TITULO DEL PROCEDIMIENTO

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Área o empresa

14/02/2018 Área o empresa

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ÍNDICE
I. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................1
II. ALCANCE ....................................................................................................................................1
III. DEFINICIONES ............................................................................................................................1
IV. POLÍTICAS ..................................................................................................................................1
V. DESCRIPCIÓN .............................................................................................................................2
VI. PROCEDIMIENTO ........................................................................................................................2
VII. DIAGRAMA DE FLUJO ..................................................................................................................3
VIII. DOCUMENTOS RELACIONADOS ....................................................................................................3
IX. AUTORIZACIONES Y FIRMAS........................................................................................................4
X. CONTROL DE CAMBIOS ...............................................................................................................4

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Clasificación Alcance Versión División Revisión

15/01/2019
Documento Creado por Editado por Nombre de archivo
Procedimiento

I. OBJETIVO GENERAL
Objetivo general del contenido a comunicar. Tomando en cuenta que el objetivo siempre es informar,
comunicar o dar a conocer, dicho objetivo se encuentra implícito al momento de documentar.

II. ALCANCE
Personas, elementos y/o departamentos a los cuales aplica el documento.

III. DEFINICIONES
A. Simbología:

Símbolo Descripción

Indica que un documento es distribuido en una actividad

Toma de decisiones en alguna de las etapas del procedimiento
Indica la dirección que lleva el flujo del procedimiento
Indica el inicio y también el final de un procedimiento
Indica una actividad específica en un procedimiento

Indica que la información se almacena en un Sistema

B. Listado de Definiciones:

 Palabra o término que definir: Detalles o descripción de la palabra o término.

IV. POLÍTICAS
A. Políticas Generales (Se hace referencia a la política previamente documentada)

 Ej. TAM-GL-PO001-Política para creación de documentos

B. Políticas Específicas (Únicamente si aplican para el documento)

 Se enumeran todas las políticas Específicas para determinada situación.

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V. DESCRIPCIÓN
Aplica para procesos o procedimientos que proporcionen tareas o pasos involucrando responsables, para
la correcta ejecución del proceso o procedimiento.

El responsable deberá siempre colocarse en función de la posición que ocupa la persona quien está a cargo
de llevar a cabo determinada actividad.

En las descripciones deberán colocarse en forma resumida como las acciones realizadas en forma de verbos
en infinitivo. Ej. Recibir, Enviar, Revisar, Evaluar, Elaborar, Crear, etc.

No. Responsable Descripción

Actividad
Inicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fin

VI. PROCEDIMIENTO
En esta sección se enumeran nuevamente las actividades, pero a diferencia de la sección anterior se detalla
la forma en la cual se debe de realizar la actividad, incluyendo: nombre de la posición responsable de
realizar la actividad, herramientas a utilizar, referencias de documentos y como se debe de realizar la
actividad descrita.

Inicio.
1. Analista (Solicitar Información).
Ej. El Analista debe solicitar información al Supervisor de Área por medio de correo electrónico.
2. Supervisor (Enviar Información).

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Ej. El Supervisor de Área debe enviar vía correo electrónico la información solicitada a la dirección
reportes@laempresa.com haciendo uso del formato FM-OP-001-Formato_de_Reportes.

3. Analista (Elaborar Reporte Mensual).

Ej. El Analista debe recibir la información por parte del Supervisor de Área y con la información
recibida elaborar el reporte del mes anterior.
4. Analista (Enviar de Reporte).
Una vez elaborado el reporte el Analista lo debe enviar a Gerente de Área vía correo electrónico.
Fin.

VII. DIAGRAMA DE FLUJO

Se deberán de colocar los pasos del proceso documentado de forma utilizando un diagrama de flujo por
funciones.

VIII. DOCUMENTOS RELACIONADOS

En esta sección se deberá de colocar el listado de todos aquellos documentos a los que se haga referencia
en la documentación, a los cuales aplican Políticas, procesos, procedimientos, formularios, manuales y leyes
así como la ubicación física o electrónica de dichos documentos. En esta sección también se pueden colocar
las direcciones y/o rutas de acceso de sistemas a los que se haga referencia en la documentación.

Formularios y Documentos
 Ej. Formulario de elaboración de Documentos
\\CarpetaCompartida\Formularios\OE-FM-001-Elaboracion_de_documentos.pdf

Programas y Sistemas
 Ej. Sistema de Almacenamiento de Archivos 2000 (SAA 2000)

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IX. AUTORIZACIONES Y FIRMAS

Únicamente las acciones que apliquen. Se coloca la posición que ocupa la persona responsable de
determinada acción. Existe la posibilidad de tener más personas en rol de Revisión y Aprobación.

Responsable Posición Fecha Acción Firma

14/02/2018 Creación

Revisión
14/02/2018

Validación
14/02/2018

Aprobación
14/02/2018

X. CONTROL DE CAMBIOS

Responsable Posición Fecha Acción Firma

14/02/2018 Creación

Revisión
14/02/2018

Validación
14/02/2018

Aprobación
14/02/2018

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