INDICACIONES

La presente base de datos contiene información de presupuesto de personal CAS de su región con el fin de e
descalce existente entre lo registrado en el AIRHSP y lo consignado en el SIAF.

Fuente:
SIAF 2018
AIRHSP al cierre de diciembre 2017, enero 2018, febrero 2018 y marzo 2018

El objetivo:
El Gobierno Regional y sus Unidades Ejecutoras deben sustentar el descalce existente entre la información de
AIRHSP, en relación al personal CAS
onal CAS de su región con el fin de evidenciar el
SIAF.

alce existente entre la información del SIAF y el

 DICCIONARIO

VARIABLES
Nivel de Gobierno
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Fuente de Financierno
Específica de gasto
PIA 2018
PIM 2018
Diferencia (PIM - PIA) 2018
PEA AIRHSP
Dic 2017
Costo AIRHSP
Dic 2017
PEA AIRHSP
Ene 2018
Costo AIRHSP
Ene 2018
Devengado
Ene 2018
SIAF

Diferencia
(Devengado - Costo AIRHSP)
Ene 2018
Sustento - Vacaciones truncas (S/)
Sustento - Plazas no registradas en AIRHSP (S/)
Sustento - Otros (indicar)
PEA AIRHSP
Feb 2018
Costo AIRHSP
Feb 2018
Devengado
Feb 2018
SIAF

Diferencia
(Devengado - Costo AIRHSP)
Feb 2018
Sustento - Vacaciones truncas (S/)
Sustento - Plazas no registradas en AIRHSP (S/)
Sustento - Otros (indicar)
PEA AIRHSP
Mar 2018
Costo AIRHSP
Mar 2018
Devengado
Mar 2018
SIAF

Diferencia
(Devengado - Costo AIRHSP)
Mar 2018
Sustento - Vacaciones truncas (S/)
Sustento - Plazas no registradas en AIRHSP (S/)
Sustento - Otros (indicar)
PEA AIRHSP
Abr/Dic 2018
Costo AIRHSP
Abr/Dic 2018
Costo AIRHSP 2018
Saldo AIRHSP 2018
Proyección SIAF
(Rem + Carga Social)
Abr/Dic 2018

Proyección SIAF
(Aguinaldo)
Abr/Dic 2018
Costo SIAF 2018
Saldo SIAF 2018
 DICCIONARIO

DEFINICIÓN
Nivel de gobierno
Código y nombre del Sector de la Unidad Ejecutora
Código y nombre del Pliego de la Unidad Ejecutora
Código y nombre de la Unidad Ejecutora
Fuente de financiamiento
Específica de gasto
Presupuesto Institucional de Apertura 2018 - información SIAF
Presupuesto Institucional Modificado 2018 - información SIAF al 04.04.18
Diferencia entre PIM 2018 y PIA 2018

Cantidad de plazas CAS según AIRHSP al cierre de diciembre 2017

Costo mensual de CAS según AIRHSP al cierre de diciembre 2017

Cantidad de plazas CAS "ocupadas" según AIRHSP al cierre de enero 2018

Costo mensual de CAS "ocupadas" según AIRHSP al cierre de enero 2018

Monto devengado para el mes de enero - información SIAF al 04.04.18

Diferencia entre el devengado de enero 2018 y el costo mensual según AIRHSP de CAS "ocupadas" para enero 2018

Indicar el monto de la diferencia que se sustenta por pago de vacaciones truncas

Indicar el monto de la diferencia que se sustenta por plazas en vía de registro en el AIRHSP
Indicar la razón por la cual se sustenta la diferencia

Cantidad de plazas CAS "ocupadas" según AIRHSP al cierre de febrero 2018

Costo mensual de CAS "ocupadas" según AIRHSP al cierre de febrero 2018

Monto devengado para el mes de febrero - información SIAF al 04.04.18

Diferencia entre el devengado de febrero 2018 y el costo mensual según AIRHSP de CAS "ocupadas" para febrero 2018

Indicar el monto de la diferencia que se sustenta por pago de vacaciones truncas

Indicar el monto de la diferencia que se sustenta por plazas en vía de registro en el AIRHSP
Indicar la razón por la cual se sustenta la diferencia

Cantidad de plazas CAS "ocupadas" según AIRHSP al cierre de marzo 2018

Costo mensual de CAS "ocupadas" según AIRHSP al cierre de marzo 2018

Monto devengado para el mes de marzo - información SIAF al 04.04.18

Diferencia entre el devengado de marzo 2018 y el costo mensual según AIRHSP de CAS "ocupadas" para marzo 2018

Indicar el monto de la diferencia que se sustenta por pago de vacaciones truncas

Indicar el monto de la diferencia que se sustenta por plazas en vía de registro en el AIRHSP
Indicar la razón por la cual se sustenta la diferencia

Cantidad de plazas CAS según AIRHSP al cierre de marzo 2018

Costo de abril a diciembre de CAS según AIRHSP al cierre de marzo 2018

Suma de los montos devengados de enero a marzo y el costo de abril a diciembre de los CAS según AIRHSP
Diferencia entre el PIM 2018 y el Costo AIRHSP 2018

Proyección de ejecución de abril a diciembre del pago de remuneraciones y carga social de los CAS, en base a la
ejecución del primer trimestre 2018

Proyección de ejecución de abril a diciembre del pago de aguinaldos de los CAS, en base a la ejecución del primer
trimestre 2018

Suma de los montos devengados de enero a marzo y la proyección de ejecución de abril a diciembre de CAS según SIAF
Diferencia entre el PIM 2018 y el Costo SIAF 2018
as" para enero 2018

adas" para febrero 2018

das" para marzo 2018

gún AIRHSP

CAS, en base a la

ecución del primer

mbre de CAS según SIAF

 Unidad Fuente de Específic
Nivel de Gobierno Sector Pliego a de
Ejecutora Financierno gasto

2. GOBIERNOS REGIONALES 99. GOBIERNOS446. GOBIER 405. RED DE 1. RECURSOS5.2.3.2.8.1

2. GOBIERNOS REGIONALES 99. GOBIERNOS446. GOBIER 405. RED DE 1. RECURSOS5.2.3.2.8.1
 (A) (B) C= (B-A)

Diferencia (PIM - PEA AIRHSP Costo AIRHSP

PIA 2018 PIM 2018 PIA) 2018 Dic 2017 Dic 2017

7,336,849 6,474,808 -862,041 319 570,170

747,891 699,029 -48,862 319 34,362
 (D) (E) F=(E-D)

Diferencia
Devengado
PEA AIRHSP Costo AIRHSP (Devengado - Costo
Ene 2018
Ene 2018 Ene 2018 AIRHSP)
SIAF Ene 2018

235 403,820 - -403,820

235 25,752 - -25,752
 Gestión de Recursos
públicos, emite su
opinión sobre la
solicitud de la creación
de registros CAS en el
AIRHSP, “(..) la referida
REGIÓN:
Unidad COMPLETAR
Ejecutora no
cuenta con los recursos
suficientes para cubrir
el pago de los
Sustento nuevos
- Plazas no Sustento - Otros
Sustento - Vacaciones registros CAS,en….”, saldo (Brecha sin presupuesto PEA AIRHSP
registradas AIRHSP
truncas (S/) faltante S/.(S/)
187,545, por Feb 2018
- no airhsp)
las razones expuestas
no se pudo registrar en
el AIRHSP a 95
trabajadores.
- Con DECRETO SUPREMO Nº 17 234
- 234
 (G) (H) I=(H-G) REGIÓN: COMPLETAR

Diferencia
Devengado Sustento -
Costo AIRHSP (Devengado - Costo
Feb 2018 Vacaciones truncas
Feb 2018 AIRHSP)
SIAF (S/)
Feb 2018

796,149 1,286,611 490,462 -

54,930 53,975 -955 -
REGIÓN: COMPLETAR (J) (K)

Sustento - Plazas no Devengado

Sustento - Otros PEA AIRHSP Costo AIRHSP
registradas en Mar 2018
(indicar) Mar 2018 Mar 2018
AIRHSP (S/) SIAF

los pagos para el perso 231 393,686 1,130,252

231 27,179 53,490
 L=(K-J) REGIÓN: COMPLETAR

Diferencia Sustento - Plazas no

(Devengado - Costo Sustento - Vacaciones registradas Sustento - Otros
en AIRHSP
AIRHSP) truncas (S/) (indicar)
(S/)
Mar 2018

736,566 - los pagos del personal C

26,311 - - -
 (M) N=(E+H+K+M) O = (B-N) (P)

Proyección SIAF
PEA AIRHSP Costo AIRHSP Costo AIRHSP 2018 Saldo AIRHSP 2018 (Rem + Carga Social)
Abr/Dic 2018 Abr/Dic 2018 Abr/Dic 2018

441 8,196,405 10,613,268 -4,138,460.25 8,196,405

441 475,836 583,301 115,728.08 475,836
 (Q) R=(E+H+K+P+Q) S=(B-R)

Proyección SIAF
(Aguinaldo) Costo SIAF 2018 Saldo SIAF 2018
Abr/Dic 2018

264,600 10,877,868 -4,403,060

- 583,301 115,728
Nivel de Gobierno - all -
Pliego - all -

Data
Unidad Ejecutora Sum - Diferencia (PIM - PIA) 2018
001. SEDE CUSCO 3,475
100. AGRICULTURA CUSCO -
200. TRANSPORTES CUSCO 373,468
300. EDUCACION CUSCO -2,059,785
301. ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO 81,432
302. EDUCACION CANCHIS -
303. EDUCACION QUISPICANCHIS -
304. EDUCACION LA CONVENCION -
305. EDUCACION CHUMBIVILCAS -
306. EDUCACION PARURO -
308. EDUCACION URUBAMBA -
309. EDUCACION PAUCARTAMBO -
310. EDUCACION ESPINAR -
311. UGEL DE CALCA -
312. UGEL CUSCO 121,323
313. EDUCACIÓN CANAS -
314. EDUCACIÓN ACOMAYO -
315. EDUCACIÓN ANTA 2,059,785
400. SALUD CUSCO -508,193
401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR -551,447
402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO -339,303
403. HOSPITAL ANTONIO LORENA -17,870
404. SALUD LA CONVENCION -665,136
405. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR -910,903
406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI -483,032
407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE -1,575,904
408. HOSPITAL DE ESPINAR -132,036
409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS -98,107
410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA 50,018
411. SALUD CHUMBIVILCAS -548,441
Total Result -5,200,656
Sum - Diferencia(Dev Sum - Diferencia(Dev Sum - Diferencia(Dev Sum - Saldo AIR Sum - Saldo SIAF 2018
38,352 75,193 207,049 693,548.88 2,702,699
-43,515 39,094 -646 337,207.29 1,339,473
- - - 760,953.80 1,219,139
350,919 194,911 165,271 4,074,527.87 1,856,901
1 6,415 8,694 88,351.03 36,742
357,981 474,979 -237,960 3,092,762.05 1,262,100
479,307 182,453 175,452 4,716,794.40 2,083,160
538,799 144,234 191,341 4,657,995.19 1,932,051
243,988 117,639 118,801 2,327,011.88 819,963
87,900 105,202 80,917 1,958,121.55 1,111,441
154,837 73,921 82,897 2,027,150.13 1,050,793
64,113 75,340 61,242 1,560,484.00 932,611
150,431 104,717 136,856 2,414,565.23 1,193,320
488,221 91,143 144,386 1,891,042.70 -321,476
103,658 108,255 106,313 3,129,731.91 2,127,110
52,012 46,756 50,279 1,202,413.99 735,253
- 125,245 46,738 1,025,119.22 489,564
80,401 160,593 91,687 1,727,104.79 684,637
85,768 83,605 75,094 993,891.68 237,941
- 669,874 231,022 268,286.28 -1,108,835
202,817 199,338 173,634 430,359.89 -842,379
30,653 30,999 86,093 992,647.43 531,055
166,400 156,660 184,883 1,512,204.00 -97,631
-429,572 489,507 762,876 -4,022,732.17 -4,287,332
1,355,374 645,932 635,351 1,979,868.19 -6,140,169
237,215 238,115 238,115 644,358.18 -1,571,253
-35,790 31,399 10,556 -88,593.00 -105,616
115,048 123,794 115,754 1,029,117.33 -50,333
53,873 56,637 57,089 132,422.69 -201,646
158,217 167,422 165,745 -258,775.76 -1,776,510
5,087,407 5,019,370 4,165,528 41,297,940.65 5,842,773
do SIAF 2018