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Excel - Cerámicos Cajamarcaaa
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INTEGRANTES
CASTREJON CHALAN, Orlando
HERNNDEZ BAZN, Luis Angel
MALAVER ROJAS, Jorge Edinson
RAMREZ BUSTAMANTE,Alex Ral
SALCEDO RUITON, Richard
MICOS CAJAMARCA
DATOS
Arcilla
1 20% PANDERETA
Amarilla
KINKONG
2 Arcilla Negra 10% POPULAR
Arcilla LADRILLO
3 25%
Blanca TECHO 12
4 Desmonte 5%
5 Caulin 40%
100%
MATERIALES
Los materiales son los mismos para elaborar los diferentes tipos de ladrillo
(Pandereta, King Kong, Techo12)
Materiales 1500
Costo de mantenimiento del inventario 5.00
Costo marginal del agotamientos de las reservas 15
Costo marginal de la subcontratacin 35 por paquete
Costo de contratacin y de capacitacin 45
Costo de los despidos 350
Horas de trabajo requeridas 1.6 horas por paquete
Costo lineal (ocho primeras horas cada da) 4.5
Costo del tiempo extra 4
UNDS.LADRILLO
Costo POR PAQUETE
PESO kg cent./und.
5000
2 0.53
ENERO
2.5 0.65
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
7 2.1 PANDERETA
5 25000
KINKONG 5 25000
TECHO 12 5 25000
TOTAL 15 75000
FEBRERO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 4 20000
KINKONG 3 15000
TECHO 12 3 15000
TOTAL 10 50000
MARZO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 6 30000
KINKONG 4 20000
s por paquete TECHO 12 5 25000
TOTAL 15 75000
ABRIL
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 4 20000
KINKONG 3 15000
TECHO 12 3 15000
TOTAL 10 50000
MAYO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 6 30000
KINKONG 5 25000
TECHO 12 5 25000
TOTAL 16 80000
JUNIO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 6 30000
KINKONG 3 15000
TECHO 12 6 30000
TOTAL 15 75000
JULIO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 6 30000
KINKONG 4 20000
TECHO 12 6 30000
TOTAL 16 80000
AGOSTO
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 7 35000
KINKONG 3 15000
TECHO 12 3 15000
TOTAL 13 65000
SETIEMBRE
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 4 20000
KINKONG 4 20000
TECHO 12 4 20000
TOTAL 12 60000
OCTUBRE
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 7 35000
KINKONG 4 20000
TECHO 12 7 35000
TOTAL 18 90000
NOVIEMBRE
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 7 35000
KINKONG 4 20000
TECHO 12 6 30000
TOTAL 17 85000
DICIEMBRE
PAQUETES/DA UND.LADRILLO
PANDERETA 7 35000
KINKONG 6 30000
TECHO 12 7 35000
TOTAL 20 100000
PAQUETES/MES UND.LADRILLO KG/MES TN/MES %
LADRILLOS PANDERETA
AO 2017 PERIODO/MES (X) DEMANDA(Y) ^
ENERO 1 130 1
FEBRERO 2 104 4
MARZO 3 156 9
ABRIL 4 104 16
MAYO 5 156 25
JUNIO 6 156 36
JULIO 7 156 49
AGOSTO 8 182 64
SETIEMBRE 9 104 81
OCTUBRE 10 182 100
NOVIEMBRE 11 182 121
DICIEMBRE 12 182 144
SUMATORIAS 650
PROMEDIOS 6.5 149.5
11903.06
Coeficiente de correlacion
-77220.39
LADRILLOS KINKONG
AO 2017 PERIODO/MES (X) DEMANDA(Y) ^
ENERO 1 130 1
FEBRERO 2 78 4
MARZO 3 104 9
ABRIL 4 78 16
MAYO 5 130 25
JUNIO 6 78 36
JULIO 7 104 49
AGOSTO 8 78 64
SETIEMBRE 9 104 81
OCTUBRE 10 104 100
NOVIEMBRE 11 104 121
DICIEMBRE 12 156 144
SUMATORIAS 650
PROMEDIOS 6.5 104
-50937
-67622.1
-202370.87
N DE TENDENCIAS (2017)
Y= a+b(x)
XY LADRILLOS PANDERETA
pronostico 2018
130 -65317.33 200
208 -53414.27 180
f(x) = 5.3636363636x + 114.6363636364
468 -41511.21 160 R = 0.3745024207
416 -29608.15 140
780 -17705.09 120
936 -5802.03 100
1092 6101.03 80
1456 18004.09 60
936 29907.15 40
1820 41810.21 20
2002 53713.27
0
2184 65616.33 0 2 4 6 8 10 12
12428 1794
Y= a+b(x)
XY pronostico 2018 LADRILLOS TECHO N12
130 -57198.7 200
156 -46775.3 180
390 -36351.9 160
312 -25928.5 f(x) = 5.6363636364x + 93.3636363636
140 R = 0.280011655
650 -15505.1 120
936 -5081.7
100
1092 5341.7
80
624 15765.1
60
936 26188.5
40
1820 36611.9
20
1716 47035.3
0
2184 57458.7 0 2 4 6 8 10 12
10946 1560.0000000001
Y= a+b(x)
XY pronostico 2018
LADRILLOS P, K Y T
390 -171177.89
520 -139984.91 600
1170 -108791.93
500
1040 -77598.95
2080 -46405.97 f(x) = 12.8181818182x + 300.1818181818
400 R = 0.339921692
2340 -15212.99
300
2912 15979.99
2704 47172.97 200
2808 78365.95
100
0
0 2 4 6 8 10 1
300
200
INTERPRETACION:
EL PRONOSTICO TOTAL PARA EL AO 2018 SERIA 4602 PAQUETES
Coeficiente de correlacion 0.679
r^2 = 0.461
PANDERETA
364
8 10 12 14
KINKONG
18
8 10 12 14
18 SERIA 1248 PAQUETES DE LADRILLO KINKONG.
ECHO N12
36
8 10 12 14
S P, K Y T
81818
8 10 12 14
8 10 12 14
Pronstico Anual de V
(PAQUETES)
Ene Feb
PANDERETA 130 104
KING KONG 130 78
TECHO 12 130 78
Ene Feb
Numero de dias de trabajo 26 22
Inventario
Inventario inicial 15 PAQUETES
Reservas de seguridad 5% de la demanda mensual
Solucin :
Pronstico Agregado Anual
(Toneladas)
Ene Feb
Proyeccin de la demanda 1,495 949
Numero de dias de trabajo 25 24
Costo de los faltantes (unid que faltan x S/15) S/. 4,650.00 S/. -
Reserva de seguridad 75 47
Unidades sobrantes (inv final - reserva
seguridad) 0 0
Costo de inventario (unid sobrantes x S/. 5) S/. - S/. -
Costo lineal (horas de prod req. x 4.50) S/. 8,424.00 S/. 7,128.00
Resumen
Costo Plan 1 Plan 2
Contratacin S/. 990.00
Despido S/. 7,000.00
Inventario S/. 916.50
Escasez S/. 61,695.00
Subcontratacin
Tiempo extra
Tiempo lineal S/. 129,736.80 S/. 97,200.00
Costo Total : S/. 137,726.80 S/. 159,811.50
Costo/tonelada=costototal/prod req total S/. 7.64 S/. 11.84
Plan Seleccionado: 4
OS, ESTA LABORANDO UN PRESUPUESTO MAESTRO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE LADRILLO CON LA
QUE CUENTA CON EL PRONOSTICO ANUAL DE VENTAS PARA EL AO 2O18 Y SE REQUIERE ELABORAR UN
O, QUE PROPORCIONE EL MENOR COSTO; TENIENDO LA SIQUIENTE INFORMCION
Inventario
emanda mensual
Solucin :
onstico Agregado Anual de Ventas 2018
(Toneladas)
Mar Abr May Jun Jul Ago
1,482 949 1,547 1,599 1,664 1,105
26 23 26 26 25 24
de Produccin Alternativos
n 1 : Persecucin
Mar Abr May Jun Jul Ago
1,589 842 1,667 1,609 1,677 993
13 8 13 13 14 9
6 - 5 - 1 -
S/. 270.00 S/. - S/. 225.00 S/. - S/. 45.00 S/. -
- 5 - - - 5
S/. - S/. 1,750.00 S/. - S/. - S/. - S/. 1,750.00
S/. 11,440.80 S/. 6,062.40 ### S/. 11,584.80 ### S/. 7,149.60
0 173.55 0 0 0 9.75
S/. - S/. 867.75 S/. - S/. - S/. - S/. 48.75
S/. 8,100.00 S/. 8,424.00 ### S/. 8,100.00 S/. 7,776.00 S/. 8,424.00
41,630
1200 35
0 38.55 0 0 0 0
S/. - S/. 192.75 S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 8,424.00 S/. 7,452.00 ### S/. 8,424.00 S/. 8,100.00 S/. 7,776.00
S/. 2,022.40 S/. - S/. 998.40 S/. 3,033.60 S/. 3,737.60 S/. -
74 47 77 80 83 55
0 -47.45 0 0 0 -55.25
S/. - S/. -237.25 S/. - S/. - S/. - S/. -276.25
S/. 8,100.00 S/. 8,424.00 ### S/. 8,100.00 S/. 7,776.00 S/. 8,424.00
Plan 3 Plan 4
S/. 143,955.00
S/. 26,323.20
S/. 97,200.00 S/. 97,200.00
S/. 241,765.50 S/. 123,523.20
S/. 13.73 S/. 7.01
10 16 14 17 149
1 6 - 3 22
S/. 45.00 S/. 270.00 S/. - S/. 135.00 S/. 990.00
- - 2 - 20
S/. - S/. - S/. 700.00 S/. - S/. 7,000.00
S/. 8,748.00 S/. 14,673.60 ### ### S/. 129,736.80
Costo Total: $137,726.80
Costo x ton 7.64
alores fijados
Sep Oct Nov Dic Total
65 39 0 0 381
26 25 25 24 300
0 0 0 0 183.3
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 916.50
S/. 8,424.00 S/. 8,100.00 S/. 8,100.00 S/. 7,776.00 S/. 97,200.00
Costo Total: S/. 159,811.50
0 0 0 0
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 610.50
S/. 8,424.00 S/. 8,424.00 S/. 7,776.00 S/. 8,100.00 S/. 97,200.00
Costo Total: S/. 241,765.50
0 0 0 0
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -513.50
S/. 8,424.00 S/. 8,100.00 S/. 8,100.00 S/. 7,776.00 S/. 97,200.00
Costo Total: S/. 123,009.70
Con el plan agregado resultante para el ao 2018, hemos realizado un Plan de produccin Maestro para el mes
produce en detalle de cada SKU y para cada semana, para cada da de las semanas del mes.
Plan Agregado
PAQUETES
Ene Feb
PAQUETES DE LARILLO 390 260
(und.ladr)
Producto (Presentacin) Stock (PAQ) SS (PAQ)
ladrillo pandereta 15 3
ladrillo King kong 40 7
ladrillo techo 12 25 4
Capacidad de planta
Frmula
Producto (Presentacin) Kg/frmula
Solucion:
1era Semana
Programa de despachos
menos el stock
capacidad Periodo
3,500.00 mes
875.00 semana
145.83 dia
En Frmulas
Producto (Presentacin) Lun Mar
ladrillo pandereta (17) -
ladrillo King kong - (214)
Ladrilo Techo 12 (73) (73)
Total FRMULAS
En Frmulas AJUSTADO
Producto (Presentacin) Lun Mar
ladrillo pandereta 79 -
ladrillo King kong - 51
Ladrilo Techo 12 67 67
Total FRMULAS
Programa Definitivo
En Frmulas
Producto (Presentacin) Lun Mar
Ladrillo pandereta 79.00 -
ladrillo King kong - 51.00
Ladrilo Techo 12 67.00 67.00
Total form
Ladrillo Pandereta
Ladrillo Techo 12
Ladrillo Pandereta
Ladrillo Techo 12
Ladrillo Pandereta
Ladrillo Techo 12
n Cermicos Cajamarca
an de produccin Maestro para el mes de enero, indicando las cantidades de paquete que se
s semanas del mes.
PAQUETES
Mar Abr May Jun Jul Ago
390 260 416 390 416 338
precio/paquete
2,650.00
3,250.00
10,500.00
kg tm % particip
1300000 1300 17%
1625000 1625 22%
4550000 4550 61%
7,475,000 7,475 100%
DATO: DE LOS
TRES TIPOS
DE LADRILLO
QUEDA EN
STOCK 80
PAQUETES
Turnos de trabajo
Turnos Periodo d/sem
07:30- 05:00
1 p.m 6
a de despacho
A MAESTRO DE PROD SEMANAL CAJ: PROD IGUAL X SEM
3 4 Total
8 8 30
0 0 1
6 6 24
MAESTRO DE PROD 85CAJ:
SEMANAL 85
PRODUCIR
EL PRONOS
AGREGANDO EL SS AL RESTO DE LAS SEMANAS (REPARTIR EN LAS 3 SEMANAS)
3 4 Total se desea que en la s1
11 11 30 la produccin sea re
11 11 1 y en la sgtes semanas sea
13 13 24 casi al mximo.
199 199
L CAJ: PRODUCIR PRODUCTO1 en s1 y s4, PRODUCTO2 en s2 y s3 Y PRODUCTO3 todas las semanas.
3 4 Total
15 30
1 1
6 6 24
66 104
or formulas (batch)
3 4 Total
133 133 349
224 224 32
406 406 780
763 763 1,161
ama Definitivo
presentaciones (cajas)
Mi Jue Vie Sb Total
23,025 23,025 23,025 23,025 138,149
15,856 15,856 15,856 15,856 95,136
19,555 19,555 19,555 19,555 117,332
317,879 317,879 317,879 317,879
Sabado
2 3
Sabado
2 3