Escuela Nacional Superior del Folkore Jos Mara Arguedas

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA

Nro Acciones Programada Proceso Ejecutada Responsable Observ.

1. Elaborar el proyecto de directiva donde se establezca las formas,
responsables, plazos, registros u otros aspectos necesarios al interior de la Direccin de
1
Escuela Nacional Superior de Folklore Jos Mara Arguedas, para la Administracin
correcta aplicacin de la normativa de contrataciones. R_3
2. Eleve a la Direccin General el proyecto de directiva para su Direccin de
2
aprobacin.R_3 Administracin
3. Realice el seguimiento para la aprobacin del proyecto de directiva, y Direccin de
3
R_3 Administracin
4. Coordine la difusin de la directiva aprobada. R_3 Direccin de
4
Administracin
1. Realice coordinaciones con las dems direcciones para efectuar la
revisin y actualizacin de su Reglamento de Organizacin y Funciones Direccin de
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(ROF) y el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) de la Escuela Administracin
Nacional Superior de Folklore Jos Mara Arguedas. R_4
2. Eleve a la Direccin General los proyectos de los instrumentos de gestin Direccin de
6
para su aprobacin, y R_4 Administracin
3. Realice seguimiento para la aprobacin del ROF y MOF. R_4 Direccin de
7
Administracin
1. Solicite informacin a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, Direccin de
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sobre la condicin actual del predio que dispone la ENSFJMA, y. R_5 Administracin
Realice las coordinaciones con las instancias respectivas del MINEDU, en
base a la informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de Direccin de
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Santiago de Surco, con la finalidad de lograr la utilizacin del predio que Administracin
dispone la ENSFJMA. R_5
1. Elabore propuesta de mecanismo de supervisin y monitoreo de los
Direccin de
10 procedimientos de seleccin en todos sus niveles. R_6
Administracin
3. Realice el seguimiento para la aprobacin del mecanismo de supervision
y monitoreo. R_6 Direccin de
11
Administracin

4. Elabore reporte trimestraal de la aplicacin del mecaniso de supervisin y Direccin de

12
monitoreo para los procesos de contratacin. R_6 Administracin
1. Propone el lineamiento que incluye el formato de netrega de cargo que
pemrita instruir al interior de la Entiada la ejecucin de la entregas de cargo Direccin de
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por prte de los responsables que cesen en los cargos asumidos. R_7 Administracin

2. Eleve a la Direccin General la propuesta de lineamientos que incluya el

Direccin de
14 formato de entrega de cargo para su aprobacin respectiva. R_7
Administracin
3. Realice el seguimiento para la aprobacin del lineamiento respectivo. Direccin de
15
R_7 Administracin
4. Cordine la difusin del lineamiento aprobado. R_7 Direccin de
16
Administracin
5. Acondicione los legajos del personal de la Escuela Nacional Superior de
Direccin de
17 Folklore Jos Mara Arguedas para garantizar el archivamiento fsico y
Administracin
electrnico de las entregas y recepciones de cargos R_7
1. Elabore el instrumento normativo que incluya los formatos de control de
acuerdo a la norma vigente sobre el desplazamiento interno de los bienes Direccin de
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de la Nacional Superior de Folklore Jos Mara Arguedas. R_8 Administracin

2. Eleve a la Direccin General la propuesta de instrumento normativo e Direccin de

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incluya el formato de control para su aprobacin respectiva. R_8 Administracin
3. Realice el seguimiento para su aprobacin del instgrumento normativo. Direccin de
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R_8 Administracin
4. Realice el inventario de los bines asignados a los funcionarios y
Direccin de
21 servidores para el desempeo de sus funciones, de acuerdo a los formatos
Administracin
de control aprobados. R_8
5. Emita el informe de inventario respectivo. R_8 Direccin de
22
Administracin