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FORMULADOR:
ING. FORESTAL GUSTAVO DONGO AGUIRRE
Reg. CIP N 62140
gusdongo@gmail.com; #998860024
1
ndice o Contenido
1. Resumen Ejecutivo 4
2. Datos Generales de la Organizacin 9
3. Antecedentes 10
3. 1 Problemtica 13
3. 2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin 15
4. Anlisis Interno de la Organizacin 35
4. 1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin 35
4. 2 Procesos y productos actuales 38
4. 2.1 1 Descripcin de los procesos actuales 38
4. 2.2 2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organizacin 42
4. 2.3 3 Descripcin de los productos actuales 42
4. 3 Dotacin de recursos productivos 45
4. 4 Organizacin y recursos humanos 46
4. 4.1 1 Plana directiva 50
4. 4 2 Plana tcnica 50
5. Anlisis del Entorno 51
5. 1 Mercado de sangre de grado 51
5. 1.1 1 Delimitacin del Mercado 52
5. 1.2 Anlisis del Mercado Objetivo 54
5. 1.3 Precios 55
5. 1.4 Comercializacin 55
5. 1.5 Clientes identificados en el Marco del PNT 56
5. 1.6 Competidores 56
5. 2 Regulacin y Normatividad 57
5. 2.1 Licencias y Permisos 57
5. 2.2 Normas de la Industria 57
5. 2.3 Aspectos tributarios y laborales 57
5. 2.4 Aspectos Ambientales 57
6. Planeamiento Estratgico 58
6. 1 Objetivos del PNT 58
6. 2 Objetivos Especficos y Estrategias 58
6. 3 Estrategia de Mercadotecnia 60
6. 3.1 Estrategia del productos 60
6. 3.2 Estrategia de Distribucin 60
6. 3.3 Estrategia de Precios 61
6. 3.4 Estrategias de Promocin 61
6. 4 Metas del PNT 61
6. 5 Programacin de Actividades 62
2
7. Propuesta de Adopcin de Tecnologa 63
7. 1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar 63
7. 2 Procesos y Productos con el PNT 65
7. 2.1 Descripcin de Procesos con el PNT 65
7. 2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta 68
7. 2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar 69
7. 3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa 70
Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la
7. 4 Zona de Produccin 74
3
1. RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes de la Organizacin
Problemtica de la organizacin.
4
con la participacin de los comuneros y actores de la Regin, para generar
mejores ingresos en las familias de los integrantes de la comunidad.
Este proyecto tiene adems el fin de incentivar la exportacin y comercializacin
del extracto natural de Sangre de Grado (Croton lechleri L.) producido en las
Comunidades Nativas Ashaninkas del ro Apurucayali en el distrito de Constitucin
y Puerto Bermdez, provincia Oxapampa, Regin Pasco y en la Amazonia de
nuestro pas, el cual posee caractersticas muy singulares y que son de alto
inters para las farmacuticas que elaboran fitofrmacos en el mundo. Espaa es
uno de los principales pases que estn desarrollando este tipo de medicina
alternativa, por lo cual cuentan con la investigacin y centros naturalistas que se
dedican a la elaboracin y descubrimiento de nuevos productos a base de plantas
y extractos naturales, esta tendencia bsicamente se da por la preferencia que la
poblacin europea presenta ante esta medicina alternativa que cura distintas
enfermedades y adems evita efectos secundarios como los que produce la
medicina tradicional en muchas ocasiones.
5
surcos, manejo de riego, labores culturales, abonamiento, poda, cosecha, post
cosecha.
Desarrollo de capacidades a los beneficiarios en manejo silvicultural y
enseanza en control fitopatolgico oportuno a los plantones de sangre de
grado en el campo.
Se contratar a un Coordinador del Plan de Negocios para el rea de
produccin y comercializacin que adems cumpla labores de asistente
tcnico, con conocimiento en la produccin y manejo de sangre de grado.
El Profesional ser contratado desde el inicio de Instalacin.
Compra de guano de isla y roca fosfrica para incrementar la calidad de
produccin y desarrollo de capacidades en el proceso de abonamiento.
Compra de semillas y plantones certificados para instalacin de 32 ha.
Desarrollo de capacidades en la recoleccin de ltex de sangre de grado, para
lo cual el tcnico estar capacitando a los beneficiarios. Compra de jabas para
la recoleccin.
Se realizar la compra de jabas y envases para una mejor comercializacin del
producto
Eficiente Organizacin de los Comuneros para la produccin de sangre de
grado.
Fortalecimiento y formalizacin de la Asociacin de productores.
Mejoramiento de los Canales de Comercializacin, se contratar a Gestor
Comercial al octavo ao.
reas a Instalar:
Actualmente la Comunidad no extrae ni comercializa sangre de grado por no
contar con un Plan de manejo que permita un aprovechamiento sostenido.
El plan de Negocio plantea elaborar un Plan de Manejo para instalar 32 ha de
sangre de grado con un ciclo de corta de 8 aos y cuarteles anuales de corta de
4 ha en reas comunales de capacidad mayor forestal.
En el primer y segundo ao se instalaran 16 has de plantones de sangre de
grado hasta tener al segundo ao 32 ha, las producciones sern sostenidas
desde ao octavo que tiene una produccin 1250 lt./ha/ao. Se considera una
produccin promedio de 2.5 litros de ltex por rbol de 8 aos.
El Costo de Inversin:
La inversin total del PNT es de S/. 219,983
Aporte de OPA (20%) S/. 81,116
Financiamiento de Agroideas (80 %) S/. 138,866
6
Beneficios del Plan de Negocios
Desarrollo de capacidades y tcnicas adecuadas en la produccin y
comercializacin de sangre de grado.
Los integrantes de la Comunidad Nativa Beln, mejoran sus ingresos econmicos
y por ende mejoren su calidad de vida econmica.
Evaluacin Econmica
Segn la evaluacin econmica con Plan de Negocios es viable segn el cuadro
N 01, superan las expectativas en el valor econmico y tasa de inters.
CUADRO N 01:
Impacto Ambiental
8
2. Datos Generales de la Organizacin
Tabla 1: Datos Generales de la Organizacin
Razn social Comunidad Nativa Integrada Beln
RUC 20156699854
Localidad de Comunidad Nativa Beln
Domicilio legal S/N RIO APURUCAYALI PASCO - OXAPAMPA - PUERTO
BERMUDEZ
Jess Soto Jefe
Representante Legal
Perodo de vigencia 27/09/2016 26/09/2018
Telfonos 976036328
Distrito (s) Provincia Departamento
Sede Productiva
Constitucin Oxapampa Pasco
Principales productos o servicios de la Organizacin
1) Yuca, pltanos, maz, frijol, pesca de autoconsumo
2) Desarrollo de Gestin comercial
Fecha de inicio de actividades 1983
Inicio de actividades
Resolucin Ttulo 00982-83-AG-DGRA-AR
9
3. Antecedentes
Segn Nalvarte et al. (1999), el rendimiento est en funcin del tamao del rbol, a
mayor dimetro, mayor rendimiento. Meza (1998) seala que la cosecha puede
ejecutarse a partir del sptimo u octavo ao de plantado, cuando el rbol mide
aproximadamente 30 cm de DAP.
El mtodo tradicional de extraccin del ltex con fines comerciales es, tumbar el rbol
y "sangrar" el fuste totalmente; esta operacin implica hacer cortes en anillos en el
fuste, lo cual permite que el ltex fluya libremente por gravedad. El rendimiento est
en funcin del tamao del rbol, a mayor dimetro, mayor rendimiento, considerando
un dimetro mnimo de aprovechamiento de 20 cm (Ravelo, 1992). Gaviria (1995),
menciona que este DAP se alcanza a los 10 aos de edad pero que la produccin de
cada rbol es difcil de estimar. Por ejemplo, en selva central durante la poca lluviosa
en una zona inundable y en una jornada de maana, un rbol de 20 cm puede
proporcionar 65 ml de ltex, uno de 35 cm, 250 ml y de 50 cm se puede obtener hasta
dos litros. Sin embargo, en el Valle del Huallaga (zona de Tocache), que es un lugar
muy lluvioso, se obtiene 2 litros por rbol de 5 aos de edad, lo cual es muy difcil que
a esta edad alcance por lo menos los 35 cm de DAP (Mendivel, 1998, citados por
Nalvarte et al., 1999).
10
Las horas recomendables para colectar es a partir de las 5 a 7 am haciendo cortes
anillados distanciados 15 cm en el fuste. El ltex no debe almacenarse por ms de 2
meses porque afecta su calidad (Meza, 1998)
King et al. (1997), al comparar el rendimiento del ltex de Croton lechleri entre los
mtodos de tumbado del rbol y el de corte en V (shiringuero), con rboles de 55
cm de DAP y corte a la altura del pecho, obtuvieron 4 litros de ltex por rbol en el
primer mtodo y en el segundo menos de 1 litro.
Este proyecto fue realizado con el fin de incentivar la exportacin y comercializacin del
extracto natural de Sangre de Grado producido en la Amazonia de nuestro pas, el cual
posee caractersticas muy singulares y que son de alto inters para las farmacuticas
que elaboran fitofrmacos en el mundo. Espaa es uno de los principales pases que
estn desarrollando este tipo de medicina alternativa, por lo cual cuentan con la
investigacin y centros naturalistas que se dedican a la elaboracin y descubrimiento
de nuevos productos a base de plantas y extractos naturales, esta tendencia
bsicamente se da por la preferencia que la poblacin europea presenta ante esta
medicina alternativa que cura distintas enfermedades y adems evita efectos
secundarios como los que produce la medicina tradicional en muchas ocasiones.
11
comercializacin de este ltex desde tiempos de antao. Varios estudios realizados han
confirmado las caractersticas curativas que presenta la Sangre de Grado, su alto
contenido de alcaloide taspina y de proantocianidina oligomrica (SP-303), que refieren
a propiedades cicatrizantes, antinflamatorias y citotxicas en algunas clulas
tumorales, tambin su efecto anti ulceroso y su efecto protector de la mucosa gstrica.
(Universidad Cayetano Heredia de Per, 2010) De esta forma la Sangre de Grado se ha
convertido en un producto demandado por Farmacuticas y laboratorios de Espaa
para la elaboracin de fitofrmacos, por lo cual se identific en la exportacin de este
ltex una oportunidad de negocio.
CUADRO N 02:
Principales partidas que incluyen sangre de grado
Partida Descripcin
2106100090 DEMAS CONCENTRADOS DE PROTEINAS Y SUSTANCIAS PROTEICAS TEXTURADAS
1301909000 DEMAS GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS, Y OLEORRESINAS NATURALES
2106909200 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O EXTRACTOS DE PLANTAS,
2106909100 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O EXTRACTOS DE PLANTAS,
3.1 Problemtica
Tabla 2: Definicin de la problemtica de la Comunidad
14
3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la
Organizacin
El Distrito de Constitucin:
Departamento: Pasco
Provincia: Oxapampa
Superficie: 3 171.49 km
Poblacin: Aprox. 11 546 hab.
Ubigeo: 190308
15
a) Poblacin
16
De las celebraciones mencionadas, la ms importante es la fiesta de San Juan,
evento al que concurren toda la poblacin de la comunidad y dems vecinos de
otras comunidades, esto se celebra con abundante comida Juanes, masato, y
otras bebidas como cerveza, el lugar preferido para esta celebracin es la playa
del ro Apurucayali, se suele celebrar por un da o en algunos casos 02 das.
17
I.E. Secundaria
I.E. Primaria
I.E. Inicial
Comedor Popular
Botiqun comunal
Iglesia Evanglica
Club Deportivo
Asociacin de Padres de Familia-APAFAs
Comit del programa vaso de Leche
18
Asociacin Regional de Pueblos Indgenas de la Selva Central ARPI
SC
Ejecutor del Contrato de Administracin de la Reserva Comunal El
Sira-ECOSIRA
Asociacin de Familias Productoras de Caucho Silvestre del Valle del
Pichis
Compaa Espaola de Petrleo S.A. - CEPSA S.A
Periodo
Principales
de
Responsable Actividades del resultados
Proyecto vigencia
de ejecucin proyecto esperados o
del
alcanzados
proyecto
ECAS CACAO Municipalidad 2013 Instalacin de 1062 Instalacin de 1062
distrital de ha de cacao ha de cacao
Constitucin y Asistencia Tcnica y Productores de las
DEVIDA capacitaciones ECAS comunidades nativas
Y CTG capacitados y con
capacidad de
manejo del cultivo
del cacao.
Proyecto Gobierno 2012 - Reforestacin con Incremento de la
Aprovechamiento Regional de 2014 Shiringa, asistencia produccin de
Sostenible del Pasco tcnica, mejoramiento caucho en los valles
Caucho en los Valles de capacidades y del Pichis Palcazu.
Pichis Palcazu - fortalecimiento
Distrito de Puerto organizacional de
Bermdez productores
SNIP 68968
Biodiversidad y Deutsche 2011 A la Elaboracin de planes Contribuir a un
Cambio Climtico en Gesellschaftfr fecha de manejo para mejor
la Reserva Comunal Internationale shiringa y asistencia aprovechamiento de
El Sira Zusammenarbeit tcnica para mejorar la shiringa.
GIZ. la calidad y
produccin.
3.2 Organizacin
20
Organigrama y denominacin:
Jefe Mximo
Jefe
Delegado
Organizacio
Comuneros Comits
nes de base
3.3 Territorio
a) Ubicacin y lmites
22
Grfico N 08 Mapa de vas de accesos a la comunidad de Beln
Costo
Distancia Tiempo Tipo de
Ruta Principal Tipo (s/.)/
(Km) (horas) Transporte
persona
Constitucin- C.N.
Terrestre 30 km 35 minutos 10.00
Cahuapanas Colectivos:
Puerto Bermdez - Camioneta
Terrestre 50 km 50 minutos Automvil 15.00
C.N. Cahuapanas
23
c) Zonificacin comunal
a) Clima
b) Hidrografa y topografa
UBICACIN
CUENCA SUB CUENCA MICRO CUENCA
POLITICA
PACHITEA RIO PICHIS RO APURUCAYALI PUERTO BERMUDEZ
25
izquierdo el aporte de los ros Azupiz, Chivis, Lorenzo y Lorencillo, as como
otros riachuelos.
c) Flora
Especies maderables
Especias no maderables
Huayruro
Shiringa
Hoja de shapaja
Palmiche
Hoja de yarina
Pona
Barbasco
Caucho
Chamayro
Plantas medicinales
Aceite de Copaiba
Sangre de grado
Catahua
Ua de gato
Chuchuasha
27
Piri Piri
Frutales
Achiote
Aguaje
Camu Camu
Carambola
Caimito
Palma Aceitera
Pijuayo
Anona
Pltanos
Pacae
Pan de rbol
Palmeras,
Monos
28
triguillo (Felis paradlis)
Peces:
Liza
Boquichico
Anchoveta
Motelillo
Paco
Palometa
Gamitana
Sungaro
Bujurqui
29
Insectos:
Mariposas
Araas
Cien pies
Tarantulas
Araas
Avispas
Escarabajos
Saltamonte
Mariquita
Mariposa bho
Tabano
Moscas
Anfibios,
Ranas
Sapos
Tritones
Salamandras
e) Recursos paisajsticos
3.5 Cultura
31
Tabla 3: Informacin socio - econmica de la zona de influencia de la
Organizacin
Poblacin
Cuadro N 10
CONSTITUCION : DENSIDAD POBLACIONAL
Actividad Agrcola
Esta actividad se desarrolla en todas las comunidades y caseros del territorio
del distrito de Constitucin, en pequea escala con una produccin que
mayormente se orienta al autoconsumo,.
En el sector Lorencillo, al cual pertenecen las comunidades de Beln, tiene
como segunda actividad a la agricultura con la produccin de pltano,
achiote, yuca, arroz, pia y maz con posibilidades de transformacin
Principales actividades agroindustrial.
econmicas de la zona Actualmente, en este sector el flujo de productos y poblacin es poco
(provincia) dinmico, de todo la produccin el arroz y achiote, son los nicos productos
comerciales que tienen como destino los mercados de Villa Constitucin y
Puerto Bermdez, el proceso de comercializacin se realiza en forma
dinmica, debido al estado de la carretera (hoy en mantenimiento) de acceso
a Villa Rica
32
El distrito de Constitucin, tiene un ndice de pobreza en rango superior de
ndice de pobreza 64.4 % en el intervalo de confianza al 95% de la poblacin total , segn el
ranking se encuentra en el Nro.567 al ao 2013
ndice de desarrollo IDH 0.5045
humano
Principales productos El Distrito de Constitucin, produce pltano, achiote, yuca.
agropecuarios de la
zona de impacto de la
Organizacin
Las organizaciones e instituciones son:
Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Que
financia el proyecto ECAS CACAO.
Programa Conservacin de Bosques del Ministerio del Ambiente.
Principales Asociacin de la Nacionalidad Ashaninka del Pichis ANAP
Organizaciones de Asociacin Regional de Pueblos Indgenas de la Selva Central ARPI SC
Productores Ejecutor del Contrato de Administracin de la Reserva Comunal El Sira-
Agropecuarios ECOSIRA
Asociacin de Familias Productoras de Caucho Silvestre del Valle del
Pichis
Compaa Espaola de Petrleo S.A. - CEPSA S.A
33
la industria.
Acceso a la comunidad y rutas internas
Cuadro N 11
VIAS DE ACCESO A COMUNIDAD BELEN
Costo
Ruta Distancia Tiempo Tipo de
Tipo (s/.)/
Principal (Km) (horas) Transporte
persona
Describir las Constitucin-
facilidades de acceso. C.N. Terrestre 30 km 35 minutos 10.00
Cahuapanas
Colectivos:
Puerto Camioneta
Bermdez -
Terrestre 50 km 50 minutos Automvil 15.00
C.N.
Cahuapanas
C.N.
Cahuapanas 63 km
Fluvial 7 Horas Peque de 9 Hp 40.00
C.N.I.
Beln
C.N.I. Beln-
Sector Dos Fluvial 8 km 25 minutos Peque de 9 Hp 5.00
de Mayo
34
4. ANLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIN
35
Los precios son fijados
Actualmente los ingresos percibidos por los comuneros por el mercado de
son escasos y se deben a ventas individuales de consumidores sin
productos agropecuarios como el achiote, frutas embargo la tendencia
de uso de productos
naturales es creciente
por la industria
De farmacutica.
Ingresos Con la aplicacin del
PNT la produccin es
sostenida y los
ingresos a nivel de la
organizacin e
individual se
incrementar en un
60 %.
Los Productores de la OPA, para la instalacin del cultivo Primeramente existe
de sangre de grado, realizacin gastos en la instalacin una inversin por
como tambin en el mantenimiento. parte de los
Las hectreas instaladas por la OPA a la fecha son a nivel productores, pero esto
familiar y bsicamente de productos para autoconsumo. se recupera con la
venta del ltex de
De
generaci sangre de grado en
n de forma sostenida a
utilidades partir del octavo ao.
La generacin de
utilidades se asegura
con un producto
certificado de que
supera los gastos
realizados.
La Comunidad no tiene endeudamiento ni Pasivo ni activo.Es muy necesario
Los Socios de la organizacin tienen acceso al financiamiento
acudir en a
cajas municipales, cooperativas, cajas rurales, agro banco financiamiento
y otras de las
entidades, etc., entidades financieras
para cubrir la
La Asociacin no realiza compras adelantadas por partecontrapartida
de las del PNT
Financiam empresas y/o acopiadores las compras se realizan en formaespecialmente
directa de
iento
es decir contra entrega. Agrobanco y fondos
Actualmente la OPA no cuenta con Financiamiento. no reembolsables
concursables.
que la OPA estara
solicitando a estas
Instituciones.
Los productores producen en forma individual utilizan El trabajo individual de
mano de obra de la zona por jornales, adems la los productores no
comunidad no maneja empleados,. ayuda a la comunidad
Empleo
para mejorar la
La asistencia tcnica de un profesional es mediante algn productividad, se debe
proyecto que se realice en la comunidad
36
cambiar algunas
estrategias de trabajo
con la finalidad de
mejorar la
productividad con la
contratacin de
Asistentes Tcnicos y
con las capacitaciones
tcnico productivo.
Con PNT, se
incrementar la
produccin.
Salud
37
4.2 Procesos y productos actuales
Actualmente la comunidad no extrae ni comercializa sangre de grado, tradicionalmente
se extraa de rboles silvestres.
38
preparados.
Se manejar un solo
distanciamiento entre planta de 4 x
4 m. y la densidad que se sugiere
para la plantacin por hectrea
ser de 625 plantones de sangre
de grado/ha.
39
capacitaciones en control
fitosanitario.
Se buscara una estrategia
preventiva para el control de plagas
y enfermedades. Se realizar con
control, de manejo integrado de
plagas con apoyo de SENASA.
El turno de corta de la especie es de 8 aos, Antes de iniciar el proceso de
se cosecharn 4 hectreas anuales. La recoleccin, se deben planear y
organizar todas las actividades
cosecha es manual utilizando machetes y
relacionadas con esta labor, para
tijeras. cumplir con las exigencias del
Se puede cosechar sangre de grado durante consumidor final y satisfacer sus
todo el ao, sin embargo, en las pocas de necesidades de calidad, cantidad,
lluvias la planta tiene una buena produccin. oportunidad en la entrega y precio
La cosecha de sangre de grado se inicia a del producto; tambin se debe
contemplar las condiciones
partir del octavo ao.
climticas, el estado de las vas y la
disponibilidad de mano de obra. La
cosecha oportuna y adecuada
determina la calidad y la vida pos
cosecha del producto de sangre de
grado.
Se recomendar el uso de
herramientas de corte afiladas y en
buen estado lo cual es prctico y
Cosecha permite mejores condiciones para
la extraccin del ltex. Las
herramientas de corte deben
permanecer en buen estado y
deben desinfectarse antes de pasar
a la planta siguiente.
Debe tenerse en cuenta las
siguientes recomendaciones para
realizar eficientemente la cosecha:
La cosecha se debe hacer en
horas de la maana, pero
evitando la contaminacin con
impurezas del ltex extrado..
No debe cosecharse cuando
llueve.
Los recipientes para la cosecha
deben ser poco profundos y tener
una capacidad mxima de 5 lt
con el fin de evitar daos por
sobrepeso y sobrecarga.
Los recipientes deben estar
limpios.
Se debe depositar con suavidad
40
los recipientes, evitando lanzar y
contaminar.
En lo posible sed debe evitar el
manipuleo excesivo,.
El ltex cosechada se debe
acopiar rpidamente para evitar
la exposicin directa a los rayos
solares.
Durante la cosecha se debe
descartar ltex de composicin
que impidan su comercializacin.
Se utilizar recipientes
adecuados para la cosecha y
transporte desde la plantacin
hacia el local de acopio
41
cin realiza en forma individual. produccin de la comunidad se
realizar con una carta de intencin
de compra para lo cual se contar
con una empresa exportadora
aliada.
Es importante tener el envase y
empaque porque es determinado
por las exigencias del cliente, sin
embargo es preciso buscar
envases que contribuyan a
preservar el producto y que den
una mejor presentacin; entre los
envases ms utilizados para la
comercializacin de sangre de
grado fresco estn los frascos de
vidrio de un galn o plstico para
productos farmacuticos, estos
envases deben comprarse por la
comunidad.
Otros aspectos a tener en cuenta al
momento de elegir un empaque
sea fcil de transportar y ocupar
mnimo espacio cuando est vaco;
en el momento de transportar la
ventilacin es un factor a tener en
cuenta, para evitar la acumulacin
de calor.
42
Tabla 6: Descripcin de los Productos Actuales
Aspectos que mejoraran
tem Descripcin con la adopcin de
tecnologa
Los aspectos que mejorara
Sangre de grado (Croton lechleri). sera un producto natural
100% certificado y con
control de calidad
Nombre La OPA, con una produccin
genrico
constante a travs de un
del
manejo forestal con
producto
desarrollo de capacidades se
estara aprovechando los
costos y mejorar el precio por
litro.
La Sangre de Grado, cuyo nombre cientfico es Los aspectos que se
Croton Lechleri, es un ltex rojo proveniente de mejoraran seria planta
un rbol de la Amazona peruana. Existe en las fisiolgicamente sanas, con
Comunidades Nativas Ashaninkas de la Provincia excelente produccin, y
de Oxapampa en Pasco que se dedican a la productividad, Ltex sin
extraccin y comercializacin de este ltex impurezas de excelente
desde tiempos de antao. Varios estudios calidad uniforme.
realizados han confirmado las caractersticas
curativas que presenta la Sangre de Grado, su Todo esto se lograr con
alto contenido de alcaloide taspina y de una capacitacin a los
Caracters proantocianidina oligomrica (SP-303), que beneficiarios apoyar con
ticas
refieren a propiedades cicatrizantes, recursos econmicos
Principale
antinflamatorias y citotxicas en algunas clulas financiamiento para la
s
tumorales, tambin su efecto anti-ulceroso y su produccin del sangre de
efecto protector de la mucosa gstrica. grado, organizacin de
(Universidad Cayetano Heredia de Per, 2010) productores, control de
calidad y comercializacin del
De esta forma la Sangre de Grado se ha producto.
convertido en un producto demandado por El empaque y embalajes
Farmacuticas y laboratorios de Europa, y Asia deben cumplir y proteger
para la elaboracin de fitofrmacos, por lo cual contra daos mecnicos
se identific en la exportacin de este ltex una (compresin, vibracin,
oportunidad de negocio. abrasin, golpes, etc.);
43
contra prdidas y contra
contaminacin y dao por
microorganismos.
La produccin tradicional que realizaba la La implementacin del Plan
comunidad de ltex de sangre de grado es de Negocios asegura
mediante el tumbado y recoleccin de rboles mejorar la calidad y ofertar
silvestres al estado natural sin manejo ni bajo una presentacin
certificacin orgnica. diferenciada referidas calidad
la calidad y colores del ltex no son uniformes y uniforme, color, rendimiento
el producto no asegura calidad en cuanto a exportable como producto
impurezas y contaminaciones. orgnico certificado
proveniente de plantaciones
Caracters bajo manejo.
ticas Con la implementacin del
especiales PNT se busca mejorar la
o
produccin (Rendimiento
particular
exportable y calidad de alto
es
(diferencia contenido de alcaloide
cin) taspina y de
proantocianidina oligomrica
(SP-303) y sus componentes
qumicos naturales.
El Plan de Negocio propone
condiciones de proceso con
un estndar de sanidad o
higiene, que constituya una
fortaleza para posicionar el
producto certificado.
El ltex de Sangre de Grado (Croton lechleri) se En el sistema de empaque y
comercializar manteniendo un 100% de embalaje es Proteger contra
naturalidad. Como se pudo constatar en el daos mecnicos
anlisis cuantitativo y cualitativo de (compresin, vibracin,
exportaciones las farmacuticas y laboratorios abrasin, golpes, etc.);
Calidades prefieren este ltex de forma natural y es contra prdidas de humedad
y utilizado como materia prima para la creacin de (deshidratacin) y; contra
presentaci fitofrmacos y tambin para la venta al pblico contaminacin y dao por
ones en condicin original. Por lo tanto, una vez microorganismos y roedores;
estudiados los factores importantes para la se realizar Marketing, mayor
exportacin de la Sangre de Grado (Croton difusin para su consumo de
lechleri) y con base en la investigacin realizada esta fruta.
se determina que la exportacin de Sangre de
Grado al mercado Farmacutico representa una
44
oportunidad de negocio factible.
45
%, y con el plan de
negocios la
utilizacin ser el
100 %.
Cuentan con Kit Kit Valorizados en Se encuentran en
de machetes, aproximadamente en estado regular, pero
60%
palanas, S/.6,000.0 que ya requieren
guadaas reposicin.
46
Las caractersticas de los directivos es que son lderes dentro de su comunidad
y mantienen un grado de influencia elevada en la toma de decisiones. La junta
directiva de la comunidad tiene como representante legal al jefe de la
comunidad, generalmente, quien tiene la denominacin de JEFE MXIMO y es
el responsable de velar por la representatividad de la comunidad.
La junta directiva se renueva cada 04 aos, o salvo casos fortuitos en la que se
reemplazan a algn miembro o se reelige a toda la junta directiva.
Organigrama y denominacin:
Jefe Mximo
Jefe
Delegado
Organizacione
Comuneros Comits
s de base
tem Detalle
Actualmente la organizacin no maneja personal, para el proceso
Nmero actual
productivo, los mismos productores son los que intervendran en la
de empleados
produccin y luego en la comercializacin.
de la
No se tiene ningn cargo solamente la junta Directiva de La
Organizacin
organizacin.
anual de la Limpieza
Marcacin de hoyos
Jornal
Jornal
4.00
1.00
50.00
50.00
200.00
50.00
800
200
6400
1600
nueva Apertura hoyos Jornal 6.00 50.00 300.00 1200 9600
400 3200
estructura
Transporte plantones Jornal 2.00 50.00 100.00
Plantacin Jornal 3.00 50.00 150.00 600 4800
organizacional B. LABORES CULTURALES
Abonamiento (1er ao) Jornal
13.00
6.00 50.00
800.00
300.00
3,200.00
1200
25,600.00
9600
(S/.) Deshierbos (2 veces x ao) Jornal 6.00 50.00 300.00 1200 9600
Control Fitosanitario Jornal 1.00 50.00 50.00 200 1600
C. COSECHA 12.00 350.00 1,400.00 11,200.00
Mano de obra Recoleccion Jornales 10.00 50.00 500.00 2000 16000
Mano de obra translado Jornales 2.00 50.00 100.00 400 3200
D. POST COSECHA 600.00 2,400.00 19,200.00
Control de calidad Jornales 2.00 50.00 100.00 400 3200
Embalaje Jornales 2.00 50.00 100.00 400 3200
70.00 1,750.00 7,000.00 56,000.00
48
Figura 04:
ORGANIGRAMA PROPUESTO CON EL PLAN DE NEGOCIOS- PNT
49
4.4.1 Plana Directiva
Tabla 9: Personal directivo
Experiencia en produccin y
VACANTE 24 meses Comercializacin de sangre de grado, de
Coordinador profesin Ingeniero Agrnomo. para un
del Plan de periodo de 2 aos; el sueldo mximo ser
Negocios S/. 2,000.00 N.S.
Experiencia en el proceso productivo de la
VACANTE 24 meses frutas de sangre de grado, de profesin
Asistente tcnico agropecuario para un periodo de 2
tcnico aos; el sueldo mximo ser S/. 900.00
N.S.
Apellidos y Desde
Cargo Resumen de experiencia y formacin (perfil)
nombres (mm/aa)
Experiencia en produccin y Comercializacin de
VACANTE 24 meses sangre de grado, de profesin Ingeniero
Coordinador Agrnomo, para un periodo de 2 aos. el sueldo
del Plan de mximo ser S/. 2,000.00 N.S.
Negocios
50
5. Anlisis del Entorno
Fuente. SUNAT
Cuadro N 15
51
Cuadro N 16
PRINCIPALES EXPORTADORES DE SANGRE DE GRADO
52
Cabe destacar que mercados europeos y norte americanos prefieren
productos con registro orgnico.Actualmente la OPA a fin de ser ms
competitiva y lograr competir en el mercado exigente de la fruta
implementar el manual de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) para lo cual
desarrollaran capacidades todos los Socios.
53
5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo
Oferta
REGION PRODUCTO UNIDAD CANT
LORETO SANGRE DE GRADO LATEX L 1320
UCAYALI SANGRE DE GRADO CORTEZA KG 3000
UCAYALI SANGRE DE GRADO CORTEZA L 9120
PASCO SANGRE DE GRADO LATEX L 1320
Fuente: Peru Forestal en Numeros 2016. SERFOR
54
5.1.3 Precios
Tabla 13: Indicadores
El precio que ofrece el mercado internacional por galn de Sangre de Grado
es de $149,00 dlares en promedio, segn la informacin adquirida por parte
de las farmacuticas entrevistadas se obtuvo un precio que oscilaba entre los
Precios $166,83 y $185,37 dlares el galn de Sangre de Grado, adems se
consideraron datos de empresas peruanas y mexicanas que venden sangre
de grado va internet que oscila entre los $122 dlares. Por lo cual se realiz
un promedio considerando dichos datos
5.1.4 Comercializacin
Antes del PNT la comunidad venda individualmente a intermediarios y
acopiadores en la ciudad de Puerto Bermdez y Limoncillo.
Con el PNT la Organizacin ha adquirido una intensin de compra con la
Empresa PEVANI INVERSIONES S.A. en un volumen de la totalidad de su
produccin realizando contratos con un ao de anticipacin obteniendo como
beneficio por parte de esta empresa un asesoramiento en la produccin de
sangre de grado, para mejorar los estndares de calidad.
Canales de distribucin
COMUNIDAD
NATIVA BELN
55
Tabla 14: Mercado de la Organizacin (antes del PNT)
Destino de
las ventas
Cantidad anual
(Lugar, Descripcin del
Producto (s) Cliente Contrato (Kg) / Monto anual
distancia proceso de
/Presentacin /Mercado / Plazo (S/.) /Precio
desde la comercializacin
unitario
sede de
produccin)
La comercializacin
comercializacin ACOPIADORES Sin Destino de las del producto se
de en botellas al Contrato ventas es realiza A
por menor suscrito Lima; ACOPIADORES
anual distancia de
Constitucin a
Lima 570 Km.
aproximado,
tambin en
las ferias
locales y
Regionales
5.1.6 Competidores
En la actualidad existen competidores a nivel nacional que son empresas acopiadoras que
no producen solamente comercializan y exportan.
56
5.2 Regulacin y Normatividad
Los aspectos tributarios y laborales sern los mismos que actualmente viene
realizando la comunidad. El impuesto a la renta es el 10% anual de las utilidades
obtenidas por la comunidad.
57
6. Planeamiento Estratgico
6.1 Objetivos del PNT
Contribuir a mejorar e incrementar la produccin, productividad y comercializacin de
la sangre de grado en la Comunidad Nativa Beln, promoviendo las plantaciones
forestales con participacin de los comuneros y actores de la Regin, para generar
mejores ingresos en las familias de los integrantes de la Comunidad.
58
adquisicin de herramientas para plantacin,
transporte del producto y 1 balanzas
electrnicas para pesado de producto.
59
tcnicas, lo que implicar un mejor
prendimiento en el campo definitivo.
Adecuada hoyacin para plantar los Trazado en forma alineada y hoyacin de las
plantones provenientes del vivero dimensiones de 40x40x40 cm.
60
6.3.3. Estrategias de precios
El precio ser fijado de acuerdo a los costos de produccin y en funcin de la oferta
y demanda del producto, considerando un margen de utilidad que no sea menor al
20%, todo de acuerdo a los rendimientos econmicos esperados de los integrantes
de la OPA. Sern lderes de precios, segn su tendencia, se monitoreara mediante
un sistema de informacin, va internet o celular.
Nivel Meta al
Meta ao Meta ao Meta ao
Objetivo Especfico Indicadores actual final del
1 2 8
(base) PNT
Ha/Ao
Instalar 32 ha de sangre de grado bajo un plan de manejo
0 16 32 32 32
lt./Ha.
Produccin sostenida 0 0 0 1250 1250
Control de
Fortalecer la posicin dentro del mercado objetivo. calidad 0 0 0 2 2
Capacitacio
Desarrollo de capacidades a los productores, en el proceso de
nes 0 10 20 40 90
valor agregado, realizar el asistente tcnico
Registro de
volumen de
Centralizar la produccin en un centro de acopio y su
acopio 0 0 0 5000 5000
implantacin.
(lt/OPA
Set de
Implementacin del centro de acopio, con balanza, jabas y con envasado y
0 1 1 2 2
materiales para el embalaje del ltex de sangre de grado embalaje
Participacin
Participacin en ferias, locales, regionales y nacionales 0 0 0 2 2
Impulsar la exportacin del producto sangre de grado certificando certificacin
0 0 0 1 2
plantacin
Financiamie
Buscar fuentes alternativas de financiamiento. nto/ socio 0 1 2 2 2
61
6.5 Programacin de Actividades
OBJETIVOS ESPECIFICOS AO 1 AO 2 AO 8
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A1.Plantacion
Limpieza y marcado X X X X X X
Trazado y hoyado X X X X X X
Adquisicin de Plantones X X X X X X
Llenado de hoyos y siembra de plantones. Abonamientos X X X X X X
Desyerbos a machete o mecanizado X X X X X X X X X X X X
A2.Contratacin de personal tcnico y administrativo
Contratacin Tcnico del Plan de Negocio y contador X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Contratacin Gestor comercial X X X X X X X X X X X X
A3.Adecuado manejo de plantacin
Adquisicin de herramientas y equipos X X
Anlisis de suelos X X X X X X X
Control fito sanitario X X X X X X X X X X
B. CONTROL DE CALIDAD
Certificacin producto orgnico X X X X X X X X X X X X
Control de calidad (Control de calidad (Anlisis microbiolgico
X X X X X X X X X X
y fsico qumico)
Programa de mantenimiento X X X X X X
B2. Implementacin de centro de acopio y envasado
Construccin de almacn y envasado X X
Adquisicin de equipos de envasado y etiquetado, balanza X X
C. DESARROLLAR CAPACIDADES
Capacitacin tcnica en manejo del cultivo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Capacitacin en operacin de envasado y control de calidad X X X X X X X X X X X X X X
62
7. Propuesta de Adopcin de Tecnologa
7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar
Para el desarrollo del Plan de Negocios para la Produccin y Productividad,
desarrollar tecnologas en cada uno de los procesos, y a continuacin se detalla:
Incrementar la produccin del sangre de grado, fomentando su desarrollo
tecnolgico mediante una plantacin con manejo de 32 Has
Incrementar la productividad del sangre de grado, fomentando su desarrollo
tecnolgico hasta 1.250 lt./ha/ao considerando una densidad de plantacin de
625 plantas por ha.
Desarrollando capacidades en el proceso productivo
63
de sangre de grado, quien les asistir en las diferentes actividades
capacidade productivas que requiere el manejo de sangre de grado.
s en el
proceso Se tendr capacitaciones peridicas a los productores de la asociacin
productivo. en temas: preparacin de terreno, produccin de plantones,
instalacin, distanciamiento, abonamiento, podas, control de plagas y
enfermedades, cosecha, post cosecha, almacenamiento, seleccin
embalaje, transporte, comercializacin.
64
SANGRE DE GRADO ARBOLES POR HECTAREA Y RENDIMIENTOS EN LT. CICLO DE CORTA DE 8 AOS
Cosecha en lt
Total de
arboles LT de LATEX por de ltex al
Distanciamiento entre plantones LT de LATEX
Densidad arb Mortandad en cosechados HA de 500 8vo ao
rboles requeridos por ARBOL
por ha plantacin % 4TO ao rboles/ha en 4 ha de
m incluido al 8V0 ao
por ha al 8vo ao plantacin
recalce/ha
bajo manejo
4x4 625 20% 750 500 2.5 1,250.00 5,000.00
Formulacin e implementacin de
Plan de Manejo Forestal en 32 ha
con cuartel de corta anual de 4
ha.
Adquisicin de 24,000 plantones Si: Actualmente la comunidad no
de sangre de grado para instalar dispone de plan de manejo que
32 hectreas los dos primeros permita el aprovechamiento de los
aos y cuatro hectreas a partir recursos forestales de forma sostenida
Elaboracin e y rentable.
implementacin del octavo ao.
Adquisicin de 100 Sacos de Si: Tradicionalmente no se fertiliza
de Plan de
guano de la isla y 50 de roca si: La capacitacin asegura una buena
Manejo Forestal
fosfrica. labor de implementacin del Plan de
Desarrollo de capacidades en la Negocio.
instalacin y manejo de plantones
para las nuevas reas de
produccin.
Desarrollo de capacidades en
manejo productivo: Preparacin
del terreno Instalacin en campo
con plantones, distanciamiento
estandarizado, abonamiento con
65
guano de isla, Control de plagas y
enfermedades, control de
malezas en todas las parcelas de
sangre de grado.
66
laborando en lugares apropiados. La lisas y claras, las cuales permitan
manipulacin del ltex se realizar identificar mejor las cualidades y los
con guantes desechables, tapabocas, defectos.
delantal de tela y gorro con el fin de
evitar contaminarlo.
Desarrollo de capacidades en Se desarrollar capacidades a los
proceso productivo, capacitacin en beneficiarios en temas de plantacin,
transformacin, contratacin de un luego en abonamiento en la que se
asistente tcnico, promocin difusin indicara las dosis adecuadas por cada
y diseo de marca. Los temas de planta, as mismo un especialista para
Capacitacin y capacitacin: ensear la extraccin, contratacin de un
asistencia
Plantacin de los plantones de especialista en el proceso productivo.
tcnica
sangre de grado
Niveles de abonamiento y aporque
Control de malezas, plagas y
enfermedades
Poda de plantones
Control de calidad del producto.
La comercializacin se realizar en Con PNT, se comercializar en envases de
envases apropiados que aseguren la vidrio y plstico estriles.
pureza y calidad del producto como
comercializacin
es el vidrio y plstico especial para
productos utilizados en la industria
farmacutica.
67
Diagrama de flujo de procesos de produccin de la organizacin (con PNT).
Control de
Transporte menor a planta Envasado
calidad
68
7.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar
69
estado natural sin manejo ni referidas calidad uniforme, color,
certificacin orgnica. rendimiento exportable como
la calidad y colores del ltex no son producto orgnico certificado
uniformes y el producto no asegura proveniente de plantaciones bajo
calidad en cuanto a impurezas y manejo.
contaminaciones Con la implementacin del PNT
se busca mejorar la produccin
(Rendimiento exportable y
calidad de alto contenido de
alcaloide taspina y de
proantocianidina oligomrica (SP-
303) y sus componentes
qumicos naturales.
El Plan de Negocio propone
condiciones de proceso con un
estndar de sanidad o higiene,
que constituya una fortaleza para
posicionar el producto
certificado.
El ltex de Sangre de Grado (Croton En el sistema de empaque y
lechleri) se comercializar embalaje es Proteger contra
manteniendo un 100% de naturalidad. daos mecnicos (compresin,
Como se pudo constatar en el anlisis vibracin, abrasin, golpes, etc.);
cuantitativo y cualitativo de contra prdidas de humedad
exportaciones las farmacuticas y (deshidratacin) y; contra
Calidades y
laboratorios prefieren este ltex de contaminacin y dao por
presentaciones
forma natural y es utilizado como microorganismos; se realizar
materia prima para la creacin de Marketing, mayor difusin para
fitofrmacos y tambin para la venta al su consumo de este producto
pblico en condicin original..
La venta es por litros o galones en
envases de vidrio o plstico.
Proceso de control de calidad de la Control de calidad (Anlisis
Sangre de Grado Dicho control permite microbiolgico y fsico qumico)
Control de
entregar un producto con el fin de que en laboratorios certificados.
calidad
pueda ser utilizado para la produccin
de medicamentos.
70
Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopcin de tecnologa
71
Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopcin de tecnologa
72
h) Ejecucin y seguimiento de
actividades segn PNT
i) Reportar informes tcnicos de la
produccin en forma mensual al
coordinador del PNT
j) Evaluacin de actividades de
produccin en forma peridica .
k)
Promover las exportaciones de
Sangre de grado, cumpliendo con
los estndares de calidad que se
requieren para su exportacin
Responsable del mercadeo del
producto.
Actualizar y tener en regla los
papeles de aduana para que no
exista ningn inconveniente al
momento del envi de la
mercadera y no retrasarse con la
entrega.
Reportar informes tcnicos de la
Gestor produccin en forma mensual al
comercial Cumplir con metas de ventas coordinador del PNT
Establecer un itinerario de envi de
la mercadera para poder contar
con fechas y das exactos de la
llegada del producto al destino final
y as ofrecer el mejor servicio al
cliente.
Reportar informacin para la
elaboracin del informe fsico-
financiero del PNT
Participar en los programas de
capacitacin para el personal de la
Asociacin y personal tcnico de la
organizacin.
73
7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y
Servicios en la Zona de Produccin
La Comunidad nativa Beln posee caractersticas climticas y edficas ptimas para
la produccin de sangre de grado por lo que indico a continuacin las condiciones
para la implementacin del plan de negocios:
74
8. PLAN DE PRODUCCIN Y VENTAS
8.1 Plan de Produccin con el PNT
La comunidad instalar en el primer ao 16 ha el segundo ao 16 ha hasta completar las
32 ha de la plantacin que tendr un ciclo de 8 aos con cuarteles de corta de 4 ha
anuales que es la meta del PNT.
75
Tabla 23: Plan de Produccin Detallado con PNT
ITEM Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15
Socios 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15
N de ha reforestadas por ao (625 rb oles/ha) 16 16 0 0 0 0 0 0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Rendimiento lt/ha 500 plantas (20% mortalidad) 0 0 0 0 0 0 0 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
N de ha en producin (cuartel de corta de 4 ha al 8vo ao) 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4
Rendiiento lt/arb ol 0 0 0 0 0 0 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Total lt en cuartel de corta anual de 5 ha 0 0 0 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Total galones 0 0 0 0 0 0 0 1,321 1,321 1,321 1,321 1,321 1,321 1,321 1,321
Fuente: Csar Barriga. Elaborado por consultor
76
Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental
77
Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
78
Como alternativas para el control de plagas y enfermedades se tiene:
Utilizar productos biolgicos para el combate de plagas y enfermedades (Biol)
que no afecten en medio ambiente, contaminando el suelo o exterminando los
seres vivos, indiscriminadamente.
Emplear las mejores plantas (de calidad), robustas, vigorosas y de procedencia
de semillas certificadas.
Evitar cultivar el sangre de grado en zonas hmedas donde pueden proliferar
los hongos.
Brindar un mantenimiento adecuado con todos los cuidados y labores
culturales que la planta requiere.
Acciones de prevencin o
Proceso Etapa o fase Riesgos
mitigacin
Adecuadas especificaciones tcnicas y
verificacin exigente a la entrega de
Produccin de plantones en los
los plantones.
viveros de forma inadecuada y
Produccin de plantones en viveros de
Produccin no garantizan un buen
una forma adecuada desde el
Produccin de plantones prendimiento en el campo
almacigado de semilla certificada,
definitivo al momento de la
luego el embolsado, manejo
siembra y a veces no se
fitosanitario, hasta 02 meses, con
establecen en el campo con
plantones vigorosos y luego al campo
una mortandad de 30 %.
definitivo, y establecimiento en el
campo con prendimiento de 100 %.
79
plantas o a las ramas de las presenta espordicamente en los
plantas, provocando la cada y terrenos de los productores.
deterioro de los frutos en el
suelo las corrientes de aire frio Proteger a los cultivos de sangre de
tambin se afectan al cultivo. grado de las avenidas de la aguas
Heladas no se deben sembrar junto a un ro
o las quebradas.
Realizar prcticas de conservacin
de suelos (terrazas, zanjas de
infiltracin y forestera).
80
11. PRESUPUESTO DEL PNT
81
11.1 Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin).
Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversin y Operacin.
Unidad de
Concepto Cantidad Costo Unitario Total (S/.) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Medida
INVERSIN
BIENES 74,183.00 49,433.00 24,750.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 7,062.50 7,062.50 7,062.50
Construccin de almacn y envasado Unidad 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos envasado etiquetado global 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mochilas fumigadoras manuales x 20 litros Unidad 2.00 500.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Balanza electrnica 100 Kg / 100 Gr Unidad 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabador de serrucho (Betruper) Unidad 10.00 65.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plantones de sangre de grado Unidad 24,000.00 1.50 36,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Abono orgnico (guano de la isla) en parcela saco 100.00 95.00 9,500.00 4,750.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,187.50 1,187.50 1,187.50
Roca Fosfrica x 50 Kg saco 50.00 60.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 375.00 375.00
Biopesticidas saco 50.00 20.00 1,000.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Barretas hexagonales de 12 X 1.50 mt. unidad 20 40.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lampas rectas. unidad 10 40.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zapapico. unidad 10 30.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Machetes. unidad 12 29.00 348.00 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cordel unidad 75 3.00 225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tijeras de podar P-110-23 Unidad 20.00 68.00 1,360.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Serrucho de poda P-14-67 Unidad 20.00 80.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Frascos para transportar Unidad 500.00 4.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envases varios Unidad 500.00 2.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS 70,600.00 70,600.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Elaboracin Plan de Manejo de plantacin Unidad 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proceso de certificacin orgnica Unidad 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Servicio de anlisis de suelos Unidad 5.00 120.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Control de calidad (analisis microbiolgico y fsico qumico) Unidad 4.00 1,500.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Coordinador Tcnico del Plan de Negocios Mes 12.00 2,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
SUB TOTAL DE INVERSION 144,783.00 120,033.00 48,750.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 57,062.50 57,062.50 57,062.50
OPERACIN, PRODUCCION Y/O ACOPIO TRANSFORMACION
Costo/ha
I. COSTOS DIRECTOS 2,250.00 23,200.00 23,200.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
MANO DE OBRA 2,250.00 23,200.00 23,200.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00
A. PLANTACION DE SANGRE DE GRADO 32 HA 16.00 800.00 12,800.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
Limpieza Jornal 4.00 50.00 200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00
Marcacin de hoyos Jornal 1.00 50.00 50.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00
Apertura hoyos Jornal 6.00 50.00 300.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Transporte plantones Jornal 2.00 50.00 100.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00
Plantacin Jornal 3.00 50.00 150.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00
B. LABORES CULTURALES 13.00 650.00 10,400.00 10,400.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00
Abonamiento (1er ao) Jornal 6.00 50.00 300.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Deshierbos (2 veces x ao) Jornal 6.00 50.00 300.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Control Fitosanitario Jornal 1.00 50.00 50.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
C. COSECHA 12.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Mano de obra Recoleccion Jornales 10.00 50.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000 2000 2000
Mano de obra translado Jornales 2.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 400 400
D. POST COSECHA 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00
Control de calidad Jornales 2.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 400 400
Embalaje Jornales 2.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 400 400
II. COSTOS INDIRECTOS 4,800.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Mantenimiento de vehculo y maquinarias
Mantenimiento y repuestos global 24.00 200.00 4,800.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2400 2400 2400 2400 2400
SUB TOTAL DE OPERACIN 25,600.00 25,600.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
TOTAL 145,633.00 74,350.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 72,662.50 72,662.50 72,662.50
82
11.2 Gastos de comercializacin
En los gastos de comercializacin en el plan de Negocios no se considera ninguna actividad
puesto que los rubros considerados en la tabla N 30 lo asume la Organizacin de
Productores
83
Tabla 34: Presupuesto consolidado del PNT
Tabla 34: Presupuesto consolidado del PNT
Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 15
Inversin 120,033 48,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,063 7,063 7,063 7,063
Operacin 25,600 25,600 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 72,663 72,663 72,663 72,663
Comercializacin 0 0 0 0 0 0 0 18,000 18,000 18,000 18,000
Gestin o administracin 4,740 4,740 4,740 4,740 4,740 4,740 4,740 4,740 4,740 4,740 4,740
Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manejo ambiental 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Totales S/. 151,173 79,890 39,540 39,540 39,540 39,540 39,540 103,265 103,265 103,265 103,265
Costo Costo
Aporte
Aporte OPA
Programa
RUBRO Cantidad Unitario Total 20%
80%
84
13 ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO DEL PNT
En la evaluacin econmica los clculos se realizaron considerando varios aspectos
ajustados a la realidad de pequeos productores de la Asociacin APARU y teniendo como
ao base una produccin estimada de 1.850 tn./ha/ao y con un incremento al primer de
93 %, luego en el primer ao se instalar los 20 has de plantones de sangre de grado con
producciones de diferentes valores
85
13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)
En la tabla de estado de resultados se ha calculado teniendo la produccin desde el ao base, que se tiene una produccin de 03 has, con produccin de
1.850 tn/ha/ao, a partir de esto se calcula para los 5 aos de su utilidad neta.
Margen operativo 76% 76% 76% 73% 73% 73% 73% 73%
Margen Neto 68% 68% 68% 65% 65% 65% 65% 65%
costos de produccion 155,310 84,027 42,677 42,677 42,677 42,677 42,677 130,779 130,779 130,779 125,779 125,779 125,779 125,779 125,779
86
Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT.
Indicador Formula Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15
Utilidad operativa/ ventas
Rentabilidad operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 76% 76% 76% 73% 73% 73% 73% 73%
netas
Rentabilidad neta Utilidad Neta/ ventas netas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 76% 76% 76% 73% 73% 73% 73% 73%
Utilidad operativa +
EBTDA -145,633 -74,350 -33,000 -33,000 -33,000 -33,000 -33,000 309,338 309,338 309,338 259,338 259,338 259,338 259,338 259,338
depreciacin
Tabla 41 : Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja (Escenario con PNT)
87
Tabla 41 : Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja (Escenario con PNT)
Proyeccin de indicadores sin PNT
Tipo Indicador/variable UM Ao Base 1/ Ao Base 2/
Ao 1 Ao 2, Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15
Litros de ltex
Productividad Rendimiento por arbol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3
al 8vo ao
Litros de ltex
por HA de 500
Produccin/ha Produccin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
rboles
al 8vo ao
Ventas
Ventas por cosecha de 4 S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ha anuales
Costos y gastos
Costos Totales S/. 151,173 79,890 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 72,663 72,663 72,663 72,663 72,663 72,663 72,663 72,663 72,663 72,663
operativos
Precio de venta
Precio S/. Lt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80
(promedio)
En el flujo de caja se tiene como ao base la produccin de 1,850 kg./ha/ao, los cuales son calculados para un periodo de 05 aos proyectados
88
Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario Con PNT) (S/.)
Rubro Proyectado 2/
Ao 0 1/ Ao 0 2/ Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15
(+) Ingresos por ventas 0 0 0 0 0 0 0 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
(-) Costos y gastos operativos 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 72,663 72,663 72,663 72,663 72,663 72,663 72,663 72,663
(-) Impuestos 32,734 32,734 32,734 32,734 32,734 32,734 32,734 32,734
(=) Flujo de caja operativo ( -33,000 -33,000 -33,000 -33,000 -33,000 -33,000 -33,000 294,604 294,604 294,604 294,604 294,604 294,604 294,604 294,604
(-) Inversin en activos 151,173 79,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89
13.4.1 Estimacin de la Generacin de Valor y Rentabilidad del PNT
Valor Actual Neto (VAN)
COK 14%
COK 14%
horizonte 10 aos
Variable Afectada Variacin
VANE TIRE
-20.00% S/. 40,100 15%
VENTAS
-15% S/. 73,469 15%
DISMINUYEN
-10% S/. 106,839 16%
20.00% S/. 121,028 18%
COSTOS
15.00% S/. 169,246 18%
AUMENTAN
10.00% S/. 147,303 17%
90
13.6 Resultados esperados de la adopcin de tecnologa
Tabla 46: Principales Indicadores de la Organizacin (con el PNT)
91
14. CONCLUSIONES:
Indicadores Resultados
VAN Econmico (VANE)
S/. 173,578
(S/.)
TIR Econmica (TIRE) - % 18%
7. ANEXOS
92