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Contratación y Plan de Mejoramiento TELEMEDELLIN 2012 y 2013 PDF
Contratación y Plan de Mejoramiento TELEMEDELLIN 2012 y 2013 PDF
MEJORAMIENTO
VIGENCIA AÑO 2012 Y PRIMER SEMESTRE AÑO 2013
TELEMEDELLÍN
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. CARTA DE CONCLUSIONES 6
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 8
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 8
2.1.1 Gestión Contractual 8
2.1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 13
2.1.3 Legalidad 18
2.1.4 Plan de Mejoramiento 19
2.1.5 Control Fiscal Interno 21
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 22
2.2.1 Objetivos Estratégicos 22
2.2.2 Planes, Programas y Proyectos 24
2.3 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 26
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LISTA DE CUADROS
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1. CARTA DE CONCLUSIONES
Doctor
WALDIR ALBEIRO OCHOA GUZMÁN
Gerente
Telemedellín
Cuidad
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Calificación
Eficiente < 100 y >= 80
Eficiente
Con deficiencias < 80 y >= 50
Ineficiente < 50
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró: Equipo Auditor
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Calificación
Eficiente < 100 y >= 80
Con deficiencias
Con deficiencias < 80 y >= 50
Ineficiente < 50
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró: Equipo Auditor
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- Igualmente en los formatos C01, C02 y C04, la columna estado del contrato (Pe:
perfeccionado, Ej: ejecución, Li: liquidado) se encuentran mal diligenciadas y en
otros casos no se diligencia esta columna, tal es el caso de los contratos número:
C-025-12, C-055-12, C-155-12, C-186-12, C-303-12, C-1975-12, C-1983-12.
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eliminando las causas que originaron las deficiencias y los riesgos identificados en
las diferentes auditorías. Hallazgo con incidencia administrativa.
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Calificación
Cumple < 100 y >= 80
Cumple Parcialmente
Cumple Parcialmente < 80 y >= 50
No Cumple < 50
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró: Equipo Auditor
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Cuadro 12. Cumplimiento del indicador del Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín 2012-2015
en la vigencia 2012
Indicador de producto Meta Programado Ejecutado Cumplimiento
2012-2015 2012 2012
Horas de programas informativos,
culturales y educativos emitidos 8.057 2.014 2.014 100%
Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín 2012-2015
Cuadro 13. Seguimiento al Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín 2012-2015, periodo
comprendido entre enero 1 de 2012 y junio 30 de 2013
Ejecutadas
Programadas % de
Descripción Unidad año
(2012-2015) ejecución
2012 2013
Programas comunicación pública horas 7.899 1.355,5 487,5 23,33
Programas de formación horas 11.059 2.708,9 608,0 29,99
Programas de cultura y recreación horas 4.729 1.876,8 776,2 56,10
Programas de información y opinión horas 7.898 1.863,1 1.654,7 44,54
Programas especiales horas 3.455 955,7 853,6 52,37
Instalación satélite unidad 4 1 1 50,00
Nueva sede unidad 4 1 0 25,00
Fuente. Departamento financiero Telemedellín
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Así mismo se está fortaleciendo el sistema informativo con los noticieros y los
espacios de análisis, con producciones en directo desde el sitio de la noticia, fieles
a la promesa establecida: lo que pasa en Medellín, primero se ve en Telemedellín.
Los planes en Telemedellín, están representados por los planes de largo plazo y
corto plazo. En el largo plazo, además del Plan de Desarrollo del Municipio, se
encontró que la Entidad cuenta al interior con un Plan de Desarrollo 2012-2015 el
cual fue adoptado mediante Resolución No. 00176 del 02 de agosto de 2012. Los
siete objetivos estratégicos, y las líneas de trabajo planteados en este plan, están
alineados con el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín y buscan hacer de
Medellín un hogar para la vida, una ciudad incluyente, equitativa, educada y
educadora.
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Cuadro 14. Cumplimiento de los proyectos ejecutados por Telemedellín durante la vigencia 2012
Presupuesto $
Cantidad
Cumplimiento (cifras en pesos) Cumplimiento
Proyecto Bien o servicio
% %
Programado Ejecutado Definitivo Ejecutado
120003
Construcción nueva sede Estudios y diseños 1 1 100 1.250.000.000 1.163.102.300 93
de Telemedellín
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Valor
Hallazgos Número
(en pesos)
Atentamente,
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