Haga clic sobre el número de ramas que desee tenga su “Espina de Pescado” para ir a

la página correcta. CC CC CC
CC CC
Sustituya el texto de las ramas por los datos de su caso particular. Cuandoatermine
a a a Raaguarde aa el archivo con un
R R
nombre diferente al RqueaRtieneR por a Rdefecto. Rt R t tRt
R
it i i R
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1 o 1 g o 2í o2g o e C C C C
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3
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Ri se Ri s eRie eC
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a gi e gsaiges gi sagies gi sagise
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aa aa s
geoag eto eto eto g
gt oes ogteosgo toesg gtoe s
33 44 osr to ser
o serg o ose r o
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r g oesrg goerg g oer g e s
goe e
í go 2 ggí gí go gí go 44 55 66
go
1og í
1 gí 3 gí 4 gí
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. 8
a5 r b
5 6 r b r7b a8 r 8
7 b
c r . c 6. .
.1 í2 í3 í4 .
c c
í 1. a . í.2a . í3. a . í4. a
b í ba ba ba
 5
5 6 7 8
6 7 8

ESPINA DE PESCADO DE 4 RAMAS

Método Maquinaria
Los formatos se ubicaban Riesgo 2.a
En el área de mtto con riesgo
De perderse
Riesgo 2.b

Riesgo 2.c

El formato indica que debe

tener el resguardo de un
año y depurar los
documentos. Sin embargo,
se encuentran registros
desde el 2016. Y faltan los
folios 663,669,652. en un

Riesgo 3.a
muestreo de 3 meses.
También se encuentran
una gran cantidad de
documentos sin la firma de
gerencia que avale su
Riesgo 3.b salida.

Riesgo 3.c

AP: Todo el block de formatos vacíos y con registros se resguardarán en la

Mano de oficina de mtto, en el momento que se requiera un formato deberá ser notificado
al Responsable de área, y así mismo se entregará a Gerencia para su firma por
obra medio del proveedor.
 ESPINA DE PESCADO DE 6 RAMAS

Categoría Categoría
Categoría Categoría
Categoría Categoría
11 22 33
Riesgo Riesgo 2.a Riesgo 3.a
Riesgo Riesgo
1.a Riesgo
1.b 2.b 3.b

Riesgo Riesgo Riesgo

1.c 2.c 3.c

Área o
proceso

Riesgo Riesgo Riesgo

4.a 5.a 6.a
Riesgo Riesgo
Riesgo
5.b 6.b
4.b
Riesgo Riesgo Riesgo
4.c 5.c 6.c

Categoría Categoría
Categoría
Categoría Categoría
Categoría44 55 66
 ESPINA DE PESCADO DE 8 RAMAS
Categoría Categoría Categoría Categoría
Categoría Categoría Categoría Categoría
1 2 3 4
1 2 3 4
Riesgo 2.a
Riesgo Riesgo 3.a Riesgo 4.a
1.a Riesgo 1.b Riesgo
Riesgo 4.b
Riesgo
2.b 3.b
Riesgo Riesgo
1.c 2.c Riesgo
Riesgo
4.c
3.c
Área o
proceso
Riesgo Riesgo
Riesgo 6.a 7.a Riesgo
5.a 8.a
Riesgo 5.b Riesgo
Riesgo Riesgo
7.b 8.b
6.b
Riesgo Riesgo Riesgo
5.c Riesgo 7.c 8.c
6.c
Categoría Categoría Categoría
Categoría 5 Categoría Categoría Categoría
Categoría 5 6 7 8
6 7 8