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FPA2 C1L2 2009 Anexo III Guia Elaboracion de Perfiles
FPA2 C1L2 2009 Anexo III Guia Elaboracion de Perfiles
GUIA PARA LA ELABORACION DE
PERFIL DE PROYECTO
A. Agua potable y saneamiento.
B. Mejoramiento de riego.
C. Caminos y puentes.
D. Tratamiento de residuos sólidos con rellenos
sanitarios.
Lima, febrero 2009
2
ANEXO IIIA
GUIA PARA LA ELABORACION
DE PERFIL DE PROYECTO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
3
Lima, febrero 09
4
PERFIL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIÓN
Fecha / / Proyectista
Contenido
1. Información general
2. Diagnóstico de la situación actual
3. Formulación
4. Presupuesto
5. Evaluación
Anexos
1. Plano general
2. Fotografías
5
PERFIL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Código (a ser asignado por el FPA)
1.2 Nombre del proyecto
1.3 Ubicación
Comunidad (es):
Acceso vía:
Km: Horas de viaje:
1.4 Tipo de proyecto (marcar con X)
Mejoramiento Nuevo
1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con X).
Sí No
Entidad _____________ Resultado ______________
6
1.7 El proyecto está aprobado por la OPI
Sí No
Adjuntar documentos de aprobación
1.8 Población beneficiada
Número de familias de la comunidad
Número de familias beneficiadas por el proyecto
1.9 Marco de referencia – antecedentes del proyecto
Describir los hechos más importantes como el origen del proyecto, nivel de
estudios existentes y su relacionamiento con otros proyectos e instituciones si
fuera el caso.
1.10 Resumen del proyecto (no extender a más de una página)
√ Objetivos y beneficios.
√ Descripción general del proyecto
Infraestructura.
Operación y Mantenimiento.
√ Familias beneficiadas.
√ Periodo de ejecución (meses).
√ Costo de infraestructura y costo total.
√ Sostenibilidad.
√ Riesgos e impactos ambientales.
7
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1 Situación del servicio existente y descripción de la infraestructura
actual
Describir el sistema de agua potable y/o saneamiento actual, caudales,
familias servidas, horarios de abastecimiento de agua siendo el caso.
Describir las obras del sistema:
En agua potable: Captación, sistema de bombeo, aducción o impulsión,
reservorio, conducción, red de distribución, conexiones domiciliarias, etc.
En saneamiento: Indicar letrinas o alcantarillado (red colectora, emisor,
tratamiento, etc.).
En ambos casos indicar capacidades, condiciones, estado de conservación,
pérdidas de conducción, etc.
Determinar eficiencia actual y deficiencias de todo el sistema.
2.2 Situación actual del sistema de operación y mantenimiento
Operación y Mantenimiento Describir los aspectos siguientes:
Describir la organización de Operación y Mantenimiento (Municipalidad,
Unidad de Gestión Municipal, JASS, Comité)
Documentos legales:
- Estatutos y reglamentos.
- Reconocimiento de la entidad de Operación y Mantenimiento, actas,
libros contables.
Padrón de usuarios
Sistema de cobranza actual y montos de pago.
Personal que se ocupa de operación y mantenimiento.
Actividades de mantenimiento actualmente
Deficiencias del sistema actual
Educación Sanitaria
Describir las costumbres de higiene y de uso de agua y de saneamiento, indicar
el nivel de educación sanitaria de la población.
8
9
3. FORMULACIÓN
3.1 Definición del problema
Definir el problema central y sus causas.
3.2 Objetivos del proyecto y resultados
Describir el objetivo central del proyecto el cual debe reflejar los resultados que
se quiere lograr.
3.3 Demanda, oferta y balance hídrico
Indicar población actual y futura: Módulo de consumo, demanda de agua
(promedio, máximo diarios y máximo horario)
Oferta de agua en base a aforos de las fuentes.
Balance del nivel de cobertura de la población.
3.4 Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas
(Atención: este punto es fundamental para la evaluación)
Infraestructura
Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 o 3 alternativas de solución, en
base a consideraciones técnicas, económicas. sociales y ambientales y luego
proponer la alternativa mas viable para que sea esta la que se diseñe en el
expediente técnico.
En caso consideren que a este nivel no es todavía viable realizar la elección
adecuada, debe indicarse para que a nivel de expediente técnico se estudie
las alternativas.
Operación y Mantenimiento
Deben preferirse las actividades que son necesarias para la gestión adecuada
del proyecto en estos componentes
10
Educación sanitaria
Debe indicarse las actividades previstas para mejorar los niveles de
educación sanitaria de la población.
ADJUNTAR UN PLANO GENERAL DEL SISTEMA O COMO CONDICIÓN
MÍNIMA UN CROQUIS
3.5 Metas y cronograma de ejecución (diagrama de Gantt)
Meses
Ítem Referencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 (Actividades)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
4. PRESUPUESTO
4.1 Resumen presupuestal y financiero
Cuadro 1: Costo directo
Cuadro 2: Presupuestos
* Se considera un monto de S/. 30,000. En el caso de conglomeraciones se sumará
S/. 5,000 por cada localidad adicional.
Cuadro 3: Financiamiento
NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mínimo 20% del total
* Justificación
12
1. Justificación de equipo mecánico
Trabajos a realizar y metrado.
Maquinarias requeridas rendimientos y horas de trabajo requeridas.
Costo por hora y valorización total.
2. Justificación de Mano de Obra
Trabajo(s) a realizar y metrado.
Rendimiento y Nº de jornales requeridos.
Nº de beneficiarios y jornales por usuario.
Valor del jornal y valorización total.
4.2 Costo directo (ejemplo)
a) Agua potable
Ítem Referencia Unitario Cantidad PU PT
1 Captación U
2 Línea de impulsión m
3 Planta de tratamiento m
4 Reservorios U
5 Línea de conducción U
6 Cajas rompe presión U
7 Línea de Aducción U
8 Red de distribución m
9 Conexión domiciliaria U
10 Piletas públicas U
11 Válvulas U
Total costo directo
b) Saneamiento
Características de obras presupuestadas
Indicar en cada obra, dimensiones, materiales, métodos constructivos, que
permitan relacionar el costo indicado con la magnitud y características de las
obras.
13
Nota: Opcionalmente puede presentarse cuadros de presupuestos detallados.
14
5. EVALUACIÓN
5.1 Evaluación económica
Agua Potable
Costo / Familia = Costo infraestructura = S/. ___________
Nº de familias
Saneamiento:
Costo / Familia = Costo infraestructura = S/. ___________
Nº de familias
5.2 Aspectos sociales
(Grado de interés de los beneficiarios, organización y descripción de aporte de
mano de obra para la ejecución del proyecto, nivel de organización para O y M).
5.3 Sostenibilidad
(Cuotas mensuales o tarifas previstas conforme al acta del sobre Nº 1, aportes en
mano de obra para operación y mantenimiento, ingresos y costos totales de la
entidad de O y M; Compromisos de terceros (municipalidad distrital o provincial).
5.4 Aspectos ambientales
(Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de
mitigación a implementarse, cuando es necesario).
5.5 Análisis de riesgos por efectos naturales y medidas de protección
Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras y
su funcionamiento adecuado como son derrumbes, inundaciones etc.
5.6 Justificación final de la alternativa propuesta
Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la
ejecución de la alternativa propuesta del proyecto.
15
ANEXO IIIB
GUIA PARA LA ELABORACION
DE PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DE RIEGO
16
Lima, enero 09
17
PERFIL DE PROYECTO DE RIEGO
Nombre del Proyecto
UBICACIÓN
Fecha / / Proyectista
Contenido
1. Información general
2. Diagnóstico de la situación actual
3. Formulación
4. Presupuesto
5. Evaluación
Anexos
1. Plano general
2. Fotografías
18
PERFIL DE PROYECTO DE RIEGO
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Código (a ser asignado por el FPA)
1.2 Nombre del proyecto
1.3 Ubicación
Comunidad (es):
Acceso vía:
Km: Horas de viaje:
1.4 Tipo de proyecto (marcar con x)
Mejoramiento Nuevo
1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x).
Sí No
Entidad _____________ Resultado ______________
19
1.7 El proyecto está aprobado por la OPI
Sí No
Adjuntar documentos de aprobación
1.8 Población beneficiada
Número de familias de la comunidad
Número de familias beneficiadas por el proyecto
1.9 Marco de referencia – antecedentes del proyecto
Describir los hechos más importantes como el origen del proyecto, nivel de
estudios existentes y su reracionamiento con otros proyectos e instituciones
si fuera el caso.
1.10 Resumen del proyecto (no extender a más de una página)
√ Objetivos y beneficios.
√ Descripción general del proyecto
Infraestructura.
Operación y Mantenimiento.
√ Familias beneficiadas.
√ Periodo de ejecución (meses).
√ Costo de infraestructura y costo total.
√ Sostenibilidad.
20
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1 Situación del servicio existente y descripción de la infraestructura
actual
Describir el sistema de riego con caudales disponibles durante el año, Área de
riego actual y familias beneficiadas.
Describir las obras del sistema: Embalse, Captación, Conducción, Reservorios,
Laterales, Acequias, Regaderas y Obras de arte (Indicar: Capacidades,
Condiciones, Estado de conservación, Pérdidas de conducción, etc.).
Determinar la eficiencia del sistema hasta nivel de acequias regaderas
(Cabeceras de Parcelas de riego) y causas de las pérdidas de agua.
Deficiencias del sistema actual.
2.2 Situación actual del sistema de operación y mantenimiento
Operación y Mantenimiento Describir los aspectos siguientes:
Describir la organización de regantes
Documentos legales:
- Estatutos y Reglamentos
- Reconocimiento del Comité, actas, Libros contables
Padrón de usuarios
Sistema de cobranza actual, Monto de pagos
Personal que se ocupa de Operación y mantenimiento
Actividades de Mantenimiento actualmente
Métodos de Riego y eficiencia
21
3. FORMULACIÓN
3.1 Definición del problema
Definir el problema central y sus causas.
3.2 Objetivos del proyecto y resultados esperados
Describir el objetivo central del proyecto el cual debe reflejar los resultados que
se quiere lograr.
3.3 Demanda, oferta y balance hídrico
Demanda
Indicar cédula de cultivo actual y propuesta para cada campaña anual, con
periodos de siembra y cosecha.
Indicar el módulo de riego máximo, con el mes que corresponda (se puede
presentar cuadros anexos de cálculo) o considerar Módulos de 0.75 l/s/ha
para la Sierra y 1.50 l/s/ha para la costa, para sistemas de riego eficientes.
Oferta
Indicar fuente de agua y área de cuenca (km2) y describir cotas, geología,
orografía, cubierta vegetal y precipitación anual.
Presentar caudales mensuales para todo el año en la fuente(s) de
captación(es)
Indicar los aforos realizados y autorización del ATDR.
Balance Hídrico
Indicar área de riego con y sin proyecto y el área regable total, considerando
la oferta y la demanda de agua
22
3.4 Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas
(Atención: este punto es fundamental para la evaluación)
Infraestructura
Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 o 3 alternativas de solución,
en base a consideraciones técnicas, económicas. Sociales y ambientales y
luego proponer la alternativa mas viable para que sea esta la que se diseñe
en el expediente técnico.
En caso consideren que a este nivel no es todavía viable realizar la elección
adecuada, debe indicarse para que a nivel de expediente técnico se estudie
las alternativas.
Para sustentar las alternativas técnicas deberá describirse condiciones
topográficas, geológicas, hidrológicas, climatológicas, logísticas y
capacidades tecnológicas de la región donde se ubica el proyecto.
Operación y Mantenimiento
Deben preferirse las actividades que son necesarias para la gestión
adecuada del proyecto en estos componentes
ADJUNTAR UN PLANO GENERAL DEL SISTEMA O COMO CONDICIÓN
MÍNIMA UN CROQUIS
23
3.5 Metas y cronograma de ejecución (diagrama de Gantt)
Meses
Ítem Referencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Infraestructura
1 (Actividades)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
4. PRESUPUESTO
4.1 Resumen presupuestal y financiero
Cuadro 1: Costo directo
1. Materiales
2. Equipo mecánico
3. Mano de obra
4. Servicios contratados
5. TOTAL
Cuadro 2: Presupuesto
* Se considera un monto de S/. 10,000, si el proyecto requiere de capacitación
en operación y mantenimiento
Cuadro 3: Financiamiento
Colaborador
Referencia FPA MD* Demandante TOTAL
a
En efectivo
Valorizado
TOTAL
NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mínimo 20% del costo total.
25
* JUSTIFICACION
1. Justificación de equipo mecánico
Trabajos a realizar y metrado.
Maquinarias requeridas rendimientos y horas de trabajo requeridas.
Costo por hora y valorización total.
2. Justificación de Mano de Obra
Trabajo(s) a realizar y metrado.
Rendimiento y Nº de jornales requeridos.
Nº de beneficiarios y jornales por usuario.
Valor del jornal y valorización total.
4.2 Costo directo (ejemplo)
Indicar en cada obra, dimensiones, Materiales, métodos constructivos, que
permitan relacionar el costo indicado con la magnitud y características de
las obras.
Nota: Opcionalmente puede presentarse cuadros de presupuestos detallados.
26
27
5. EVALUACIÓN
5.1 Evaluación económica (a precios del mercado)
Ha incrementales = Incremento de caudal (l/seg.) =
Módulo máximo de riego (l/seg./ha)
Costo / ha = Costo total del proyecto (S/.) =
Has incrementales
Costo/fam. beneficiada = Costo total del proyecto (S/.) =
Nº de familias
5.2 Aspectos sociales
Grado de interés de los beneficiarios, organización y descripción de aporte de
mano de obra para la ejecución del proyecto, nivel de organización para O y M.
5.3 Sostenibilidad
Cuotas o tarifas previstas conforme al acta del sobre Nº 1, aportes en mano de
obra para operación y mantenimiento, ingresos y costos totales de la entidad de
O y M; Compromisos de terceros (Municipalidad distrital o provincial).
5.4 Aspectos ambientales
Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de
mitigación a implementarse, cuando es necesario.
5.5 Análisis de riesgos por efectos naturales y medidas de protección
Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las
obras y su funcionamiento adecuado como son sequías prolongadas, derrumbes,
inundaciones, etc.
5.6 Justificación final de la alternativa propuesta
Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la
28
ejecución de la alternativa propuesta del proyecto.
29
ANEXO IIIC
GUIA PARA LA ELABORACION
DE PERFIL DE PROYECTO
CAMINOS Y PUENTES
30
Lima, enero 09
31
PERFIL DE PROYECTO DE CAMINOS Y PUENTES
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIÓN
Fecha / /
Proyectista
Contenido
1. Información general
2. Diagnóstico de la situación actual
3. Formulación
4. Presupuesto
5. Evaluación
Anexos
1. Plano general
2. Fotografías
32
PERFIL DE PROYECTOS CAMINOS Y PUENTES
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Código (a ser asignado por el FPA)
1.2 Nombre del proyecto
1.3 Ubicación
Comunidad (es):
Acceso vía:
Km: Horas de viaje:
1.4 Tipo de proyecto (marcar con x)
Mejoramiento Nuevo
1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x).
Sí No
Entidad _____________ Resultado ______________
33
1.7 El proyecto está aprobado por la OPI
Sí No
Adjuntar documentos de aprobación
1.8 Población beneficiada
Número de familias de la comunidad
Número de familias beneficiadas por el proyecto
1.9 Marco de referencia – antecedentes del proyecto
Describir los hechos más importantes como el origen del proyecto, nivel de
estudios existentes y su reracionamiento con otros proyectos e instituciones
si fuera el caso.
1.10 Resumen del proyecto (no extender a más de una página)
√ Objetivos y beneficios.
√ Descripción general del proyecto
Infraestructura.
Mantenimiento.
√ Familias beneficiadas.
√ Periodo de ejecución (meses).
√ Costo de infraestructura y costo total.
√ Sostenibilidad.
34
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1 Infraestructura
a) IMD (Índice Medio Diario del tráfico)
Indicar distribución de camiones, ómnibus y vehículos ligeros.
b) Descripción de la infraestructura actual.
c) Problemas actuales de la vía/puente.
Velocidad directriz.
Transitabilidad anual (Nº de meses/año).
Peligrosidad.
Limitación de tonelaje.
d) Importancia de la vía.
Poblaciones beneficiadas.
Producción agrícola del área de influencia del camino.
Minería y otros.
2.2 Mantenimiento actual de la vía (rutinario y periodico)
√ Organización.
√ Programa anual de mantenimiento.
√ Personal y equipamiento.
√ Costo y financiamiento.
35
3. Formulación
3.1 Definición del problema
Definir el problema central y sus causas
3.2 Objetivos del proyecto y resultados
Describir el objetivo central del proyecto el cual debe reflejar los resultados
que se quiere lograr
3.3 Infraestructura
Camino
b) Análisis de alternativas de solución.
c) Descripción de la alternativa propuesta.
Alineamiento de la vía.
Conformación de plataforma.
- Ancho de vía.
- Pendientes.
- Radio de curvas.
- Taludes.
- Corte y relleno.
Tratamiento de superficie de rodadura.
Obra de arte (drenaje).
Señalización.
Adjuntar plano general.
Puente
a) Análisis de alternativas de solución.
b) Descripción de la alternativa propuesta.
Ubicación.
Tipo de puente características.
(Cimentación, estribos, vigas, tablero, barandas).
Accesos.
Señalización.
36
Adjuntar plano general.
3.4 Mantenimiento (sólo en Caminos) rutinario y periodico
Organización.
Programa anual de mantenimiento.
Personal y equipamiento.
Costo y financiamiento.
37
3.5 Metas y cronograma de ejecución (diagrama de Gantt)
Meses
Ítem Referencia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Infraestructura
1 (Actividades)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
38
4. PRESUPUESTO
4.1 Resumen presupuestal y financiero
Cuadro 1: Costo directo
1. Materiales
2. Equipo mecánico
3. Mano de obra
4. Servicios contratados
5. TOTAL
Cuadro 2: Presupuesto
* Por caminos se considera un monto de S/. 10,000
En puentes no se aplica
Cuadro 3: Financiamiento
NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mínimo 20% del costo total.
39
* JUSTIFICACION
Sólo se considerará como aporte propio valorizado, equipo mecánico, en caso de
Municipios y Mano de obra en caso de los Demandantes, con las justificaciones
siguientes:
1. Justificación de equipo mecánico
Trabajos a realizar y metrado.
Maquinarias requeridas rendimientos y horas de trabajo requeridas.
Costo por hora y valorización total.
2. Justificación de Mano de Obra
Trabajo(s) a realizar y metrado.
Rendimiento y Nº de jornales requeridos.
Nº de beneficiarios y jornales por usuario.
Valor del jornal y valorización total.
40
4.2 Costo directo (ejemplo)
A. CAMINOS
41
B. PUENTES
42
5. Evaluación
5.1 Evaluación económica
La Evaluación de los proyectos se hará en base a costos de línea de corte que son los
siguientes:
Referencia Costo Unitario
Caminos vecinales mejorados 60,000 soles/Km.
Puentes vehiculares 20,000 soles/ml.
5.2 Aspectos sociales
(Grado de interés de los beneficiarios, organización y descripción de aporte de
mano de obra para la ejecución del proyecto, nivel de organización para O y M).
5.3 Sostenibilidad
Cuotas o tarifas previstas conforme al acta del sobre Nº 1, aportes en mano de obra
y mantenimiento, ingresos y costos totales de la entidad de O y M; Compromisos de
terceros (Municipalidad distrital o provincial).
5.4 Aspectos ambientales
(Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de
mitigación a implementarse, cuando es necesario).
5.5 Análisis de riesgos por efectos naturales y medidas de protección
Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras y
su funcionamiento adecuado como son derrumbes, inundaciones, etc.
5.6 Justificación final de la alternativa propuesta
Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la
ejecución de la alternativa propuesta del proyecto.
43
ANEXO IIID
GUIA PARA LA ELABORACION
DE PERFIL DE PROYECTO
RESIDUOS SÓLIDOS
44
Lima, enero 2009
PERFIL DE PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIÓN
Fecha / / Proyectista
Contenido
1. Información general
2. Diagnóstico de la situación actual
3. Formulación
4. Presupuesto
5. Evaluación
Anexos
1. Plano general
2. Fotografías
45
46
PERFIL DE PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Código (a ser asignado por el FPA)
1.2 Nombre del proyecto
1.3 Ubicación
Comunidad (es):
Acceso vía:
Km: Horas de viaje:
1.4 Tipo de proyecto (marcar con x)
Mejoramiento Nuevo
1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x).
Sí No
Entidad _____________ Resultado ______________
1.7 El proyecto está aprobado por la OPI
47
Sí No
Adjuntar documentos de aprobación
1.8 Población beneficiada
Número de familias de la comunidad
Número de familias beneficiadas por el proyecto
1.9 Marco de referencia – antecedentes del proyecto
Describir los hechos más importantes como el origen del proyecto, nivel de
estudios existentes y su reracionamiento con otros proyectos e
instituciones si fuera el caso.
1.10 Resumen del proyecto (no extender a más de una página)
√ Objetivos y beneficios.
√ Descripción general del proyecto.
a) Componente 1: Estudios
b) Componente 2: Aspectos educativos e institucionales.
c) Componentes 3: Sistemas de segregación, compostaje, reciclaje y
transporte.
d) Componente 4: Infraestructura.
e) Componente 5: Operación y mantenimiento de infraestructura.
√ Familias beneficiarias.
√ Periodo de ejecución (meses).
√ Costo de infraestructura y costo total.
√ Sostenibilidad.
48
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Infraestructura
2.1 Componente 1: Estudios
Determinar si se dispone de los siguientes estudios
a) PIGARS.
b) Perfil SNIP.
c) Expediente técnico del relleno sanitario
En cada caso debe indicarse si han sido aprobados por las autoridades
pertinentes
2.2 Componente 2: Aspectos educativos e institucionales
Determinar si la municipalidad solicitante ha cumplido o no las siguientes
condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema.
a) Sensibilización de la población general, de la comunidad educativa y de
las instituciones generadoras de residuos sólidos.
b) Sensibilización de las personas vinculadas al manejo de residuos sólidos.
c) Capacitación de funcionarios municipales, profesores y promotores.
2.3 Componente 3: Sistemas de segregación, compostaje, reciclaje y
transporte
Determinar si existen los siguientes sistemas y/o instrumentos.
b) Funcionamiento de sistemas de segregación, compostaje y reciclaje.
c) Funcionamiento de sistemas de transporte al botadero.
49
2.4 Componente 4: Infraestructura
2.4.1 Clausura y remediación ambiental.
2.4.2 Construcción del relleno sanitario.
a) Volumen anual de la basura
Población.
Producción de basura percápita.
Volumen total.
b) Sistema actual de procesamiento
Recolección.
Transporte.
Tratamiento.
c) Condiciones del terreno de deposición
Ubicación y acceso.
Área total y ocupada.
Condición legal.
Orografía y tipo de suelos.
Nivel freático.
d) Infraestructura actual
Acceso.
Caseta.
Cercado.
Celdas o zanja sanitarias.
Otros.
e) Problemas actuale
s
50
3. FORMULACIÓN
3.1 Definición del problema.
3.2 Objetivos del proyecto y resultados.
3.3 Componente estudios
En caso no se tenga los estudios, debe indicarse las estrategias, periodos
y financiamiento para su cumplimiento.
Los estudios son PIGARS, perfil SNIP y expediente técnico del relleno
sanitario.
3.4 Componente aspectos educativos e institucionales
En caso no se haya cumplido o se necesita consolidar los logros
vinculados a los aspectos de este complemento, debe indicarse las
estrategias, periodos y financiamiento para su cumplimiento.
Los aspectos a tratarse son:
√ Sensibilización.
√ Capacitación.
3.5 Componente sistemas de segregación, compostaje, reciclaje y
transporte
Debe evaluarse, proponer y ejecutarse la mejora del sistema de
tratamiento de residuos sólidos considerando los siguientes aspectos:
√ Segregación, compostaje y reciclaje.
√ Transporte.
√ Instrumentos legales municipales.
3.6 Componente de infraestructura
Se refiere a la clausura y remediación ambiental del botadero existente y
al relleno sanitario con sus obras complementarias que permitan un
buen funcionamiento y facilidad de operación y mantenimiento.
Adjuntar planos y fotografías
3.7 Componentes de operación y mantenimiento
Se refiere al sistema de manejo del relleno sanitario y actividades
complementarias..
51
3.8 Metas y cronograma de ejecución (diagrama de Gantt)
4. PRESUPUESTO
52
4.2 Financiamiento
Colaborador
Referencia FPA MD * Demandante Total
a
En efectivo
Valorizado
Total
Aporte valorizado en el componente de infraestructura
* Justificación
1. Justificación de equipo mecánico
√ Trabajos a realizar y metrado
√ Maquinarias requeridas – rendimiento y horas de trabajo requeridas.
√ Costo por hora y valorización total
2. Justificación de mano de obra
√ Trabajos (s) a realizar y metrado
√ Rendimiento y n° de jornales requeridos
√ N° de beneficiarios y jornales por usuario
√ Valor del jornal y valorización total
53
4.3 Presupuesto de clausura del botadero existente y del relleno
sanitario propuesto
PU PT
Ítem Referencia Unidad Cant.
(S/.) (S/.)
1 Obras preliminares
2 Caseta administrativa
3 Vías de acceso
4 Construcción celdas
4.1 Movimiento de suelos
4.2 Nivelación y compactación
4.3 Colocación de geomembrana
4.4 Protección de geomembrana e = 0.20
4.5 Rampas acceso trincheras
4.6 Zanjas interiores de almacenamiento
de lixiviados
4.7 Poza de captación de lixiviados
5 Construcción chimeneas
6 Pozo de monitoreo
7 Cerco de seguridad
TOTAL COSTO DIRECTO (CD)
GASTOS GENERALES (10% CD)
IMPREVISTOS (5% CD)
SUB TOTAL
Supervisión 8% del subtotal
TOTAL
5. EVALUACIÓN
5.1 Económica
√ Costo inicial y anual por tratamiento de una tonelada de residuos sólidos.
√ Costo inicial y anual por familia.
5.2 Sostenibilidad
a) Explicar como se va a financiar el costo de operación y mantenimiento anual, así
como reposición de equipo mecánico y la construcción de futuras trincheras.
b) Evaluar la sostenibilidad del componente 3.5.
54
55