DETALLE ORDENES DE COMPRA V°B° / TRANSFEREN

ORDEN DE
COMPRA PROVEEDOR DETALLE

27933 ADRIANA VALLE MORALES Mantención Camión GVKF-94

27934 ADRIANA VALLE MORALES Mantención Camión GVKF-92

27935 ADRIANA VALLE MORALES Mantención camioneta GVKL-92

27955 ADRIANA VALLE MORALES Mantención Camión GVKF-93

Reparación escape Camión aljibe

27991 JOSE MELENDEZ BRAVO
Renault.

Compra de correas y poleas de

27989 HERMANAS CALLEGARI
camiones JMC

COMERCIALIZADORA Y Compra poleas,y tensores

27974
SERVICIOS DOÑA SOFÍA SPA camionetas Mitsubichi

Compra packing kit, repuesto

27958 INL.SA.
maquina de pintura.

DETALLE ORDENES DE COMPRA V°B° / 30 DIAS

BMP BUSTAMANTE MUÑOZ Calibración y ajuste Nivel
27999
PEREIRA Topográfico
BMP BUSTAMANTE MUÑOZ
27937 3 Radios Abell
PEREIRA

27975 APRO LTDA Elementos protección personal

27976 PRISA S.A Articulos de escritorio

COMPRA V°B° / TRANSFERENCIAS

MONTO TRANSFERENCIA CTA-CTE

$ 64,959.00
cta-cte N° 0001303235-1 Banco
$ 64,959.00
Sctotiabank Adriana Valle Morales rut
$ 49,000.00 9.565.219-0
$ 64,959.00

cta-cte Banco BCI 34659501 Jorge

$ 354,620.00 Mlendez Bravo rut 8.852.788-7 correo
emzlaserena @gmail.com

Sociedad Hermanas Callegari Ltda, cta-

$ 964,376.00 cte 34649620 Banco BCI rut
76.349.970-7 correo
rptocamiones@callegari.cl

$ 550,006.00

INL.SA cta-cte Banco BCI N° 86083678

$ 114,728.00 ,RUT 76.120.104-2 correo
fgaray@inl.cl

S DE COMPRA V°B° / 30 DIAS

$ 99,008.00 OC A 30 DÍAS

$ 278,460.00 OC A 30 DÍAS

$ 355,472.00 OC A 30 DÍAS

$ 493,134.00 OC A 30 DÍAS
 facturas pendientes Pago SODIMAC LA SERENA

CAJA PROVEEDOR N° FACTURA FECHA

EMISIÓN MONTO
CHICA N°

91 SODIMAC 78803550 9/22/2016 1206310

91 SODIMAC 78803553 9/22/2016 247459

92 SODIMAC 78989073 9/29/2016 12361

TOTAL 1466130