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REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)
1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicio deportivo de práctica recreativ
B. Institucionalidad
C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)
No X
Sí
No X
Sí
MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUEW
a. Denominación de los beneficiarios directos: Población en edad deportiva de la Comunidad Campesina Quewincha
DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS
COMPONENTE 1 (C1): EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACIÓN DE AC
Acción 1.1: Instalación de gras sintético en 1,080 m2,
Acción 1.2: Construcción de tribunas para espectadores en 668.40 m2,
Acción 1.3: Construcción de ambiente para actividades culturales en 227.08 m2
COMPONENTE 2 (C2): EXISTENCIA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
Acción 2.1: Construcción de obras exteriores en 2,404.98 m2,
Acción 2.2: Construcción de cerco perimétrico de 397 ml,
Acción 2.3: Instalación de cobertura en un área de 1778.68 m2 de TIPO CALAMINON E=
Acción 2.4: Implementación de sistema sanitario.
ALTERNATIVA 1 (Recomendada) Acción 2.5: Implementación de sistema de iluminación
Acción 2.6: Construcción de ambiente de Guardianía y Boletería en 15.08 m2
COMPONENTE 3 (C3): DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO Y CU
Acción 3.1: Adquisición de material y equipamiento deportivo 05 unidades
Acción 3.2: Adquisición de material y equipamiento para actividades culturales 05 unid
COMPONENTE 4 (C4): FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIEN
Acción 4.1: Taller de capacitación de gestión para el mantenimiento 03 horas
COMPONENTE 5 (C5): IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Acción 5.1: Taller de capacitación sobre técnicas y destrezas deportivas 03 horas
COMPONENTE 1 (C1): EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACIÓN DE AC
Acción 1.1: Instalación de gras sintético en 1,080 m2,
Acción 1.2: Construcción de tribunas para espectadores en 668.40 m2,
Acción 1.3: Construcción de ambiente para actividades culturales en 227.08 m2
COMPONENTE 2 (C2): EXISTENCIA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
Acción 2.1: Construcción de obras exteriores en 2,404.98 m2,
Acción 2.2: Construcción de cerco perimétrico de 397 ml,
Acción 2.3: Instalación de cobertura en un área de 2615.89 m2 de POLICARBONATO E=
Acción 2.4: Implementación de sistema sanitario
ALTERNATIVA 2 Acción 2.5: Implementación de sistema de iluminación
Acción 2.6: Construcción de ambiente de Guardianía y Boletería en 15.08 m2
COMPONENTE 3 (C3): DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO Y CU
Acción 3.1: Adquisición de material y equipamiento deportivo 05 unidades
Acción 3.2: Adquisición de material y equipamiento para actividades culturales 05 unid
COMPONENTE 4 (C4): FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIEN
Acción 4.1: Taller de capacitación de gestión para el mantenimiento 03 horas
COMPONENTE 5 (C5): IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Acción 5.1: Taller de capacitación sobre técnicas y destrezas deportivas 03 horas
ALTERNATIVA 3 NINGUNA.
4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MEDIDA
Servicio deportivo Población atendida/año
46508 46508 46508
Servicio recreativo y cultural Población atendida/año 9859 9859 9859
Periodo Meses
Número de periodos 7
PERIODO
ITEM
1 2 3
Instalación de cobertura
NO X
PERIODO
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
COSTOS (Soles)
1 2 3
Operación 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
Operación 26580.00 26580.00 26580.00
Con Proyecto
Mantenimiento 4464.00 4464.00 4464.00
Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Valor Actual Neto (VAN)
Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Valor Actual de los Costos (VAC) 1557888.15 1601499.24
Costo Anual Equivalente (CAE) 232171.27 238670.61
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 27.64 28.41
El proyecto se enmarca dentro de las competencias y lineamientos de inversión de la Municipalidad Distrital de Mara, siendo el órgano promotor del de
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competenc
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
La Municipalidad Distrital de Mara cuenta con la capacidad técnica y financiera para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública, tambien cuenta co
la ejecución bajo la modalidad de Administración Directa. Por otro lado se tiene el compromiso de la Autoridad Local para financiamiento el presupuest
fase de funcionamiento.
La Municipalidad Distrital de Mara se compromete en programar y asignar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, mediante las área pe
documentos de sostenibilidad: (i) documento de sostenibilidad, donde la Autoridad Local se compromete a asumir con los costos de operación y mante
beneficiaria se compromete a cuidar y mantener la nueva infraestructura recreativa que se implementará con el proyecto.
NIVEL (BAJO,
PELIGROS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXT
MEDIO, ALTO)
Sismos
Tsunamis
Heladas BAJA No afecta al proyecto
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías BAJA No afecta al proyecto
Granizadas
Lluvias intensas MEDIA La infraestructura ha sido diseñada para evitar la acumulac
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones MEDIA La infraestructura ha sido diseñada para evitar la acumulac
Vientos fuertes MEDIA La infraestructura ha sido diseñada para evitar los vientos
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
(especificar)
8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
Codigo Nombre
300307 Municipalidad Distrital de Mara
VIABLE : X
NO VIABLE :
1) El estudio de mercado, ha determinado que la brecha identificada para el proyecto, es el porcentaje de la población con inadecuadas condicio
recreativas y culturales, es decir el 100% de la población de la comunidad campesina no cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de este
surge como una necesidad para la comunidad y asu vez se conceptualiza como un área multifuncional, dentro de la estructura de apoyo al sector
creación de la infraestructura; el mismo ha sido elaborado de acuerdo a los principios y tecnología moderna, respondiendo a los requerimientos
sectores propuestos responden a la disponibilidad de terreno, y a las horas de uso.
2) La brecha identificada guarda consistencia con el objetivo, componentes y acciones del proyecto, se deduce que son pertinentes las accio
infraestructura, equipamiento y desarrollo de capacitaciones, para lograr el objetivo y fin ultimo del proyecto.
3) El planteamiento del proyecto es pertinente, por cuanto se visualiza el problema "Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades dep
Campesina Quewincha"; asimsmo, el evaluador da conformidad al proyecto en el contenido técnico, pronunciándose favorablemente para su aprobaci
4) En base resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto es viable por razones de que se ha cumplido con los tres atributos
alineado al cierre de brecha de los servicios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y cultruales, la misma que se detalla
brecha durante el horizonte de evaluación del proyecto en promedio es de 100% por año; (2) La ejecución del proyecto contribuirá al bienestar de la
que se encuenta en rango de edad deportiva que practica o desea realizar deporte en la plataforma de su comunidad en caso este se mejore, asim
general del Distrito de Mara que pueden hacer uso de estas áreas recreativas; y (3) El bienestar generado por el proyecto es sostenible durante la fas
documento de sostenibilidad, donde la Autoridad Local se compromete a asumir con los costos de operación y mantenimiento del proyecto; y (ii) la
mantener la nueva infraestructura recreativa que se implementará con el proyecto.
5) El monto de inversión de la alternativa seleccionada asciende a S/.1'808,895.06 Soles a precios privados y S/. 1'451,826.80 Soles a precios sociales
6) Los resultados obtenidos de la evaluación social indican que la alternativa seleccionada presenta un VAC de S/. 1'557,888.15 Soles, un CAE de
produccion de S/. 27.64 soles y un costo por beneficiario directo de S/. 427.24 Soles/Beneficiario, siendo bajo; asimismo, las acciones planteadas y la
la vida útil del proyecto.
y recreativa
na de Unidad Formuladora
Roger Soncco Sucapuca
Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano y Rural
acinto Bernal Peña
DISTRITO LOCALIDAD
Mara Comunidad Campesina Quewincha
Logitud 72°08´48.32´´
A COMUNIDAD CAMPESINA QUEWINCHA
1
Cuaderno de registro
d Campesina Quewincha
UCTURA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES
m2,
dores en 668.40 m2,
ades culturales en 227.08 m2
PLEMENTARIAS
404.98 m2,
397 ml,
1778.68 m2 de TIPO CALAMINON E=0.40MM y 1837.21 m2 de POLICARBONATO E=6MM
ción
nía y Boletería en 15.08 m2
MIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL
o deportivo 05 unidades
o para actividades culturales 05 unidades
DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO
el mantenimiento 03 horas
DE FORMACIÓN DEPORTIVA
destrezas deportivas 03 horas
UCTURA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES
m2,
dores en 668.40 m2,
ades culturales en 227.08 m2
PLEMENTARIAS
404.98 m2,
397 ml,
2615.89 m2 de POLICARBONATO E=6MM
ción
nía y Boletería en 15.08 m2
MIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL
o deportivo 05 unidades
o para actividades culturales 05 unidades
DE GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO
el mantenimiento 03 horas
DE FORMACIÓN DEPORTIVA
destrezas deportivas 03 horas
11/1/2017 11/30/2017
M2 15.08 3,959.10 12/1/2017 6/30/2018
1,589,449.51
139,785.62 12/1/2017 6/30/2018
52,935.83 12/1/2017 6/30/2018
5,907.83
20,816.27 12/1/2017 6/30/2018
SUBTOTAL S/. 1,808,895.06
PERIODO Costo
estimado de
inversión a
4 5 6 7 precios de
mercado
(Soles)
115,714.95 115,714.95
11,277.50 11,277.50
6,972.04 6,972.04
3,959.10 3,959.10
0.00 0.00 0.00 15,450.00 15,450.00
3,250.00 3,250.00
12,200.00 12,200.00
0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
4,500.00 4,500.00
5,500.00 5,500.00
29,362.63 29,652.24 29,020.27 14,145.58 139,785.62
11,119.42 11,229.09 10,989.77 5,356.83 52,935.83
1,240.97 1,253.21 1,226.50 597.84 5,907.83
20,816.27
375,594.43 379,298.94 371,215.10 180,944.33 1,808,895.06
0.00
375,594.43 379,298.94 371,215.10 180,944.33 1,808,895.06
berían formar parte de éstos cuando correspondan.
PERIODO
PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 TOTAL META
Meta Meta Meta Meta
399.1 993.55 4269.75 1612.07 7697.48
1080.00 1080.00
200.52 334.2 668.40
79.48 56.77 227.08
2404.98 2404.98
119.10 79.4 397.00
523.18 784.77 1307.95 2615.90
48.00 48.00
241.04 241.04
15.08 15.08
0 0 0 10 10.00
5.00 5.00
5.00 5.00
0 0 0 6 6.00
3.00 3.00
3.00 3.00
0.21 0.21 0.21 0.10 1.00
0.21 0.21 0.21 0.10 1.00
0.21 0.21 0.21 0.10 1.00
1.00
PERIODO
4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26580.00 26580.00 26580.00 26580.00 26580.00 26580.00 26580.00
4464.00 4464.00 4464.00 4464.00 4464.00 4464.00 4464.00
siendo el órgano promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho
en los asuntos de su competencia; promueve la adecuada prestación de servicios
ersión Pública, tambien cuenta con capacidad operativa por lo que se recomienda
para financiamiento el presupuesto tanto para la fase de ejecución como para la
el proyecto, mediante las área pertinentes, para ello se cuenta con los siguiente
n los costos de operación y mantenimiento del proyecto; y (ii) la poblacion
ecto.
S/. 0.00
ar con "X"
blación con inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas,
uados para el desarrollo de este tipo de actividades, por lo que presente proyecto
la estructura de apoyo al sector de recreación, deportes y cultural, referente a la
spondiendo a los requerimientos actuales, así como previendo los del futuro. Los