A.

Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes
4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia
-6.385949989 / -76.43864353 SAN MARTIN LAMAS

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20

Servicios con brecha Unidad de medidAño 1 Año 2 Año 3 Año 4

668 668 668 668
DÉFICIT DE COBERTURA DE AGUA Y
POBLACIÓN
SANEAMIENTO (SAN ROQUE DE
ATENDIDA/AÑO
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
CUMBAZA)
668 668 668 668

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Unidad físicas
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem
U.M.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACION DE BARRAJE LATERAL INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
LINEA DE CONDUCCION 1 INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
SEDIMENTADOR INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
FILTRO LENTO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
CERCO PERIMETRICO PARA EL SEDIMENTADOR - FILTRO LENTO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
LINEA DE CONDUCCION 2 INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
RESERVORIO APOYADO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
CASETA DE CLORACION RESERVORIO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
LINEA DE ADUCCION INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VI INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
PASE DE AGUA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
VARIOS COMPONENTES
TRABAJOS PROVISIONALES INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
SEGURIDAD Y SALUD INTANGIBLES DOCUMENTO
TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - AGUA POTABLE INTANGIBLES DOCUMENTO
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA INTANGIBLES DOCUMENTO
LA OBRA
MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLES DOCUMENTO
GESTION DEL SERVICIO, EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIÓN INTANGIBLES
NUMERO DE CAPACITACIONES
4.4 Costos de operación y mantenimiento
Fecha prevista de inicio de operación 01/2019
Horizonte de evaluación (años) 20

Costos (soles) Periodos

1 2 3 4
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0

11 12 13 14
Operación 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0

Costos (soles) Periodos

1 2 3 4
Con Proyecto
Operación 4800 4800 4800 4800
Mantenimiento 3500 3500 3500 3500

11 12 13 14
Operación 4800 4800 4800 4800
Mantenimiento 3500 3500 3500 3500

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC)
Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo por capacidad de producción
Costo por beneficiario directo

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pip viable
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución
Descripción de productos/acciones Unidad físicas
Tipo de ítem
U.M.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACION DE BARRAJE LATERAL INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
LINEA DE CONDUCCION 1 INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
SEDIMENTADOR INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
FILTRO LENTO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
CERCO PERIMETRICO PARA EL SEDIMENTADOR - FILTRO LENTO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
 LINEA DE CONDUCCION 2 INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
RESERVORIO APOYADO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
CASETA DE CLORACION RESERVORIO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
LINEA DE ADUCCION INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VI INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
PASE DE AGUA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
VARIOS COMPONENTES
TRABAJOS PROVISIONALES INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS
SEGURIDAD Y SALUD INTANGIBLES DOCUMENTO
TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - AGUA POTABLE INTANGIBLES DOCUMENTO

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA INTANGIBLES DOCUMENTO

LA OBRA

MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLES DOCUMENTO

GESTION DEL SERVICIO, EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIÓN INTANGIBLES
NUMERO DE CAPACITACIONES

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Pro

Descripción de productos/acciones Tipo de ítem Costos de

inversión (S/)

SISTEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACION DE BARRAJE LATERAL INFRAESTRUCTURA S/. 19,647.05
LINEA DE CONDUCCION 1 INFRAESTRUCTURA S/. 52,380.72
SEDIMENTADOR INFRAESTRUCTURA S/. 55,558.99
FILTRO LENTO INFRAESTRUCTURA S/. 193,845.61
CERCO PERIMETRICO PARA EL SEDIMENTADOR - FILTRO LENTO INFRAESTRUCTURA S/. 16,875.12
LINEA DE CONDUCCION 2 INFRAESTRUCTURA S/. 16,268.37
RESERVORIO APOYADO INFRAESTRUCTURA S/. 65,107.69
CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO INFRAESTRUCTURA S/. 10,562.20
CASETA DE CLORACION RESERVORIO INFRAESTRUCTURA S/. 3,331.67
LINEA DE ADUCCION INFRAESTRUCTURA S/. 24,679.21
CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VI INFRAESTRUCTURA S/. 2,605.14
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA S/. 352,101.71
PASE DE AGUA INFRAESTRUCTURA S/. 6,944.62
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA S/. 144,786.74
VARIOS COMPONENTES
TRABAJOS PROVISIONALES INFRAESTRUCTURA S/. 6,209.49
SEGURIDAD Y SALUD INTANGIBLES S/. 30,027.00
TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS - AGUA POTABLE INTANGIBLES S/. 296,437.53
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA INTANGIBLES S/. 649.20
LA OBRA
MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLES S/. 37,407.21
GESTION DEL SERVICIO, EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIÓN INTANGIBLES S/. 101,066.69
rovincia Distrito Centro poblado
SAN ROQUE DE CUMBAZA SAN ROQUE DE CUMBAZA

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

668 668 668 668 668 668

Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

668 668 668 668 668 668

Unidad físicas Tamaño, volumen u otras unidades representativas

Costo a precio
UEI
U.M. Me ta U.M. Meta mercado

TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 19,647.05 UEIMDSRC

TRUCTURAS FISICAS 1 M 803.00 S/. 52,380.72 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 55,558.99 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 193,845.61 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 1 M 80.00 S/. 16,875.12 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 1 M 270.00 S/. 16,268.37 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 1 M3 25.00 S/. 65,107.69 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 1 M 45.00 S/. 10,562.20 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 3,331.67 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 1 M 422.00 S/. 24,679.21 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 2,605.14 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 1 M 6,177.00 S/. 352,101.71 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 2 UND 2.00 S/. 6,944.62 UEIMDSRC
TRUCTURAS FISICAS 45 UND 194.00 S/. 144,786.74 UEIMDSRC

TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 6,209.49 UEIMDSRC

CUMENTO 1 DOCUMENTO 1.00 S/. 30,027.00 UEIMDSRC
CUMENTO 1 DOCUMENTO 1.00 S/. 296,437.53 UEIMDSRC
CUMENTO 1 DOCUMENTO 1.00 S/. 649.20 UEIMDSRC
CUMENTO 1 DOCUMENTO 1.00 S/. 37,407.21 UEIMDSRC
1 NUMERO DE 1.00 S/. 101,066.69 UEIMDSRC
CAPACITACIONES
MERO DE CAPACITACIONES

SUBTOTAL: S/. S/. 1,436,491.96

GESTION DEL PROYECTO: S/. S/. 512,827.63
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. S/. 10,000.00
SUPERVISIÓN: S/. S/. 97,432.90
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. S/. 2,056,752.49
 Periodos
5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Periodos
5 6 7 8 9 10

4800 4800 4800 4800 4800 4800

3500 3500 3500 3500 3500 3500

15 16 17 18 19 20
4800 4800 4800 4800 4800 4800
3500 3500 3500 3500 3500 3500

Alternativa Recomendada

2235761.17
29
0

1074166.09
0
0
1441.83

Según expediente técnico

Unidad físicas Tamaño, volumen u otras unidades representativas
Costos de Expediente
U.M. Me ta U.M. Meta inversión (S/) técnico o
documento
TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 19,647.05
TRUCTURAS FISICAS 1 M 803.00 S/. 52,380.72
TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 55,558.99
TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 193,845.61
TRUCTURAS FISICAS 1 M 80.00 S/. 16,875.12
TRUCTURAS FISICAS 1 M 270.00 S/. 16,268.37
TRUCTURAS FISICAS 1 M3 25.00 S/. 65,107.69
TRUCTURAS FISICAS 1 M 45.00 S/. 10,562.20
TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 3,331.67
TRUCTURAS FISICAS 1 M 422.00 S/. 24,679.21
TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 2,605.14
TRUCTURAS FISICAS 1 M 6,177.00 S/. 352,101.71
TRUCTURAS FISICAS 2 UND 2.00 S/. 6,944.62
TRUCTURAS FISICAS 45 UND 194.00 S/. 144,786.74

TRUCTURAS FISICAS 1 UND 1.00 S/. 6,209.49

CUMENTO 1 DOCUMENTO 1.00 S/. 30,027.00
CUMENTO 1 DOCUMENTO 1.00 S/. 296,437.53

CUMENTO 1 DOCUMENTO 1.00 S/. 649.20

CUMENTO 1 DOCUMENTO 1.00 S/. 37,407.21

1 NUMERO DE 1.00 S/. 101,066.69
MERO DE CAPACITACIONES CAPACITACIONES

SUBTOTAL: S/. S/. 1,436,491.96

GESTION DEL PROYECTO: S/. S/. 512,827.63
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. S/. 10,000.00
SUPERVISIÓN: S/. S/. 97,432.90
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. S/. 2,056,752.49

Programación de ejecución de inversiones

Fecha de entreg
Fecha de Fecha de
Modalidad de ejecución a del activo de O UEI
inicio Término
yM

PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA7/12/2018 9/18/2018 1/15/2019 UEIMDSRC

PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA7/23/2018 8/19/2018 1/15/2019 UEIMDSRC
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA7/20/2018 8/26/2018 1/15/2019 UEIMDSRC
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA7/26/2018 9/28/2018 15/01/20 UEIMDSRC
19
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA7/29/2018 8/26/2018 1/15/2019 UEIMDSRC
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA8/12/2018 8/27/2018 1/15/2019 UEIMDSRC
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA8/3/2018 10/29/2018 15/01/20 UEIMDSRC
19
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA8/9/2018 9/12/2018 1/15/2019 UEIMDSRC
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA10/9/2018 10/29/2018 1/15/2019 UEIMDSRC
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA8/19/2018 9/18/2018 15/01/20 UEIMDSRC
19
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA8/20/2018 9/17/2018 1/15/2019 UEIMDSRC
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA8/4/2018 10/29/2018 1/15/2019 UEIMDSRC
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA8/11/2018 8/23/2018 15/01/20 UEIMDSRC
19
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA8/12/2018 8/25/2018 1/15/2019 UEIMDSRC
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA7/2/2018 7/3/2018 15/01/20 UEIMDSRC
19
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA7/3/2018 7/6/2018 1/15/2019 UEIMDSRC
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA7/12/2018 8/25/2018 15/01/20 UEIMDSRC
19
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA7/12/2018 7/31/2018 1/15/2019 UEIMDSRC
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA7/17/2018 8/14/2018 15/01/20 UEIMDSRC
19
PRECIOS UNITARIOS - POR CONTRA7/2/2018 10/29/2018 1/15/2019 UEIMDSRC