UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CA6-1

ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS II

CADENA DE VALOR

INTEGRANTES:

IMAGEN
SEGUIMIENTO PERSONAL-
APPELLIDOS Y NOMBRES CONOCIMIENTO HABLAR VOCABULARIO TOTAL
DEL TEMA DOMINIO DEL
AUDIORIO

BERMUDES MOREIRA SANDY

CONSA CULQUI THALIA ISABEL
GALLEGOS TORRES JACQUELINE MICHELLE
JESUS CAIZA EVELYN CAROLINA
RIOFRIO CASTRO GEREMY SANTIAGO
SALAZAR AREVALO FABRICIO ALEJANDRO
VASQUEZ CONTRERAS JALMA TATIANA
YANCHAPANTA AGUAIZA LISBETH SOFIA

ING. CHARLIE CAMINO

01-11-2016
 LOGÍSTICA INTERNA

MP.2. MP.3.
MP.1. RECEPCIÓN
DE INVENTARIOS PROCESO DE RECEPCIÓN DE
CONTROL DOCUMENTOS

• MP.1. RECEPCIÓN DE INVENTARIOS

P.1.1. PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE INVENTARIOS.

P.1.2. VERIFICACIÓN DE PEDIDOS.
P.1.3. PROCESO DE MUESTREO.
P.1.4. PROCESO DE CLASIFICACIÓN INVENTARIOS.
P.1.5. ALMACENAMIENTO DE INVENTARIOS.
P.1.6. PROCESO DE INVENTARIO INVENTARIOS.
P.1.7. PROCESO NECESIDADES PARA LA PRODUCCIÓN.
P.1.8. PROCESO INFORME DE NECESIDADES DE INVENTARIOS.

MP.2. PROCESO DE CONTROL

P.2.1. PROCESO ANÁLISIS DEL COSTO DE INVENTARIOS.

P.2.2. PROCESO TIEMPO DE DURACIÓN DEL PEDIDO.
P.2.3. PROCESO CONTROL DE ENTREGA DE PROVEEDORES.
P.2.4. PROCESO DE UTILIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS.
P.2.5. PROCESO CONTROL DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.
P.2.6. PROCESO CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA.
P.2.7. PROCESO CONTROL DE INSTALACIONES.
P.2.8. PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL.

MP.3. DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS

P.3.1. PROCESO DE RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS.

P.3.2. PROCESO DE INFORME A GERENCIA.
P.3.3. PROCESO SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO.
P.3.4. PROCESO DE MANTENIMIENTO GENERAL.
P.3.5. PROCESO SISTEMAS DE REPARTO Y DISTRIBUCIÓN.
P.3.6. PROCESO DE MONITOREO.
P.3.7. PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN.
P.3.8. PROCESOS INFORME DE RESULTADOS.
 PRODUCCIÓN

MP. 1. MP.2. MP.3.

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN INFORME

• MP. 1. PLANIFICACIÓN

P.3.1 NARRATIVA (DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MISIÓN/ VISIÓN)

P.3.2 NARRATIVA (OBJETIVOS GENERALES / ESPECÍFICOS)
P.3.3 NARRATIVA (ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)
P.3.4 NARRATIVA (FODA)
P.3.5 NARRATIVA (VISITAS A LAS INSTALACIONES)
P.3.6 NARRATIVA (ENTREVISTA A LA GERENCIA)
P.3.7 MENO DE PLANIFICACIÓN
P.3.8 PROGRAMA DE AUDITORÍA

• MP.2. EJECUCIÓN

1. P.3.1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO /CTAS.

2. P.3.2 CÁLCULO DE NIVEL DE CONFIANZA , RIESGO DE CONTROL Y
RIESGO DE AUDITORÍA
3. P.3.3 HOJA DE HALLAZGOS
4. P.3.4 MATRIZ DE RIESGO
5. P.3.5 HOJA PRINCIPAL
6. P.3.6 CÉDULA SUMARIA
7. P.3.7 CÉDULA ANALÍTICA
8. P.3.8 CÉDULA SUBANALÍTICA

• MP.3. INFORME

P.3.1 Elaboración del Informe (Borrador)

P.3.2 Elaboración del Informe Final
 LOGÍSTICA EXTERNA

MP.1. MP. 2. MP.3.

PRESENTACION CAPACITACION SEGUIMIENTO Y
DEL INFORME AL PERSONAL CONTROL

• MP.1. PRESENTACIÓN DEL INFORME

P.1.1 RECEPCIÓN
P.1.2 REVISIÓN
P.1.3 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
P.1.4 ESTRUCTURAR EL INFORME
P.1.5 ESTRUCTURAR CRITERIOS DE AUDITORIA
P.1.6 CONCLUSIÓN DE AUDITORIA
P.1.7 CONVOCATORIA
P.1.8 ENTREGA

• MP. 2. CAPACITACIÓN AL PERSONAL

P.2.1 DETECCIÓN DE NECESIDADES
P.2.2 REVISAR OFERTA TÉCNICA DEL CLIENTE
P.2.3 REVISAR PRESUPUESTO
P.2.4 ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO
P.2.5 EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN
P.2.6 IDENTIFICAR LUGAR DE CAPACITACIÓN
P.2.7 ENVIAR OFICIO A CLIENTE
P.2.8 EVALUACIÓN

• MP.3. SEGUIMIENTO

P.3.1 CONTROL INTEGRADO DE CAMBIO.

P.3.2 VERIFICACIÓN DEL ALCANCE.
P.3.3 CONTROL DEL CRONOGRAMA.
P.3.4 CONTROL DE CONSTE.
P.3.5 GESTIONAR EL EQUIPO DEL PROYECTO.
P.3.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS.
P.3.7 INFORME DE RENDIMIENTO Y GESTIÓN A LOS INTERESADOS.