N° FECHA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN

OCGS-00251 20/Mar/09
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
GASTOS CORRIENTES Pág. 1- 1

SEÑOR (ES): PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L. N° RUC: 20226294687

DIRECCION: AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.
SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: :
LO SIGUIENTE: LOS SOLICITADO TELF./CEL. DEL PROVEEDOR: 281917 / 0
REFERENCIA: RQ-0001/0000643-2009 AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION N° RUC 20187459258

ARTICULOS VALOR

Códg. Cant. Und. Descripción Marca P. Unitario P. Total

2.3.1 99.1 3 5.00 MIL IMPRESIÓN DE FICHAS DE ATENCION 39.00 195.00
SEGUN MODELO
PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS.
____________________________________________________

AFECTACION: FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL A TRAVES DE LA LECTURA
SEC_FUNC FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD META RUBRO PPTO.
0072 21 045 0099 1061662 3162792 00832 00001 07 2009

Ciento noventa y cinco con 00/100 TOTAL S/. 195.00

ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS RESUMEN DE ESPECIFICAS Distribución Contable
2.3.1 99.1 3 195.00

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ADQUISICIONES

NOTA.- Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la

Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de
Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por RECIBI CONFORME:
separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
N° Int. mercadería que no está de acuerdo con nuestras DIA MES AÑO
especificaciones. Jefe de Almacén
 N° FECHA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN
OCGS-00252 20/Mar/09
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
GASTOS CORRIENTES Pág. 1- 1

SEÑOR (ES): PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L. N° RUC: 20226294687

DIRECCION: AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.
SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: :
LO SIGUIENTE: LOS SOLICITADO TELF./CEL. DEL PROVEEDOR: 281917 / 0
REFERENCIA: RQ-0001/0000532-2009 AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION N° RUC 20187459258

ARTICULOS VALOR

Códg. Cant. Und. Descripción Marca P. Unitario P. Total

2.3.1 5.1 2 720.00 TAL FORMATODE COMPROBANTE DE PAGO CON 2 COPIAS 14.50 10,440.00
AUTOCOPIATIVOS
2.3.1 5.1 2 15,000.00 UND FORMATO PAGO EN CAJA 0.15 2,250.00
AUTOCOPIATIVO CON 1 COPIA
2.3.1 5.1 2 100.00 TAL FORMATO RECIBO DE INGRESOS 20.00 2,000.00
AUTOCOPIATIVOS CON UNA COPIA
2.3.1 5.1 2 200.00 PAQ FORMATO DE ENTRA A PISCINA MUNICIPAL 12.50 2,500.00
2.3.1 5.1 2 120.00 PAQ FORMATO DE ENTRA A PISCINA MUNICIPAL 12.50 1,500.00
2.3.1 5.1 2 5,000.00 UND FORMATO DE FUT 0.11 550.00
(FORMATO UNICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO
2.3.1 5.1 2 5,000.00 UND FORMATO DE GRAVAMEN 0.09 425.00
SEGUN MODELO
PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS.
____________________________________________________

AFECTACION: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

SEC_FUNC FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD META RUBRO PPTO.
0004 03 006 0008 1000267 3000693 00886 00001 07 2009

Diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100 TOTAL S/. 19665.00
ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS RESUMEN DE ESPECIFICAS Distribución Contable
2.3.1 5.1 2 19665.00

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ADQUISICIONES

NOTA.- Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la

Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de
Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por RECIBI CONFORME:
separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
N° Int. mercadería que no está de acuerdo con nuestras DIA MES AÑO
especificaciones. Jefe de Almacén
 N° FECHA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN
OCGS-00253 20/Mar/09
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
GASTOS CORRIENTES Pág. 1- 1

SEÑOR (ES): PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L. N° RUC: 20226294687

DIRECCION: AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.
SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: :
LO SIGUIENTE: LOS SOLICITADO TELF./CEL. DEL PROVEEDOR: 281917 / 0
REFERENCIA: RQ-0001/0000641-2009 AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION N° RUC 20187459258

ARTICULOS VALOR

Códg. Cant. Und. Descripción Marca P. Unitario P. Total

2.3.1 99.1 99 2,000.00 UND FORMATODE FISCALIZACION TRIBUTARIA 0.16 320.00
2.3.1 99.1 99 2,000.00 UND FORMATODE REQUERIMIENTO TRIBUTARIO 0.09 170.00
2.3.1 99.1 99 100.00 UND FORMATODE DE TALON DE NOTIFICACIONES 0.17 17.00
SEGUN MODELO
PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS.
____________________________________________________

AFECTACION: DESARROLAR ACCIONES DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

SEC_FUNC FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD META RUBRO PPTO.
0015 03 007 0013 1000704 3001845 01493 00002 07 2009

Quinientos siete con 00/100 TOTAL S/. 507.00

ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS RESUMEN DE ESPECIFICAS Distribución Contable
2.3.1 99.1 507.00

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ADQUISICIONES

NOTA.- Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la

Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de
Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por RECIBI CONFORME:
separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
N° Int. mercadería que no está de acuerdo con nuestras DIA MES AÑO
especificaciones. Jefe de Almacén
 N° FECHA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN
OCGS-00254 20/Mar/09
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
GASTOS CORRIENTES Pág. 1- 1

SEÑOR (ES): PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L. N° RUC: 20226294687

DIRECCION: AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.
SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION: :
LO SIGUIENTE: LOS SOLICITADO TELF./CEL. DEL PROVEEDOR: 281917 / 0
REFERENCIA: RQ-0001/0000646-2009 AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION N° RUC 20187459258

ARTICULOS VALOR

Códg. Cant. Und. Descripción Marca P. Unitario P. Total

2.3.1 99.1 99 2.00 MIL FORMATO ACTA DE FALTANTES y OTROS 179.50 359.00
2.3.1 99.1 99 2.00 MIL FORMATO DE CARGOS DE BIENES PATRIM,TRASFERENC 179.50 359.00
2.3.1 99.1 99 2.00 MIL FORMATODE CARGOS DE LARGOS DE BS PATRIMONIALE 179.50 359.00
2.3.1 99.1 99 2.00 MIL FORMATO DE DESPLAZAMIENTO 179.50 359.00
____________________________________________________

AFECTACION: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

SEC_FUNC FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD META RUBRO PPTO.
0004 03 006 0008 1000267 3000693 00886 00001 07 2009

Un mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 TOTAL S/. 1436.00

ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS RESUMEN DE ESPECIFICAS Distribución Contable
2.3.1 99.1 1436.00

Cuentas por Pagar

JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ADQUISICIONES

NOTA.- Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la

Oficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe de
Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por RECIBI CONFORME:
separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina de
Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
N° Int. mercadería que no está de acuerdo con nuestras DIA MES AÑO
especificaciones. Jefe de Almacén