TALLER 3: ENFOQUE DE PROCESOS

PROCESOS: OPERATIVOS
Proveedor Entrada Procesos Controles Salida Cliente Indicador

Microbiológicos de Leche fresca

Facultad de Pasteurización a 79°C x pasteurizada Público en N° de bolsas de
Leche cruda 17 segundos patógenos y no
Zootecnia refrigerada de 4°C general leche/turno
patógenos a 7°C

PROCESOS: SOPORTE
Proveedor Entrada Procesos Controles Salida Cliente Indicador

Facultad Ordeñado mecánico Buenas prácticas Planta piloto N° de litros/día

Vacas Leche cruda
Zootecnia de ordeño (BPO) de leche

Planta piloto Calificación de

Universidad Capacitación del Evaluaciones Personal
Personal las
Agraria personal escritas y orales calificado de leche evaluaciones

Presentación
de empresas Selección de la mejor Control sanitario Envases para la
Propuestas Planta piloto Precios
proveedoras opción, generación de de los envases leche fresca adecuados al
económicas de leche
de envases orden de compra pasteurizada mercado
lácteos

PROCESOS: GESTIÓN
Proveedor Entrada Procesos Controles Salida Cliente Indicador
Estudio de la queja e Revisión de la Determinación de Consumidor Número de
Cliente y/o Quejas y/o identificación de la raíz queja y acciones a acciones
consumidor reclamos y/o clientes quejas
del problema seguir correctivas atendidas
 CONSECUENCIA
|
EXTREMADAMENTE
LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO DAÑINO
BAJA(1) MEDIO (2) ALTA (3)

BAJA (1)
PROBABILIDAD

MEDIO (2) IMPORTANTE 6

ALTA (3)

R= P X C

Media (2) El daño ocurrirá en al

Alta (3) Extremadamente Da

a (2) El daño ocurrirá en algunas ocasiones (≥ 2 y ≤ 12 veces al año)

lta (3) Extremadamente Dañino

DECISIONES

Ríesgos Críticos: INTOLERABLES E IMPORTANTES Se deben tomar acciones

 PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACIÓN DEL RIESGO
RIESGOS 1-2-3 1-2-3

RIESGO 1 2 3 6: IMPORTANTE

Area Causa Raiz

Pérdida del suministro eléctrico para la

Maquinaria cámara de refrigeración
 Causa Raiz Riesgo 1 Area Acción de Control

rdida del suministro eléctrico para la Descomposición de Compra de

Maquinaria
mara de refrigeración la leche generador eléctrico
 Acciones para establecer los Controles de los Riesgos
Acciones Responsable Recursos Tiempo
Compra de generador Jorge Martinez S/. 2,500 15 días Verificación de la reducci
eléctrico

RIESGOS PROBABILIDAD
1-2-3

RIESGO 1 2
Verificación de la reducción del NIVEL DE RIESGO

ESTIMACIÓN DEL
CONSECUENCIAS ESTIMACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE
1-2-3 RIESGO LOS CONTROLES

3 (2) 6: IMPORTANTE 4: MODERADO