PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DEL SISTEMA DE

GESTIN DE CALIDAD DE LA PAOT

REVISIN Y APROBACIN

Fecha de Publicacin: 16 de enero de 2006

Fecha de Inicio de Vigencia: 16 de enero de 2006
Revisin: 1.0

Revisado por:

Nombre Puesto Fecha Firma

Ma. del Carmen Rodrguez Representante de la 12 Ene. 2006
Direccin de la PAOT

Aprobado por:

Nombre Puesto Fecha Firma

Enrique Provencio Procurador Ambiental y del 16-Ene. 2006
Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal

7.4. - P - PC - PAOT
 Cdigo: 7.4-P-PC-PAOT
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DEL SISTEMA Fecha: 16 de enero de 2006
DE GESTIN DE CALIDAD DE LA PAOT Revisin:1 0
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CAMBIOS HISTRICOS
Revisin Fecha de Emisin
Despus:
1.0 16 Enero 2006
Los cambios realizados al presente procedimiento fueron motivados por la oportunidad de
mejora detectada en la tercer auditoria interna del Sistema de Gestin de Calidad de la PAOT
realizada del 5 al 9 de Diciembre de 2005
Se incorpora al presente procedimiento los criterios de medicin y anlisis de
procedimiento.
Se incorpora al presente procedimiento en el punto tres las modalidades de adjudicacin.

Revisin Fecha de Emisin

Antes:
0.0 10 de Agosto de 2005

No se indicaban los criterios de medicin y anlisis de Procedimiento.

Revisado:

_______________________________________________________
Lic. Ma. Del Carmen Rodrguez Jurez
Representante de la Direccin
Aprobado:

_________________________________________________________
Lic. Enrique Provencio
Alta Direccin
 Cdigo: 8.5.2-P-AC-A1-PAOT
PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES Fecha: 16 de enero de 2006
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OBJETIVOS DEL PROCESO DE COMPRAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE LA

PAOT DF

Objetivo General

Desarrollar e implementar las acciones requeridas en el Procedimiento de Compras del sistema de

gestin de calidad de la PAOT, para cumplir con los requisitos de la norma ISO-9001:2000.

Objetivos Especficos

Cumplir al 100% con los requisitos de compras sealados en los documentos externos del
Proceso de Compras del Sistema de Gestin de Calidad de la PAOT.

Entregar bienes y servicios a las unidades administrativas, que cumplan 100% de sus requisitos

Responsables del Proceso

La Unidades Administrativas de la PAOT

Mecanismos de Medicin

5.6-P-RD-PAOT Procedimiento para la revisin por la direccin del SGC de la PAOT

8.2.3 -P-MASSGC- PAOT Procedimiento para la medicin y anlisis del SGC de la PAOT

Indicadores de Gestin:

Indicadores plasmados en el Plan de Calidad de este Proceso.

100% Producto conforme.

Cero Producto no conforme.

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Quines realizan
las
actividades?
-Unidades Actividades: Satisfaccin de
Administrativas clientes:
Elaborar y enviar
-La Coordinacin Requisicin de Compra o Bienes y servicios
Administrativa.
Solicitud de Servicio. que cumplan con los
-Subdireccin de requisitos.
Recursos Materiales Verificar precios de
y Servicios mercado; verificar datos,
Generales. firmas, existencia, Recursos:
suficiencia presupuestal; y
determinar procedencia. Normatividad y Leyes
Proveedores: vigentes aplicables.
Determinar el
procedimiento de
Las Unidades Bienes informticos y
Adjudicacin a seguir.
Administrativas telecomunicaciones.
De la PAOTDF Iniciar el procedimiento de
adjudicacin. Papelera.
Evaluar de requisitos Constante
Entradas: tcnicos. capacitacin tcnica,
Requisicin de Evaluar requisitos del administrativa y
Compra. proveedor. jurdica
Solicitud de
Servicio. Iniciar un nuevo
procedimiento.
Adjudicar contrato.
Salidas:
Recibir bienes y servicios.
Como: Recibir y aceptar de Evaluacin de
Aplicando las conformidad bienes y Productos y
disposiciones de los servicios entregados. Proveedores.
documentos externos
y asegurando que las Evaluar continuamente a
compras realizadas proveedores.
cumplan con los
requisitos tcnicos
requeridos.
Seguimiento, medicin, evaluacin (efectividad) y mejora:
Proceso de Compras.
Evaluacin de Proveedores.
Cero producto no conforme.
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PROCEDIMIENTO PARA LAS COMPRAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE LA

PAOT DF

Cdigo. 7.4-P-PC-PAOT

Objetivo: Asegurar que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra
establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad de la PAOT.

Alcances: Aplica a todas las compras y contratacin de servicios que realice la Procuradura.

Criterios de Medicin y Anlisis del Proceso

Descripcin del indicador Criterios

Evaluacin de proveedor y producto

Para adjudicacin de contrato Cumplimiento de los Satisfactorio 100 %

Dictamen Tcnico requisitos legales,
administrativos y Insuficiente menos del
tcnicos. 100%

Para cumplimento del contrato

Evaluacin del proveedor Cumplimiento en
tiempo calidad y Satisfactorio 100 %
cantidad
Insuficiente menos del
Evaluacin del producto Cumplimiento de las 100%
caractersticas
tcnicas solicitadas

Responsabilidades:

1. Del titular de la PAOT; aprobar el presente procedimiento

2. Del representante de la alta direccin; la revisin del procedimiento
3. Del Coordinador Administrativo, la elaboracin del proceso.
4. De las unidades administrativas de la PAOT; establecer los requisitos tcnicos de los
bienes o servicios a contratar
5. De la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales, asegurarse de
documentar todas las actividades del procedimiento, instrumentar el procedimiento para
Adjudicacin por Licitacin Pblica, y evaluar a los proveedores
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Definiciones:

Ley: Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

PAOT: la Procuradura Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

Proveedor: La persona fsica o moral que proporciona un producto o servicio.

Licitacin: Procedimiento de adjudicacin de contrato

Adquisicin: El acto jurdico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien
mueble a titulo oneroso

Unidades Administrativas: la Oficina del C. Procurador, las Subprocuraduras, las

Coordinaciones Administrativas de la PAOT.

Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas
necesidades;

Contrato: Es el acuerdo de dos o ms voluntades, que se expresa de manera formal y que tiene
por objeto transmitir la propiedad el uso o goce temporal de bienes muebles o la prestacin de
servicios, a las dependencias, rganos desconcentrados, entidades y delegaciones de la
Administracin Pblica del Distrito Federal, por parte de los proveedores, creando derechos y
obligaciones para ambas partes y que se derive de alguno de los procedimientos de contratacin
que regula esta Ley;

Propuesta Solvente: Oferta presentada por el proveedor, que cumple con los requisitos tcnicos y
de proveedor establecidos.

Referencias:

4.2.2-M-MC-PAOT Manual de Calidad (vigente).

4.2.3-P-EP-PAOT Procedimiento para Elaborar Procedimientos Documentados (vigente).
S/N Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
S/N Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
S/N Procedimiento de adquisiciones mediante Adjudicacin Directa.
S/N Procedimiento de adquisiciones mediante Invitacin Restringida
S/N Procedimiento de adquisiciones mediante Licitacin Pblica.

Formatos:

1. Requisicin de compra.
2. Solicitud de servicios.
3. Evaluacin de proveedor.
4. Evaluacin del producto o servicio.
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5. Pedido.
6. Contrato.
7. Verificacin de precios de mercado.

Anexos:

Plan de calidad del proceso de compras.

Formatos.

ACTIVIDAD DESARROLLO/INSTRUCCIN/LINEAMIENTO
1 Las Unidades Administrativas elaboran y envan Requisicin de Compra o Solicitud de Servicio para
solicitar bienes o servicios a la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales, las
cuales debern contener las especificaciones tcnicas requeridas, su unidad de medida y la
cantidad. Adems, debern estar firmadas por quien la elabor y el Titular de la Unidad
Administrativa solicitante.
2 La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales recibe la Requisicin de Compra o
Solicitud de Servicio; realiza la verificacin de precios de mercado; verifica datos, firmas, existencia,
suficiencia presupuestal; y determina procedencia.
3 La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales determina el procedimiento de
adjudicacin a seguir; Licitacin Pblica, Invitacin a Cuando Menos Tres Proveedores o
Adjudicacin Directa.
4 La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales inicia procedimiento de
adjudicacin..
5 La Unidad Administrativa solicitante lleva a cabo una evaluacin de los requisitos tcnicos del
producto.
6 La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales lleva a cabo una evaluacin de
requisitos del Proveedor, de oportunidad y de precio.
7 En el incumplimiento de los requisitos de la Solicitud de Servicio o Requisicin de Compra, de los
requisitos tcnicos del producto de los requisitos del proveedor; la Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios Generales inicia un nuevo procedimiento.
8 En el cumplimiento de los requisitos de la Solicitud de Servicio o Requisicin de Compra, de los
requisitos tcnicos del producto de los requisitos del proveedor; la Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios Generales lleva a cabo a la adjudicacin del contrato.
9 La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales recibe por parte del proveedor los
bienes y servicios contratados.
10 La Unidad Administrativa Solicitante recibe por parte de la Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios Generales los bienes y servicios contratados y los acepta de conformidad.
11 La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales lleva a cabo la evaluacin continua
del proveedor.
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Fecha de Inicio:: Fecha Compromiso: Fecha de conclusin

UNIDAD ADMINISTRATIVA COORDINACIN ADMINISTRATIVA PROVEEDOR ADJUDICADO

SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

INICIO 2
Recibe Requisicin de Compra o
1 Solicitud de Servicio; realiza
verificacin de precios de mercado;
Elabora Requisicin de Compra o
verifica datos, firmas, existencia,
Solicitud de Servicio y enva
suficiencia presupuestal; y determina
procedencia.
Requisicin
Solicitud de
Servicio Verif.. Precios
Mercado
Requisicin de
Compra o
NO
Solicitud de
Procede? Servicio

SI 3
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales
determina el procedimiento de adjudicacin a seguir, Licitacin
Pblica, Invitacin a Cuando Menos Tres Proveedores o
Adjudicacin Directa.

4
Inicia procedimiento de adjudicacin.

Expediente de
Adjudicacin

A
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Fecha de Inicio:: Fecha Compromiso: Fecha de conclusin

UNIDAD ADMINISTRATIVA COORDINACIN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

5 6
Evala requisitos tcnicos. Evala requisitos de proveedor,
oportunidad y precio.
Evaluacin
Tcnica
Evaluacin del
Proveedor
7
Cumple? NO
Se inicia un nuevo procedimiento.

S 8 Expediente
I de Procedimiento
Adjudica contrato.

Contrato.

10 9
Recibe y acepta de conformidad
los bienes y servicios Recibe bienes y servicios
contratados.
entregados.
Requisicin de
Compra o
Solicitud de
Servicio
11
Evala continuamente al proveedor.

Registro
Evaluacin
Proveedores

FIN
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Fecha de Inicio:: Fecha Compromiso: Fecha de conclusin

Responsable de
Verificacin o
la Etapa del Elementos de Registros de la Resultados de Recursos Metas de la
No. Descripcin de Actividad. Puntos de
proceso o Entrada Actividad. la Actividad. Necesarios. Actividad.
Control.
Actividad
Recepcin de Requisicin o 1 Persona
Firma del titular
Unidad Requisicin de Requisicin de Solicitud de 1 Computadora
Elabora Requisicin de Compra de la Unidad 100% de cumplimiento
1 Administrativa Compra Solicitud Compra o Solicitud Servicio 1 Impresora
Solicitud de Servicio y enva Administrativa de requisitos.
solicitante. de Servicio. de Servicio (Sello correctamente Consumibles y
Solicitante.
de Recibido) requisitada. material de oficina
Verificacin de
precios de
Recibe Requisicin o Solicitud de
Subdireccin de Procedencia de Lista de mercado, 1 Persona 100% de
Servicio; realiza verificacin de
Recursos Requisicin de Requisicin de Requisiciones de datos y firmas.. 1 Computadora Requisiciones de
precios de mercado; verifica
2 Materiales y Compra Solicitud Compra o Compra y Certificacin 1 Impresora Compra y Solicitudes
datos, firmas, existencia,
Servicios de Servicio. Solicitud de Solicitudes de de no Consumibles y de Servicio atendidas
suficiencia presupuestal; y
Generales. Servicio. Servicio. existencia y material de oficina procedentes.
determina procedencia.
de suficiencia
presupuestal.
Menos del 20 % del
Subdireccin de Determina el procedimiento de Montos de 1 Persona
total programado por
Recursos Requisicin de adjudicacin a seguir; Licitacin actuacin del 1 Computadora
Registro de Convocatoria o adjudicacin directa
3 Materiales y Compra Solicitud Pblica, Invitacin a Cuando decreto de 1 Impresora
procedimientos invitacin y/o invitacin a cuando
Servicios de Servicio. Menos Tres Proveedores o presupuesto de Consumibles y
menos tres
Generales. Adjudicacin Directa egresos material de oficina
proveedores
Subdireccin de 2 Persona
Requisicin o Adjudicacin del
Recursos 2 Computadora
Solicitud de Servicio. Inicia procedimiento de Nmero de Registro/Expediente Adjudicacin Contrato al Proveedor
4 Materiales y 1 Impresora
Verificacin de adjudicacin. Adjudicacin. de Adjudicacin. del Contrato. que cumpla al 100%
Servicios Consumibles y
precios de mercado. de requisitos.
Generales. material de oficina
Firma del 2 Persona
Documentacin de
Unidad responsable de 2 Computadora Cumplimiento al 100%
requisitos del Evaluacin del Evaluacin del
5 Administrativa Evaluacin de requisitos tcnicos. rea Tcnica de 1 Impresora de requisitos del
producto presentada Producto. Producto.
solicitante. aceptacin del Consumibles y producto.
por Proveedores.
producto. material de oficina

Subdireccin de 1 Persona
Documentacin de Firma del Cumplir al 100% el
Recursos 1 Computadora
requisitos del Evala requisitos del Proveedor, responsable de Evaluacin del Evaluacin del cumplimiento de los
6 Materiales y 1 Impresora
producto presentada oportunidad y precio. le evaluacin del Proveedor. Proveedor requisitos del
Servicios Consumibles y
por el proveedor. Proveedor. Proveedor.
Generales. material de oficina
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Fecha de Inicio:: Fecha Compromiso: Fecha de conclusin

Evaluacin del
Subdireccin de 1 Persona
producto, Evaluacin
Recursos 1 Computadora
del Proveedor y Nmero de Registro/Expediente Adjudicacin Cumplimiento al 100%
7 Materiales y Se inicia un nuevo Procedimiento. 1 Impresora
Requisicin de Procedimiento. de Procedimiento. del Contrato. de requisitos.
Servicios Consumibles y
Compra o Solicitud
Generales. material de oficina
de Servicio.
Subdireccin de 1 Persona
Asegurar que el 100%
Recursos 1 Computadora
Evaluaciones tcnica Contrato Registro de de compromisos con
8 Materiales y Adjudicacin del Contrato Contrato. 1 Impresora
y de proveedor. Firmado Contratos. Proveedores estn
Servicios Consumibles y
documentados.
Generales. material de oficina
Subdireccin de 1 Persona
Firma de
Recursos Contrato. Registro de Existencia de 1 Computadora Recibir el 100% de
Recibe bienes y servicios recepcin de
9 Materiales y Facturas. recepcin de bienes y 1 Impresora bienes y servicios
contratados. bienes y
Servicios Remisiones. bienes. servicios. Consumibles y solicitados.
servicios.
Generales. material de oficina
1 Persona
Requisicin de
Unidad Requisicin de Firma de Recepcin de 1 Computadora 100% de cumplimiento
Recibe y acepta de conformidad Compra Solicitud
10 Administrativa Compra Solicitud recepcin de bienes y 1 Impresora de requisitos del
los bienes y servicios entregados. de Servicio
solicitante. de Servicio. conformidad. servicios. Consumibles y producto.
atendida.
material de oficina
1 Persona
Recursos Asegurar el
Contrato, Requisicin 1 Computadora
Materiales y Evaluacin continua del Firma de Evaluacin del cumplimiento Cero producto no
11 de Compra o 1 Impresora
Servicios Proveedor. evaluacin. proveedor de requisitos conforme.
Solicitud de Servicio. Consumibles y
Generales. del contrato.
material de oficina
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COORDINACIN ADMINISTRATIVA.
SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

VERIFICACIN DE PRECIOS DE MERCADO.

Mxico, D.F. a -- de ------ de 2005

No. Requisicin e Compra/ Solicitud de Servicio _______.
No. Proceso Licitatorio:_____________________________________
Nombre Proceso Licitatorio:_________________________________

Razn social Razn social

PARTIDA DESCRIPCIN Razn social
Unidad cantidad Precio Precio Precio Precio Precio Precio
unitario total unitario total Unitario total

Elabor. Verific.

Nombre y cargo del servidor pblico. Nombre y cargo del servidor pblico.