UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

INFORME DE ACTIVIDAD

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE LA EMPRESA

SIGEMIN

TUTOR

GERMAN GEOVANNY GOMEZ SOLARTE

ESTUDIANTES

FRANCISCO JAVIER AVENDAO

ADEL DE JESUS TORRES PACHECO
CLAUDIA YANETH AMEZQUITA
JORGE ARMANDO PADILLA GONZALEZ
DALEVIS VIA BRITO

SEPTIEMBRE 2017
PLANTILLA ESTRUCTURA PARA DESARROLLAR EL MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN DE CALIDAD CONFORME LA NORMA ISO 9001:2015

CURSO GESTIN DE CALIDAD 301104

Diseada por: Ing. Germn Gmez Solarte
 SIGEMIN

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

VERSIN/FECHA
 CDIGO: MC-01
SIGEMIN
VERSIN.
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA 01
CALIDAD PGINAS:
Pgina 1 de 18

MANUAL DEL CALIDAD- ISO 9001:2015 SIGEMIN

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIN RESPONSABLE CLAUDIA

La implementacin del sistema de gestin de calidad en SIGEMIN se ha

enfocado de forma sistemtica para as lograr los objetivos propuestos.

El presente manual describe la poltica de la gerencia referente a la calidad en

SIGEMIN, busca orientar una administracin de la calidad hacia la satisfaccin
de las partes interesadas, tanto clientes como la empresa.

SIGEMIN plantea su Sistema de Calidad como un conjunto de procesos

interrelacionados de manera que se garantice la eficacia del sistema de calidad
implantado, ya que se conocen los vnculos existentes entre los diferentes
procesos, as como las entradas y salidas existentes en cada uno de ellos.

El presente manual describe las disposiciones de SIGEMIN para cumplir

polticas, objetivos, requisitos legales, normas, todo relacionado con la calidad y
sujeta a la norma ISO 9001-2015.

2. GENERALIDADES - RESPONSABLE CLAUDIA

2.1. OBJETO Y ALCANCE: (del documento: Manual de calidad)

2.1.1. Objeto: El manual de calidad es un documento que tiene por objeto

que SIGEMIN cumpla con lo establecido en la norma ISO 9001-2015 y
 se describen las disposiciones generales para asegurar un servicio de
calidad. Se busca con la gestin de los procesos evitar No
conformidades y tener los elementos para resolverlas, adems, de
contribuir para que no se vuelvan a presentar y lograr la satisfaccin del
cliente.
2.1.2. Alcance: El manual de calidad se aplica a todos los trabajadores de
SIGEMIN vinculados directamente o a travs de contratos temporales
de trabajo o por medio de contratos de aprendizaje y aquellos otros que
la Ley establezca, en los diferentes puestos, centros de trabajo, reas
de operacin. SIGEMIN a travs de su Sistema de Calidad quiere
demostrar a sus clientes, su preocupacin y compromiso por la calidad
de sus servicios y lograr una garanta de futuro que slo las
organizaciones competitivas y a la vanguardia en el mercado pueden
ofrecer.

2.2. CONTROL DEL MANUAL: El manual de calidad es parte fundamental del

sistema de gestin de calidad, ya que es el documento donde reposan todas
las disposiciones establecidas en SIGEMIN para el cumplimiento de las
normas legales vigentes en ISO 9001- 2015.
El administrador del sistema de calidad es el responsable de controlar los
cambios que se realicen al manual de calidad, segn los protocolos
establecidos para tan evento.

Es responsabilidad del administrador del sistema de gestin de calidad

realizar la programacin para divulgar, entrenar, motivar y capacitar a cerca
de como cumplir los lineamientos establecidos en dicho sistema.

2.2.1. Revisin y aprobacin: La revisin del sistema de gestin de calidad

es realizada por el comit de gestin, se realiza cada ao para evaluar
la eficacia del sistema de gestin tanto en su contenido como es su
desarrollo y cumplimiento, dicho comit de calidad est conformado por
el gerente administrativo, el gerente operativo, jefatura de gestin
humana y jefatura de control de calidad.
La revisin final del sistema de gestin de calidad y aprobacin es
realizada por el gerente de SIGEMIN.

2.2.2. Distribucin y control de copias: La distribucin y control de copias es

responsabilidad de la jefatura de control de calidad, adems de controlar
los informes, ser adems encargada de realizar el monitores continuo
del cumplimiento del sistema de gestin de calidad.

2.2.3. Control de cambios: Se ha establecido que la gerencia administrativa

ser la responsable de direccionar el sistema de gestin de calidad,
 quien, con independencia, pero en coordinacin con la gerencia
operativa se encargaran de:

- Asegurarse que se establezcan e implementen los procesos

necesarios para el sistema de gestin de calidad.
- Presentar a la gerencia general el informe de desempeo del sistema
de gestin de calidad.
- Buscar promover de manera positiva cumplir con los requisitos del
cliente.

3. PRESENTACIN DE LA EMPRESA - RESPONSABLE CLAUDIA

3.1. Datos generales de la empresa:

3.1.1. Breve descripcin: Asesoras SIGEMIN es una empresa que tiene
como fin brindar lo mejor de cada profesional en el desempeo de su
trabajo, por esta razn constantemente estamos capacitndonos e
innovando en nuevas formas de ofrecer los servicios de la compaa,
dispuestos siempre a escuchar las necesidades y requerimientos
solucionndolos con liderazgo, eficiencia y responsabilidad para el logro
de los objetivos.
Contamos con profesionales con alta experiencia en el sector minero,
sector de la construccin, sector ambiental y sector industrial capaces
de priorizar la realizacin de trabajos de una manera segura y ordenada
que permita dar el mejor aprovechamiento a cada uno de los recursos
de la industria logrando un crecimiento continuo y exponencial
alcanzando una permanencia en el tiempo.
3.1.2. Clientes y mercado: La compaa es multidisciplinar as que sus
clientes se encuentran bsicamente en todos los sectores tanto minero,
de la construccin, ambiental, e industrial.

3.2. Estructura organizacional (organigrama)

3.3. Direccionamiento estratgico (Misin, Visin, Poltica y Objetivos de
Calidad)

3.3.1. Misin: Asesoras SIGEMIN es una empresa compuesta por

profesionales altamente calificados y de gran trayectoria que brinda
soporte en los aspectos tcnicos y legales de los sectores industrial,
ambiental, minero y de la construccin, convirtindose en una empresa
que brinda a sus clientes un paquete completo, con calidad, compromiso
y responsabilidad.

3.3.2. Visin: Conocedores del gran potencial que tiene nuestro pas en la
explotacin, trasformacin y distribucin de los recursos minero-
energticos en la industria y en la construccin; asesoras SIGEMIN ser
en el 2018 una firma con reconocimiento nacional e internacional en la
asesora y gestin integral de proyectos altamente rentables,
sostenibles y ambientalmente responsables.

3.3.3. Polticas de calidad

En asesora SIGEMIN estamos comprometidos con la prestacin de servicios de

consultora en aspectos tcnicos y legales de los sectores industrial, ambiental,
minero y de la construccin, con calidad permanente, a partir del cumplimiento de
los requisitos aplicables, la entrega de informacin confiable y oportuna,
manteniendo personal competente y altamente actualizado, y mejorando
continuamente nuestro sistema de gestin de calidad para lograr la satisfaccin de
los clientes y dems partes interesadas.
 3.3.4. Objetivos de calidad

a. Prestar servicios de consultora en aspectos tcnicos y legales de los

sectores industrial, ambiental, minero y de la construccin, con calidad
permanente.
b. Cumplir con los requisitos aplicables.
c. Mantener personal competente y altamente actualizado
d. Mejorar continuamente el sistema de gestin de calidad
e. Satisfacer a los clientes y dems partes interesadas.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN RESPONSABLE CLAUDIA

4.1. Referencia al anlisis del contexto PESTEL/PCI

4.1.1. Anlisis PESTEL: Podemos observar que SIGEMIN es una compaa

que toma como oportunidad el mbito poltico del pas, convirtindolos
en un impacto positivo para su crecimiento. Ya que todos los aspectos
relacionados con la minera es una oportunidad de trabajo o
requerimiento que deben cumplir las empresas mineras y como
prestadores de servicios buscamos que ellos cumplan con esos
requisitos.

Con respecto a los factores sociales observamos que este fenmeno es

quien le puede estar generando inconvenientes ya que su impacto para
el desarrollo de la empresa en negativo, ya que la mala interpretacin
del funcionamiento de la minera podra llevar a que varias compaas
mineras o los pequeos mineros cierren la labor para evitar conflictos.

Sin embargo, tanto los factores ecolgicos como legales permiten y

muestran que SIGEMIN es una empresa viable que genera confianza ya
que se basa en el cumplimiento de las normas legales establecidas.

4.1.2. Anlisis PCI: podemos observar que SIGEMIN tiene tres factores
claves para mejorar ya que representan una debilidad para la compaa
y son de gran impacto para su desarrollo. La capacidad financiera es el
primer factor y ms importante que debemos reforzar para dar mayor
amplitud a la compaa, la capacidad operativa y la capacidad de talento
humano presentan falencias en aspectos relevantes por esta razn
 deben reforzar tanto la generacin de ideas como la evaluacin de
desempeo, aspectos de gran impacto para el mejoramiento y
desarrollo de la compaa.

4.2. Requisitos de las partes interesadas:

4.3. Alcance del Sistema de Gestin de Calidad:

El sistema de gestin de calidad de la empresa abarca todos las reas que
en ella se encuentran ya que para que se de un procesos de gestin de
calidad se necesita , tener bases bien argumentadas en todos, los sectores
y con esto no se vea afectado el desarrollo de las actividades productivas de
manera eficiente, teniendo en cuenta que asi como se debe aplicar a la parte
operativa de la empresa, tambin debe ser un conjunto con la parte
administrativa y de personal que tambin es parte fundamental del
desarrollo de las actividades de la empresa

4.4. Sistema de gestin de la calidad y sus procesos:

4.4.1. Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad

Manual de gestin de
calidad

Procedimientos
operativos

Instrucciones tecnicas

Otros documentos(Planes
de auditoria, etc)

4.4.2. Matriz de interaccin de procesos

4.4.3. Mapa de procesos

4.4.4. Caracterizaciones de procesos

 4.4.5. Manual de procedimientos
4.4.6. Listados maestros de documentos y registros

5. LIDERAZGO RESPONSABLE ADEL

5.1. Compromiso de la direccin (Carta del gerente indicando el compromiso en el

SGC)

5.2. Enfoque al cliente: Mecanismos de Comunicacin (Parte interesadas, clientes,

proveedores, Qu se comunica (necesidades de comunica), a quin, en qu
medio (COMO): Matriz de comunicacin, conductos regulares), Identificacin de
riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de los productos o
servicios y la capacidad de aumentar la satisfaccin del cliente.

5.3. Referencia del enfoque hacia el aumento de la satisfaccin del cliente: Poltica
de satisfaccin del cliente, encuestas, etc.

5.4. Comunicacin de la poltica de calidad: Cmo se comunica

5.5. Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin: Describa las

responsabilidades de la direccin, comit de calidad, crculos de calidad, etc.
Determinar cmo se comunica a la alta direccin sobre los resultados del
desempeo del SGC.

6. PLANIFICACIN RESPONSABLE FRANCISCO

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES:

Mediante la implementacin del sistema de gestin de calidad, se han

determinado ciertos riesgos y oportunidades que han sido de vital importancia
para la empresa, ya con ello ha podido aprovechar de una manera ms eficiente
las oportunidades que se presentan, utilizando as todas las medidas de
prevencin para minimizar en la mayor parte posible los riesgos, tanto como
operativos y administrativos, de manera que teniendo un personal capacitado y
con las medidas de seguridad necesarias se da una reduccin de posibles
problemas para la empresa, teniendo en cuenta tambin riesgos, que afecten en
gran medida, como lo son los financieros, con esto se toman medidas de control
y prevencin, con los estudios necesarios para evitar prdidas que generen un
deterioro en la calidad de los servicios prestados.

7. GESTIN DE LOS RECURSOS RESPONSABLE FRANCISCO

7.1. Describa cmo se proveen y se garantizan los recursos econmicos,
tecnolgicos, logsticos y humanos (competencias), toma de conciencia,
comunicacin, informacin documentada para el mantenimiento y mejora del
SGC.
SIGEMIN establece la manera de gestionar y garantizar los recursos de la
siguiente manera:

Algo esencial es el mantener el sistema de gestin de calidad en ptimas

condiciones, que opere de manera eficiente para la buena utilizacin de los
recursos determinados para la actividades a desarrollar, siempre presente que
cada una de las reas de la empresa necesita de un manejo adecuado de los
recurso, que lleven a los resultados esperados, todo esto se hace posible con
la ayuda del sector financiero de ella, en este se da los manejos y asignacin
requerida con anticipacin, todo debidamente registrado para su anlisis y
aprobacin dependiendo de las necesidades requeridas y as mismo de las
actividades que se valla a desarrollar para la mejora del servicio ofrecido.

7.2. COMPRAS: Describa cmo se asegura la calidad de los materiales e insumos

necesarios para la produccin o prestacin del servicio.
Todo lo que SIGEMIN, necesite para el desarrollo de sus actividades, debe ser de
los mejores proveedores con la calidad necesaria para un trabajo de excelente
calidad, esto es posible, a un estudio previo de que proveedores, eran los
adecuados para la obtencin de lo esperado por la empresa, en este caso se
enfocara mucho en la capacitacin del personal para la prestacin del servicio,
con personal verdaderamente capacitado siempre buscando, capacitaciones de
alto grado de calidad en los cuales se tenga en cuenta lo ltimo en el mercado de
servicios y con el cual se d un servicio adecuado

7.3. Control de los equipos de seguimiento y de medicin. indique cmo se asegura

que los equipos empleados en la medicin de las caractersticas de calidad ms
importantes, se mantienen calibrados o verificados.
Mediantes los estudios de eficiencia se encuentran herramientas para un
seguimiento y medicin adecuada, mostrando esto como todo lo que se han
implementado, ha desarrollado sus actividades, teniendo en cuenta el objetivo que
se tiene desde el principio de la aplicacin, esto se basa en rendimientos de
produccin y por ende financieros, con una mejora grande, en la base de datos de
clientes por la satisfaccin que se ha dado, se genera esto el aumento de clientes,
que es significado de satisfaccin y mejora en todo lo relacionado al crecimiento de
la empresa
8. OPERACIN RESPONSABLE JORGE

8.1. PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL

Se desarroll un Plan de calidad, el cual se presenta como anexo a este plan

de calidad.
8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

SIGEMIN ha trabajado en el desarrollo de procesos vitales para la buena

prestacin del servicio a sus clientes. Estos son acordes al Sistema de Gestin
de Calidad ISO 9001:2015.

De igual forma tiene establecidos una poltica y objetivos de calidad, tiene

documentado sus procedimientos, los cuales cuentan con el recurso necesario
para su desarrollo y as cumplir con los compromisos adquiridos con el cliente.

Se mantiene control de los documentos y registros, que permitan evidenciar la

prestacin eficiente a nuestros clientes y en caso de presentarse no
conformidades, evidencias de las acciones de mejora tomadas para levantar la
no conformidad.

8.3. DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

SIGEMIN, es una empresa dedicada a la consultora, alquiler de maquinaria,

suministro de personal, por ende debe contar con desarrollos informticos de
alta calidad, para as responder eficazmente a las necesidades de nuestros
clientes. Por tal motivo controlar que la planificacin estratgica se cumpla con
las etapas diseadas; los resultados del diseo y desarrollo de un software o un
nuevo proceso, permitan la verificacin de su entrada, que este cumpla con los
requerimientos para su desarrollo, verificar que este no genere errores, en caso
de que el cliente requiera cambios, se les pueda aplicar, nuevamente se
identificar una revisin, verificacin y validacin, cuando sea requerido.

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS

EXTERNAMENTE

SIGEMIN trabaja haciendo verificaciones de la satisfaccin del cliente

peridicamente, buscando que lo que se ha planeado inicialmente, cumpla con
todos los requerimientos solicitados por el cliente. Anualmente se efectuaran
auditoras internas, la cuales tienen como fin determinar si el Sistema de
Gestin de Calidad se ajusta a norma y es acorde con los requisitos del sistema,
por tanto se hace necesario que estas auditoras sean objetivas. Para
verificacin de estas auditoras se contratar en fechas diferentes una auditora
externa.
8.5. PRODUCCIN Y PROVISIN DEL SERVICIO

Es muy importante para SIGEMIN realizar un control oportuno de la prestacin

del servicio, desde su planificacin hasta cuando este es entregado finalmente
al cliente, para esto se debe hacer una validacin en el proceso de prestacin
del servicio, para tal fin se document el procedimiento de Servicios de
Consultora, con cdigo GM-P-01 anexo a este documento.
Se debe revisar la trazabilidad de cada trabajo, que estos correspondan a lo
inicialmente planificado. Se garantiza la propiedad del cliente, como lo es la
informacin suministrada, herramientas o equipos entregados por este a la
empresa.

8.6. LIBERACIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En el procedimiento Servicios de Consultora, con cdigo GM-P-01, se hace

una descripcin delas actividades que se desarrollan, el tipo de actividad, se
identifica el registro o documento; el responsable y de igual forma se
contemplan los riesgos del procedimiento, tanto laborales como operativos. Con
ello se controla el procedimiento desde que nace en su planeacin hasta que
este es liberado y entrado al cliente final.

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

Como todo proceso para alcanzar la perfeccin mxima se hace necesario ir

controlando los productos no conformes identificados, para ello identificaran las
no conformidades y documentaran, se levantara un accin de mejora en el
formato Accin de Mejora, con cdigo FAM-I-001 con el objeto de tomar las
medidas necesarias para su eliminacin. Se les har seguimiento riguroso con
el fin de que no vuelvan a ser reiterativas.

9. EVALUACIN DEL DESEMPEO - RESPONSABLE ADEL

Haga referencia a los mecanismos que se han dispuesto para hacer seguimiento
y medicin de los procesos y del sistema de gestin como son Metrologa,
Medicin de la satisfaccin del cliente, Autoevaluaciones.

9.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE (Indique cmo se medir la satisfaccin del

cliente.

9.2. AUDITORA INTERNA: Indique cmo planifica la auditora interna y cmo

ejecuta funcionan los ciclos de auditora interna, cules son las disposiciones,
auditores calificados, propsitos y el procedimiento de auditora
correspondiente. Cada cuanto, formacin de los auditores internos, indique
 cmo se llevarn a cabo las auditoras internas o disee un procedimiento para
tal fin

9.3. REVISIN POR LA DIRECCIN: Revisin por la direccin: Describa cules

son las condiciones y para hacer la revisin del SGC y tomar decisiones para
su mejora, si existe un procedimiento y cmo este proceso aporta a la mejora
del SGC.

10. MEJORA - - RESPONSABLE DALEIVIS

10.1. NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA: Indique cmo se

generan acciones correctivas y de mejora, qu seguimiento se les hace

En el momento en el que se produce una no conformidad, incluyendo las

que se originen por quejas, la empresa SIGEMIN:

Reacciona ante la no conformidad supone tomar decisiones para controlarla

y corregirla, adems se tiene que hacer frente a todas las consecuencias
que pueda generar. Se tiene que evaluar la necesidad de tomar acciones
para eliminar las causas de dicha no conformidad, con el fin de que no vuelva
a suceder ni ocurra por otra parte. La forma de evaluarlo ser revisando y
analizando la no conformidad, se tienen que determinar las causas que han
provocado la no conformidad y se tiene que determinar si existen no
conformidades parecidas. Hay que implementar las acciones necesarias. Se
tiene que revisar la eficiencia de las acciones correctivas llevadas a cabo. Si
llegara a ser necesario, se tienen que realizar cambios en el Sistema de
Gestin de la Calidad.
Todas las acciones correctivas son apropiadas segn los efectos que
generen las no conformidades que han sido encontradas.

La empresa conserva la informacin documentada como evidencia de la

naturaleza de las no conformidades, las acciones aplicadas y los resultados
obtenidos tras haber realizado la accin correctiva.

No debe existir ninguna no conformidad con su accin correctiva. Pero las

no conformidades se producen en la empresa cuando se incumplen
diferentes requisitos. Los requisitos pueden ser legales, de la norma ISO
9001, interno del propio Sistema de Gestin que se ha establecido por la
empresa o sean expresados por los clientes.

La empresa SIGEMIN acta en consecuencia cuando se identifica una no

conformidad, es decir, tiene que tomar medidas para controlar, corregir y
hacer frente a todas las consecuencias que puede traer el incumplimiento
 de los requisitos. Adems, y se toman medidas de control con las que
asegurar los problemas que se produce dentro de la empresa.

10.2. GESTIN DEL RIESGO Cmo se gestionan las no conformidades

potenciales desde el punto de vista de la gestin del riesgo, tienen matriz de
riesgo, qu programas existen, etc.
SIGEMIN reconoce la existencia de riesgos en sus procesos y operaciones que
pueden desviar a la compaa del cumplimiento de sus objetivos estratgicos. Para
esto, como parte de Sistema de Control Interno de la organizacin, cuenta con una
Gestin Integral de Riesgos implementada desde la creacin de la empresa,
concebida bajo el enfoque estratgico de asegurar el cumplimiento de los objetivos
de la organizacin, generar valor agregado, prevenir las amenazas, aprovechar las
oportunidades y minimizar los impactos negativos derivados de la exposicin a los
riesgos.
La Gestin de Riesgos en SIGEMIN consiste en la aplicacin sistemtica de las seis
etapas del ciclo: Planeacin, Identificacin, Evaluacin, Tratamiento, Monitoreo y
Comunicacin, en los niveles estratgicos de la organizacin. Producto de ello, ao
a ao se actualiza y aprueba por parte de la Junta Directiva el Mapa de Riesgos
Empresariales de la Compaa.
Mapa de riesgo empresarial

Para cada uno de estos riesgos, como parte del ciclo de Gestin de Riesgos, se
establecen estrategias de tratamiento y se hace un monitoreo sistemtico, que
permite generar alarmas sobre el cumplimiento de los objetivos estratgicos de la
organizacin y una toma de decisiones oportuna por parte de la Alta Direccin.
Tradicionalmente los riesgos se han tratado de forma no estructurada, mediante
soluciones puntuales tomadas como accin correctiva a un accidente o incidente
ocurrido y con el dao ya causado.
La Gestin del riesgo es un conjunto de tcnicas y herramientas de apoyo y ayuda
para tomar las decisiones apropiadas, de una forma lgica, teniendo en cuenta la
incertidumbre, la posibilidad de futuros sucesos y los efectos sobre los objetivos
acordados; y tiene como objeto la prevencin de los mismos en lugar de la
correccin y la mitigacin de daos una vez que stos se han producido, por lo que
resulta claramente ventajoso para las organizaciones que adopten y pongan en uso
herramientas y mecanismos de Gestin de riesgos.
La Norma ISO 9001:2015 est orientada hacia un enfoque preventivo que se
acenta con los aspectos referidos a la Gestin del Riesgo, que consisten en
reconocer los riesgos dentro de una organizacin y llevar a cabo las actuaciones
necesarias para evitar que se produzcan.
De este modo se ha obtenido una buena produccin y alcanzar la satisfaccin de
los clientes.
La incorporacin del Enfoque basado en Riesgos en la nueva norma ISO 9001:2015
(en el apartado 6. Planificacin) implica que cuando las empresas adapten sus
sistemas de gestin basados en la norma del 2008, debern incluir mtodos o
procedimientos para la evaluacin, administracin, eliminacin y/o minimizacin de
los riesgos.
Y normalmente en SIGEMIN se tienen en cuenta los siguientes puntos
bsicos:
1. Crear y proteger el valor: Contribuye a la consecucin de objetivos, as como
a la mejora de aspectos tales como la seguridad y salud laboral, cumplimiento
legal y normativo, proteccin ambiental, etc.
2. Estar incorporada en todos los procesos: No se atiende como una actividad
aislada sino como parte de las actividades y procesos principales de una
organizacin.
3. Ser parte del proceso para la toma de decisiones: La gestin del riesgo nos
ayuda en la toma de decisiones evaluando la informacin sobre las distintas
alternativas de accin.
4. Ser usada para tratar con la incertidumbre: La gestin de riesgo en la
empresa trata aquellos aspectos de la toma de decisiones que son inciertos,
la naturaleza de esa incertidumbre y como puede tratarse.
5. Ser estructurada, sistemtica, y oportuna: SIGEMIN Contribuye a la
eficiencia y, consecuentemente, tambin a la obtencin de resultados fiables.
6. Basada en la mejor informacin disponible: Los inputs del proceso de gestin
de riesgos estn basados en fuentes de informacin como la experiencia, la
observacin, las previsiones y la opinin de expertos.
7. Adaptarse al entorno: Esta hecha a medida de la propia organizacin,
alineada con su contexto externo e interno y con su perfil de riesgo.
8. Considerar factores humanos y culturales: La empresa reconoce la
capacidad, percepcin e intenciones de la gente, tanto externa como interna
que pueda facilitar o dificultar la consecucin de los objetivos de la
organizacin.
9. Ser transparente, inclusiva, y relevante: La apropiada y oportuna
participacin de los grupos de inters y, en particular, de los responsables a
 todos los niveles, deben asegurar que la gestin del riesgo permanece
relevante y actualizada.
10. Dinmica, sensible al cambio, e iterativa: La organizacin debe vela para que
la gestin de riesgos detecte y responda a los cambios de la empresa.
Conocer como ocurren los acontecimientos externos e internos, cambio del
contexto, nuevos riesgos que surgen y otros que desaparecen.
11. Facilitar la mejora continua de la organizacin: La organizacin desarrolla e
implementa estrategias para mejorar continuamente, tanto en la gestin del
riesgo como en cualquier otro aspecto de la organizacin.

11. ANEXOS RESPONSABLE ADEL Y JORGE

Coloque los documentos que considere pueden complementar las referencias

hechas en las pginas interiores del manual de calidad. Pueden ser anexos los
siguientes:

11.1. Anexo 1: Matriz de interrelacin de procesos

11.2. Anexo 2: Caracterizacin de procesos
11.3. Anexo 3: Matriz de Identificacin de peligros y riesgos
11.4. Anexo 4: Procedimiento documentado
11.5. Anexo 5: Plan de calidad