F-SINEC-NII-CAL-01-05 Rev B

Enero 10 2018

Listado para revisión de procedimiento

Sección para ser contestada por el originador y validado por el Analista de Procesos

1 ¿El procedimiento está en el formato F-SINEC-NII-CAL-01-01 Plantilla de procedimiento? SI

2 ¿Tiene nomenclura, revisión y nivel ? SI

3 ¿Tiene Nombre el procedimiento? SI

4 Para documento nuevo o cambio de revisión, tiene revisión y fechas actualizadas? SI

(Si es nuevo) ¿Obsoletiza algún procedimiento, Formato o cualquier tipo de documento de tu área o en
5 SI N/A
otra?

6 ¿Cuenta con Objetivo y Alcance? SI

¿Tiene escritos términos técnicos en el proceso, su significado está descrito en la sección No. 2
7 SI N/A
Definiciones del procedimiento?
¿Se encuentran completos los datos de la Tabla de Control de los registro, contestando a las preguntas;
8 SI N/A
Quién, Cómo, Dónde, tiempo de retención y el método de recuperación?
¿Los formatos cuentan con Logo de SINECTECH, nombre igual al que se menciona dentro del
9 SI N/A
procedimeinto ,nomenclura, revisión y fecha actualizada?
¿Estan númeradas las lineas secuencialmente de las actividades en Responsabilidades y descripción de
10 SI
actividades?
En la columna "Qué" ¿Está escrito el verbo que describe la actividad que ha de realizarse en infinitivo,
11 SI
terminacion AR, ER, IR, ?

12 En la columna "Quién" ¿Quedo establecido el puesto del responsable a ejecutar la actividad? SI

En la columna "Cómo" ¿Se encuentra explicada de manera breve y concisa la actividad de cómo debe
13 SI
realizarse?
En la columna "Cuándo" ¿Se establecio el tiempo en que debe ejecutar la actividad escrita en el
14 SI
procedimiento?
¿El diagrama de flujo fue hecho solo con Iconos autorizados, tiene Inicio, Fin y el tipo de letra es Arial
15 SI
tamaño de letra 10?
¿EL Diagrama de flujo esta realizado con las actividades listadas en el punto 5 Responsabilidades y SI
16 descripción de actividades, se conectan entre si escribiendo únicamente en la casilla el número del paso
en cuestión y la frase de la columna "Qué"?
Para la sección 6 Anexos ¿Se describe de forma sencilla los criterios, tablas y/o información necesaria
17 SI N/A
para completar el procedimiento?
Para la sección 8 Historia de cambios ¿Se describe que fue lo que cambio del documento, indica si
18 SI
obsoletizaste algún documento? Actualizaste la revisión, la fecha y el originador

19 Valida que, si mencionas nomenclaturas dentro del procedimiento, no agregues revisiones SI

20 ¿Revisaste procedimiento con el F-SINEC-CAL-01-05 Listado para revisión de procedimiento? SI

Enviar este listado, el procedimiento, los formatos y examen dentro de el email para que se envie al área
21 SI
de Control de documentos

Al Originador: Si todas las preguntas son contestadas con un Si o N/A Envia tu procedimiento a Control de Documentos.

Sección exclusiva para Control de documentos

Para Una implementación correcta utilice esta sección

¿Cuenta con los aprobadores actualizados y correctos? es decir (nombre de todos los responsables de
1 aprobar el procedimeinto según el 6.2 Tabla de Autorización por Nivel de documentos donde menciona SI
que deben de aparecer los nombres de los GERENTES o responsables por área)

Verifica en el F-SINEC-NII-CAL-01-03 Listado Maestro de avisos de cambios de documentos que todos SI

2
los datos esten correctos para enviarlo a firmas, recuerda agregar la fecha de liberación

Asegurarte de agregar al Originador y a todos los aprobadores por e-mail, para la trazabilidad o
3 evidencia de que este fue enviado a todos. (En caso de que algún aprobador lo rechaze enviar e-mail SI
informando al originador del rechazo)

Puntos a revisar y actualizar antes de Implementar cualquier documento en el Servidor SINECTECH,

5 actualizar Listado maestro ya sea por cambio de revisión u Obsoletos, así como realizar el mensaje de SI
que el documento sea liberado u obsoletizado.