Elaboradora de Alimentos Ltda.

San Pablo Pudahuel

Departamento Aseguramiento de Calidad
FOR-SIG-01
Rev. 02

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

1. Fecha: 22 y 23 de Febrero de 2017

2. Alcance: Planta Elaboradora de Alimentos.

3. Objetivo: Verificar el funcionamiento y cumplimientos segn normas del SIG.

4. reas Auditadas:

X Recursos Humanos Diseo y Desarrollo Control de Calidad Mantencin

Compras X Gerencia Bodega Aseg. de Calidad
Higiene Produccin X Despacho SIG

5. Grupo Auditor:

Auditores Nombre
Auditor Lder Patricia Sols G.
Auditor 1 Francia Saud M.
Auditor 2 Gabriela Pulgar P.
Auditor 3

6. Resumen Actividades Desarrolladas:

Se realiza esta auditora, de acuerdo a lo establecido en el plan de auditora y a lo solicitado por la

Representante de Gerencia.
Para esta ocasin, el equipo auditor est compuesto por el auditor lder a la Sra. Patricia Sols y los
auditores Sra. Francia Sad y la Sra. Gabriela Pulgar.
Se audit el punto 6.4 Ambiente de Trabajo de la Norma ISO 9001-2000, al rea de Recursos
Humanos y al rea de higiene; el punto 5.5.3 Comunicacin Interna de la Norma ISO 9001-2000, a la
Representante de Gerencia y el punto 7.2.3 Comunicacin con el cliente, al rea de Operaciones del
Centro de Distribucin San Pablo.
El modo y herramientas de la auditora fueron las entrevistas, observaciones e inspecciones en
terreno, recopilacin de evidencias, registros etc.
7. Hallazgos
Cuadro1: Resumen de No Conformidades, Hallazgos y Oportunidades de mejora por cada rea
evaluada:

Observaciones u
rea/Departamento/Seccin N/C Mayor N/C Menor N/A
Oportunidades de Mejora
Recursos Humanos 3
Diseo
Control de Calidad
Aseguramiento de Calidad 1
Higiene X 1
Compras
Gerencia
Bodega 2
Mantencin X 1
Produccin
Despacho 1
Total 1 1 9

7. Conclusiones Generales de la Auditoria

Al realizar la auditora de ambiente de trabajo al rea de recursos humanos, se detecta que existe
informacin y evidencia de las diferentes actividades realizadas, sin embargo estas no estn
descritas en los distintos procedimientos que le aplican a este Departamento.
Al revisar como parte del ambiente de trabajo los diferentes baos y camarines, se detecta gran
deterioro de la infraestructura y deficiente higiene del lugar, lo que genera el incumplimiento a la
Norma ISO 9001:2015 en su punto 6.3 de Infraestructura y a la Norma BRC 7:2015 punto 3.8 de
Limpieza e Higiene.
Se verific la comunicacin interna donde se evidenci la manera de llevarla a cabo, sin embargo
se debe mejorar en potenciar la retroalimentacin desde los operarios a las jefaturas. Se revisa el
cumplimiento de la comunicacin con el cliente, encontrndose conformidad con lo descrito en la
Norma ISO.

8. Descripcin de No Conformidades

Requisito,
NCM NCm Descripcin de la No Conformidad
Norma
En los de baos hombres y mujeres se encontr un notable deterioro de la
infraestructura, pisos gastados y corrodos, llaves en mal estado,
6.3 ISO X cermicas gastadas. Los lockers presentan gran cantidad de oxido,
abolladuras y algunos se observan con puertas.
 En los camarines, baos de mujeres y baos de hombres se detectan gran
cantidad de focos de contaminacin, tales como:
- Botas en uso y desuso apiladas en un rincn, en contacto con calcetines
usados. Estas botas no son ordenadas por el personal de Servicios
Coltauco ya que no les corresponde
- En baos se observan colillas de cigarrillos que no haban sido removidas
durante la limpieza de la maana. Esto representa adems, una falta al
reglamento interno de la empresa, que indica que est prohibido fumar en
todas las instalaciones e inmediaciones de la planta.
- El extractor de aire instalado en la zona de las duchas del bao de los
hombres se encuentra muy sucio, con gran cantidad de pelusas que
3.8 BRC X impiden la eficiente extraccin del aire.
- Los baos de hombres y mujeres presentan incrustaciones de suciedad
acumulada, producto de una inadecuada higiene del lugar.
- En los baos y camarines de supervisores el espacio es muy reducido,
los baos y lockers son insuficientes para la cantidad de personas que
usan estas instalaciones. Adems, se detecta exceso de suciedad entre los
lokers y los muros, en los ngulos de los muros, piso, azulejos, cielo y
lavamanos.
- En el rea posterior de la planta (patio de desechos) se detecta exceso de
material de desecho, lo que provoca desorden y un posible foco de
contaminacin ya que se generan malos olores y las condiciones ideales
para la presencia de plagas.

9. Descripcin de Oportunidades de Mejora

No. Oportunidad de Mejora

1.- Se deben realizar procedimientos descriptivos de las diferentes actividades realizadas por el rea de
Recursos Humanos, tales como actividades recreacionales, manejo de casino, policlnico, etc.

2.- En el rea de la guardarropa, se debe instalar un extractor de aire y un dispensador de alcohol gel
para la desinfeccin de manos.

3.- El personal de la guardarropa con pelo largo, debe usar gorro desechable que permita cubrir el
pelo por completo.

4.- Toda la ropa limpia debe ser entregada en bolsas selladas para evitar su contaminacin. Detallar en
el procedimiento de entrega de ropa, como se velar por la higiene de sta, cuando se almacene en la
bodega de ropa.

5.- Clausurar la ventana del bao de operarios que se comunica con la bodega de ropa.

6.- En el procedimiento de capacitacin se debe definir quien es el responsable de la induccin de

higiene para todo el personal nuevo que ingrese a la planta, el responsable de dar aviso del ingreso de
nuevos funcionarios y el plazo mximo para realizar esta gestin.

7.- Se deben ubicar ms diarios murales para comunicacin interna y potenciarla desde los operarios
hacia las jefaturas Ej.: encuestas

8.- Comunicar a los miembros del comit SIG las minutas de las reuniones sindicales con la empresa,
que puedan afectar al sistema. Ej.: reuniones con el casino, ropa de trabajo etc.

9.- Se debe agregar al procedimiento respectivo como se realiza la comunicacin con el cliente, por Ej.:
informacin de productos, modificaciones, contratos, consultas etc.

Realizado por: Patricia Sols