MAPA DE PROCESO Y CARACTERIZACIÓN UNIVERSIDAD XYZ

ZASHIRA ZIODHELLY TORRES SINISTERRA

TUTURA:

DIANA ROCIO POSSOS BELTRAN

EVIDENCIA: 2

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

 INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo se resolverá un caso de estudio según las especificaciones e instrucciones

dadas anteriormente por la instructora.

 TABLA DE CONTENIDO

Introducción………………………………………………………………….……………….1 pag

Tabla de contenido……………………………………………………………………………2 pag

Caso de estudio…………………………………………………………………………….....3 pag

Mapa de proceso…………………………………………………………………...…………3 pag

Caracterización del proceso…………………………………………………………………..4 pag

Diagrama de flujo……………………………………………………………………………..5 pag

Bibliografía…………………………………………………………………………...………6 pag
 UNIVERSIDAD X Y Z

La universidad XYZ, a través de su área de planeación institucional y la de gestión de control, ha

identificado que en su entorno, existe la necesidad de formación, investigación y generación de

+++++++conocimiento, extensión y proyección social, desarrollo humano para el progreso de la

comunidad. Por tal razón a decidido suplir estos servicios a la comunidad mediante su organización,

comprendiendo que para ello debe soportarse en la gestión financiera, en una gestión de recursos

tecnológicos y de recursos humanos entre otros.

Mapa de procesos

UNIVERSIDAD X Y Z

PROCESOS ESTRATEGICOS

PLANEACION CONTROL S
N A
E T
C C I
S C
L E
F L
I S PROCESOS ESTRATEGICOS
A I
E I PROYECCION INVESTIGACION FORMACIÓN E
N D C
C N
T A
I T
E D
O E
S E
N S
S
E
PROCESOS DE APOYO
GESTION RRHH TECNOLÓGICOS
S
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

MACROPROCESO DE ()
PROCESO

OBJETIVO Controlar los recursos financieros de manera eficiente y producir la

información como insumo para la toma de decisiones de la alta dirección y
demás requerimientos de los diferentes entes de control
ALCANCE Desde el momento de la liquidación del presupuesto donde se fijan los
topes máximos de ingresos y egresos para ser controlados durante la
vigencia concluyendo con el cierre de la misma y la presentación de
informes.
RESPONSABLE Este proceso es responsabilidad del Área Financiera.
PROVEEDORE ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
S
Área Financiera - Obligaciones CONSTITUCION DE informe de División
Presupuesto de vigencia RESERVAS Constitución Financiera
anterior PRESUPUESTUALES de Reservas
presupuestale
s
rectoría Solicitud de CERTIFICADO DE CDP Todas las
Certificado de DISPONIBILIDAD dependencias
Disponibilidad PRESUPUESTUAL
Presupuestal
División Órdenes de PAGOS Comprobante División
financiera- pago de Egreso financiera
contabilidad
bancos Extracto CONCILIACIONES Partidas División
bancario BANCARIAS conciliatorias financiera
tesorería
Dependencias que boletines CRUCE DE Estados Alta dirección
intervienen en el actualización de INFORMACION financieros y órganos de
proceso contable información control y
gestión
Recursos Documentos Registros Requisitos Seguimiento
Sistema de PRO18DFN Certificado de NTC-ISO Toda solicitud
información (Constitución de disponibilidad 9001:2000 de
Hardware y Reservas) presupuestal contratación,
Software-Red Certificado de Registro debe contar
Software SIDEF presupuestal Registro con un CDP,
(Contraloría) de cuentas por pagar que ampare la
Software Sistema Registro de pagos reserva de
Integrado de efectivos recursos.
Información
Financiera -SIIF
Medición
Indicador Formula Frecuencia Metas
Medición
Oportunidad Sumatoria Mensual 100 % de
expedición (Fecha CDP y CRP
CDP/CRP expedición - expedidos en
fecha 2 días
solicitud)/CDP
y CRP
 Diagrama de flujo

inicio

Solicitud de certificado de Registro de Solicitud +

disponibilidad presupuestal entrada documento

Comprobación
documentación

Actu
Comprobaci aliza Introducción
ón datos CDP

Información
de rechazos

Firma

Notificaciones
Notificaciones CDP
CDP

Fin
 BIBLIOGRAFIA

La información fue sacada de los materiales de estudio.