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P-601 Matriz Tecnologia (Ti Inv Computo) Jul 08
P-601 Matriz Tecnologia (Ti Inv Computo) Jul 08
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
ELABORADO POR:
REQUISITO LEGAL
REQUISITO LEGAL
CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROL EXISTENTE CALIFICACIÓN DEL RIESGO
CONSEC
CONSEC
PROB.
PROB.
GRADO DE IMPORTANCIA FUENTE MEDIO TRABAJADOR GRADO DE IMPORTANCIA
Uso de
Administradores de Plataformas Señalización
(Técnicos, operadores CDD y Preventiva al
Analistas Júnior, subir y bajar
Condiciones de Barandas en
escaleras de
Pisos Húmedos, Lisos, Gte Tecnología y Gte Regional de gradas y banda Sensibilización en NO
Gerencia de Actividades propias del Inseguridad / Caidas, golpes, SIGNIFICAT caracol
Normal Uso Frecuente de TI 102 8 200 500 10 710 antideslizante. prevención de lesiones, 10 500 10 520 SIGNIFICA 27%
Tecnología área Condiciones lesiones IVO
Pisos uso de escaleras, etc.
Escaleras de caracol Secretaria, Auxiliar, Dir de Uso de TIVO
Locativas antideslizantes
Proyecto, Analista Senior, Analistas señalización de
Junior advertencias
durante las
labores de aseo
Administradores de Plataformas
Selección y Mantenimiento
(Técnicos, operadores CDD y
dotacion preventivo de
Soporte, Desarrollo y Analistas Júnior,
Tipo: Físico Permanente digitación ergonometrica sillas y
Proyectos de Tecnología Gte Tecnología y Gte Regional de Capacitación en NO
Gerencia de Riesgo repetitiva en el puesto de lesiones osteo SIGNIFICAT de sillas estaciones de
para Soportar los Normal TI 101 8 500 200 10 710 hábitos e higiene 200 200 10 410 SIGNIFICA 42%
Tecnología Ergonómico por trabajo - Adopcion de musculares IVO Diseño y trabajo
sistemas de información Secretaria, Auxiliar, Dir de postural postural TIVO
carga dinámica malas posturas dotacion de Programa de
y Procesos de Negocio Proyecto, Analista Senior, Analistas
estaciones de vigilancia
Junior
trabajo ergonomia
Postura permanente
Sentado (sedente), Administradores de Plataformas
Selección y Mantenimiento
Postura de Pie (Técnicos, operadores CDD y
dotacion preventivo de
(operadores CDD y Analistas Júnior,
Gestión de Tipo: Físico Alteraciones de ergonometrica sillas y
Gerencia de técnicos de Gte Tecnología y Gte Regional de Capacitación en NO
requerimientos de Riesgo la salud SIGNIFICAT de sillas estaciones de
Tecnología / Normal infraestructura) / TI 101 5 500 200 10 710 hábitos e higiene 200 200 10 410 SIGNIFICA 42%
soporte, administración Ergonómico por (lesiones osteo IVO Diseño y trabajo
Infraestructura Manipulación y Secretaria, Auxiliar, Dir de postural postural TIVO
y proyectos carga estática musculares) dotacion de Programa de
levantamiento de cargas, Proyecto, Analista Senior, Analistas
estaciones de vigilancia
Traslado de equipos para Junior
Mto ( ej. CPU: de aprox
trabajo ergonomia
15 kg) Administradores de Plataformas
Algunos puestos de Selección y Mantenimiento
(Técnicos, operadores CDD y
trabajo tienen superficie dotacion preventivo de
Tipo: Analistas Júnior,
de trabajo inadecuada, Alteraciones de ergonometrica sillas y
Eronomico. Gte Tecnología y Gte Regional de Capacitación en
Gerencia de reflejos de luz por la salud SIGNIFICAT de sillas estaciones de SIGNIFICAT
Todas las actividades Normal Diseño de TI 101 4 500 200 10 710 hábitos e higiene 500 200 10 710 0%
Tecnología ubicación de la pantalla, (lesiones osteo IVO Diseño y trabajo IVO
Puesto de deficiente ubicación de Secretaria, Auxiliar, Dir de postural postural
musculares) dotacion de Programa de
trabajo luminarias respecto al Proyecto, Analista Senior, Analistas
estaciones de vigilancia
monitor Junior
trabajo ergonomia
*Distribucion y
programa de
Administradores de Plataformas ubicación
Mtto y
(Técnicos, operadores CDD y tecnica de
reposición de
Analistas Júnior, Luminarias de
Alteraciones de lamparas y Cultura de reporte de
Operación Equipo Tipo: Físico Trabajo permanente Gte Tecnología y Gte Regional de NO última NO
Gerencia de la salud (fatiga luminarias. condiciones
Electrónico /Análisis de Normal Clase: No frente a pantallas de TI 102 8.45 200 200 10 410 SIGNIFICA generación 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Tecnología visual), dolor de Programa inseguras.
Procesos Ionizantes computador Secretaria, Auxiliar, Dir de TIVO TIVO
cabeza, etc.. efectivo de
Proyecto, Analista Senior, Analistas * Pantallas
Vigilancia
Junior Antireflejo en
Epidemiologica
computadores Mtto elelctrico
Canalización Visual
Administradores de Plataformas preventivo
Alteraciones de de redes
(Técnicos, operadores CDD y con proveedor Sensibilización de
la salud electricas y
Analistas Júnior, especializado uso adecuado de
Orden y aseo: Algunos (lesiones, lógicas
Condiciones de Gte Tecnología y Gte Regional de NO señalización en instalaciones NO
Gerencia de Cables fuera de posibles Aplicación del
Todas las actividades Normal inseguridad: TI 102 eventual 200 200 10 410 SIGNIFICA áreas de riego electrcias (sobre 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Tecnología canaletas, tomas accidentes, RETIE en el
Eléctricos Secretaria, Auxiliar, Dir de TIVO eléctrco cargas, reporte de TIVO
saturadas posible Fuente sistema de
Proyecto, Analista Senior, Analistas condiciones
de ignición, distribucion y
Junior Acceso inseguras, etc)
etc…) conexión
restingido al
electrica
Rack
Evaluaciones y
Administradores de Plataformas Participación en la
Actualización correcciones
(Técnicos, operadores CDD y ejecución de
análisis de al estado de
Analistas Júnior, actividades para la
Psicosocial: cargos y clima
Alta carga laboral en Gte Tecnología y Gte Regional de NO mejora del clima NO
Gerencia de Organización del Fatiga mental, distribución de organizacional.
Todas las actividades Normal algunas fechas pico del TI 102 8 200 200 10 410 SIGNIFICA organizacional. 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Tecnología tiempo de año. estrés. la tarea. Programas
Secretaria, Auxiliar, Dir de TIVO Participacion en en TIVO
trabajo Adecuación de institucionales
Proyecto, Analista Senior, Analistas Plan de asistencia al
estaciones de Publicar
Junior empleado de gestion
trabajo dirigidos a su
humana
personal
Diseño
Insufcientes espacios de inmobiliario Programa integral de
Manual de
almacenamiento para comportamiento
caídas, golpes, Todos los cargos de protocolo:
Gerencia de Condiciones causando SIGNIFICAT almacenamien seguro. SIGNIFICAT
Todas las actividades Normal accidentes, Infraestructura y 6 consultores 26 8 200 500 10 710 orden y aseo 200 500 10 710 0%
Tecnología Locativas almacenamiento IVO to Cultura de reporte de IVO
inadecuado de cajas de lesiones, etc… externos
Diseño
en puestos de
condiciones
equipos trabajo
estaciones de inseguras.
Programa integral de
trabajo comportamiento
Riesgo de contagio de NO Evitar viajes y seguro. NO
Gerencia de Biológico: alteraciones de esporádic Esquema de
Todas las actividades Normal Fiebre Amarilla por viajes Gte T.I. / Analistas TI, 10 10 500 10 520 SIGNIFICA hacer Cultura de reporte de 10 500 10 520 SIGNIFICA 0%
Tecnología biológico a Brasil / Panamá. la salud. o teleconferncias Vacunación
Señalización
TIVO condiciones TIVO
Control de Evacuación
instalaciones y /servicio de
inseguras.
sistemas de Enfermería /
* Lesiones a las
Gerencia de Técnicos de Soporte (Técnicos de seguridad fisica- Botiquines
personas
Tecnología / Investigación y Dllo)/ Intalación de Sensibilizaciones, Plan
*Daños a la
Condiciones de Ocurrencia de eventos: detectores de Uso de cámaras de emergencias /
infraestructura Actvidades propias del propiedad Administradores de Sistemas SIGNIFICAT SIGNIFICAT
tecnológica cargo
Emergencia inseguridad / Sismo, inundación,
*Perdidas (Analistas Júnior y Analista de
450 8 200 1000 10 1,210
IVO
humo y alarmas de seguridad Simulacros / 200 1000 10 1,210
IVO
0%
Emergencias incendio, atentados auditivas + (riesgos de conformación de
/Centro de económicas, Sistemas) apoyo de redes atentados, etc.) Brigadas /
Computo perdida de
por el centro inspecciones de
información
comercial
Vigilantes del
centro comercial
y de Publicar
ANEXO P-601
Solicitar
eventual mediciones de
y la disconfrot
Alteraciones de
Físico: hay cambios de permane térmico NO
Gerencia de Actividades propias del la salud (estrés, Cultura de reporte de
Normal Temperaturas temperaturas por el Aire Todos los cargos 101 ncia no Solicitar 200 10 10 220 SIGNIFICA ###
Tecnología área disconfort condiciones.
(frío y calor) Acondicionado es diagnostico del TIVO
térmico).
prolonga área de
da servicios
generales
*Distribucion y programa de
ubicación Mtto y
tecnica de reposicion de
Mantenimiento y ingreso
Luminarias de lamparas y
configuración de Físico: Deficiencia o ausencia de Alteraciones de Todos los cargos de eventual NO Cultura de reporte de NO
Infraestructura última luminarias.
equipos en centros de Normal Iluminación luminarias en los la salud (fatiga Infraestructura y 6 consultores 20 al centro 200 200 10 410 SIGNIFICA condiciones 200 200 1000 10 SIGNIFICA 98%
Tecnológica generación Programa
datos, centro de datos y Deficiente cuartos de cableado visual), etc.. externos de TIVO inseguras. TIVO
efectivo de
cuartos de cableado cableado
* Pantallas Vigilancia
Antireflejo en Epidemiologica
computadores Visual
Proveedores
especializados
en manejo de
energias
Mtto elelctrico Sensibilización de
Canalización
preventivo uso adecuado de
Posibles de redes
Condiciones de Arreglo y Mantenimiento con proveedor instalaciones
Infraestructura Actvidades propias del Accidentes de SIGNIFICAT electricas y SIGNIFICAT
Tecnológica cargo
No rutinaria Inseguridad / de Instalaciones
trabajo
Contratistas / proveedores eventual 200 500 10 710
IVO lógicas
especializado electrcias (sobre 200 500 10 710
IVO
0%
Eléctricos electricas, etc. señalización en cargas, reporte de
Aplicación del
áreas de riego condiciones
RETIE en el
eléctrco inseguras, etc)
sistema de
distribucion y
Proveedores
conexión
especializados
electrica
en manejo de
energias Sensibilización de
Mtto elélctrico
Canalización uso adecuado de
Manipulación de preventivo
Posibles de redes instalaciones
Condiciones de herramientas durante el con proveedor
Infraestructura Actvidades propias del Accidentes de SIGNIFICAT electricas y electrcias (sobre SIGNIFICAT
Tecnológica cargo
No rutinaria Inseguridad/ arreglo y Mantenimiento
trabajo
Contratistas / proveedores eventual 200 500 10 710
IVO lógicas
especializado
cargas, reporte de
200 500 10 710
IVO
0%
Mecánicos de Instalaciones señalización en
electricas, etc. Aplicación del condiciones
áreas de riego
RETIE en el inseguras, etc)
eléctrco
sistema de Uso de EPP
distribucion y
1. Adoptar posiciones ó conexión
posturas peligrosas electrica Programa de
Actividades propias del
Infraestructura (Ergonomia en oficina, Alteraciones Inspecciones Capacitación en el
cargo: actualización y Procesos de NO
Tecnológica / Comportam Higiene Postural, en la Salud, control de riesgos y
verificación de Normal Todos los cargos selección del 200 10 10 220 SIGNIFICA ###
Centro de
información para la base ientos Ubicación de las caidas, golpes
personal
Existencias de sensibilización en
TIVO
Computo terminales) 2. Uso de accidentes. Instructivos de comporamiento seguro
da datos de clientes elementos de protección Trabajo Seguro
Personal
Tipo: Físico
Se instalaron
Operación Equipo Uso de baterías de carga NO Baterias con Cultura de reporte de NO
Centro de Alteraciones de Jefe Centro de Computo, Esporádic extractores /
Electrónico /Análisis de Normal Clase:Radiacion para la UPS que generan 6 200 200 10 410 SIGNIFICA certificados de l condiciones 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Computo la salud Operadores Centro de Computo a aislamiento con
Procesos es NO gases TIVO proveedor inseguras. TIVO
muro
Ionizantes
Tipo: Psicosocial
NO Cultura de reporte de NO
Centro de Operación Equipo Clase: Rotación de turnos (7 x Fatiga mental, turnos, horas rotación de
Normal Operadores Centro de Computo 5 8.45 200 200 10 410 SIGNIFICA condiciones 200 200 10 410 SIGNIFICA 0%
Computo Electrónico Organización 24), horas extras estrés. extras turnos
TIVO inseguras. TIVO
tiempo
A9: Escriba el área a evaluar.
Ej. Área: Distribución Ver definición en el Instructivo
B9: Escriba la actividad a evaluar.
Ej. Área: Distribución
Actividad: Cargue y Descargue de
directorios
* Normal = Rutinaria
* Anormal = No Rutinaria,
* Emergencia
* (10) Improbable: "Nunca ha sucedido, su probabilidad de ocurrencia es muy remota. Probabilidad de 5%."
* (200) Puede generar daños con lesiones con incapacidades no permanentes. Daños a la propiedad entre US $ 15.001 – US $ 35.000
* (10) Improbable: "Nunca ha sucedido, su probabilidad de ocurrencia es muy remota. Probabilidad de 5%."
* (200) Puede generar daños con lesiones con incapacidades no permanentes. Daños a la propiedad entre US $ 15.001 – US $ 35.000
Cambio de la calificación del Riesgo #15 debido al cambio en el número de las personas nuevas,
el cambio genera refuerzo de plan de acción, el riego pasa a valor significativo hasta la realización
7/25/2008 del plan de acción
Cambios a la Matriz
Cambio
Particia Barrero
Fernando Varela
NIVEL INICIAL AGOSTO DE 2007
NIVEL DE RIESGO No Peligros % Peligros
No Significativos 11 58%
Significativos 8 42%
TOTAL 19 100%
25%
42%
58%
Volver a la Matriz
NIVEL AVANZADO A JUNIO DE 2008 75
NIVEL DE RIESGO No Peligros % Peligros
No Significativos 15 75%
Significativos 5 25%
TOTAL 20 100%
25%
75%
No Significativos Significativos
olver a la Matriz
ANEXO P- 602
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO
TIPO DE PELIGRO: FÍSICO Podemo
CLASE DE PELIGRO ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO: (Efecto del Peligro) energía pr
Pulidoras trabajo q
Uso excesivo del teléfono Alteraciones de la salud (efecto audición baja, pueden
Ruido Motores trauma acústico, hipertensión arterial, acuerdo
Equipos de corte (troqueladoras, alteraciones del sueño descanso, estrés, etc.) trans
esmeriles, pulidoras, etc..)
Mal uso de la voz
Uso vocal prolongado Esfuerzo vocal. Alteraciones de la salud (fatiga vocal, disfonía,
/ Deficiente técnica Ambientes de trabajo (aire, químicos, carraspeo frecuente, sensación de resequedad,
vocal gases, etc.) cefalea, etc…)
Esfuerzo fonatorio, etc.
Ambientes de trabajo Alteraciones de la salud (estrés, disconfort
Temperaturas
térmico, molestia, congelamiento, alteraciones
(Calor/frío) Cuartos fríos vasculares periféricas).
Mantenimiento de luminarias/ tubos o
Iluminación protectores. Alteraciones de la salud (fatiga visual), dolor de
Deficiente / excesiva Ubicación de luminarias cabeza, deslumbramiento, etc..
Deficiencia o ausencia de luminarias
El Sol
Lámparas de vapor, halógeno
Pantallas de computador
Radiaciones No Alteraciones de la salud (fatiga visual), dolor de
Lámparas fluorescentes, etc.
Ionizantes cabeza, deslumbramiento, etc..
Sistemas de radiocomunicaciones, etc.
Estaciones de radio, emisoras,
instalaciones de radar, etc.
Rayos X , Gama, Beta, Alfa
Lámparas incandescentes
Tubos de neón, etc.
Radiaciones Lámparas de valor de mercurio Alteraciones de la salud (efecto cancerígeno,
Ionizantes Lámparas de gases Teratogénico y mutagénico, quemaduras)
Lámparas de hidrógeno
Arcos de soldadura
Lámparas de tungsteno y halógenas
Uso de herramientas manuales como:
martillos neumáticos, corte con serruchos,
seguetas, etc… Alteraciones de la salud (déficit neurovascular,
Vibraciones
molestia)
Fallas en maquinaria (falta de
mantenimiento, etc.)
TIPO DE PELIGRO: ERGONÓMICO
CLASE DE PELIGRO ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO: (Efecto del Peligro) Podemos d
Postura permanente De pie energía
Carga física estática (bipedestación) lugares de
Postura permanente Sentado (sedente) u otra forma
Manipulación y levantamiento de cargas, trabajador
movimientos repetitivos Ej. (digitación, Alteraciones de la salud (lesiones osteo característi
Carga física dinámica etc.) musculares, fatiga, alteraciones vasculares, en
Esfuerzos en el desplazamiento con accidentes de trabajo)
carga, o sin carga, etc.
Altura del puesto de trabajo, ubicación de
Diseño de Puesto de
los controles, mesas, sillas de trabajo,
trabajo
equipos, superficies, etc.
TIPO DE PELIGRO: CONDICIONES DE INSEGURIDAD
Son genera
peligrosas d
CLASE DE PELIGRO ORIGEN DEL PELIGRO RIESGO: (Efecto del Peligro) objetos, her
Incendio * Lesiones a las personas (heridas, accidentes, entrar en co
atrapamiento, fracturas, quemaduras, caídas, físicos, com
traumas, etc…) caídas, trau
Emergencias
*Daños a la propiedad
Generalmen
equipos def
*Perdidas económicas, perdida de información adecuada p
vehículos e
mecanismo
Sismo atrapamiento, fracturas, quemaduras, caídas, físicos, com
Inundación traumas, etc…) caídas, trau
Emergencias
Explosión *Daños a la propiedad
Generalmen
Atentados (acto Malintencionado) equipos def
Infraestructura compartida *Perdidas económicas, perdida de información adecuada p
Condición / manipulación de Herramientas vehículos e
manuales ( bisturís, cuchillas, serruchos, mecanismo
etc…)
Equipos y elementos de presión Lesiones como heridas, accidentes,
Mecánicos
Uso de equipos de carga (montacargas, atrapamiento, fracturas, caídas, traumas, etc…
gatos hidráulico, etc…)
Manipulación de materiales
Mecanismos en movimiento.
Alta y baja tensión
Ubicación de cableado Alteraciones de la salud (lesiones, quemaduras,
Eléctricos Estado de conexiones eléctricas shock, fibrilación ventricular, quemaduras, riesgo
Electricidad estática accidentes, ignición, etc…)
Transmisores de energía
Superficies de trabajo
Edificaciones, paredes, pisos, ventanas,
techos, estructuras e instalaciones
Ausencia o inadecuada señalización
Condiciones caídas, golpes, accidentes, lesiones, daños a la
Sistemas de almacenamiento
Locativas propiedad, etc…)
Distribución de área de trabajo
Falta de orden y aseo
Estructuras e instalaciones
Salidas
Superficies de trabajo
Manipulación de cargas
Ausencia o inadecuada señalización
caídas, golpes, accidentes, lesiones, daños a la
Almacenamiento Ausencia o inadecuados equipos de propiedad, etc…)
seguridad.
Incendios
Orden y Aseo
Condiciones de orden publico
Transito vehicular Posibles accidentes de trabajo, Lesiones a
Público
Acto Malintencionado terceros.
Fibras
Sustancias Inflamables
Trabajos de atomización, mezclado, Alteraciones de la salud (irritación vías
Líquidos
limpieza con vapor de agua, respiratorias, alergias, etc...)
desinfectantes, etc.
Cloro y sus derivados
Volver
Podemos definirlos como toda
energía presente en los
lugares de trabajo que de una
u otra forma pueden afectar al
trabajador de acuerdo a las
características de transmisión
en el medio.