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Comprobante
AREQUIPA, 23 de Novembre 2017 De Pago
Programado Inicio 19-10-2017 Hora 04:00 a.m Termino 20-10- 17 Hora 21:00 p.m
Realizado Inicio 19-10-2017 Hora 04:00 a.m Termino 20-10- 17 Hora 21:00 p.m
Horas de comisión de Servicio: 01 dia 17 Horas
II. RENDICION DE GASTOS
Importe S/.
Puesto del Sector Publico para el año 2015, Directiva Nº 005
2010-EF/76.01 de Ejecuciòn Presupuestaria
Alojamiento: 50.00
Alimentación: 194.00
Declaración Jurada: 76.00
Otros: 0.00
Total Gastos: 320.00
Viatico Recibido:
Saldo a Regularizar
Declaración Jurada - Rendición de Viaticos S/. 76.00
Al no Recibir comprobante de pago en la comisión realizada y de conformidad con la ley Nº 30693, Ley de Presu-
puesto del Sector Publico para el año 2018, Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 de Ejecución Presupuestaria,
modificada por Resolución Directoral Nº 022-2011-EF/50.01 Directiva Nacional de Tesoreria para el año Fiscal
2018, Declaro Bajo Juramento haber realizado los Siguientes Gastos .
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217 75 292 Sub Total