Calculos San Agustin

POBLACIÒN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE LOS BAÑOS DEL INCA
POBLACIÓN
Descripciòn
RURAL URBANO TOTAL
A ) Poblaciòn al Año 1993 ( Háb) 5559 386 5945
B) Poblaciòn al Año 2007 ( Háb) 5976 449 6425
C) Periodo de Cálculo ( Año) 14.28 14.28 14.28
D) Tasa de Crecimiento Anual 0.51% 1.06% 0.55%
E ) Viviendas al Año 2007 7294 3039 10333
F) Nº de personas promedio por familia ( Háb) 5 5 5
G) Nº de Familias al Año 2007 1195 90 1285
Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblaciòn y Vivienda 1993 -2007
POBLACIÒN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE LOS BAÑOS DEL INCA

Descripciòn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A ) Poblaciòn Actual ( Háb) 6425 6460 6496 6532 6568 6604 6640 6676 6713 6750 6787 6825 6862 6900 6938
Tasa de Crecimiento Anual 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
Periodo del Crecimiento ( Año) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poblaciòn Proyectada ( Háb) 6460 6496 6532 6568 6604 6640 6676 6713 6750 6787 6825 6862 6900 6938 6976
B ) Nº de personas promedio por familia ( Háb) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C ) Familias Actuales 1292 1299 1306 1314 1321 1328 1335 1343 1350 1357 1365 1372 1380 1388 1395
POBLACIÒN DE REFERENCIA PROYECTADA
Descripciòn Nº de Personas
A ) Poblaciòn al Año de 2007 ( Háb) 1100
Puyllucana 407
Baños Punta 290
La Retama 403
B ) Tasa de Crecimiento Anual 0.55%
C ) Periodo de Cálculo ( Año) 5
D ) Poblaciòn Proyectada al 2012 ( Háb) 1131
Elaboración: Propia
POBLACIÓN DE REFERENCIA PROYECTADA
Descripciòn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A ) Poblaciòn Proyectada ( Háb) 1137 1143 1149 1156 1162 1168 1175 1181 1188 1194
POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA
Descripciòn Nº de Personas
A ) N° de Familias Beneficiadas 0
Caserio San Agustín 2015 ( Háb) 31
Institución Educativa 2015 ( Háb) 2
Piletas Públicas 2015 ( Háb) 2
Total de Familias Beneficiadas 2015 ( Háb) 35
B ) N° de Habitantes Por Familia 5.00
C ) Población Total 175
Elaboración Propia
POBLACIÓN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA

Tasa de Crecimiento 0.55% Nº Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025###
1 N° de Familias Beneficiadas Proyectadas 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 ###
2 N° de Habitantes por Familia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ###
3 Población Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185###
PARA ALT 1
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Población Proyectada 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Cobertura de Conexiones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Población Futura Servida 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Consumo Unitario Por Usuario (Lts/hab./Día) 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Consumo Total en (Lts./Día) 14077 14154 14232 14311 14389 14468 14548 14628 14708
Consumo Total en (m3./Año) 5138 5166 5195 5223 5252 5281 5310 5339 5369
Elaboración Propia
DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADA

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Consumo Domestico en (Lts./día.) 14077 14154 14232 14311 14389 14468 14548 14628 14708
Consumo Domestico en (Lts./Seg.) 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Perdidas Físicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Demanda de producción de Agua (Lts./seg.) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Demanda de producción de Agua (Lts./día) 16892 16985 17079 17173 17267 17362 17458 17554 17650
Elaboración Propia
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Demanda Máxima Diaria (Lts./seg.) 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27
Demanda Máxima Horaria (Lts./seg.) 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41
Demanda de Volumen Almacenado 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Elaboración Propia
PARA ALT 2
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cobertura de Conexiones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Consumo Unitario Por Usuario (Lts/hab./Día) 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Consumo Total en (Lts./Día) 14077 14154 14232 14311 14389 14468 14548 14628 14708
Consumo Total en (m3./Año) 5138 5166 5195 5223 5252 5281 5310 5339 5369
Elaboración Propia
DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADA

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Consumo Domestico en (Lts./día.) 14077 14154 14232 14311 14389 14468 14548 14628 14708
Consumo Domestico en (Lts./Seg.) 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Perdidas Físicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Demanda de producción de Agua (Lts./seg.) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Demanda de producción de Agua (Lts./día) 16892 16985 17079 17173 17267 17362 17458 17554 17650
Elaboración Propia

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Demanda Máxima Diaria (Lts./seg.) 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27
Demanda Máxima Horaria (Lts./seg.) 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41
Demanda de Volumen Almacenado 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025 2030 2035
10 15 20
185 190 195
100% 100% 100%
185 190 195
80 80 80
14789 15201 15623
5398 5548 5702
2025 2030 2035

10 15 20
14789 15201 15623
0.17 0.18 0.18
20% 20% 20%
0.21 0.21 0.22
17747 18241 18748
2025 2030 2035

10 15 20
0.27 0.27 0.28
0.41 0.42 0.43
5 5 6
2025 2030 2035

10 15 20
185 190 195
100% 100% 100%
185 190 195
80 80 80
14789 15201 15623
5398 5548 5702
2025 2030 2035

10 15 20
14789 15201 15623
0.17 0.18 0.18
20% 20% 20%
0.21 0.21 0.22
17747 18241 18748
2025 2030 2035

10 15 20
0.27 0.27 0.28
0.41 0.42 0.43
5 5 6
PARA ALT 1
DEMANDA DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cobertura de Saneamiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Habitantes por Domicilio 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Letrinas Con Arrastre Hidraulico 35 35 36 36 36 36 36 37 37
Letrinas Con Arrastre Hidraulico Incrementales 0 0 1 1 1 1 1 2 2
Usuario de la Categoría Doméstico 12.6 0.8 10.08 m3/mes/conexión 0.18 m3/mes/conexió

Usuario de la Categoría Comercial 14 0.8 11.2 m3/mes/conexión 0
Usuario de la Categoría Estatal 90 0.8 72 m3/mes/conexión 0
FLUJO DE DESAGÜE PROYECTADOS

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Flujo de Desagüe de Conexión Domestico 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Flujo de Desagüe de Conexión Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Desagüe de Conexión Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Conexiones Domesticos 176 177 178 179 180 181 182 183 184
N° de Conexiones Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de Conexiones Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° Total de Conexiones 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Flujo Promedio de Desagüe Domestico 1056 1062 1067 1073 1079 1085 1091 1097 1103
Flujo Promedio de Desagüe Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Promedio de Desagüe Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1056 1062 1067 1073 1079 1085 1091 1097 1103
Litros / Segundo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Maximo Horario de Desagüe 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
PARA ALT 2
DEMANDA DE LETRINAS CON TANQUE SÉPTICO
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Letrinas Con Arrastre Hidraulico 31 31 32 32 32 32 32 32 33
Letrinas Con Arrastre Hidraulico Incrementales 0 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total 935 940 945 951 956 961 966 972 977
Litros / Segundo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEMANDA DE LETRINAS CON POZO SECO

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Letrinas Con Pozo Seco 31 31 32 32 32 32 32 32 33
Letrinas Con Arrastre Hidraulico Incrementales 0 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2


Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total 935 940 945 951 956 961 966 972 977
Litros / Segundo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025
10
185
100%
185
5
37
2
m3/mes/conexió
2025
10
0.2
0
0
185
0
0
185
1109
0
0
1109
0.00
0.01
2025
10
164
100%
164
5
33
-2
m3/mes/conexió
2025
10
0.2
0
0
164
0
0
164
982
0
0
982
0.00
0.01
2025
10
164
100%
164
5
33
-2
m3/mes/conexió
2025
10
0.2
0
0
164
0
0
164
982
0
0
982
0.00
0.01
MANANTIAL Nº 01
Muestra
Variable
1 2 3
Tiempo (s) 3.13 3.14 3.10
Volumen (lt) 5.00 5.00 5.00
Caudal (lt/s) 1.60 1.59 1.61 DEMANDA MAXIMA DIARIA
Caudal Disponible (lt/s) 1.60 Año
Descripción
A utilizar 100% Horz. Proy.
Caudal Diseño ( lt / s ) 1.60 Oferta Sin Proyecto
Captación
Fuente : Elaboraciòn Propia Oferta Con Proyecto
Oferta Sin Proyecto
Reservorio
Oferta Con Proyecto
Muestra
Variable
1 2 3
Tiempo (s) 3.13 3.14 3.10
Volumen (lt) 5.00 5.00 5.00
Caudal (lt/s) 1.60 1.59 1.61 DEMANDA MAXIMA DIARIA
Caudal Disponible (lt/s) 1.60 Año
Descripción
A utilizar 100% Horz. Proy.
Caudal Diseño ( lt / s ) 1.60 Oferta Sin Proyecto
Captación
Fuente : Elaboraciòn Propia Oferta Con Proyecto
Oferta Sin Proyecto
Reservorio
Oferta Con Proyecto
EMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
EMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Máxima Diaria 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Captación Oferta Con Proyecto 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.25 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1.35 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34
Demanda de Volumen Almacenado 5 5 5 5 5 5 5 5
Oferta Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservorio Oferta Con Proyecto 6 6 6 6 6 6 6 6
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 1 1 1 0 0 0 0 0
0.01.03.013
SANEAMIENTO
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8
Flujo Máximo Horario de Desagüe 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Flujo Máximo Horario de Desagüe Por Familia 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06
Oferta Sin Proyecto
es
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

to r
Oferta Con Proyecto 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
es
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
dig
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54
Bio
DA
2024 2025 2030 2035
9 10 15 20
0.27 0.27 0.27 0.28
0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 1.60 1.60 1.60
-0.27 -0.27 -0.27 -0.28
1.33 1.33 1.33 1.32
5 5 5 6
0 0 0 0
6 6 6 6
-5 -5 -5 -6
0 0 0 0
2024 2025 2030 2035

9 10 15 20
0.01 0.01 0.01 0.01
0.07 0.08 0.11 0.15
0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0.60 0.60 0.60
-0.07 -0.08 -0.11 -0.15
0.53 0.52 0.49 0.45
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS QUÍMICOS
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripción
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producción de Agua (m3/año) 6166 6200 6234 6268 6302 6337 6372 6407 6442 6478
Requerimiento de Hipoclorito (kg/m3 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Requerimiento de Hipoclorito (kg) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Precio del Hipoclorito (S/./Kg.) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Costo Total a Precio del Mercado 151 152 153 154 154 155 156 157 158 159
Elaboración Propia
2030 2035
15 20
6658 6843
0.001 0.001
7 7
25 25
163 168
RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA Nº01
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNIT P. PARC.
A.- Tangible S/.

A-1.- Componente: Infraestructura
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,032.08 4,032.08
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 417,209.83 417,209.83
3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) GLB 1 44,295.67 44,295.67
4 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) GLB 1 234,384.49 234,384.49
5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 65,017.50 65,017.50
Costo Directo S/.
B.- Intangible S/.
GASTOS GENERALES 10% S/.
UTILIDAD 7.5% S/.
SUB TOTAL
IGV 18%
VALOR REFERENCIAL
ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/.
SUPERVISION 4.95% S/.
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 0.0% S/.
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.
RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA Nº02

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNIT P. PARC.
A.- Tangible S/.

1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,032.08 4,032.08
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 417,209.83 417,209.83
3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) GLB 1 44,295.67 44,295.67
4 UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) GLB 1 290,934.10 290,934.10
5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 65,017.50 65,017.50
Costo Directo S/.
B.- Intangible S/.
GASTOS GENERALES 10% S/.
UTILIDAD 7.5% S/.
SUB TOTAL
IGV 18%
VALOR REFERENCIAL
ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/.
SUPERVISION 4.95% S/.
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 0.0% S/.
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA Nº01
SUB TOTAL ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNIT
764 939.57 A.- Tangible

0.00527111 1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,757.85
0.54541541 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 492,307.60
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31
0.05790741 3 GLB 1 52,268.89
UND)
0.30640916 4 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) GLB 1 276,573.70
0.08499691 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y
5 GLB 1 76,720.65
VARIOS
764,939.57 1.00 Costo Directo
218,181.23 B.- Intangible
76 493.96 GASTOS GENERALES 10%
57 370.47 UTILIDAD 7.5%
898 804.00 SUB TOTAL
161,784.72 IGV 18%
1,060,588.72 VALOR REFERENCIAL
31,817.66 ESTUDIO DEFINITIVO 3.0%
52,499.14 SUPERVISION 5.0%
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y
15,000.00 0.0%
RESERVORIO
1,159,905.52 TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA Nº02

SUB TOTAL ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO P. UNIT
821 489.18 A.- Tangible

0.00490826 1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 4,757.85
0.50787015 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 492,307.60
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31
0.05392118 3 GLB 1 52,268.89
UND)
0.35415451 4 UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) GLB 1 343,302.24
AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y
0.0791459 5 GLB 1 76,720.65
VARIOS
821,489.18 Costo Directo
234,310.69 B.- Intangible
82 148.92 GASTOS GENERALES 10%
61 611.69 UTILIDAD 7.5%
965 249.79 SUB TOTAL
173,744.96 IGV 18%
1,138,994.75 VALOR REFERENCIAL
34,169.84 ESTUDIO DEFINITIVO 3.0%
56,380.24 SUPERVISION 4.95%
15,000.00 0.0%
RESERVORIO
1,244,544.83 TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
IGV - ALTERNATIVA Nº01
P. PARC. SUB TOTAL
26,888.57 OFICIAL 0.06587802
S/. 902 628.71 92,732.96 OPERARIO 0.22719929
288,535.38 PEON 0.70692269
4,757.85
492,307.60 MANO 408,156.91
52,268.89 MATERIA 311,337.08
276,573.70 EQUIPO 33,820.54
76,720.65 SUBCONTRA 68,174.65
S/. 902,628.71 821,489.18
S/. 242,276.81
S/. 90 262.87 4,032.08
S/. 67 697.15 144550.6115 9,522.71 32,841.80
1060 588.73 110261.4318
11977.69685
1,060,588.73 24144.35993
S/. 31,817.66 290934.1
S/. 52,499.13
S/. 15,000.00
S/. 1,159,905.52
IGV - ALTERNATIVA Nº02

P. PARC. SUB TOTAL
S/. 969 357.23
4,757.85
492,307.60
52,268.89
343,302.24
76,720.65
S/. 969,357.23
S/. 260,187.60
S/. 96 935.72
S/. 72 701.79
1138 994.75
1,138,994.75
S/. 34,169.84
S/. 56,380.24
S/. 15,000.00
S/. 1,244,544.83
102186.107 144,550.61
ALTERNATIVA Nº 01
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO
1.- OBRAS PROVISIONALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 1.18 124.21 639.59
OFICIAL hh 7.21 1.18 515.38
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1.18 1,701.56
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 2,217.64 2,416.70
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 199.06
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
OPERARIO hh 2,566.20 1.18 53,327.97 66,180.07
OFICIAL hh 744.25 1.18 12,852.10
PEON hh 11,549.42 1.18 176,064.94
MATERIALES
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 20,597.46
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
OPERARIO hh 273.09 1.18 5,661.89 7,026.41
OFICIAL hh 79.20 1.18 1,364.52
PEON hh 1,229.08 1.18 18,693.03
MATERIALES
EQUIPOS
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND)
OPERARIO hh 1,403.75 1.18 29,959.14 37,179.33
OFICIAL hh 407.12 1.18 7,220.19
PEON hh 6,317.69 1.18 98,911.60
MATERIALES
EQUIPOS
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
OPERARIO hh 408.02 1.18 8,310.57
OFICIAL hh 118.33 1.18 2,002.86
PEON hh 1,836.33 1.18 27,437.76
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 90,262.87
UTILIDAD glb 1.00 67,697.15
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 31,817.66
SUPERVISIÒN glb 1.00 52,499.13
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA glb 1.00 15,000.00
I.G.V 18.00%
OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Peón Topografo

HH 7.21 0.00 24.86 111.88 0.00
Costo 436.76 0.00 105.260782509 1442.00073811 0
MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

Costo 1519.97 168.70 359.38
4,757.85 ok 0.00 4,757.85

HH 744.25 0.00 2566.20 11549.42 0.00
Costo 10891.61 0.00 45193.1918636 149207.575942 0

Costo 157275.54 17455.47 37186.43
492,307.60 ok 0.00 492,307.60

HH 79.20 0.00 273.09 1229.08 0.00
Costo 1156.38 0.00 4798.21559582 15841.5479938 0

Costo 16698.13 1853.27 3948.13
52,268.89 ok 0.00 52,268.89

HH 407.12 0.00 1403.75 6317.69 0.00
Costo 6118.80 0.00 25389.1027122 83823.3883209 0

Costo 88355.89 9806.32 20890.98
276,573.70 ok 0.00 276,573.70

HH 118.33 0.00 408.02 1836.33 0.00
Costo 1697.34 0.00 7042.8550353 23252.3370047 0

Costo 24509.64 2720.24 5795.09
76,720.65 ok 0.00 76,720.65

ALTERNATIVA Nº 02
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO
OPERARIO hh 24.86 1.18 124.21
OFICIAL hh 7.21 1.18 515.38
PEON hh 111.88 1.18 1,701.56
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 2,566.20 1.18 53,327.97
OFICIAL hh 744.25 1.18 12,852.10
PEON hh 11,549.42 1.18 176,064.94
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 273.09 1.18 5,661.89 7,026.41
OFICIAL hh 79.20 1.18 1,364.52
PEON hh 1,229.08 1.18 18,693.03
MATERIALES
EQUIPOS
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND)
OPERARIO hh 3,037.71 1.18 38,753.32
OFICIAL hh 721.63 1.18 11,236.80
PEON hh 10,840.88 1.18 120,579.61
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 408.02 1.18 8,310.57
OFICIAL hh 118.33 1.18 2,002.86
PEON hh 1,836.33 1.18 27,437.76
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 96,935.72
UTILIDAD glb 1.00 72,701.79
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 34,169.84
SUPERVISIÒN glb 1.00 56,380.24
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA glb 1.00 15,000.00
I.G.V 18.00%

HH 7.21 0.00 24.86 111.88 0.00
Costo 436.76 0.00 105.26 1442.00 0.00

Costo 1519.97 168.70 359.38
4,757.85 ok 0.00 4,757.85

HH 744.25 0.00 2566.20 11549.42 0.00
Costo 10891.61 0.00 45193.19 149207.58 0.00

Costo 157275.54 17455.47 37186.43
492,307.60 ok 0.00 492,307.60

HH 79.20 0.00 273.09 1229.08 0.00
Costo 1156.38 0.00 4798.21559582 15841.5479938 0

Costo 16698.13 1853.27 3948.13
52,268.89 ok 0.00 52,268.89

HH 721.63 0.00 3037.71 10840.88 0.00
Costo 9522.71 0.00 32841.7962339 102186.106819 0

Costo 110261.43 11977.70 24144.36
343,302.24 ok 0.00 343,302.24

HH 118.33 0.00 408.02 1836.33 0.00
Costo 1697.34 0.00 7042.86 23252.34 0.00

Costo 24509.64 2720.24 5795.09
76,720.65 ok 0.00 76,720.65

ALTERNATIVA Nº 01
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO COEFICIENTE
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,217.64 0.85
EQUIPOS
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91
PEON hh 11,549.42 176,064.94 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91
OFICIAL hh 79.20 1,364.52 0.91
PEON hh 1,229.08 18,693.03 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND)
OPERARIO hh 1,403.75 29,959.14 0.91
OFICIAL hh 407.12 7,220.19 0.91
PEON hh 6,317.69 98,911.60 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 408.02 8,310.57 0.91
OFICIAL hh 118.33 2,002.86 0.91
PEON hh 1,836.33 27,437.76 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 90,262.87 0.85
UTILIDAD glb 1.00 67,697.15 0.85
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 31,817.66 0.91
SUPERVISIÒN glb 1.00 52,499.13 0.91
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESER glb 1.00 15,000.00 0.91
COSTO A PRECIOS SOCIALES =

P.SOCIAL Retención por Cuarta Categoría 0.91
3,333.22 Coeficiente para Peones 0.41
Retención para IGV 0.85
112.91
468.48 OPERARIO 0.909
OFICIAL 0.909
697.64 PEON 0.41
ORIGEN NACIONAL 0.85
1,884.99 ORIGEN IMPORTADO 0.87
169.20
344,897.51
48,475.12
11,682.56
72,186.63
195,045.36
17,507.84
36,618.18
5,146.66
1,240.35
7,664.14
20,708.20
1,858.83
193,760.12
27,232.86
6,563.15
40,553.76
109,574.61
9,835.74
53,748.43
7,554.31
1,820.60
11,249.48
30,395.64
2,728.40
76,723.44
57,370.47
28,954.07
47,726.48
13,636.36
S/. 856,768.28
ALTERNATIVA Nº 02
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO COEFICIENTE
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91
PEON hh 11,549.42 176,064.94 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91
OFICIAL hh 79.20 1,364.52 0.91
PEON hh 1,229.08 18,693.03 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND)
OPERARIO hh 3,037.71 38,753.32 0.91
OFICIAL hh 721.63 11,236.80 0.91
PEON hh 10,840.88 120,579.61 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 408.02 8,310.57 0.91
OFICIAL hh 118.33 2,002.86 0.91
PEON hh 1,836.33 27,437.76 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 96,935.72 0.85
UTILIDAD glb 1.00 72,701.79 0.85
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 34,169.84 0.91
SUPERVISIÒN glb 1.00 56,380.24 0.91
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESER glb 1.00 15,000.00 0.91
COSTO A PRECIOS SOCIALES

P.SOCIAL Retención por Cuarta Categoría 0.91
3,333.22 Coeficiente para Peones 0.41
Retención para IGV 0.85
112.91
468.48 OPERARIO 0.909
OFICIAL 0.909
697.64 PEON 0.41
ORIGEN NACIONAL 0.85
1,884.99 ORIGEN IMPORTADO 0.87
169.20
344,897.51
48,475.12
11,682.56
72,186.63
195,045.36
17,507.84
36,618.18
5,146.66
1,240.35
7,664.14
20,708.20
1,858.83
241,701.30
35,226.77
10,214.25
49,437.64
134,809.01
12,013.63
53,748.43
7,554.31
1,820.60
11,249.48
30,395.64
2,728.40
82,395.36
61,611.69
31,094.55
51,254.76
13,636.36
S/. 883,673.18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO"
PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO
MENSUAL ANUAL CONVERSION
COSTOS DE MANO DE OBRA 0.00
Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Operador del Sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00
Alquiler de Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Utiles y materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
OTROS COSTOS 0.00
Tuberías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Obras Civiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 0.00
Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA Nº 01

COSTOS DE MANO DE OBRA 4,800.00
Administrador 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.91
Operador del Sistema 1.00 150.00 150.00 1,800.00 0.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1,680.00
Servicios 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91
OTROS COSTOS 3,216.00
Tuberías 1.00 115.00 115.00 1,380.00 0.85
Obras Civiles 1.00 115.00 115.00 1,380.00 0.79
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 9,696.00

COSTOS DE MANO DE OBRA 4,800.00
Administrador 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.91
Operador del Sistema 1.00 150.00 150.00 1,800.00 0.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 2,040.00
Servicios 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91
OTROS COSTOS 2,856.00
Tuberías 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.85
Obras Civiles 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.79
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO PROYECTO"
COSTO DE OPERACIÓN 0.00
Energía Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Reposición de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
COSTOS POR MANTENIMIENTO 0.00
Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL 0.00

COSTO DE OPERACIÓN 1,200.00
Derecho de Agua 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.85
COSTOS POR MANTENIMIENTO 5,010.00
Administrador 1.00 375.00 375.00 4,500.00 0.91
Materiales 1.00 42.50 42.50 510.00 0.91
Costo por Metro Cubico de Agua 3.03 Nuevo Sol
Costo Mínimo Mensual por Familia 2.86 Nuevos Soles

COSTO DE OPERACIÓN 1,200.00
Derecho de Agua 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.85
COSTOS POR MANTENIMIENTO 5,010.00
Administrador 1.00 375.00 375.00 4,500.00 0.91
Materiales 1.00 42.50 42.50 510.00 0.91
Costo por Metro Cubico de Agua 3.03 Nuevo Sol
Costo Mínimo Mensual por Familia 3.23 Nuevos Soles
Mantenimiento
Agua Potable 59.00%
Saneamiento 41.00%
COSTO
SOCIAL S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VA Nº 01
COSTO
SOCIAL S/.
4,368.00
2,730.00
1,638.00
1,500.00
546.00
546.00
408.00
2,678.16
1,173.00
1,090.20
414.96
8,546.16
VA Nº 02
COSTO
SOCIAL S/.
4,368.00
2,730.00
1,638.00
1,806.00
546.00
546.00
714.00
2,382.96
1,020.00
948.00
414.96
8,556.96
O"
COSTO
SOCIAL S/.
Potencia (HP) 2.00
0.00 0.74
0.00 Potencia (KW) 1.48
0.00 Potencia (KW)/mes 355.2
0.00 Costos / KW 1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VA Nº 01
COSTO
SOCIAL S/.
Potencia (HP) 2.50
1,020.00 0.74
1,020.00 Potencia (KW)/mes 444
0.00 Costos / KW 1.00
4,559.10
0.00
4,095.00
464.10
5,579.10
VA Nº 02
COSTO
SOCIAL S/.
Potencia (HP) 5.00
1,020.00 0.74
1,020.00 Potencia (KW)/mes 890.4
0.00 Costos / KW 1.00
4,559.10
0.00
4,095.00
464.10
5,579.10
FASE III : POST INVERSIÒN - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 4 306.90 4 307.90 4 308.90 4 309.90 4 309.90
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÒN 1 351.00 1 352.00 1 353.00 1 354.00 1 354.00
Derecho de Agua 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 4 306.90 4 307.90 4 308.90 4 309.90 4 309.90

2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00

FASE III : POST INVERSIÒN - COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N° 0
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00

2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
SANEAMIENTO
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANEAMIENTO
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANEAMIENTO
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANEAMIENTO
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIÓN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ERCADOS - ALTERNATIVA N° 01
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 310.90 4 311.90 4 312.90 4 313.90 4 314.90 4 322.90 4 323.90
1 355.00 1 356.00 1 357.00 1 358.00 1 359.00 1 367.00 1 368.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155.00 156.00 157.00 158.00 159.00 167.00 168.00
2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
4 310.90 4 311.90 4 312.90 4 313.90 4 314.90 4 322.90 4 323.90
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 310.90 4 311.90 4 312.90 4 313.90 4 314.90 4 322.90 4 323.90
1 355.00 1 356.00 1 357.00 1 358.00 1 359.00 1 367.00 1 368.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155.00 156.00 157.00 158.00 159.00 167.00 168.00
2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
4 310.90 4 311.90 4 312.90 4 313.90 4 314.90 4 322.90 4 323.90
ALES - ALTERNATIVA N° 01
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 107.65 4 108.50 4 109.35 4 110.20 4 111.05 4 117.85 4 118.70
1 151.75 1 152.60 1 153.45 1 154.30 1 155.15 1 161.95 1 162.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,328.00
131.75 132.60 133.45 134.30 135.15 141.95 142.80 14,010.00
2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 22,338.00
4 107.65 4 108.50 4 109.35 4 110.20 4 111.05 4 117.85 4 118.70
ALES - ALTERNATIVA N° 02
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 557.70 2 558.55 2 559.40 2 560.25 2 561.10 2 567.90 2 568.75
1 151.75 1 152.60 1 153.45 1 154.30 1 155.15 1 161.95 1 162.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131.75 132.60 133.45 134.30 135.15 141.95 142.80
1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95 1 405.95
2 557.70 2 558.55 2 559.40 2 560.25 2 561.10 2 567.90 2 568.75
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
ALES - ALTERNATIVA N° 01 - LETRINAS

2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
ALES - ALTERNATIVA N° 02 - LETRINAS

2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR METRO CUBICO DE AGUA
Tiempo de Acarreo / Viaje Nº de Viajes Tiempo Total de Acarreo
Persona Que Acarrea
( minutos ) ( dia ) ( horas )
PADRES E HIJOS MAYORES 60 2 2.00
HIJOS MENORES 70 2 2.33
TOTAL
- El Valor del Tiempo de Acarreo por Mes es de 3.77 x 30.00
- La Cantidad Acarreada es de 4.00 x 16.00
- La Cantidad Acarreada al mes es de 0.06 x 30.00
- El Valor del Tiempo de Acarreo por cada m3 es de 113.00 / 1.92
- Promedio de Consumo de Saturación por Familia 12.00
Calculo de la Función Demanda
Variable Unidad Cantidad

CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS m3 / mes 1.92
VALOR DEL ACARREO / M3 DE LOS NO CONECTADOS soles 58.85
CONSUMO DE SATURACIÓN m3 / mes 12.00
PRECIO POR M3 DE LOS NO CONECTADOS soles 0
b = 0.17
a = 12.00
Q = 12.00 - 0.17 P
BENEFICIOS POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 113.00 1356

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 296.63 3559.50
BENEFICIOS TOTALES (NUEVOS SOLES/FAMILIA) 409.63 4915.50
BENEFICIOS POR LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

BENEFICIARIOS NUEVOS 223.00
BENEFICIARIOS ANTIGUO 110.00
DE AGUA
po Total de Acarreo Valor del Tiempo
( horas ) soles / hora soles / dia
2.00 1.30 2.60
2.33 0.50 1.17
3.77
= 113.00 soles
= 64.00 l / dia
= 1.92 m3
= 58.85 soles
12.00 m3 / mes
ALTERNATIVA N° 01 - A PRECIOS DE MERCADO
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS CON PROYECTO 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 47 721 47 983 48 247 48 513 48 780 49 048 49 318
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 125 268 125 957 126 649 127 346 128 046 128 751 129 459
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS 7 848 7 891 7 934 7 978 8 022 8 066 8 110
TOTAL DE BENEFICIOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887
ALTERNATIVA N° 02 - A PRECIOS DE MERCADO
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALTERNATIVA N° 01 - A PRECIOS SOCIABLES
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS 0 0 0 0 0 0 0
ALTERNATIVA N° 02 - A PRECIOS SOCIABLES
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
POR LIBERACIÓN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0
POR ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS 0 0 0 0 0 0 0
OSTO TOTAL
2023 2024 2025 2030 2035
8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
49 589 49 862 50 136 51 530 52 963
130 171 130 887 131 607 135 266 139 027
8 155 8 200 8 245 0 0
187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
OSTO TOTAL
2023 2024 2025 2030 2035
8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
49 589 49 862 50 136 51 530 52 963
130 171 130 887 131 607 135 266 139 027
8 155 8 200 8 245 0 0
187 915 188 948 189 988 186 796 191 989
OSTO TOTAL
2023 2024 2025 2030 2035
8 9 10 15 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
159 728 160 606 161 489 158 776 163 191
42 151 42 382 42 615 43 800 45 018
110 645 111 254 111 866 114 976 118 173
6 932 6 970 7 008 0 0
159 728 160 606 161 489 158 776 163 191
OSTO TOTAL
2023 2024 2025 2030 2035
8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
159 728 160 606 161 489 158 776 163 191
42 151 42 382 42 615 43 800 45 018
110 645 111 254 111 866 114 976 118 173
6 932 6 970 7 008 0 0
159 728 160 606 161 489 158 776 163 191
ALTERNATIVA Nº 01 -
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
FASE II : INVERSIÒN
OBRAS PROVISIONALES 4 757.85
SISTEMA DE AGUA POTABLE 492 307.60
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 52 268.89
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 276 573.70
AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 76 720.65
GASTOS GENERALES 90 262.87

UTILIDAD 67 697.15
ESTUDIO DEFINITIVO 31 817.66
SUPERVISION 52 499.14
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 15 000.00
FASE III : POST INVERSIÒN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 1159 905.51
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 4 307 4 308 4 309 4 310 4 310 4 311 4 312 4 313 4 314 4 315 4 319
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988 186 796
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS -1159 905.51 176 530 177 523 178 522 179 527 180 538 181 554 182 575 183 602 184 634 185 673 182 477
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.27
VACT -1159 905.51 161 953.91 149 417.86 137 852.07 127 181.46 117 337.38 108 254.58 99 874.79 92 143.61 85 010.82 78 430.14 50 096.82
Fuente : Elaboración Propia
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA Nº 01
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES 491,724.64
Nº DE BENEFICIARIOS 195
C/E 2,517.92
ALTERNATIVA Nº 01
VAN 491,724.64
TIR 14.52%
ALTERNATIVA Nº 02 -
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
OBRAS PROVISIONALES 4 757.85
SISTEMA DE AGUA POTABLE 492 307.60
UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) 343 302.24
AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 76 720.65
UTILIDAD 72 701.79
VACT -1244 544.82 161 953.91 149 417.86 137 852.07 127 181.46 117 337.38 108 254.58 99 874.79 92 143.61 85 010.82 78 430.14 50 096.82
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA Nº 02
C/E 2,084.52
ALTERNATIVA Nº 02
VAN 407,085.33
TIR 13.31%
ALTERNATIVA Nº 01 - SANEAMIENTO
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 52,268.89
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 276,573.70
UTILIDAD 24 663.19
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 180 837 181 831 182 831 183 837 184 848 185 865 186 887 187 915 188 948 189 988
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS -432 108.05 178 783 179 777 180 777 181 783 182 794 183 811 184 833 185 861 186 894 187 933
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT -432 108.05 164 020.70 151 314.84 139 593.19 128 779.52 118 803.50 109 600.24 101 109.89 93 277.22 86 051.30 79 385.12
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA Nº 01
C/E 4,001.95
ALTERNATIVA Nº 01
VAN 739,827.48
TIR 40.47%
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) 343 302.24
UTILIDAD 29 667.83
VACT -516 747.36 164 020.70 151 314.84 139 593.19 128 779.52 118 803.50 109 600.24 101 109.89 93 277.22 86 051.30 79 385.12
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA Nº 02
C/E 3,544.11
ALTERNATIVA Nº 02
VAN 655,188.16
TIR 33.05%
2035
20
4 324
191 989
187 665
0.18
33 485.32 1651 630.15
2035
20
4 324
191 989
187 665
0.18
33 485.32
328,842.59 32884.2589
ALTERNATIVA Nº 01
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
1.- OBRAS PROVISIONALES 3 333.22
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344 897.51
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36 618.18
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 193 760.12
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 53 748.43

UTILIDAD 57 370.47
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORI 13 636.36
VACT -910 516.71 137 254.05 126 632.00 116 831.89 107 790.13 99 448.61 91 752.02 84 651.03 78 099.55 72 055.05 66 478.33 42 460.57
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA Nº 01 1399 838.17
C/E 2,505.62
ALTERNATIVA Nº 01
VAN Social 489,321.46
TIR Social 15.90%
VAB 1,437,349.53
VAC 948,028.07
C/B 1.52
ALTERNATIVA Nº 02
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
1.- OBRAS PROVISIONALES 3 333.22
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344 897.51
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) 241 701.30
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 53 748.43

UTILIDAD 61 611.69
VACT 0.00 137 254.05 126 632.00 116 831.89 107 790.13 99 448.61 91 752.02 84 651.03 78 099.55 72 055.05 66 478.33 42 460.57
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA Nº 02
C/E 2,455.57
ALTERNATIVA Nº 02
TIR Social 15.70%
VAB 1,437,349.53
VAC 957,802.72
C/B 1.50
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 193 760.12
UTILIDAD 14 532.01
VACT -296 022.30 164 020.70 151 314.84 139 593.19 128 779.52 118 803.50 109 600.24 101 109.89 93 277.22 86 051.30 79 385.12
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA Nº 01
C/E 4,738.08
ALTERNATIVA Nº 01
TIR Social 60.38%
VAB 1,185,118.04
VAC 309,204.81
C/B 3.83
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) 241 701.30
UTILIDAD 2 746.36
VACT -320 999.87 164 020.70 151 314.84 139 593.19 128 779.52 118 803.50 109 600.24 101 109.89 93 277.22 86 051.30 79 385.12
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA Nº 02
C/E 4,602.97
ALTERNATIVA Nº 02
TIR Social 55.54%
VAB 1,185,118.04
VAC 334,182.38
C/B 3.55
2035
20
4 119
163 191
159 072
0.18
28 383.41
2035
20
4 119
163 191
159 072
0.18
28 383.41
Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Costo Mercado - I x 10^(-3) 696 754 812 870 928 986 1,044 1,102 1,160 1,218 1,276 1,334
VAN - I 294 318 343 367 391 416 440 465 489 514 538 563
Costo Mercado - II x 10^(-3) 747 809 871 933 996 1,058 1,120 1,182 1,245 1,307 1,369 1,431
VAN - II 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 551
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VALOR SOCIAL EN S/.
2,000
1,800
1,742
1,680
1,600 1,618
1,556 1,566
1,493 1,508
1,431 1,450
1,400 1,392
1,369 1,334
1,307 1,276
1,200 1,245 1,218
1,182 1,160
1,120 1,102
1,058 1,044
1,000 996 986
933 928
871 870
800 809 812
747 754 661 68
696 612 636
563 587 623 647
600 514 538 575 599
465 489 528 551
416 440 480 504
367 391 432 456
400 318 343 384 408
294 336 360
288 312
200
0
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40
VARIACION PORCENTUAL
20% 25% 30% 35% 40%
1,392 1,450 1,508 1,566 1,624
587 612 636 661 685
1,493 1,556 1,618 1,680 1,742
575 599 623 647 671
AD
1,742
1,680
1,618 1,624
1,556 1,566
1,508
1,450
1,392
Costo Mercado - I x 10^(-3)

VAN - I
Costo Mercado - II x 10^(-3)
685 VAN - II
636 661
7 612 647 671
599 623
575
% 25% 30% 35% 40%

ALTERNATIVA Nº 01
ACTIVIDADES DURACIÓN
FASE II : INVERSIÓN 10 Meses
Etapa 1 : OBRAS PROVISIONALES 2 Días
Etapa 2 : SISTEMA DE AGUA POTABLE 133 Días
Etapa 3 : UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 60 Días
Etapa 4 : UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 87 Días
Etapa 5 : AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 150 Días
Etapa 6 : GASTOS GENERALES 150 Días
Etapa 7 : UTILIDAD 150 Días
Etapa 8 : ESTUDIO DEFINITIVO 30 Días
Etapa 9 : SUPERVISION 150 Días
Etapa 10 : ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 7 Días
FASE III : POST INVERSIÓN 20 Años
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA Nº 02
ACTIVIDADES DURACIÓN
FASE II : INVERSIÓN 10 Meses
Etapa 1 : OBRAS PROVISIONALES 2 Días
Etapa 2 : SISTEMA DE AGUA POTABLE 133 Días
Etapa 3 : UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 60 Días
Etapa 4 : UBS - LETRINA CON TANQUE SÉPTICO (35 UND) 100 Días
Etapa 5 : AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 150 Días
Etapa 6 : GASTOS GENERALES 150 Días
Etapa 7 : UTILIDAD 150 Días
Etapa 8 : ESTUDIO DEFINITIVO 30 Días
Etapa 8 : CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 30 Días
Etapa 9 : SUPERVISION 150 Días
Etapa 10 : ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 7 Días
FASE III : POST INVERSIÓN 20 Años
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - FISICO FINA
COSTO Mes 01 Mes 02
ACTIVIDADES
S/. Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02
100.00%
Etapa 1 OBRAS PROVISIONALES 2 días
S/. 4 757.85
100.00%
Etapa 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 133 días
S/. 492 307.60
100.00%
Etapa 3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 60 días
S/. 52 268.89
1
Etapa 4 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 87 días
S/. 276 573.70
100.00%
Etapa 5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 150 días
S/. 76 720.66
100.00%
Etapa 6 GASTOS GENERALES 150 días
S/. 90 262.87
100.00%
Etapa 7 UTILIDAD 150 días
S/. 67 697.16
100.00% 100.00%
Etapa 8 ESTUDIO DEFINITIVO 30 días
S/. 31 817.67 31,817.67
100.00%
Etapa 9 SUPERVISION 150 días
S/. 52 499.13
100.00%
Etapa 10 7 días
RESERVORIO
S/. 15 000.00
PRESUPUESTO 1,159,905.52 31,818.67
PRESUPUESTO ACUMULADO 1,159,905.52 31,818.67
PORCENTAJE DE AVANCE 100.00% 2.74%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 100.00% 2.74%
JECUCIÓN - FISICO FINANCIERO
Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07
Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02
100.00%
4,757.85 4,757.85
11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 54,700.84 328,205.07
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
13,067.22 13,067.22 13,067.22 13,067.22 52,268.89

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
46,095.62 46,095.62 46,095.62 46,095.62 46,095.62 46,095.62 276,573.70

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 7,672.07 76,720.66
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 9,026.29 90,262.87
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 6,769.72 67,697.16
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 5,249.91 52,499.13
100.00%
15,000.00 15,000.00
405,706.09 518,060.48 204,329.29
437,524.75 955,585.23 1,159,914.52
34.98% 44.66% 17.62%
37.72% 82.38% 100.00%
382,905.91
0.00
15,344.13
18,052.57
13,539.43
10,499.83
0.00
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA S
Nivel de la
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores
Lógica Vertical
* Mejora la calidad de vida de la población de la
FIN
En un 50% disminuye las necesidades básicas insatisfechas.
localidad del Caserío de San Agustín
PROPÓSITO
*Disminuir en un 40% la tasa de morbilidad de EDAS y enfermedades
* Disminuir la Incidencia de Enfermedades asociadas al consumo de agua de mala calidad.
Parasitarias en la población del Caserío San Agustín * Disminuir en un 40% el riesgo de desnutrición infantil de niños
menores de 5 años
Al término del Proyecto 34 viviendas cuentan con un Sistema de Agua

Costrucción de Sistema de agua potable Potable beneficiándose 170 habitantes que consumen agua de
calidad.
Al término del Proyecto 34 viviendas cuentan con letrinas sanitarias con

COMPONENTES
Construcción de letrinas sanitarias con Biodigestores

Biodigestores, 31 viviendas cuentan con letrinas sanitarias con Pozo
y Con Pozo Seco
Seco y las familias disponen adecuadamente de las excretas.
Al término del proyecto el 100% de los jefes de familia están

Capacitación
capacitados en educación sanitaria.
Al término del Proyecto se ha fortalecido las JASS y administran

Mitigación de impacto ambiental
adecuadamente el servicio de agua potable
obras provisionales
sistema de agua potable
ubs - letrinas sanitarias - hoyo seco (31 und)
Construcción de 01 captación (galería filtrante), 9.43 ubs - letrina con biodigestor (35 und)
km. De Línea de Conducción y Distribución, 01
reservorio rectangular de 5 m3, 11 Und. CRP-T7, aom, mitigacion de impacto ambiental, y varios
Construcción de 07 Und. De V. C. ; V. A.; , 05 Und. gastos generales
ACCIONES
V. P. Piletas Domiciliarias , 31 Casetas de letrinas

de madera y calamina galvanizada, 34 Casetas de utilidad
letrinas de ladrillo corriente . 34 Biodigestores, 34 estudio definitivo
Zanjas de Infiltración. Capacitación (AOM). supervision
Mitigación de Impacto Ambiental.Flete Terrestre y
Rural adquisición de terreno para captación y
reservorio
Presupuesto Total
O PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
cadores Medios de Verificación Supuestos
* Encuestas aplicadas a los hogares. * Políticas de Gobierno acorde con las

cesidades básicas insatisfechas.
Información del INEI población necesidades de la población
morbilidad de EDAS y enfermedades * Informes de Evaluaciones por parte del * Capacidad instalada en PS de Oxamarca para
e mala calidad. Puesto de Salud de Oxamarca control de calidad de agua.
e desnutrición infantil de niños * Base de datos estadísticos del MINSA * Participación de la población en acciones de su
Cajamarca desarrollo humano
as cuentan con un Sistema de Agua

* Gestión por parte de autoridades locales y
bitantes que consumen agua de
municipales.
* Liquidación de obra.
as cuentan con letrinas sanitarias con * Libro de obra.
* Evaluación Ex Post. * Recurso presupuestal oportuno Financiamiento
an con letrinas sanitarias con Pozo
de la Municipalidad Distrital de Oxamarca
uadamente de las excretas. * Informe de avance.
* Informe de las JASS sobre el
funcionamiento del Sistema. * La Junta Administradora de Servicios de
e los jefes de familia están * Encuesta a los usuarios sobre la Saneamiento vela por un buen servicio de
ia. calidad del servicio. operación y mantenimiento.
* Informe de Verificación.
alecido las JASS y administran * Ejercicio de buenas prácticas de higiene por
ua potable parte de las familias
S/. 4,757.85
S/. 492,307.60
S/. 52,268.89
S/. 276,573.70
* Documento de Expediente Técnico * Programa de mantenimiento adecuado del SAP.
S/. 76,720.65 aprobado.
S/. 90,262.87 * Participación de las autoridades locales y
* Informe de liquidación técnica. población.
S/. 67,697.15
S/. 31,817.66 * Actas de entrega de Obra. * La JAAS vela por un buen servicio de operación
S/. 52,499.13 y mantenimiento del sistema.
* Encuesta a las Familias.
S/. 15,000.00
S/. 1,159,905.52

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POBLACIÒN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE LOS BAÑOS DEL INCA

POBLACIÒN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE LOS BAÑOS DEL INCA

POBLACIÓN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA

DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADA

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADA

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

2025 2030 2035

2025 2030 2035

2025 2030 2035

2025 2030 2035

2025 2030 2035

Usuario de la Categoría Doméstico 12.6 0.8 10.08 m3/mes/conexión 0.18 m3/mes/conexió

FLUJO DE DESAGÜE PROYECTADOS

Usuario de la Categoría Doméstico 12.6 0.8 10.08 m3/mes/conexión 0.18 m3/mes/conexió

DEMANDA DE LETRINAS CON POZO SECO

Usuario de la Categoría Doméstico 12.6 0.8 10.08 m3/mes/conexión 0.18 m3/mes/conexió

FLUJO DE DESAGÜE PROYECTADOS

EMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 2025 2030 2035

A.- Tangible S/.

RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA Nº02

A.- Tangible S/.

ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAPTACIÓN Y RESERVORIO 0.0% S/.

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

764 939.57 A.- Tangible

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA Nº02

821 489.18 A.- Tangible

IGV - ALTERNATIVA Nº02

S/. 969 357.23

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Peón Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

4,757.85 ok 0.00 4,757.85

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Peón Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

492,307.60 ok 0.00 492,307.60

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Peón Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

52,268.89 ok 0.00 52,268.89

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Peón Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

276,573.70 ok 0.00 276,573.70

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Peón Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

76,720.65 ok 0.00 76,720.65

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Peón Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

4,757.85 ok 0.00 4,757.85

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Peón Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

492,307.60 ok 0.00 492,307.60

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Peón Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

52,268.89 ok 0.00 52,268.89

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Peón Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

343,302.24 ok 0.00 343,302.24

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Peón Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

76,720.65 ok 0.00 76,720.65

COSTO A PRECIOS SOCIALES =

COSTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA Nº 01