FORMATO SNIP 15

INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO

DETALLADO DE PIP VIABLE

Este Formato tiene el carácter de declaración jurada y está diseñado para informar sobre la
consistencia entre los parámetros y condiciones de la declaración de viabilidad del PIP y el Estudio
Definitivo o Expediente Técnico

Nombre del PIP: Ampliacion y Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental del organo
de control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina , Lima y Lima

Código SNIP: 282791

El suscrito informa que:

A. El objetivo; localización geográfica y/o ámbito de influencia; la alternativa de solución; metas

asociadas a la capacidad de producción del servicio (metas de los componentes); la tecnología de
producción (del servicio), plazo de ejecución; modalidad de ejecución y monto de inversión del
estudio definitivo o expediente técnico; guardan consistencia con el PIP declarado viable.

B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:

Costo (S/.)
Componente Declaratoria Estudio Definitivo o
Viabilidad Expediente Técnico

Expediente Tecnico 10881.44 10500.00

Costos Directos 141317.37
1. Infraestructura 88063.37 230952.50
2. Mobiliario 18270.00 25944.19
3.Equipos 34984.00 32284.80
Supervision 7772.46 14740.00
Gastos Generales 25958.68 27787.33
TOTAL 185,929.95 342,208.82

C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:

Meta
Unidad de
Componente
Medida Declaratoria Estudio Definitivo o
Viabilidad Expediente Técnico

Expediente Tecnico ESTUDIO 103.63% 100%

Costos Directos
1. Infraestructura GLB 38.08% 100%
2. Mobiliario GLB 70.42% 100%
3.Equipos GLB 108.36% 100%
Supervision GB 84.75% 100%
Gastos Generales GLB 87.99% 100%

NOTA: Las Variaciones de las Metas en infraestructura Se debe que no se ha considerado en el

perfil un cambio de las redes electricas , el montaje y suministro de equipos , se va construir una
sala de mezzanine con estructura metalica y piso de placa coloborante de e=010 mt

D. La alternativa técnica del PIP a ejecutar es:

Descripción de la Alternativa Técnica según:
Declaratoria de Viabilidad Estudio Definitivo o Expediente Técnico

Mejoramiento y ampliacion de los Ambientes Mejoramiento y ampliacion de los Ambientes de

de Trabajo y jefatura de OCI , Adquisicion e Trabajo y jefatura de OCI ,Instalaciones electricas ,
Instalaciones funcionales de Mobiliario , instalacion de SSHH, Adquisicion e Instalaciones de
Adquisicion e Instalacion de Modernos Mobiliario , Adquisicion e Instalacion de Modernos
Equipos Equipos de Computo

E. El plazo de ejecución es: 67 Dias

F. La modalidad de ejecución es (por contrata, por administración directa, mixta): Administracion
Directa
G. La(s) fórmula(s) polinómica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando
corresponda):

junio del 2015

Nombre del Responsable de la Aprobación del
Estudio Definitivo o Expediente Técnico:
Firma y Sello
Firma y Sello
 PRESUPUESTO POR ADMINISTRACION DIRECTA ALTERNATIVA 1
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL EL ORGANO DE
PROYECTO CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA,
LIMA

Item Descripcion de Partida Unidad Parcial Importe

1.000 Componentes 1 195722.46
1.100 Infraestructura y Arquitectura m2 35087.02
1.1.1 Estructuras Metalicas m2 40483.92
1.1.2 Instalaciones Electricas m2 106241.90
1.1.3 Instalaciones Sanitarias m 13,909.62
2.000 Componentes 2
2.100 Mobiliarios U 21986.60 21986.60
3.000 Componentes 3
3.100 Equipamiento U 27360.00 27360.00
Costo Directo 245069.06
Impuestos (igv 18%) 44112.43
Subtotal 289181.49
Gastos Generales 27787.33
Supervision de la Obra 14740.00
Expediente Tecnico 10500.00

Presupuesto total de la Obra 342208.82

Costo de
Item Descripción factor Costo Social
Mercado

A. ESTUDIO DE INVERSIÓN: ALTERNATIVA 1

Costo Directo 289,181.49 246969.10

1 INFRAESTRUCTURA 230,952.50 197649.15
Insumo 161666.75 0.847 136931.74
Mano de obra calificada 23095.25 0.909 20993.58
Mano de obra No calificada 46190.5 0.860 39723.83

2 MOBILIARIO 25,944.19 21974.73

Insumo 25,944.19 0.847 21974.73
Mano de obra calificada 0.00 0.909 0.00
Mano de obra No calificada 0.00 0.860 0.00

3 EQUIPO 32,284.80 27345.23

Insumo 32,284.80 0.847 27345.23
Mano de obra calificada 0.00 0.909 0.00
Mano de obra No calificada 0.00 0.860 0.00
Gastos Generales ( %) 27,787.33 0.847 23535.87
Utilidad 0.00

Supervisión 14,740.00 0.847 12484.780

Expediente Técnico 10,500.00 0.909 9544.500
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 342,208.82 292,534.25

342208.82
 RESUMEN DE PRESUPUESTO POR ADMINISTRACION DIRECTA ALTERNATIVA 2

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL EL ORGANO DE CONTROL

PROYECTO INSTITUCIONAL (OCI) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA, LIMA

Item Descripcion de Partida Unidad Parcial Importe

1.000 Componentes 1 214567.71
1.100 Infraestructura y Arquitectura m2 35087.02
1.1.1 Estructuras de Material Noble m2 59091.17
1.1.2 Instalaciones Electricas m2 106479.90
1.1.3 Instalaciones Sanitarias m 13,909.62
2.000 Componentes 2
2.100 Mobiliarios U 21986.60 21986.60
3.000 Componentes 3
3.100 Equipamiento U 27360.00 27360.00
Costo Directo 263914.31
Impuestos (igv 18%) 47504.58
Subtotal 311418.89
Gastos Generales 27787
Supervision de la Obra 14740.00
Expediente Tecnico 10500.00
Presupuesto total de la Obra 364446.22

Costo de
Item Descripción factor Costo Social
Mercado
A. ESTUDIO DE INVERSIÓN: ALTERNATIVA 2

Costo Directo 311,418.89 265999.86

1 INFRAESTRUCTURA 253,189.90 216679.91
Insumo 177232.9285 0.847 150116.29
Mano de obra calificada 25318.98978 0.909 23014.96
Mano de obra No calificada 50637.97956 0.860 43548.66

2 MOBILIARIO 25,944.19 21974.73

Insumo 25,944.19 0.847 21974.73
Mano de obra calificada 0.00 0.909 0.00
Mano de obra No calificada 0.00 0.860 0.00

3 EQUIPO 32,284.80 27345.23

Insumo 32,284.80 0.847 27345.23
Mano de obra calificada 0.00 0.909 0.00
Mano de obra No calificada 0.00 0.860 0.00

Gastos Generales ( %) 27,787.33 0.847 23535.87

Utilidad 0.00

Supervisión 14,740.00 0.847 12484.780

Expediente Técnico 10,500.00 0.909 9544.500
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 364,446.22 311,565.01

364446.22
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT IMPORTE

1 INFRAESTRUCTURA
PINTADO DE ESTRUCTURA M2 80.00 27.84 2227.2
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES
ELECTRICA
GLB 1.00 2,000.00 2000

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA GLB 1.00 1,000.00 1000

2 MOBILIARIO
REHABILITACION DE MOBILIARIO GLB 1 500 500
3 EQUIPOS
REHABILITACION DE EQUIPOS GLB 1 1000 1000
COSTO DIRECTO 6727.20
GASTO GENERAL 672.72
SUBTOTAL 7399.92
IMPUESTO 1331.99
TOTAL 8731.91

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 1

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT IMPORTE

1 INFRAESTRUCTURA
PINTADO DE ESTRUCTURA M2 80.00 27.84 2227.2
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES
ELECTRICA
GLB 1.00 5,000.00 5000

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA GLB 1.00 2,500.00 2500

2 MOBILIARIO
REHABILITACION DE MOBILIARIO GLB 1 1500 1500
3 EQUIPOS
REHABILITACION DE EQUIPOS GLB 1 2500 2500
COSTO DIRECTO 13727.20
GASTO GENERAL 1372.72
SUBTOTAL 15099.92
IMPUESTO 2717.99
TOTAL 17817.91

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 1

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT IMPORTE
1 INFRAESTRUCTURA
 PINTADO DE ESTRUCTURA M2 80.00 27.84 2227.2
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES E GLB 1.00 7,500.00 7500
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA GLB 1.00 3,000.00 3000
2 MOBILIARIO
REHABILITACION DE MOBILIARIO GLB 1 1500 1500
3 EQUIPOS
REHABILITACION DE EQUIPOS GLB 1 2500 2500
COSTO DIRECTO 16727.20
GASTO GENERAL 1672.72
SUBTOTAL 18399.92
IMPUESTO 3311.99
TOTAL 21711.91

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 2

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT IMPORTE

1 INFRAESTRUCTURA
PINTADO DE ESTRUCTURA M2 80.00 27.84 2227.2
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES
ELECTRICA
GLB 1.00 5,000.00 5000
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA GLB 1.00 3,000.00 3000
2 MOBILIARIO
REHABILITACION DE MOBILIARIO GLB 1 1500 1500
3 EQUIPOS
REHABILITACION DE EQUIPOS GLB 1 2500 2500
COSTO DIRECTO 14227.20
GASTO GENERAL 1422.72
SUBTOTAL 15649.92
IMPUESTO 2816.99
TOTAL 18466.91

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 2

ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT IMPORTE

1 INFRAESTRUCTURA
PINTADO DE ESTRUCTURA M2 80.00 27.84 2227.2
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES E GLB 1.00 7,500.00 7500
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA GLB 1.00 3,500.00 3500
2 MOBILIARIO
REHABILITACION DE MOBILIARIO GLB 1 1500 1500
3 EQUIPOS
REHABILITACION DE EQUIPOS GLB 1 2500 2500
COSTO DIRECTO 17227.20
GASTO GENERAL 1722.72
SUBTOTAL 18949.92
IMPUESTO 3410.99
TOTAL 22360.91
FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO
FLUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYEC
DE MERCADO

Periodo AÑO O&M Sin Proyecto Periodo

1 2016 8731.91 1
2 2017 8731.91 2

3 2018 8731.91 3

4 2019 8731.91 4
5 2020 8731.91 5
6 2021 8731.91 6
7 2022 8731.91 7
8 2023 8731.91 8
9 2024 8731.91 9
10 2025 8731.91 10

FLUJO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A

FLUJO DE MANTENIMIENTO CON PROYEC
PRECIO DE MERCADO

Periodo AÑO O&M Con Proyecto Periodo

1 2016 17817.91 1
2 2017 17817.91 2

3 2018 17817.91 3

4 2019 17817.91 4
5 2020 21711.91 5
6 2021 17817.91 6
7 2022 17817.91 7
8 2023 17817.91 8
9 2024 17817.91 9
10 2025 21711.91 10
 FLUJO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A
FLUJO DE MANTENIMIENTO CON PROYEC
PRECIO DE MERCADO

Periodo AÑO O&M Con Proyecto Periodo

1 2016 18466.91 1
2 2017 18466.91 2
3 2018 18466.91 3
4 2019 18466.91 4
5 2020 22360.91 5
6 2021 18466.91 6
7 2022 18466.91 7
8 2023 18466.91 8
9 2024 18466.91 9
10 2025 22360.91 10
LUJO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO SOCIAL

AÑO FC O&M Sin Proyecto

2016 0.75 6548.93

2017 0.75 6548.93

2018 0.75 6548.93

2019 0.75 6548.93

2020 0.75 6548.93
2021 0.75 6548.93
2022 0.75 6548.93
2023 0.75 6548.93
2024 0.75 6548.93
2025 0.75 6548.93

LUJO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL

AÑO FC O&M Con Proyecto

2016 0.75 13363.43

2017 0.75 13363.43

2018 0.75 13363.43

2019 0.75 13363.43

2020 0.75 16283.93
2021 0.75 13363.43
2022 0.75 13363.43
2023 0.75 13363.43
2024 0.75 13363.43
2025 0.75 16283.93
LUJO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL

AÑO FC O&M Con Proyecto

2016 0.75 13850.18

2017 0.75 13850.18
2018 0.75 13850.18
2019 0.75 13850.18
2020 0.75 16770.68
2021 0.75 13850.18
2022 0.75 13850.18
2023 0.75 13850.18
2024 0.75 13850.18
2025 0.75 16770.68
 EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precio Mercado Alternativa 1

Costo Flujo Poblacion

Años INVERSION Costo Incremental
Mantenimiento VACT Beneficiaria

0 342,208.82 342,208.82 342,208.82 150.00

1 8,731.91 17,817.91 9,086.00 8,335.78 152.00

2 8,731.91 17,817.91 9,086.00 7,647.50 153.00

3 8,731.91 17,817.91 9,086.00 7,016.06 155.00

4 8,731.91 17,817.91 9,086.00 6,436.75 156.00

5 8,731.91 21,711.91 12,980.00 8,436.11 158.00

6 8,731.91 17,817.91 9,086.00 5,417.68 160.00

7 8,731.91 17,817.91 9,086.00 4,970.35 161.00

8 8,731.91 17,817.91 9,086.00 4,559.96 163.00

9 8,731.91 17,817.91 9,086.00 4,183.45 165.00

10 8,731.91 21,711.91 12,980.00 5,482.89 167.00
VAC 62,486.54 404,695.36 1,590.00
Promedio Poblacion Beneficiaria 159.00
ICE(S/. X Poblacion Beneficiaria) 2,545.25

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL

Precio Mercado Alternativa 2
Costo Mantenimiento Flujo Poblacion
Años INVERSION Costo Incremental
Sin Proyecto Con Proyecto VACT Beneficiaria
0 364,446.22 364,446.22 364,446.22 150.00
1 8,731.91 18,466.91 9,735.00 8,931.19 152.00
2 8,731.91 18,466.91 9,735.00 8,193.75 153.00
3 8,731.91 18,466.91 9,735.00 7,517.21 155.00
4 8,731.91 18,466.91 9,735.00 6,896.52 156.00
5 8,731.91 22,360.91 13,629.00 8,857.91 158.00
6 8,731.91 18,466.91 9,735.00 5,804.66 160.00
7 8,731.91 18,466.91 9,735.00 5,325.38 161.00
8 8,731.91 18,466.91 9,735.00 4,885.67 163.00
9 8,731.91 18,466.91 9,735.00 4,482.26 165.00
10 8,731.91 22,360.91 13,629.00 5,757.04 167.00
VAC 66,651.60 431,097.81
Promedio Poblacion Beneficiaria 159.00
ICE(S/. X Poblacion Beneficiaria) 2,711.31
 EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precio Sociales Alternativa 1
Costo Mantenimiento Costo
Años INVERSION
Incremental
Sin Proyecto Con Proyecto
0 292,534.25 292,534.25

1 6,548.93 13,363.43 6,814.50

2 6,548.93 13,363.43 6,814.50

3 6,548.93 13,363.43 6,814.50

4 6,548.93 13,363.43 6,814.50

5 6,548.93 16,283.93 9,735.00

6 6,548.93 13,363.43 6,814.50

7 6,548.93 13,363.43 6,814.50

8 6,548.93 13,363.43 6,814.50

9 6,548.93 13,363.43 6,814.50

10 6,548.93 16,283.93 9,735.00
VAC 46,864.90
Promedio Poblacion Beneficiaria
ICE(S/. X Poblacion Beneficiaria)

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL

Precio Sociales Alternativa 2
Costo Mantenimiento Costo
Años INVERSION
Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
0 311,565.01 311,565.01
1 6,548.93 16,516.50 9,967.57
2 6,548.93 16,516.50 9,967.57
3 6,548.93 16,516.50 9,967.57
4 6,548.93 16,516.50 9,967.57
5 6,548.93 32,570.65 26,021.72
6 6,548.93 16,516.50 9,967.57
7 6,548.93 16,516.50 9,967.57
8 6,548.93 16,516.50 9,967.57
9 6,548.93 16,516.50 9,967.57
10 6,548.93 32,570.65 26,021.72
VAC 81,184.01
Promedio Poblacion Beneficiaria
ICE(S/. X Poblacion Beneficiaria)

EVALUACION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VAC Social 292534.25 311565.01
ICE (S/. X Beneficiario ) 2134.59 2470.12
SENSIBILIDAD ICE PISTA Menor Mayor
SOSTENIBILIDAD Seleccionada
OBAL
COSTOS INCRMENTALES A PRECIO SOCIAL

Poblacion
Flujo VACT Años INVERSION
Beneficiaria

292,534.25 150.00 0 292,534.25

6,251.83 152.00 1
5,735.63 153.00 2
5,262.04 155.00 3
4,827.56 156.00 4
6,327.08 158.00 5
4,063.26 160.00 6
3,727.76 161.00 7
3,419.97 163.00 8
3,137.59 165.00 9
4,112.17 167.00 10
339,399.16 1,590.00 46,864.90
159.00 292534.25
2,134.59 339,399.16

OBAL
COSTOS INCRMENTALES A PRECIO SOCIAL
Poblacion
Flujo VACT Años INVERSION
Beneficiaria
311,565.01 150.00 0 311,565.01
9,144.56 152.00 1
8,389.51 153.00 2
7,696.79 155.00 3
7,061.28 156.00 4
16,912.33 158.00 5
5,943.34 160.00 6
5,452.60 161.00 7
5,002.39 163.00 8
4,589.35 165.00 9
10,991.86 167.00 10
392,749.01 81,184.01
159.00 311565.01
2,470.12 392,749.01

RESUMEN DE INDICADORES
Alternativa Inv Precio Mer Inv Precio Socia
Alternativa 1 368,576.17 321,808.62
Alternativa 2 481,681.60 420,584.94
OSTOS INCRMENTALES A PRECIO SOCIAL ALT 1 COSTOS INCRMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALT

Sin Proyecto Con Proyecto Costo Sin Proyecto

Años INVERSION
Incremental
Costo Manten Costo Manten Costo Manten
292534.25 292534.25 0 368,576.17
6548.93 13363.43 6814.50 1 0.00
6548.93 13363.43 6814.50 2 0.00
6548.93 13363.43 6814.50 3 0.00
6548.93 13363.43 6814.50 4 0.00
6548.93 9735.00 3186.07 5 0.00
6548.93 13363.43 6814.50 6 0.00
6548.93 13363.43 6814.50 7 0.00
6548.93 13363.43 6814.50 8 0.00
6548.93 13363.43 6814.50 9 0.00
6548.93 9735.00 3186.07 10 0.00

OSTOS INCRMENTALES A PRECIO SOCIAL ALT 2 COSTOS INCRMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALT
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Sin Proyecto
Años INVERSION
Costo Manten Costo Manten Incremental Costo Manten
311565.01 311565.01 0 481,681.60
6548.93 16516.50 9967.57 1 0.00
6548.93 16516.50 9967.57 2 0.00
6548.93 16516.50 9967.57 3 0.00
6548.93 16516.50 9967.57 4 0.00
6548.93 26021.72 19472.79 5 0.00
6548.93 16516.50 9967.57 6 0.00
6548.93 16516.50 9967.57 7 0.00
6548.93 16516.50 9967.57 8 0.00
6548.93 16516.50 9967.57 9 0.00
6548.93 26021.72 19472.79 10 0.00

ESUMEN DE INDICADORES
VACT Social Beneficiario ICE Social
339,399.16 159 2134.59
392,749.01 159 2470.12
ALES A PRECIO DE MERCADO ALT 1

Con Proyecto
Costo Incremental
Costo Manten
368576.17 368576.17
21621.60 21621.60
21621.60 21621.60
21621.60 21621.60
21621.60 21621.60
23537.65 23537.65
21621.60 21621.60
21621.60 21621.60
21621.60 21621.60
21621.60 21621.60
23537.65 23537.65

ALES A PRECIO DE MERCADO ALT 2

Con Proyecto
Costo Incremental
Costo Manten
481681.60 481681.60
22022.00 22022.00
22022.00 22022.00
22022.00 22022.00
22022.00 22022.00
43427.54 43427.54
22022.00 22022.00
22022.00 22022.00
22022.00 22022.00
22022.00 22022.00
43427.54 43427.54
 ALTERNATIVA 1 : A PRECIO DE MERCADO
COSTO INVERSION 342,208.82

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1.0099956541 1.010000
1.0049853999 1.00498756
TASA 0.00499 0.00499

AÑO SIN PROYE PROYECTO

342,208.82 342,208.82
1 92,040.00 100,000 7,960.00
2 92960.00 101000 8,040.00
3 93890.00 101504 7,614.00
4 94890.00 102010 7,120.00
5 95777.00 102519 6,742.00
6 96735.00 103030 6,295.00
7 97702.00 103544 5,842.00
8 98679.00 104060 5,381.00
9 99666.00 104579 4,913.00
10 100663.00 105101 4,438.00
VAN 406,553.82

ICE 271.03588

ALTERNATIVA 2 : A PRECIO DE MERCADO

COSTO INVERSION 364,446.22

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1.0099956541 1.010000
1.0049853999 1.00498756
TASA 0.00499 0.00499

AÑO SIN PROYE PROYECTO

364,446.22 364,446.22
1 92,040.00 100,000 7,960.00
2 92960.00 101000 8,040.00
3 93890.00 101504 7,614.00
4 94890.00 102010 7,120.00
5 95777.00 102519 6,742.00
6 96735.00 103030 6,295.00
7 97702.00 103544 5,842.00
8 98679.00 104060 5,381.00
 9 99666.00 104579 4,913.00
10 100663.00 105101 4,438.00
VAN 428,791.22

ICE 285.86081053

Perfil viable
COSTO INVERSION 185,929.95

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1.0099956541 1.010000
1.0049853999 1.00498756
TASA 0.00499 0.00499

AÑO SIN PROYE PROYECTO

185,929.95 185,929.95
1 92,040.00 93,600 1,560.00
2 92960.00 94536 1,576.00
3 93890.00 95481 1,591.00
4 94890.00 96436 1,546.00
5 95777.00 97401 1,624.00
6 96735.00 98375 1,640.00
7 97702.00 99358 1,656.00
8 98679.00 100352 1,673.00
9 99666.00 101355 1,689.00
10 100663.00 102369 1,706.00
VAN 202,190.95
ICE 134.79396667
 ALTERNATIVA 1 : A PRECIO SOCIAL
COSTO INVERSION 292,534.25

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FACTOR 0.75

AÑO SIN PROYECTO PROYECTO

292,534.25
1 69,030.00 75,000
2 69,720.00 75,750
3 70,417.50 76,128
4 71,167.50 76,508
5 71,832.75 76,889
6 72,551.25 77,273
7 73,276.50 77,658
8 74,009.25 78,045
9 74,749.50 78,434
10 75,497.25 78,826
VAN

ICE

ALTERNATIVA 2 : A PRECIO SOCIAL

COSTO INVERSION 311,565.01

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FACTOR 0.75

AÑO SIN PROYECTO PROYECTO

0.00
1 69,030.00 75,000
2 69,720.00 75,750
3 70,417.50 76,128
4 71,167.50 76,508
5 71,832.75 76,889
6 72,551.25 77,273
7 73,276.50 77,658
8 74,009.25 78,045
 9 74,749.50 78,434
10 75,497.25 78,826
VAN

ICE

Perfil viable
COSTO INVERSION 158,932.27

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FACTOR 0.75

AÑO SIN PROYECTO PROYECTO

158,932.27
1 69,030.00 70,200
2 69,720.00 70,902
3 70,417.50 71,611
4 71,167.50 72,327
5 71,832.75 73,051
6 72,551.25 73,781
7 73,276.50 74,519
8 74,009.25 75,264
9 74,749.50 76,016
10 75,497.25 76,777
VAN
ICE
IAL

292,534.25
5,970.00
6,030.00
5,710.50
5,340.00
5,056.50
4,721.25
4,381.50
4,035.75
3,684.75
3,328.50
340,793.00

227.19533503

IAL

0.00
5,970.00
6,030.00
5,710.50
5,340.00
5,056.50
4,721.25
4,381.50
4,035.75
 3,684.75
3,328.50
48,258.75

32.1725

158,932.27
1,170.00
1,182.00
1,193.25
1,159.50
1,218.00
1,230.00
1,242.00
1,254.75
1,266.75
1,279.50
171,128.02
114.08534972
 Item Descripción Costo Total S/. Item

A. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: PERFIL B. ESTUDIO DEFINITIVO: PERFIL ALTERNATIVA 1

1 INFRAESTRUCTURA 88,063.37 1

2 MOBILIARIO 18,270.00 2

3 EQUIPO 34,984.00 3

Costo Directo 141,317.37

Gastos Generales ( %) 25,958.68

Utilidad 0

Total Presupuesto Obra 167,276.05

Supervisión 7,772.46

Expediente Técnico 10,881.44

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 185,929.95

PERFIL VIABLE
Item Descripción Costo de Mercado factor

A. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN: PERFIL

1 INFRAESTRUCTURA 88,063.37
Insumo 61644.359 0.847
Mano de obra calificada 8806.337 0.909
Mano de obra No calificada 17612.674 0.860

2 MOBILIARIO 18,270.00
Insumo 18,270.00 0.847
Mano de obra calificada 0.00 0.909
Mano de obra No calificada 0.00 0.860

3 EQUIPO 34,984.00
Insumo 34,984.00 0.847
Mano de obra calificada 0.00 0.909
Mano de obra No calificada 0.00 0.860
Costo Directo 141,317.37
Gastos Generales ( %) 25,958.68 0.847
Utilidad 0.00

Supervisión 7,772.46 0.847

Expediente Técnico 10,881.44 0.909
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 185,929.95
 variación
Descripción Costo Total S/. Item
S/. %
B. ESTUDIO DEFINITIVO: PERFIL ALTERNATIVA 1 B. ESTUDIO DEFINITIVO: PERFIL ALTERNATIVA

INFRAESTRUCTURA 230,952.50 142,889.13 195.75 1

MOBILIARIO 25,944.19 7,674.19 42 2

EQUIPO 32,284.80 -2,699.20 -7.72 3

Costo Directo 289,181.49 147,864.12 125.5

Gastos Generales 27,787.33 1,828.65 -2.53

Utilidad 0

Total Presupuesto Obra 316,968.82 149,692.77 105.45

Supervisión 14,740.00 6,967.54 -89.65

Expediente Técnico 10500.00 -381.44 -3.51

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 342,208.82 156278.87 84.05%

Costo Social

PERFIL

75364.63
52212.77
8004.96
15146.90

15474.69
15474.69
0.00
0.00

29631.45
29631.45
0.00
0.00
120470.77
21987.00

6583.274
9891.229
158,932.27
 variación
Descripción Costo Total S/.
S/. %
B. ESTUDIO DEFINITIVO: PERFIL ALTERNATIVA 2

INFRAESTRUCTURA 272,855.34 184,791.97 195.75

MOBILIARIO 25,944.19 7,674.19 42

EQUIPO 32,284.80 -2,699.20 -7.72

Costo Directo 331,084.33 189,766.96 125.5

Gastos Generales 33,737.49 7,778.81 -2.53

Utilidad 0

Total Presupuesto Obra 364,821.83 197,545.78 105.45

Supervisión 14,740.00 6,967.54 -89.65

Expediente Técnico 10500 -381.44 -3.51

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 390,061.83 390060.99 109.79%

DEMANDA

OFERTA PROYECTO

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INFRAESTRUCTURA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADECUADA
MOBILIARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEMANDA CON PRYECTO

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INFRAESTRUCTURA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ADECUADA
MOBILIARIOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
EQUIPOS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

BALANCE OFERTA -DEMANDA DELPRYECTO

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INFRAESTRUCTURA
ADECUADA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
MOBILIARIOS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
EQUIPOS -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13
 SERVICIOS DE AUDITORIAS
TDC 1.05%

AÑO AUDITORIAS
0 150
1 152
2 153
3 155
4 156
5 158
6 160
7 161
8 163
9 165
10 167
TOTAL 1590
PROMEDIO 159
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

RANGO DE
VAC 1 VAC 2 ICE ALTERNATIVA 1
VARIACION

-40% 203639.49 235649.41 1280.75

-30% 237579.41 274924.31 1494.21

-20% 271519.33 314199.21 1707.67

-10% 305459.24 353474.11 1921.13

0.00 339399.16 392749.01 2134.59

10.00% 373339.07 432023.92 2348.04

20.00% 407278.99 471298.82 2561.50

30.00% 441218.90 510573.72 2774.96

40.00% 475158.82 549848.62 2988.42

RANGO DE
ICE ALTERNATIVA 1 ICE ALTERNATIVA 2
VARIACION
-40% 1280.75 1482.07
-30% 1494.21 1729.08
-20% 1707.67 1976.10
-10% 1921.13 2223.11
0.00 2134.59 2470.12
10.00% 2348.04 2717.13
20.00% 2561.50 2964.14
30.00% 2774.96 3211.16
40.00% 2988.42 3458.17

RANGO DE
VAC 1 VAC 2
VARIACION
-40% 203639.49 235649.41
-30% 237579.41 274924.31
-20% 271519.33 314199.21
-10% 305459.24 353474.11
0.00 339399.16 392749.01
10.00% 373339.07 432023.92
20.00% 407278.99 471298.82
30.00% 441218.90 510573.72
40.00% 475158.82 549848.62
ICE ALTERNATIVA 2

1482.07

1729.08

1976.10

2223.11

2470.12

2717.13

2964.14

3211.16

3458.17

Chart Title
4000.00

3500.00

3000.00

2500.00

2000.00

1500.00

1000.00

500.00

0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
ICE ALTERNATIVA 1 ICE ALTERNATIVA 2

Chart Title
600000.00

500000.00

400000.00

300000.00

200000.00

100000.00

0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
VAC 1 VAC 2
 200000.00

100000.00

0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
VAC 1 VAC 2
 CRONOGRAMA DE ACCIONES FISICAS
TIEMPO ( DIAS )
ITEM ACTIVIDADES
30 Dias 20 Dias 20 Dias
EXPEDIENTE TECNICO 100%
01.00.00. Infraestructura
01.01.01 Infraestructura 50% 50%
01.01.03 Estructura
01.01.04 Instalaciones Electricas
01.01.05 Instalaciones Sanitarias
02.00.00. MOBILIARIO
02.01.01 MOBILIARIO
03.00.00 EQUIPAMIENTO
03.01.00 EQUIPAMIENTO
GASTOS GENERALES 20% 30%
SUPERVISION 20% 30%
TOTAL POR PERIODO 100% 100% 100%

CRONOGRAMA DE ACCIONES FINANCIERAS

TIEMPO ( DIAS )
ITEM ACTIVIDADES
30 Dias 20 Dias 20 Dias
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00
01.00.00. Infraestructura
01.01.01 Infraestructura 20,701.34 20,701.34
01.01.03 Estructura
01.01.04 Instalaciones Electricas
01.01.05 Instalaciones Sanitarias
02.00.00. MOBILIARIO
02.01.01 MOBILIARIO
03.00.00 EQUIPAMIENTO
03.01.00 EQUIPAMIENTO
GASTOS GENERALES 5,557.47 8,336.20
SUPERVISION 2,948.00 4,422.00
TOTAL POR PERIODO 10,500.00 29,206.81 33,459.54
FISICAS
IAS )
Total por Metas
20 Dias 20 Dias
100%

100%
100% 100%
50% 50% 50%
100% 100%

100% 100%

100% 100%
30% 20% 100%
30% 20% 80%
100% 100%

ANCIERAS
IAS )
Total por Metas
20 Dias 20 Dias
10,500.00

41,402.68
47,771.03 47,771.03
62,682.72 62,682.72 125,365.44
16,413.35 16,413.35

25,944.19 25,944.19

32,284.80 32,284.80
8,336.20 5,557.47 27,787.33
4,422.00 2,948.00 14,740.00
181,440.94 87,601.54 342,208.82