MAC

PROCESO S

MATR

Código de la dependencia.

OFICINA PROCESO MACROPROCESO PARTE INTERESADA

Procuraduria

Fiscalia
Contraloria

Planeación

Calidad

Ciudadanos

Estudiantes pregrado y
posgrado

Rector
 MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

FORMA DE
CLASIFICACIÓN DE LA PARTE REQUISITO DE LA PARTE CLASIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL
INTERESADA INTERESADA REQUISITO

Asumir procesos
Ente de control disciplinarios remitidos Expectativa Auto interlocutorio
SCDr001
por competencia

Ente de control Remitir hallazgos de tipo Expectativa ADOr001 Oficio

penal o fiscal Auto Interlocutorio
Cumplimiento del Plan de necesidad
Procesos internos correo electrónico
Acción

Cumplimiento objetivos Formatos en versiones

de calidad vigentes
Procesos internos necesidad
Mejora del proceso Matrices del proceso
Actualización dcumental Gestión del cambio

Inicio de actuaciones Auto interlocutorio

Comunidad en general disciplinarias, que necesidad SCDr001
conlleven a una decisión

Inicio de actuaciones Auto interlocutorio

Estudiante disciplinarias, que necesidad SCDr001
conlleven a una decisión

Inicio de actuaciones Auto interlocutorio

Docentes e investigadores disciplinarias, que necesidad SCDr001
conlleven a una decisión

Gestión eficaz, Informe anual de las

Alta dirección suficientes, veraz, necesidad actuaciones adoR006
oportuna Correo electronico

Inicio de actuaciones Auto interlocutorio

Personal administrativo disciplinarias, que necesidad SCDr001
conlleven a una decisión
 Cumplimiento del
proceso disciplinario,
conociendo
oportunamente la Auto interlocutorio
Personal administrativo información del mismo y necesidad SCDr001
ejercer el derecho de la auTo tramite SCDr033
defensa y debido
proceso, obteniendo un
resultado
 CÓDIGO: EPII00X
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: 2018-02-
PÁGINA: X de Y

CONSECUENCIA DE RIESGO U
PROCESO ASOCIADO INCUMPLIMIENTO DEL OPORTUNIDAD
REQUISITO ASOCIADO

NO APLICA N/A r1

NO APLICA N/A r2

NO APLICA Llamado de atención r2

NO APLICA Llamado de atención r2

Consecuencias
NO APLICA disciplinarios para el r2
funcionario de Control D

Consecuencias
NO APLICA disciplinarios para el r1
funcionario de Control D

Consecuencias
NO APLICA disciplinarios para el r1
funcionario de Control D

NO APLICA Llamado de atención r2

Consecuencias
NO APLICA disciplinarios para el r1
funcionario de Control D
 Consecuencias
NO APLICA disciplinarios para el r1
funcionario de Control D