MUNICIPIO DE PESCA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nombre del contratista: YEFERSON ALEXIS PIRABÁN HERNÁNDEZ

Número del contrato: PS-43-2015
Informe correspondiente al Junio 22 de 2015 a Diciembre 16 de 2015
período:

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN

EN LA ASESORÍA Y CONSULTORIA PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN DEL
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI.

La descripción detallada de las actividades desarrolladas durante el periodo es la

siguiente:

Actividades específicas
1. Diagnóstico: comprende
la evaluación inicial del
estado del Ente territorial
respecto de los requisitos
Mecí -2014
En esta fase se identificaron los principales cambios
surtidos en el proceso de actualización (ver anexo 4) y
realizó una autoevaluación con respecto al estado del
Sistema en la actualidad, esto con el fin de establecer lo
que se ha adelantado en la implementación, y lo que debe
ser creado, modificado o eliminado según sea el caso.

Para tal efecto, se diligenció el formato de autoevaluación

anexo a este informe, en el que se identifican los
productos mínimos de cada uno de los elementos de
control que resultan de la actualización del Modelo, y se
podrá valorar el estado en que se encuentra.

Adjunto a este informe también se presenta un formato

consolidado de calificación el cual permite ver
ampliamente el estado de cada una de los componentes
del sistema de control interno.

SISTEMA DE CONTROL
Implementación parcial
INTERNO - 71%
- Trabajemos la mejora!
MECI 2014

Implementación
MODULO DE PLANEACIÓN
84% satisfactoria - Aun
Y GESTIÓN
tenemos que mejorar!

Implementación
COMPONENTE TALENTO
89% satisfactoria - Aun
HUMANO
tenemos que mejorar!

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ACUERDOS, Implementación total -

COMPROMISOS Y 100% Viva la Mejora
PROTOCOLOS ÉTICOS Continua!

DESARROLLO DEL TALENTO Implementación parcial

78%
HUMANO - Trabajemos la mejora!

COMPONENTE Implementación
DIRECCIONAMIENTO 87% satisfactoria - Aun
ESTRATÉGICO tenemos que mejorar!

Implementación
PLANES, PROGRAMAS Y
82% satisfactoria - Aun
PROYECTOS
tenemos que mejorar!

Implementación
MODELO DE OPERACIÓN
89% satisfactoria - Aun
POR PROCESO
tenemos que mejorar!

Implementación
ESTRUCTURA
89% satisfactoria - Aun
ORGANIZACIONAL
tenemos que mejorar!

Implementación parcial
INDICADORES DE GESTIÓN 75%
- Trabajemos la mejora!

Implementación total -
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 100% Viva la Mejora
Continua!

COMPONENTE
Implementación parcial
ADMINISTRACIÓN DEL 77%
- Trabajemos la mejora!
RIESGO

POLÍTICAS Implementación
ADMINISTRACIÓN DE 86% satisfactoria - Aun
RIESGO tenemos que mejorar!

Implementación parcial
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 67%
- Trabajemos la mejora!

Implementación
ANÁLISIS Y VALORACIÓN
80% satisfactoria - Aun
DE RIESGO
tenemos que mejorar!

MODULO DE EVALUACIÓN Implementación parcial

50%
Y SEGUIMIENTO - Trabajemos la mejora!

COMPONENTE
Implementación parcial
AUTOEVALUACIÓN 63%
- Trabajemos la mejora!
INSTITUCIONAL

AUTOEVALUACIÓN DEL Implementación parcial

63%
CONTROLY DE GESTIÓN - Trabajemos la mejora!

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Implementación
COMPONENTE AUDITORIA
33% deficiente - Debemos
INTERNA
mejorar

Implementación
AUDITORÍA INTERNA 33% deficiente - Debemos
mejorar

COMPONENTE PLANES DE Implementación parcial

56%
MEJORAMIENTO - Trabajemos la mejora!

Implementación parcial
PLAN DE MEJORAMIENTO 56%
- Trabajemos la mejora!

EJE TRANSVERSAL:
Implementación parcial
INFORMACIÓN Y 79%
- Trabajemos la mejora!
COMUNICACIÓN

2. Planeación: se En esta fase se realizó un listado de actividades, producto

determinan las actividades del diagnóstico realizado. Para tal efecto, se elaboró un
a efectuar las diferencias formato de plan de trabajo que se encuentra en el anexo 5
entre lo que tiene el ente a este documento, en el que se incluyen las actividades
territorial respecto a los mínimas que deben realizarse; las entidades se
requisitos del MECI 2014. encuentran desagregarlas según los resultados obtenidos
y priorizadas las acciones según el estado en que se
encuentra el Modelo.

Es preciso indicar que la responsabilidad de la ejecución

de las actividades recae en los cargos y no en las
personas, esto con el fin de que se garantice la
continuidad del proceso de actualización sin que incidan
los cambios organizacionales.

Fue desarrollado un aplicativo en formato Excel (perfil) en

donde fueron programadas las actividades a realizar para
cada uno de los elementos del meci
3. Verificación Se dieron a conocer los resultados finales de la
Se evalúa si la etapa de actualización, los productos realizados fueron:
planificación se cumplió
Diagnóstico del estado de la implementación del Meci
1000:2014
2. Perfil del Sistema de Control interno (Formato Exel)

3. Fase de planeación de la Actualización.

4. Manual de inducción de pesca Actualizado

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5. Mapa de Riesgos Actualizado

6. Plan de Bienestar social laboral Alcaldía Municipal de

Pesca 2015.

7. Plan de incentivos Alcaldía Municipal de Pesca.

8. Plan Institucional de Formación y Capacitación Pesca

2015

9. Manual de procesos y procedimientos

10. CD con el contenido recopilatorio del sistema de

control interno del municipio de Pesca

Los productos anteriormente relacionados se elaboraron

haciendo una comparación con el diagnóstico inicial, que
permitió evidenciar
Los cambios que se surtieron para la actualización del
MECI.

Así mismo, se realizaron jornadas de actualización para

garantizar que los servidores públicos conozcan los
cambios y comiencen su
Aplicación.

Finalmente, se debe tener en cuenta que el Modelo ha

sido diseñado desde su concepción inicial dentro del ciclo
de mejora Continua (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) lo
cual indica, que se deben hacer revisiones periódicas de
su funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes según
la madurez alcanzada, mediante su fortalecimiento
continuo.

Recomendaciones generales
Es necesario que la entidad establezca políticas operativas
y metodologías que propendan por el fortalecimiento
continuo del Sistema, acompañadas de la interiorización
de una cultura orientada hacia el control, materializada en
el compromiso y disciplina por parte del nivel directivo y
servidores de la entidad que contribuyan a su permanente
mejoramiento, de tal forma que comparativamente, de año
en año, se pueda apreciar la madurez en el mismo.

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Anexos: 1. Diagnóstico del estado de la implementación del Meci

1000:2014
2. Perfil del Sistema de Control interno (Formato Exel)
3. Fase de planeación de la Actualización.
4. Manual de inducción de pesca Actualizado
5. Mapa de Riesgos Actualizado
6. Plan de Bienestar social laboral Alcaldía Municipal de Pesca
2015.
7. Plan de incentivos Alcaldía Municipal de Pesca.
8. Plan Institucional de Formación y Capacitación Pesca 2015
9. Manual de procesos y procedimientos
10. CD con el contenido recopilatorio del sistema de control
interno del municipio de Pesca

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YEFERSON ALEXIS PIRABÁN HERNÁNDEZ
Contratista

_____________________________
MAGDA LORETH JIMENEZ VARGAS
Secretaria de Gobierno
Supervisor

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