto a la población del Centro Poblado Yacya son los
siguientes:
Liberación de recursos.
En la situación “sin proyecto”, los habitantes no conectados al sistema, se abastecen de agua por
medio del acarreo, siendo el consumo promedio de agua al mes de 3.10 m3, y el costo promedio
estimado de S/. 10.42 x m3. En la situación “con proyecto”, se eliminará el acarreo y por
consiguiente la población obtendrá un beneficio por ahorro de tiempo y liberación de recursos.
Así, podrán realizar otro tipo de actividades.
Q = a + b P
Donde:
Datos:
Cálculo:
Q1 = a + bP1 ..................................................Ecuación 1
Q2 = a + bP12 ........................................... Ecuación 2
b = Q1 - Q2 = 6 - 9.18 = -0. 31
P1 - P2 10.42 – 0
La Función Demanda:
Datos:
m3/viv./mes
6 9.18
El beneficio para los nuevos usuarios por liberación de recursos estará dado por el área: 6
x 10.42 del gráfico Nº 4, en tanto que el beneficio por acceso al servicio lo estará por el
área: ((9.18 – 6) x 10.42) / 2. Cabe explicar que el volumen de consumo de agua de los no
conectados (6 m3/mes/conexión) y el costo alternativo del agua (S/. 10.42 / m3) proviene
de la estimación efectuada en el Cuadro Nº 4 y, el volumen de consumo de saturación, al
no existir micro medición en la localidad (9.18 m3/mes/conexión) se estima teniendo en
cuenta la ecuación de demanda y el precio igual a cero. El beneficio unitario para este
sector de beneficiarios es:
Cálculo:
GRÁFICO № 5
Excedente del
Consumidor
1.50
5.04 9.18
El beneficio para los antiguos usuarios estará dado por el bienestar social considerado como
el incremento de consumo de agua y la mejoría de la calidad, dado por el área: ((9.18 – 5.04)
x 1.50)/2, que viene a ser la diferencia entre el consumo de saturación (9.18
m3/mes/conexión) menos el volumen de consumo de agua de los conectados al sistema, sin
proyecto (5.04 m3/mes/conexión) por el precio que corresponde a este nivel de consumo,
calculado a través de la curva de demanda (S/. 1.50 m3). El beneficio unitario es S/. 3.105
familia/mes.
Cálculo:
Los beneficios incrementales para el sistema de agua potable son iguales a los beneficios con
proyecto, por cuanto los beneficios en la situación sin proyecto son nulos. Los beneficios anuales
se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro 14
Donde:
VACT : Valor Actual de Costos Totales.
FC : Flujo de costos
VR : Valor residual
COK : Tasa de descuento
Una vez establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de costos, podemos
determinar costo efectividad mediante la siguiente relación:
VACT
CE
Indicador
Donde:
CE : Costo Efectividad.
Indicador : Número de personas beneficiadas.
De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios sociales
se determina el costo efectividad para cada proyecto alternativo. Tal como se muestra en los
siguientes cuadros:
Cuadro 15
Flujo de Costos del Proyecto: Alternativa Nº01
Periodo
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. INVERSIÓN 3,691,368.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. COSTOS
455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
INCREMENTALES (*)
III. FLUJO
3,691,368.63 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
ALTERNATIVA Nº01
F.A. 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12
VACT 3,694,987.96
Periodo
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. INVERSION 3,843,337.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. COSTOS
455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
INCREMENTALES (*)
III. FLUJO
3,843,337.83 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
ALTERNATIVA Nº02
F.A. 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12
VACT 3,846,957.16
Cuadro 16
Análisis de Costo-Efectividad: Agua y Saneamiento
(A precios sociales)
DESCRIPCION ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02
Se ha considerado el promedio de las personas beneficiadas en el año 2016 y el año 2026, Como
resultado de ello se tiene 692 personas beneficiadas.
5.1.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
A fin de medir el nivel de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad, para diferentes
situaciones, se hace el análisis de sensibilidad simulando diversos escenarios a fin de estimar
los cambios que se producirán con la variación de la Inversión, Operación y Mantenimiento
y Beneficios, de esta manera establecer en qué circunstancias se elige un proyecto, para ello
se ha analizado el comportamiento de ambos proyectos al realizar la variación del indicador
de efectividad de ambas alternativas, obteniéndose los siguientes resultados que se muestra a
continuación.
Cuadro 17
INDICADOR DE INDICADOR DE
EFECTIVIDAD (VACT/ EFECTIVIDAD (VACT/
% Incremento de Inversion Nro.BENEFICIARIOS) % Incremento de Inversion Nro.BENEFICIARIOS)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA II
-30 3737.70 -30 3891.43
-20 4271.66 -20 4447.35
-10 4805.62 -10 5003.27
0 5339.58 0 5559.19
10 5873.54 10 6115.11
20 6407.49 20 6671.02
30 6941.45 30 7226.94
50 8009.37 50 8338.78
100 10679.16 100 11118.37
GRÁFICO № 6
Según el grafico se observa un mejor comportamiento de la alternativa 01 respecto a la
alternativa 02 por tener mejores indicadores.
A ) ASPECTOS GENERALES
Ámbito de Estudio
El ámbito de estudio del Impacto ambiental está dado por las áreas afectadas por la
implementación del proyecto en el poblado de Yacya.
Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos
reacciones para cada periodo: antes de la ejecución del proyecto y después de la ejecución
del proyecto.
Cuadro 18
ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS
Cuadro 19
IMPACTOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN
Cuadro 20
C) EVALUACIÓN N D E ACCIONES IMPACTANTES /FACTORES IMPACTADOS
Emisión de gases y polvo por el uso de cloro − Cultural: cambio de costumbres por el uso de
y sulfato. servicios básicos en un gran sector de la población
por ampliación de cobertura.
Acciones socio económico propio del
funcionamiento (empleo, riesgos de − Mejoramiento de la economía de la empresa. −
accidente, mantenimiento de las Generación de empleos fijos.
instalaciones, medios de seguridad).
− Mejoramiento de calidad de vida y salud de la
Acciones inducidas a pobladores ribereños, población.
ampliación de frontera agrícola por vía de
acceso. − Disminución de la morbilidad atribuida a
enfermedades de origen hídrico.
Acciones para implementar medios de
seguridad. Economía y población (densidad de la población,
mejoramiento del nivel de empleo, relaciones sociales,
Cambio de la calidad del agua por acción del mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor
tratamiento. de suelos. Seguridad en el consumo del agua.
Disminución de la morbi-mortalidad infantil.
D ) IMPACTOS AMBIENTALES/MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Cuadro 21
IMPACTOS AMBIENTALES
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN LEGISLACIÓN
DIRECTOS
Alteración de los canales de los Evitar los canales de ríos
cursos de agua, el hábitat de la fauna ecológicamente importantes.
y flora acuática y las áreas Exigir la implantación de
de desove y vivero de la controles de la erosión y la
construcción de la infraestructura sedimentación durante el período de
de toma. construcción.
Accidentes laborales durante la Exigir el cumplimiento de las
R.M. 042-87
construcción. normas de seguridad.
No colocar tuberías de
Degradación de la calidad del alcantarillado en los cauces de los D.L. 17505
agua por procesos de tratamiento. ríos. Controlar los procesos
de erosión, sedimentación D.L. 17752
durante la construcción.
Cuadro 22
IMPACTOS AMBIENTALES
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN LEGISLACIÓN
DIRECTOS
Elegir una tecnología apropiada. D.L. 17505
Asegurar el buen funcionamiento
Riesgos para la salud pública a nivel de pre-tratamiento,
durante el funcionamiento operación. Cercar los lugares en D.S. 68 F
normal del sistema reutilización. donde se eliminan las aguas
residuales. D.L. 25977
D.L.17752
Pérdida de terreno (agrícola, Se debe ubicar la laguna en D.L. 613
bosques, pastos) a causa de la zonas que reduzcan las
inundación. pérdidas, proteger el área. Cáp. III, VII, IX, X
Mitigación Ambiental
. Disponibilidad presupuestal
Valorizaciones mensuales.
para la ejecución del Proyecto.
Expediente Técnico
S/. 144,115.00
S/. 240,191.66
Supervisión
COBERT URA (%) CONEXIONES DE AGUA POT ABLE CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
PERDIDAS
VIVIENDAS Volumen
AÑO POBLACI POBLACION DE AGUA CONEXIONES
OT ROS SERVIDAS CONEXIONES DOMEST ICO CONEXIONES SOCIALES T OT AL CONEXIONES CONSUMO Requerido
ON SERVIDA (hab) POT ABLE EST AT ALES CONSUMO CONSUMO CONSUMO Qmd
CONEX. MEDIOS (unidades) T OT AL Qp (t/seg) Qp (m3/año) Qmh (lt/seg) (m3)
(%) DOMEST ICO EST AT AL SOCIAL (lt/seg)
(*) CONECT ADO
C/MED. S/MED. T OT AL C/MED. S/MED. T OT AL C/MED. S/MED. T OT AL C/MED. S/MED. T OT AL
2,015 0 688 75.0% 25.0% 516 172 0.00% 0 172 172 0 2 2 0 2 2 0 176 176 34,400 400 400 35,200 0.40 12,569 5.2 51,651.6 10.3
2,016 1 689 100.0% 0% 689 230 25.00% 0 230 230 0 2 2 0 2 2 0 234 234 34,434 400 400 35,234 0.40 12,581 5.2 51,703.3 10.3
2,017 2 689 100.0% 0% 689 230 25.00% 0 230 230 0 2 2 0 2 2 0 234 234 34,469 400 400 35,269 0.40 12,594 5.2 51,755.0 10.4
2,018 3 690 100.0% 0% 690 230 25.00% 0 230 230 0 2 2 0 2 2 0 234 234 34,503 400 400 35,303 0.40 12,606 5.2 51,806.7 10.4
2,019 4 691 100.0% 0% 691 230 25.00% 0 230 230 0 2 2 0 2 2 0 234 234 34,538 400 400 35,338 0.40 12,619 5.2 51,858.5 10.4
2,020 5 691 100.0% 0% 691 230 25.00% 0 230 230 0 2 2 0 2 2 0 234 234 34,572 400 400 35,372 0.40 12,632 5.2 51,910.4 10.4
2,021 6 692 100.0% 0% 692 231 25.00% 0 231 231 0 2 2 0 2 2 0 235 235 34,607 400 400 35,407 0.40 12,644 5.2 51,962.3 10.4
2,022 7 693 100.0% 0% 693 231 25.00% 0 231 231 0 2 2 0 2 2 0 235 235 34,642 400 400 35,442 0.40 12,657 5.2 52,014.2 10.4
2,023 8 694 100.0% 0% 694 231 25.00% 0 231 231 0 2 2 0 2 2 0 235 235 34,676 400 400 35,476 0.40 12,669 5.2 52,066.3 10.4
2,024 9 694 100.0% 0% 694 231 25.00% 0 231 231 0 2 2 0 2 2 0 235 235 34,711 400 400 35,511 0.40 12,682 5.2 52,118.3 10.4
2,025 10 695 100.0% 0% 695 232 30.00% 0 232 232 0 2 2 0 2 2 0 236 236 34,746 400 400 35,546 0.40 12,695 5.2 52,170.4 10.4
2,026 11 696 100.0% 0% 696 232 30.00% 0 232 232 0 2 2 0 2 2 0 236 236 34,780 400 400 35,580 0.40 12,708 5.2 52,222.6 10.4
2,027 12 696 100.0% 0% 696 232 30.00% 0 232 232 0 2 2 0 2 2 0 236 236 34,815 400 400 35,615 0.40 12,720 5.2 52,274.8 10.5
2,028 13 697 100.0% 0% 697 232 30.00% 0 232 232 0 2 2 0 2 2 0 236 236 34,850 400 400 35,650 0.40 12,733 5.2 52,327.1 10.5
2,029 14 698 100.0% 0% 698 233 30.00% 3 233 236 0 2 2 0 2 2 3 237 240 34,885 400 400 35,685 0.40 12,746 5.3 52,379.4 10.5
2,030 15 698 100.0% 0% 698 233 30.00% 0 233 233 0 2 2 0 2 2 0 237 237 34,920 400 400 35,720 0.40 12,758 5.3 52,431.8 10.5
2,031 16 699 100.0% 0% 699 233 30.00% 0 233 233 0 2 2 0 2 2 0 237 237 34,955 400 400 35,755 0.40 12,771 5.3 52,484.3 10.5
2,032 17 700 100.0% 0% 700 233 30.00% 0 233 233 0 2 2 0 2 2 0 237 237 34,990 400 400 35,790 0.41 12,784 5.3 52,536.7 10.5
2,033 18 700 100.0% 0% 700 233 30.00% 0 233 233 0 2 2 0 2 2 0 237 237 35,024 400 400 35,824 0.41 12,797 5.3 52,589.3 10.5
2,034 19 701 100.0% 0% 701 234 30.00% 0 234 234 0 2 2 0 2 2 0 238 238 35,060 400 400 35,860 0.41 12,810 5.3 52,641.9 10.5
2,035 20 702 100.0% 0% 702 234 30.00% 0 234 234 0 2 2 0 2 2 0 238 238 35,095 400 400 35,895 0.41 12,810 5.3 52,641.9 10.5
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimientopor acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
Cuadro 25
COBERTURA (%) CONEXIONES DE DESAGUE CONSUM O DE AGUA (l/día) DEM ANDA DESAGUE
2,015 0 688 75.0% 25.0% 516 172 172 2R 2 176 34,400 100 100 34,600 0.09565 8,264 3,016 0.01435
O
2,016 1 689 100.00% 0.0% 689 230 230 2 2 234 34,434 100 100 34,634 0.09575 8,273 3,019 0.01436
2,017 2 689 100.0% 0.0% 689 230 230 2N 2 234 34,469 100 100 34,669 0.09584 8,281 3,022 0.01438
2,018 3 690 100.0% 0.0% 690 230 230 2° 2 234 34,503 100 100 34,703 0.09594 8,289 3,026 0.01439
2,019 4 691 100.0% 0.0% 691 230 230 2 2 234 34,538 100 100 34,738 0.09603 8,297 3,029 0.01441
2,020 5 691 100.0% 0.0% 691 230 230 2
I 2 234 34,572 100 100 34,772 0.09613 8,306 3,032 0.01442
V
2,021 6 692 100.0% 0.0% 692 231 231 2 2 235 34,607 100 100 34,807 0.09623 8,314 3,035 0.01443
2,022 7 693 100.0% 0.0% 693 231 231 2 2 235 34,642 100 100 34,842 0.09632 8,322 3,038 0.01445
2,023 8 694 100.0% 0.0% 694 231 231 2 2 235 34,676 100 100 34,876 0.09642 8,331 3,041 0.01446
2,024 9 694 100.0% 0.0% 694 231 231 2 2 235 34,711 100 100 34,911 0.09652 8,339 3,044 0.01448
2,025 10 695 100.0% 0.0% 695 232 232 2 2 236 34,746 100 100 34,946 0.09661 8,347 3,047 0.01449
2,026 11 696 100.0% 0.0% 696 232 232 2 2 236 34,780 100 100 34,980 0.09671 8,356 3,050 0.01451
2,027 12 696 100.0% 0.0% 696 232 232 2 2 236 34,815 100 100 35,015 0.09681 8,364 3,053 0.01452
2,028 13 697 100.0% 0.0% 697 232 232 2 2 236 34,850 100 100 35,050 0.09690 8,372 3,056 0.01454
2,029 14 698 100.0% 0.0% 698 233 233 2 2 237 34,885 100 100 35,085 0.09700 8,381 3,059 0.01455
2,030 15 698 100.0% 0.0% 698 233 233 2 2 237 34,920 100 100 35,120 0.09710 8,389 3,062 0.01456
2,031 16 699 100.0% 0.0% 699 233 233 2 2 237 34,955 100 100 35,155 0.09719 8,397 3,065 0.01458
2,032 17 700 100.0% 0.0% 700 233 233 2 2 237 34,990 100 100 35,190 0.09729 8,406 3,068 0.01459
2,033 18 700 100.0% 0.0% 700 233 233 2 2 237 35,024 100 100 35,224 0.09739 8,414 3,071 0.01461
2,034 19 701 100.0% 0.0% 701 234 234 2 2 238 35,060 100 100 35,260 0.09748 8,423 3,074 0.01462
2,035 20 702 100.0% 0.0% 702 234 234 2 2 238 35,095 100 100 35,295 0.09748 8,423 3,074 0.01462
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a la utilización de letrinas, silos, etc.
Cuadro 26
PRESUPUESTOAÑO"0"
SISTEMA D E AGUA POTABLE Y DESAGÜE - ALTERNATIVA 1
Presupuesto
Presupuesto 0606001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN EL
CENTRO POBLADO DE YACYA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI,
ANCASH
Subpresupuesto 001 ALTERNATIVA Nº 01 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE HUARI - HUARI -
ANCASH
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI Costo al 20/04/2015
SUBTOTAL 4,071,045.16
IGV (18%) 732,788.13
------------------------------
SON : CINCO MILLONES CIENTO OCHENTIOCHO MIL CIENTO TRENTINUEVE Y 95/100 NUEVOS SOLES
Cuadro 26
PRESUPUESTOAÑO"0"
SISTEMA D E AGUA POTABLE Y DESAGÜE - ALTERNATIVA 2
Presupuesto
Presupuesto 0606001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN EL
CENTRO POBLADO DE YACYA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI,
ANCASH
Subpresupuesto 002 ALTERNATIVA Nº 02 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE YACYA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE HUARI, ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI Costo al 20/04/2015
SUBTOTAL 4,238,645.18
IGV (18%) 762,956.13
------------------------------
SON : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UNO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE Y 42/100 NUEVOS SOLES