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Matriz Analisis Riesgo
Matriz Analisis Riesgo
HH
Finanzas
Respaldos
Fotos, etc.)
Chat interno
Chat externo
institucionales
372587254.xls
Correo electrnico
Servicios bancarios
(Proyectos, Planes,
Informtica (Planes,
Documentacin, etc.)
Documentacin, etc.)
Datos e informacin no
Directorio de Contactos
Navegacin en Internet
Bases de datos internos
Infraestructura (Planes,
Productos institucionales
(Investigaciones, Folletos,
Documentos institucionales
4 = Alto]
3 = Mediano
Magnitud de Dao:
[1 = Insignificante
Extorsin
Fraude / Estafa
Infiltracin
Probabilidad de Amenaza [1 = Insignificante, 2 = Baja, 3= Mediana, 4 = Alta]
Incendio
Inundacin / deslave
Sismo
Sucesos de origen fsico
Polvo
Falta de ventilacin
Electromagnetismo
Page 1
1_Datos
Sobrecarga elctrica
Utilizacin de programas no
autorizados / software 'pirateado'
Perdida de datos
Sobrepasar autoridades
Ausencia de documentacin
datos
Celulares
Vehculos
Porttiles
proyectos
Servidores
Cortafuego
Impresoras
convencional)
Computadoras
personal, etc.)
372587254.xls
Memorias porttiles
(router, switch, etc.)
Programas de manejo de
Programas de comunicacin
Programas de produccin de
Acceso exclusivo
Acceso ilimitado
Clasificacin
4 = Alto]
3 = Mediano
Magnitud de Dao:
[1 = Insignificante
electrnico)
0
Extorsin
0
Fraude / Estafa
0
electrnica
Actos originados por la criminalidad comn y motivacin poltica
Infiltracin
Probabilidad de Amenaza [1 = Insignificante, 2 = Baja, 3= Mediana, 4 = Alta]
programas
0
Incendio
0
Inundacin / deslave
0
Sismo
Sucesos de origen fsico
Polvo
0
Falta de ventilacin
0
Electromagnetismo
Page 2
2_Sistemas
Sobrecarga elctrica
0
herramientas
Utilizacin de programas no
0
Perdida de datos
crticos
(inseguras, no cambiar,
compartidas, BD centralizada)
a terceros no autorizados
telfono
Sobrepasar autoridades
(proceso y recursos)
(acceso a archivos)
sistemas externos
sistemas internos
acceso no autorizado
no autorizado
externo
Ausencia de documentacin
propio
interno
externo
Personal
Recepcin
Administracin
Junta Directiva
372587254.xls
Personal tcnico
Piloto / conductor
Servicio de mensajera de
Servicio de mensajera de
Servicio de limpieza externo
Servicio de limpieza de planta
Informtica / Soporte tcnico
Matriz de Anlisis de Riesgo
4 = Alto]
3 = Mediano
Magnitud de Dao:
[1 = Insignificante
electrnico)
0
Extorsin
0
Fraude / Estafa
0
electrnica
Actos originados por la criminalidad comn y motivacin poltica
Infiltracin
Probabilidad de Amenaza [1 = Insignificante, 2 = Baja, 3= Mediana, 4 = Alta]
programas
0
Incendio
0
Inundacin / deslave
0
Sismo
Sucesos de origen fsico
Polvo
0
Falta de ventilacin
0
Electromagnetismo
Page 3
3_Personal
Sobrecarga elctrica
0
herramientas
Utilizacin de programas no
0
Perdida de datos
crticos
(inseguras, no cambiar,
compartidas, BD centralizada)
a terceros no autorizados
telfono
Sobrepasar autoridades
(proceso y recursos)
(acceso a archivos)
sistemas externos
sistemas internos
acceso no autorizado
no autorizado
externo
Ausencia de documentacin
372587254.xls Analisis_Promedio
Pgina 4
372587254.xls Analisis_Factores
Informacin
Sucesos de origen fsico / Sistemas e
Infraestructura
Sucesos de origen fsico / Personal
Negligencia y Institucional / Datos e
Informacin
Negligencia y Institucional / Sistemas e
Infraestructura
Negligencia y Institucional / Personal
Umbral Medio Riesgo
Umbral Alto Riesgo
Probalidad de Amenaza
Pgina 5
Fuente
Umbral
Valoracin Escala Valor_min Valor_max Lineas Medio
Riesgo
Ninguna 1 1 3 7
Baja 2 4 6 x y
Mediana 3 8 9 1.0 7.0
Alta 4 12 16 1.1 6.4
1.2 5.8
1.3 5.4
1.4 5.0
1.5 4.7
1.6 4.4
1.8 4.0
1.8 3.9
1.9 3.7
2.0 3.5
2.1 3.3
2.2 3.2
2.3 3.0
2.4 2.9
2.5 2.8
2.6 2.7
2.7 2.6
2.8 2.5
2.9 2.4
3.0 2.3
3.1 2.3
3.2 2.2
3.3 2.1
3.4 2.1
3.5 2.0
3.6 1.9
3.7 1.9
3.8 1.8
3.9 1.8
4.0 1.8
Page 6
Fuente
Umbral
Alto
Riesgo
10.5
y
10.5
9.5
8.8
8.1
7.5
7.0
6.6
6.0
5.8
5.5
5.3
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
3.9
3.8
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.8
2.7
2.6
Page 7