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LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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OFICINA TECNICA
CONTROL DE CALIDAD QC

PROCEDIMIENTO:
CODIGO: PYC-QC-PR-045
LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PLANTA DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TURBO A-1 DEL AEROPUERTO DE JULIACA

Versión: 01

Elaborado por: Ruben Gamarra Tuco Firma:

Cargo: Superintendente QA/QC – P|C
Fecha: 18/01/ 2017
Revisado por: Juan Carlos del Rio Firma:
Cargo: Gerente de Proyecto P|C
Fecha: 18/01/2017

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Tabla de contenido

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1 OBJETIVO
Establecer el contenido mínimo de un Plan de Gestión de la Calidad para PlC y/o subcontratas según corresponda otorgando
una estructura mínima de cumplimiento.

2 ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable para la elaboración y revisión de un Plan de Gestión de Calidad de PlC hacia el cliente
o una subcontrata a PlC.
El tipo de subcontrata de PlC enmarcado en este alcance es aquella cuyo monto de contratación es mayor o igual a S/. 100,000;
las subcontratas que cuyo monto de contratación es menor a lo indicado, esta propondrá una estructura alterna a lo indicado
en el punto 4.11.1 la cual será revisada por PlC.

3 EXCLUSIONES
En caso el Cliente tenga definida una estructura de Plan de Gestión de Calidad diferente a la planteada en el presente
procedimiento, PlC revisará el contenido y solicitará la adecuación en función a lo solicitado por el Cliente.

4 ESTRUCTURA MÍNIMA DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

TÍTULO I: Términos y definiciones

En este punto se desarrollarán todos los términos y definiciones vertidos en el Plan de Gestión de Calidad, incluyendo
abreviaturas.

TITULO II: Antecedentes

En este punto se desarrollarán solo los antecedentes de la contratación del servicio

TITULO II: Introducción

En este punto se desarrollará una descripción corta de la empresa enfocada en sus trabajos más representativos en el
campo de solicitado además de la descripción breve de sus certificaciones.

TITULO III: Referencias

En este campo se describe las referencias bibliográficas y contractuales en el que se enmarca el Plan de Gestión de
Calidad.

TITULO IV: Políticas y certificaciones de la empresa

En este campo se adjuntará la política y certificaciones vigentes de la empresa.

TITULO V: Objetivo del Plan de Gestión de la Calidad

En este campo se detallará el objetivo principal del presente plan de acuerdo a la política de la empresa.

TITULO VI: Alcance del Plan de Gestión de la Calidad

En este campo se indicará cuáles son los alcances del Plan de Gestión de Calidad con respecto al servicio contratado y
se deberán indicar a que documento y su parte específica se basa la planificación del aseguramiento y control de
calidad.

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TITULO VII: Revisiones del Plan de Gestión de la Calidad

En este campo se indicará que el plan está sujeto a revisiones y actualizaciones; indicará quien o quienes serán las áreas
responsables de los cambios, indicándose en orden ascendente las áreas de actualización y aprobación.
Las áreas mencionadas deberán de ser compatibles con lo indicado para la estructura de la organización.
Se indicará que PlC es el aprobador final de las revisiones y actualizaciones del plan.
Se debe indicar además que el Plan de Gestión de Calidad se basa en las especificaciones técnicas del proyecto aunque
este Plan, puede además precisar estas especificaciones complementarias según lo requiera PlC con las consecuentes
revisiones al Plan de Gestión de Calidad y de ser el caso también involucrar cambios en Ingeniería.

TITULO VIII: Exclusiones del Plan de Gestión de la Calidad

En este campo se indicará cuáles son las exclusiones del Plan de Gestión de Calidad con respecto a los alcances del
servicio contratado.

TITULO IX: Vigencia del Plan de Gestión de la Calidad

En este campo se indicará el periodo de vigencia del Plan de Gestión de Calidad según la contratación del servicio y se
deberá indicar expresamente: “hasta la aceptación satisfactoria de las obras concluidas por parte del Cliente de PlC”.

TITULO X: Desarrollo de la Gestión de la Calidad

En este campo se expondrá los criterios necesarios para poder Planificar, Asegurar y Controlar la calidad.
Los puntos mínimos a desarrollar son:
4.11.1 Estructura de la organización para Calidad
Se desarrollará un esquema que describa todos los cargos del personal de control de calidad de la organización
y como este personal interactúa con las otras áreas, principalmente Gerencias, áreas de Ingeniería y
Producción.
El esquema de staff identificará a todo el staff de control de calidad por función y especialidad, distinguiendo
personal de inspección y de ejecución de ensayos según especialidad.
Además se presentará un cuadro indicando el planning de personal staff de calidad a lo largo del desarrollo del
proyecto según programación.
La organización para calidad, como mínimo consistirá del siguiente personal:

a) Ingeniero Supervisor de Especialidad QC: Según corresponda se propondrá un número suficiente

de Ingenieros Supervisores de Especialidad QC de acuerdo a la programación del proyecto, con
permanencia a tiempo completo durante los trabajos. Se considera como mínimo 01 Ingeniero por
jornada.

Este profesional será Ingeniero Mecánico Electricista y tendrá como mínimo 03 años de colegiado
con experiencia de 03 años en montajes electromecánicos y de control.

Este profesional será responsable en campo del control y registro de la calidad en todos los
procesos de su especialidad, que son parte del entregable de acuerdo a los lineamientos de la
Organización, Documentos Contractuales, Estudio de Ingeniería, Plan de Calidad, Buenas Prácticas
en Ingeniería y Normas Internacionales garantizando así la satisfacción del Cliente.

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b) Ingeniero Supervisor QC: Según corresponda se propondrá un número suficiente de Ingenieros

Supervisores QC de acuerdo a la programación del proyecto, con permanencia a tiempo completo
durante los trabajos. Se considera como mínimo 01 Ingeniero por jornada.

Este profesional será Ingeniero Civil y tendrá como mínimo 03 años de colegiado con experiencia
de 03 años en obras civiles (estructuras).

Este profesional será responsable en campo del control y registro de la calidad en todos los
procesos de su especialidad, que son parte del entregable de acuerdo a los lineamientos de la
Organización, Documentos Contractuales, Estudio de Ingeniería, Plan de Calidad, Buenas Prácticas
en Ingeniería y Normas Internacionales garantizando así la satisfacción del Cliente.

c) Control Documentario: Se propondrá un número suficiente de personal para Control Documentario

de los Registros de Calidad, con permanencia a tiempo completo durante los trabajos. Se considera
como mínimo 01 persona por jornada.

Este personal será Bachiller Ingeniero, de preferencia Civil o Industrial, con experiencia en puestos
similares o, su equivalente como Técnico con experiencia en 03 puestos similares.

Este profesional será responsable de administrar, controlar, registrar, organizar, informar y archivar
(recepción, emisión, distribución) correctamente la información del área de calidad del Proyecto
garantizando la rápida ubicación de la información solicitada.

4.11.2 Programación del proyecto

Se incluirá como parte del Plan de Gestión de Calidad la programación del todo el proyecto, la cual tendrá
formato PERT-CPM y Gantt evidenciando de manera legible los textos y la ruta crítica.
4.11.3 Listado y programación de remisión de Documentación “Submittals”
Se incluirá dentro del Plan de Calidad el listado de “submittals” según criterios de aceptación de control de
calidad de las especificaciones técnicas, que se remitirán según programación del proyecto.
Este listado puede ser desarrollado en una hoja de cálculo que indique para cada remisión de documentación:
a) Ítem de Matriz PPI.
b) Descripción de los criterios de aceptación.
c) Fecha de envío del submittal según programación.
4.11.4 Control de recepción y almacenamiento de suministros
Se incluirá este protocolo y su lista de control que apruebe la recepción y almacenamiento de suministros tipo
I, es decir los materiales y equipos que son parte del entregable.
Este protocolo podrá ser otorgado por PlC o será propuesto para revisión y adecuación por parte de PlC.
Este protocolo y su lista de control cumplirá lo indicado en el PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN PARA
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS CODIGO: PlC-QC-PR-038.
4.11.5 Matrices de Plan de Puntos de Inspección

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Esta matriz establece los lineamientos básicos para poder planificar el control de calidad a seguir durante la
ejecución del proyecto en base al desarrollo de la actividad según criterios de aceptación de las especificaciones
y sus respectivos los registros que evidencien este cumplimiento.
Para este punto se deberá de incluir lo siguiente:
 Matrices de Plan de Puntos de Inspección y su listado de control.
 Formatos de Protocolos y su listado de control indicados en esta matriz.
Se debe elaborar una matriz PPI por cada actividad o proceso a desarrollar en el proyecto, normalmente estas
son equivalentes a los títulos de cada especificación técnica del proyecto y pueden aplicar a partidas similares
de un presupuesto (esto último según compatibilidad de la especificación técnica).
Este PPI y su lista de control cumplirán lo indicado en el PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE REGISTROS EN
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD CODIGO: PlC-QC-PR-001 punto 9 para Matrices PPI y Punto 10 para
protocolos.
Las matrices PPI y sus protocolos podrán ser otorgados por PlC o serán propuestos para revisión y adecuación
por parte de PlC.
4.11.6 Documentación
El área de control documentario mantendrá los registros de control de calidad de todas las inspecciones y
pruebas actualizadas, estos registros deberán incluir evidencia factual que las inspecciones o pruebas
requeridas en las especificaciones y matrices PPI hayan sido realizadas incluyendo el tipo y número de
inspección o pruebas involucradas, resultados de inspecciones y pruebas, defectos naturales, desviaciones,
causas de rechazo, etc.; reportes de observaciones, acciones preventivas y acciones correctivas.
Toda la documentación remitida físicamente estará debidamente enlistada, legible, visada y en formato original,
además incluirá su respectiva lista de control para cada tipo de registro.
La documentación y su listado estará disponible además en formato digital a través de carpetas de
almacenamiento virtual disponible “en la nube” con acceso a Calidad PlC y Residencia de Obra. Será aceptado
también acceso a información con software de Gestión Documentaria, previa revisión y aceptación por parte de
PlC.
Los registros virtuales de protocolos y certificados estarán debidamente listados, legibles a 300 ppp, formato pdf
a color.
Se deberá de indicar:
 Ruta y/o credenciales de acceso a la documentación.
 Esquema de organización de la documentación.
4.11.7 Control de Reporte de Observaciones, Acciones Preventivas/Correctivas –
Producto/Servicio No Conforme
Dentro de la estructura de PlC se tienen:
 Reporte de Observaciones (RO) cuya finalidad es advertir una desviación evitando una Acción
Correctiva o un Producto No Conforme, este cumple lo indicado en el PROCEDIMIENTO:
REPORTE DE OBSERVACIONES (RO) CODIGO: PYC-QC-PR-017.
 Acciones Preventivas y Correctivas cuya finalidad es identificar, investigar y eliminar las causas de
No Conformidades o No Conformidades Potenciales detectadas en los procesos y/o actividades de
la empresa y prevenir su ocurrencia, este cumple lo indicado en el PROCEDIMIENTO: ACCIONES
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CODIGO: PYC-SIG-PR010.

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 Control de Producto/Servicio No Conforme cuya finalidad es identificar las posibles deficiencias o

no conformidades, evitar la utilización no intencionada de producto no conforme que pudiera afectar
en el proceso, registrar dicha información de forma apropiada, evitando asimismo la prestación de
un servicio no conforme, este cumple lo indicado en el PROCEDIMIENTO: CONTROL DE
PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME CODIGO: PYC-SIG-PR012
Se deberá indicar que se seguirá lo estrictamente indicado en la estructura de Reporte de Observaciones,
Acciones Preventivas/Correctivas – Producto/Servicio No Conforme de PlC.
4.11.8 Auditorías
Se deberá de indicar un plan de auditoría interna tomando como base la estructura del PROCEDIMIENTO:
AUDITORIA INTERNA CODIGO: PYC-SIG-PR011.
La auditoría interna será dirigida al área involucrada en la Gestión de Calidad, enfocada principalmente a la
Estructura de la organización para Calidad declarada en el Plan de Gestión de Calidad.
Las auditorías internas serán programadas en 01 cada 45 días calendarios del proyecto contratado, en caso el
plazo del proyecto contratado sea menor a 45 días calendarios, se efectuará como mínimo 01 auditoria interna.
Este punto no exime que PlC podrá realizar las autorías que considere cuando lo considere necesario sin previo
aviso.
4.11.9 Consideraciones generales
Logos
a) Todos los PPIs y Protocolos llevan solo el logo de PlC y Cliente.
b) Todos los registros de laboratorio en obra llevan logo de PlC.
Firmas
c) Todos los protocolos de obra llevan como campos de firma:
i. Calidad PlC.
ii. Calidad PlC (campo para visto de subcontrata).
iii. Producción PlC.
iv. Producción PlC (campo para visto de subcontrata).
v. Supervisión.
Protocolos
d) Los protocolos se enumeran de manera correlativa por especialidad, tal como se indica en el punto 10
del Procedimiento GESTIÓN DE REGISTROS EN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD.
e) Todo protocolo adjunta registros de laboratorio, no al revés.
Registros de laboratorio
f) Se entiende por registro de laboratorio:
i. Certificado: Es un registro que evidencia un ensayo específico.
ii. Fórmula: Es un registro que evidencia ensayos específicos para el cumplimiento de una
fórmula de trabajo; es decir que una fórmula puede adjuntar certificados de laboratorio.
iii. Reporte: En un registro que evidencia ensayos específicos para la evaluación del desempeño
de una producción a escala real en base principalmente en base a una fórmula de trabajo, es
decir que el reporte puede adjuntar certificados de laboratorio.
g) Todos los registros de laboratorio llevan como campos de firma:
i. Jefe de laboratorio.
ii. Técnico que realizó el ensayo.

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h) Los registros de laboratorio serán visados por PlC.

TITULO XI: COMUNICACIÓN

En este punto se deberán de indicar los criterios, procesos y responsabilidades para asegurar la calidad con la efectiva
comunicación en lo relacionado a:
 Modificaciones.
 Compatibilizaciones.
 Comunicación en general.
En lo que respecta a modificaciones y compatibilizaciones en ingeniería, se tienen los siguientes niveles:
4.12.1 Expediente de Modificación:
Es una modificación a la Ingeniería de Proyecto, y esta deberá ser sustentada. Son modificaciones que afectan
a la ingeniería global del Proyecto, involucran el sustento de las modificaciones en la conceptualización y
memorias de cálculo respectivas; los cambios involucrados generan nuevos metrados, planos especificaciones,
partidas; validados por el proyectista; en caso estas modificaciones generen mayores metrados se podrá solicitar
un Adicional de obra.
El registro de esta modificación es el Expediente de Modificación (EM). Las modificaciones aprobadas serán el
registro para mantener actualizados los planos conforme a obra, dossier de calidad, etc. según corresponda.
El contenido mínimo del EM será:
El registro a utilizar será el expediente de modificación, el cual constará principalmente de los siguientes
títulos:
a) Introducción.
b) Memoria Descriptiva de la modificación solicitada.
c) Justificación técnica.
d) Memorias de Cálculo.
e) Especificaciones técnicas.
f) Metrados.
g) Presupuesto.
h) Análisis de precios unitarios.
i) Cronograma.
j) Incidencia al presupuesto.
k) Incidencia al cronograma.
l) Planos.
4.12.2 Nota Técnicas:
Son compatibilizaciones de ingeniería en pro de complementación o mejora a la Ingeniería de Proyecto. Estas
pueden ser del tipo I o II.
 Nota Técnica tipo 1: Son todas las compatibilizaciones que proponen:
o Resolver incompatibilidades menores entre especialidades.
o Mejorar la definición de detalles o no suficientemente claros en los planos.
El registro a utilizar será la Nota Técnica Tipo 1, la cual constará principalmente de los siguientes
títulos:
a) Memoria Descriptiva de la compatibilización solicitada.
b) Conclusiones.

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c) Planos.
 Nota Técnica tipo 2: Ídem a la nota técnica tipo 1, pero que obligan a una verificación técnica por
parte del proyectista. Principalmente las compatibilizaciones proponen:
o Resolver incompatibilidades entre especialidades
o Mejoras de los métodos o procesos constructivos y su control de calidad.
El registro a utilizar será la Nota Técnica Tipo 2, la cual constará principalmente de los siguientes
títulos:
a) Memoria Descriptiva de la compatibilización solicitada.
b) Verificación Técnica
c) Conclusiones.
d) Planos.
Así de esta manera se podrá tener trazabilidad para efectuar la “línea roja” o plano borrador que incluya todas
las modificaciones realizadas a los planos de construcción manteniendo actualizados los planos conforme a
obra, dossier de calidad, etc. según corresponda.
Tanto el Expediente de Modificación como las Notas Técnicas deben ser presentados debidamente completas y
sustentados a PlC para posterior revisión y aprobación por parte del cliente.
Con respecto a la comunicación, esta siempre deberá seguir la jerarquía según el siguiente esquema:

TITULO XII: Códigos y estándares

Se incluirá una tabla que resuma todos los estándares que son parte de las matrices PPI y las especificaciones técnicas,
por ejemplo:
ACTIVIDADES NORMATIVAS APLICABLES
Obras Civiles RNE, ASTM,ACI
Movimiento de Tierra (Excavación y Relleno) EG-2013 MTC, ASTM,UNE,NLT
Pavimentos EG-2013 MTC ,FAA, ASTM, ACI, AASHTO, UNE-EN,NTL,AENOR, OACI
Instalaciones E & I NEMA,CNE,IEC, IEEE,RNE,UNE,ANSI
Estructuras Metálicas ASTM,AWS,ANSI,RNE,AISC
Electro mecánicos EM 070, EN 115-1:2008, NBR 5665
Red Contra Incendio NFPA,ASTM,AWWA,SSPC,RNE
Red de Combustible ASTM,API

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ACTIVIDADES NORMATIVAS APLICABLES

Red Sanitaria RNE,AWWA,ASTM,NTP,ASME
Pintura SSPC,ISO
Arquitectura RNE,ASTM
Montaje de Equipos Mecánicos ASTM, RNE, Manual del Fabricante
Electromecánicos
Termo mecánicos ASTM, ASHRAE, LEED, SMACNA,ADC,AMCA
Indicando el significado de las abreviaturas respectivamente.

TITULO XIII: Cierre y aceptación de los trabajos

Se indicará que para el cierre y aceptación de los trabajos se presentarán todos registros que evidencien la información
necesaria que demuestre que se han culminado las Obras sin observaciones cumpliendo lo indicado en las
especificaciones técnicas.

TITULO XIV: Documentación final de obra

Se indicará que se presentarán FORMALMENTE, dentro de los 15 días de culminados todos los trabajos contratados, el
listado de documentación remitida según lo indicado en los puntos para: Listado y programación de remisión de
Documentación “Submittals” y Documentación.
Al término de la etapa de ejecución de obras, presentará de manera adicional:
 Memoria descriptiva de los trabajos desarrollados durante las obras.
 Planos detallados de las obras ejecutadas (as built).

5 PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
 PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE REGISTROS EN OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD CODIGO: PlC-QC-PR-001.
 PROCEDIMIENTO: REPORTE DE OBSERVACIONES (RO) CODIGO: PYC-QC-PR-017.
 PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN PARA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS CODIGO: PlC-QC-PR-
038.
 PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CODIGO: PYC-SIG-PR010.
 PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA CODIGO: PYC-SIG-PR011.
 PROCEDIMIENTO: CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME CODIGO: PYC-SIG-PR012

6 OTROS ANEXOS
No se adjuntan.

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