Elaborado por: Paulo César Paredes G.

ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA CON REQUISICIÓN

1. Acceder al SAP con usuario y contraseña.

2. Ingresar a la transacción ME21N.

ENTER

3. Seleccionar proveedor en el ícono .

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4. En el cuadro que aparece seleccionar al proveedor a través de su número de RUC o a través de su nombre. En
este caso debe estar escrito entre asteriscos (*). Luego seleccionar el ícono . En el nuevo cuadro
seleccionar al proveedor y ENTER.

RUC

NOMBRE

ENTER
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5. En la sección 1, pestaña “Dat. Org.” digitar la Organización de Compras (siempre FE05) y el Grupo de
Compras. Para todas las compras administrativas seleccionar el G45 y para las compras de taller el G07.

ENTER

6. Se completarán automáticamente los datos y condiciones del proveedor. En la sección 1, pestaña

“Entrega/Factura” revisar la Moneda. Debe coincidir con la cotización. Si la cotización está en Nuevos Soles
cambiar a PEN.
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7. Luego de revisar la moneda, completar los siguientes campos en la sección 2.

Imputación (I): K Centro de costos (Ce.): 5060 (Arequipa)

Posición (P): F Ctd. pedido: Siempre 1. Almacén: 0160 (Almacén Arequipa)

Texto breve (Txt. brv.): Precio neto (Prc. neto): Precio

Descripción breve del servicio.
Grupo de artículos: Seleccionar el ícono
total del servicio.
para consultar más servicios. Si es un
servicio a taller se selecciona S036, si es
transporte S029.

ENTER

8. En la sección 3 se completará el tipo de servicio. Para esto seleccionar el ícono . Se desplegará una pantalla
en donde se puede filtrar el tipo de servicio que se necesita.
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Seleccionar el tipo de servicio requerido y dar ENTER

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9. Una vez seleccionado el servicio se completará automáticamente el Texto breve. Colocar 1 en “Cantidad” y
digitar el precio del servicio sin IGV en la casilla “Precio bruto”.

ENTER

10. Se despliega una nueva ventana, en donde se ingresará la cuenta contable, el centro de costos y la oficina.

ENTER
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11.En la Sección 3 seleccionar el impuesto I1. En el caso de Recibos por Honorarios que no están afectos al IGV
se selecciona C0.

ENTER

12. IMPUTACIONES MÚLTIPLES: Si se trata de una Orden de Compra con imputaciones múltiples, es decir
que el costo de una línea deba ser dividido entre diferentes cuentas y/o centros de costo, una vez culminado
el paso 11 regresamos a la pestañana “Servicios” de la sección 3 e ingresamos una nueva línea, repitiendo el
paso 8, 9 y 10 cuantas veces sea necesario.
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13.Una vez completa la orden de compra, seleccionar “Visualización de impresión” para revisar los datos
ingresados.
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14.En la nueva ventana seleccionar el ícono y en la ventana que aparece seleccionar “Visualización de
impresión”.
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15.En la visualización de la orden de compra revisar que se haya seleccionado al proveedor correcto, que los
montos unitarios y totales sean los consignados en la cotización y que la moneda sea la correcta.

ESC
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16.Si todo es correcto seleccionar el ícono y grabar. El número autogenerado de la orden de compra
aparecerá en la parte baja de la pantalla. Copiarlo en la cotización y solicitar aprobación.