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Código N° 06
Factura N° 0031-41121155
Original Página: 1/1
Nº CLIENTE: 74881542
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«¡À£jw¸ÈÉzÃh·Ì Sr. LOPEZ JUAN CARLOS
3068588939706003168197449819409201805151
RUTA 34 KM 998
Fecha de emisión: 05/05/2018 FONDO
4190 ROSARIO DE LA FRONTERA SALTA
Próximo vencimiento aproximado: 02/07/2018
Sr. Cliente recuerde que el pago de su factura fuera de
término genera la aplicación de un cargo por gestión de
cobranza de $60.50 final. VENCIMIENTO: 04/06/2018
Sr. Cliente: Recuerde que los pedidos de baja que se
reciban con anterioridad al vencimiento de la presente
factura se harán efectivos el último día del período La presente Factura se debita de su tarjeta de crédito NARANJA
cubierto por el abono mensual de esta factura. I.V.A: Consumidor Final N°Referencia: 290000269
Decodificador Adicional
DIRECTV Deco Adicional 10/05/18-09/06/18 $ 60,00
Programación Premium
PACK FUTBOL HD 10/05/18-09/06/18 $ 330,00
Canal 464 + Canal 468 10/05/18-09/06/18 $ 140,00
HBO MAX HD 10/05/18-09/06/18 $ 210,00
Otros Cargos
FULL SERVICE 10/05/18-09/06/18 $ 65,00
TOTAL: $ 2.035,00
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TOTAL A PAGAR: $ 2.035,00
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