Pip Tasa de Crecimiento, Costos

ANEXO I: CALCULO POBLACIONAL EL DISTRITO DE YANA
1 METODO ARITMETICO
1.1 DATOS HISTORICOS:
Censo PoblacinTotal Poblacin urbana Poblacin Rural

1,993 455 448 7
2,007 434 416 18
2,009 450 442 8
2,010 445 439 6
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981,1993 y 2007
Ecuacin : Pf = Po ( 1 + r t )
a). Combinaciones con dos censos :
Censos Tasa ( % )
1,993 2,007 === > r1 = -0.51%
1,993 2,009 === > r2 = -0.08%
1,993 2,010 === > r3 = -0.12%
2,007 2,009 === > r4 = 3.13%
2,007 2,010 === > r5 = 1.84%
2,009 2,010 === > r6 = -0.68%
b). Combinaciones con tres censos :
Censos Tasa ( % )
1,993 2,007 2,009 === > r7 =
1,993 2,007 2,010 === > r8 =
1,993 2,009 2,010 === > r9 =
2,007 2,009 2,010 === > r10 =
c). Combinacin con cuatro censos :
Censos Tasa ( %
1,993 2,007 2,009 2,010 === >
d) Aplicando Mnimos Cuadrados
Mnimos cuadrados : Pf = Po + Po i t
t Pf t Pf t^2
0 439 0 0
(1) 442 (442) 1
(3) 416 (1,248) 9
(17) 448 (7,616) 289
-21 1,745 (9,306) 299
r12 = -0.07%
Censos Tasa ( % )
1,993 1,993 2,007 2,009 r 12 ===>
e). Comportamiento histrico de las ecuaciones :
Curva Tasa 1993 2007 2009

Censo 448 416 442
1 -0.51% 480 445 441
2 -0.08% 445 440 439
3 -0.12% 448 440 439
4 3.13% 286 401 425
5 1.84% 334 416 431
6 -0.68% 496 448 442
7 -0.06% 443 439 439
8 -0.09% 446 440 439
9 -0.12% 448 440 439
10 1.86% 333 415 430
11 -0.09% 446 440 439
12 -0.07% 444 439 439
Curva seleccionada: Po =
r =
METODO ARITMETICO
POBLACION (Hab)
25000
20000
15000
10000
.
5000
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
TIEMPO (Aos)
Row 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 METODO GEOMETRICO
2.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL
Censo PoblacinTotal Poblacin urbana

1,993 455 448
2,007 434 416
2,009 450 442
2,010 445 439
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993 y 2007
Ecuacin : Pf = Po ( 1 + r ) ^ t
a). Combinaciones con dos censos :
Censos Tasa ( % )
1,993 2,007 === > r1 = -0.53%
1,993 2,009 === > r2 = -0.08%
1,993 2,010 === > r3 = -0.12%
2,007 2,009 === > r4 = 3.08%
2,007 2,010 === > r5 = 1.81%
2,009 2,010 === > r6 = -0.68%
b). Combinaciones con tres censos :
Censos Tasa ( % )
1,993 2,007 2,009 === > r7 =
1,993 2,007 2,010 === > r8 =
1,993 2,009 2,010 === > r9 =
2,007 2,009 2,010 === > r10 =
c). Combinacin con cuatro censos :
Censos Tasa ( %
1,993 2,007 2,009 2,010 === >
d) Aplicando Mnimos Cuadrados
x y x^2
Censo Poblacin t Pf t^2
1,993 448 -17 2.65 289
2,007 416 -3 2.62 9
2,009 442 -1 2.65 1
2,010 439 0 2.64 0
TOTAL -21 11 299
b= - 0.00
r= -0.06%
Censos Tasa ( % )
1,993 2,007 2,009 2,010 r 12 ===>
e). Comportamiento histrico de las ecuaciones :

Curva Tasa 1993 2007 2009
Censo ----- 448 416 442
1 -0.53% 480 446 441
2 -0.08% 445 440 439
3 -0.12% 448 441 440
4 3.08% 262 401 426
5 1.81% 323 416 431
6 -0.68% 492 448 442
7 0.66% 392 430 436
8 0.66% 392 430 436
9 -0.10% 446 440 439
10 -1.86% 604 464 447
11 -0.66% 491 448 442
12 -0.06% 443 440 439
Curva seleccionada: Po = 439
r = -0.66
METODO GEOMETRICO
POBLACION (Hab)
25000
20000
15000
10000
5000
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
TIEMPO (Aos)
Row 161 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 METODO PARABOLICO:
3.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL

1,993 455 448
2,007 434 416
2,009 450 442
2,010 445 439
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981, 1993, y 2007
Ecuacin : Pf = A + B t + C t^2
a). Combinaciones con tres censos :
t^0 t t^2 Pf D
1 -17 289 448 Det. Coef. =
1 -3 9 416 Det. A =
1 -1 1 442
1 -17 289 448 Det. Coef. =

1 -3 9 416 Det. A =
1 0 0 439
1 -17 289 448 Det. Coef. =

1 -1 1 442 Det. A =
1 0 0 439
1 -3 9 416 Det. Coef. =

1 -1 1 442 Det. A =
1 0 0 439
Censos Tasa ( % )
1993 2007 2009 === > A1 =
B1 =
C1 =
1993 2007 2010 === > A2 =
B2 =
C2 =
1993 2009 2010 === > A3 =
B3 =
C3 =
2007 2009 2010 === > A4 =
B4 =
C4 =
b). Mnimos cuadrados :
Mnimos cuadrados : Pf = A + B t + C t ^ 2
t Pf t Pf t^2 Pf t ^ 2
0 439 0 0 0
-1 442 (442) 1 442
-3 416 (1,248) 9 3,744
-17 448 (7,616) 289 129,472
-21 1,745 (9,306) 299 133,658
Determinacion de Coeficientes
299 (4,941) (87)
-4941 83,603 2,397 Det. Coef. =
Det. B =
Det. C =
Censos Coeficie
1993 2007 2009 2010 === >
c). Comportamiento histrico de las ecuaciones :
Curva 1993 2007 2009 2010

Censo 448 416 442 439
1 429 397 423 439
2 448 416 430 439
3 448 447 442 439
4 (960) 416 442 439
5 447 419 431 439
Curva seleccionada: A = 439.00
B = 7.83
C = 0.49
METODO PARABOLICO
POBLACION (Hab)
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
TIEMPO (Aos)
Row 277 1 2 3 4 5
4 METODO EXPONENCIAL:
4.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL:

1,993 455 448
2,007 434 416
2,009 450 442
2,010 445 439
FUENTE: INEI-Censos Nacionales: 1972, 1981,1993 y 2007
Ecuacin : Pf = A + B .t
Mnimos cuadrados :
y x xy x2
448 -17 -7616 289
416 -3 -1248 9
442 -1 -442 1
439 0 0 0
1745 -21 -9306 299
436.25 -9161.25
-5.25 110.25 188.75
b = -0.7668874172
a = 432.2238410596
Censos Coeficie
1,993 2,007 2,009 2,010 === >
4 DETERMINACION DEL MODELO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Clculo de la poblacin futura tomando como referencia el crecimiento vegetativo

del Pais:
Tasa de crecimento referencial provincial (1993-2007) = 1.96 %
Ao Censo Aritmtico Geomtrico Parablico

(TCP Provincia)
2,007 439 439 439 439
2,008 448 439 436 447
2,009 456 438 433 457
2,010 465 438 430 467
2,011 474 437 428 478
2,012 484 437 425 490
2,013 493 437 422 504
2,014 503 436 419 518
2,015 513 436 416 533
2,016 523 435 414 549
2,017 533 435 411 566
2,018 543 435 408 585
2,019 554 434 406 604
2,020 565 434 403 624
2,021 576 433 400 645
2,022 587 433 398 667
2,023 599 433 395 690
2,024 610 432 392 714
Sumatoria 9,365 7,840 7,474 9,977
Diferencia - (1,525) (1,891) 611
CURVA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

POBLACION (Hab)
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 202
TIEMPO (Aos)
Column C Column D Column E Column F Column G
DISTRITO DE YANAHUARA
a(%)
-0.06%
-0.09%
-0.12%
1.86%
Tasa ( % )
r11 = -0.1%
Tasa ( % )
-0.07%
2010 Sumatoria Diferencia

439 1,745 ---
439 1,805 60
439 1,763 18
439 1,766 21
439 1,551 194
439 1,620 125
439 1,825 80
439 1,760 15
439 1,764 19
439 1,766 21
439 1,617 128
439 1,764 19
439 1,761 16
439 habitantes
-0.09 %
1995 2000 2005 2010

6 7 8 9 10 11 12
Poblacin Rural
7
18
8
6
a(%)
0.66%
0.66%
-0.10%
-1.86%
Tasa ( % )
r11 = -0.7%
xy
t * Pf
-45
-8
-3
0
-56
Tasa ( % )
-0.06%
2010 Sumatoria Diferencia
439 1,745 ---
439 1,806 61
439 1,763 18
439 1,767 22
439 1,528 217
439 1,609 136
439 1,821 76
439 1,698 47
439 1,698 47
439 1,765 20
439 1,955 210
439 1,820 75
439 1,761 16
habitantes
%
1995 2000 2005 2010
7 8 9 10 11 12
Poblacin Rural
7
18
8
6
448 Det. B = 7536
205124 Det. C = 428
714 Det. B = 6728

313446 Det. C = 418
272 Det. B = -858

119408 Det. C = -42
6 Det. B = -50
2634 Det. C = -32
a(%)
439.00
16.82
0.96
439.00
9.42
0.59
439.00
-3.15
-0.15
439.00
-8.33
-5.33
t^3 t^4
0 0
(1) 1
(27) 81
(4,913) 83,521
(4,941) 83,603
5.838E+5
4.570E+6
2.868E+5
Coeficientes
A5 = 439.00
B5 = 7.83
C5 = 0.49
Sumatoria Diferencia
1,745 ---
1,688 57
1,733 12
1,776 31
No No
1,736 9
1990 1995 2000 2005 2010
4 5
Poblacin Rural
7
18
8
6
y2
200704
173056
195364
192721
761845
Coeficientes
A5 = 432.22
B5 = (0.77)
Informe de INEI - 2007 y 1993

Ao 2,007
Ao 1,993
Pf (2007) 842,880
Pf (1993) 642478
Exponencial Curva
Modificado Elegida Tasa efectiva
439 439 -0.09%
431 439
431 438
430 438
429 437
428 437
428 437
427 436
426 436
425 435
425 435
424 435
423 434
422 434
421 433
421 433
420 433
419 432
7,669
(1,696)
18 2020 2022 2024 2026
Column G
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Almacenamiento
Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:
Poblacin actual 25,030 Hab.

Tasa de crecimiento poblacional -0.09 %
Tasa de crecimiento anual de Residuos S 1 %
No. Das (1 ao) = 365 das
1 Generacin de barrido 1125.00
2 Generacin de Residuos Slidos Domsticos 0.58 Kg/dia
3 Generacin de Residuos en Centros Educativos= 213.14 Kg/dia
4 Generacin de Residuos en Centros Comerciales= 2883.95 Kg/dia
5 Generacin de Residuos en Centros Instituciones= 948.39 Kg/dia
6 Generacin de Residuos en Centros Restaurantes= 529.85 Kg/dia
7 Generacin de Residuos en Mercado= 492.22 Kg/dia
Proyeccin de la oferta actual del Servicio de Almacenamiento Proyeccin DEMANDA Servicio de Almacenamien
Papeleras Contenedores
Cantidad de recipientes para almacenamiento 50 10 unidades Cantidad de recipientes para almacenamiento
Capacidad del recipiente 130 1650 Litros Capacidad del recipiente
Densidad de residuos slidos sueltos 0.112 0.112 kg/Litro Densidad de residuos slidos sueltos
Capacidad del recipiente kg 14.546 184.619 kg Capacidad del recipiente kg
Capacidad Total de recipientes 727 1846 kg/da Capacidad Total de recipientes
No. Das (1 ao) = 365 365 No. Das (1 ao) =
Papeleras Contenedores
Almacenamie
Almacenami Almacenam Almacenam nto Total
Ao N Almacenamie Ao N
ento iento iento
nto (kg/ao) (ton/ao)
(kg/da) (kg/ao) (kg/da)
2011 BASE 727 265,459 1,846 673,858 939 2011 BASE

2012 0 727 265,459 1,846 673,858 939 2012 0
2013 1 727 265,459 1,846 673,858 939 2013 1
2014 2 727 265,459 1,846 673,858 939 2014 2
2015 3 727 265,459 1,846 673,858 939 2015 3
2016 4 727 265,459 1,846 673,858 939 2016 4
2017 5 727 265,459 1,846 673,858 939 2017 5
2018 6 727 265,459 1,846 673,858 939 2018 6
2019 7 727 265,459 1,846 673,858 939 2019 7
2020 8 727 265,459 1,846 673,858 939 2020 8
2021 9 727 265,459 1,846 673,858 939 2021 9
2022 10 727 265,459 1,846 673,858 939 2022 10
2023 11 727 265,459 1,846 673,858 939 2023 11
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Barrido
Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda de Barrido:
Poblacin actual 25,030 Hab.

Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos 1 %
Cantidad de Espacio barrido 37.50 (Km/da)
Cantidad de residuos slidos de barridos almacenados en 1 bolsa 15 kg
Cantidad de bolsas usadas por kilometro barrido 2 und/km
Cantidad de residuos generados del barrido en kilometro 30 kg/km
BARRIDO
Vas y Vas y
Generacin Generacin RS Generacion de Generacion de RS
Parques por Parques por
N Ao RS Barrido Barrido RS Barrido de Barrido en 1 km
Barrer Barrer
(kg/da) (kg/ao) (ton/ao) (ton/ao) - actual
(km/da) (km/ao)
BASE 2011 37.50 13,688 1125 410,625 411 10.95
0 2012 37.47 13,675 1136 414,731 415 11.06
1 2013 37.43 13,662 1148 418,879 419 11.17 26
2 2014 37.40 13,650 1159 423,067 423 11.28
3 2015 37.36 13,637 1171 427,298 427 11.39
4 2016 37.33 13,624 1182 431,571 432 11.51
5 2017 37.29 13,612 1194 435,887 436 11.62
6 2018 37.26 13,599 1206 440,246 440 11.74
7 2019 37.22 13,586 1218 444,648 445 11.86
8 2020 37.19 13,574 1230 449,095 449 11.98
9 2021 37.15 13,561 1243 453,585 454 12.10
10 2022 37.12 13,548 1255 458,121 458 12.22
11 2023 37.08 13,536 1268 462,703 463 12.34
Proyeccin de la Oferta del Servicio de Barrido

Datos Bsicos para la Proyeccin de la Oferta de Barrido:
Rendimiento de Km. Barridos por da por barredor 1.5 km/barredor/da
Cantidad de personal de barrido 25 barredor
Cantidad de Espacio barrido (Km/da) 37.5 km/da
Cantidad de residuos slidos de barridos almacenados en 1 bolsa 15 kg
Cantidad de bolsas usadas por kilometro barrido 2 und/km
Cantidad de residuos barridos por kilometro 30 kg/km
Cantidad de residuos generados del barrido en kilometro 1125 tkg/da
BARRIDO
Vas y Vas y
Generacin Generacin Generacion de
Parques por Parques por
N Ao Barrer Barrer
RS Barrido RS Barrido RS Barrido
(km/da) (km/ao) (kg/da) (kg/ao) (ton/ao)
BASE 2011 37.5 13,688 1125 410,625 411
0 2012 37.5 13,688 1125 410,625 411
1 2013 37.5 13,688 1125 410,625 411
2 2014 37.5 13,688 1125 410,625 411
3 2015 37.5 13,688 1125 410,625 411
4 2016 37.5 13,688 1125 410,625 411
5 2017 37.5 13,688 1125 410,625 411
6 2018 37.5 13,688 1125 410,625 411
7 2019 37.5 13,688 1125 410,625 411
8 2020 37.5 13,688 1125 410,625 411
9 2021 37.5 13,688 1125 410,625 411
10 2022 37.5 13,688 1125 410,625 411
11 2023 37.5 13,688 1125 410,625 411
Vias Principales
Vias Secundarias
Parques
Total de Vias Barridas por da

Vias Principales
Vias Secundarias
Parques
Se deber tener un trabajador mas con su equipo respectivo en el ao 1

Proyeccin de la Demanda del Servicio de Recoleccin - Transporte y Transferencia

Poblacin 25,030 Hab.
Generacin Per capita 0.58 Kg/hab/da
Generacin de Residuos en Centros Educativos= 213.14 Kg/dia
Generacin de Residuos en Centros Comerciales= 2,883.95 Kg/dia
Generacin de Residuos en Centros Instituciones= 948.39 Kg/dia
Generacin de Residuos en Centros Restaurantes= 529.85 Kg/dia
Generacin de Residuos en Mercado= 492.22 Kg/dia
Generacin de Residuos del Servicio Barrido= 1,125.0 Kg/dia
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Generacin de
RS de Centros Recoleccion y
Recoleccion y Recolerccion y
Educativos, Transporte de
Generacin Transporte de Transporte de
Poblacin GPc Generacin de Comercios, Residuos
Ao RS Barrido Residuos Slidos Residuos Solidos
Hab. Kg/hab/da RSD kg/da Instituciones, Slidos
(kg/da) Municipales Municipales
Restaurantes y Municipales
(kg/ao) (ton/ao)
Mercado (kg/da)
(kg/da)
BASE 437 0.58 254 5,068 1,125 6,446 2,352,873 2,353
0 437 0.59 256 5,118 1,136 6,510 2,376,315 2,376
1 437 0.59 258 5,169 1,148 6,575 2,399,991 2,400
2 436 0.60 261 5,221 1,159 6,641 2,423,902 2,424
3 436 0.60 263 5,273 1,171 6,707 2,448,052 2,448
4 435 0.61 265 5,326 1,182 6,774 2,472,442 2,472
5 435 0.62 268 5,379 1,194 6,841 2,497,075 2,497
6 435 0.62 270 5,433 1,206 6,909 2,521,954 2,522
7 434 0.63 273 5,487 1,218 6,978 2,547,080 2,547
8 434 0.63 275 5,542 1,230 7,048 2,572,457 2,572
9 433 0.64 278 5,598 1,243 7,118 2,598,087 2,598
10 433 0.65 280 5,654 1,255 7,189 2,623,972 2,624
11 433 0.65 283 5,710 1,268 7,261 2,650,115 2,650
Proyeccin de la Oferta del Servicio de Recoleccin - Transporte y Transferencia

Cantidad de residuos recolectados actualmente: 0.00 kg/da
Recoleccion y Recoleccion Recoleccion y

Transporte y Transporte Transporte de
de Residuos de Residuos Residuos
Ao
Slidos Slidos Solidos
Municipales Municipales Municipales
(kg/da) (kg/ao) (ton/ao) 6,909
BASE 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Reaprovechamiento
Poblacin 25030 Hab.

Tasa de crecimiento anual de Residuos Slidos 1 % Datos obtenidos en el estudio de
Generacin Per capita 0.58 Kg/hab/da caracterizacin de RSD
Porcentaje de Materia Organica 0 %
Porcentaje de Materia Inorgnica 30.88 %
INORGANICO
Generacin de Residuos en Centros Educativos= 213.14 Kg/dia 0%
Generacin de Residuos en Centros Comerciales= 2883.95 Kg/dia 0%
Generacin de Residuos en Centros Instituciones= 948.39 Kg/dia 0%
Generacin de Residuos en Centros Restaurantes= 529.85 Kg/dia 0% 60.32
Generacin de Residuos en Mercado= 492.22 Kg/dia 0% 39.68
5067.55 ORGANICO
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS

Ao Poblacin GPc Generacin de RSD 0% de 80% de RSO 100% de Generacin Generacin de Generacion de
Hab. (Kg/hab/da) (kg/da) Residuos en RSO en de Residuos Residuos Rsiduos
Slidos Restaurantes Mercado Solidos Solidos Solidos
Orgnicos en (kg/da) (kg/da) Orgnicos Orgnicos Organicos
RSD (kg/da) (kg/da) (kg/ao) (ton/ao)
BASE 437 0.58 253.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 437 0.59 255.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 437 0.59 258.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 436 0.60 260.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 436 0.60 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 435 0.61 265.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 435 0.62 267.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 435 0.62 270.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 434 0.63 272.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 434 0.63 275.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 433 0.64 277.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 433 0.65 280.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 433 0.65 282.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.70 1.00
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS
Generacin 80 % de Generacin de Generacin de Generacion

Residuos Generacin de Generacin de
de RS de Residuos Slidos Residuos Residuos de Residuos
Poblacin Generacin de RSD Slidos RS de Centros RS de
Ao GPc (Kg/hab/da) Centros Inorgnicos en Solidos Solidos Solidos
Hab. (kg/da) Inorgnicos en Educativos Instituciones
Comerciales CE, CC e INST. Inorgnicos Inorgnicos Inorganicos
RSD (ton/da) (kg/da) (kg/da)
(kg/da) (kg/da) (kg/da) (kg/ao) (Ton/ao)
BASE 437 0.58 254 78 0.00 0.00 0.00 0.00 54.84 20,015 20.0
0 437 0.59 256 79 0.00 0.00 0.00 0.00 55.33 20,196 20.2
1 437 0.59 258 80 0.00 0.00 0.00 0.00 55.83 20,379 20.4
2 436 0.60 261 80 0.00 0.00 0.00 0.00 56.34 20,564 20.6
3 436 0.60 263 81 0.00 0.00 0.00 0.00 56.85 20,750 20.8
4 435 0.61 265 82 0.00 0.00 0.00 0.00 57.36 20,938 20.9
5 435 0.62 268 83 0.00 0.00 0.00 0.00 57.88 21,128 21.1
6 435 0.62 270 83 0.00 0.00 0.00 0.00 58.41 21,319 21.3
7 434 0.63 273 84 0.00 0.00 0.00 0.00 58.94 21,512 21.5
8 434 0.63 275 85 0.00 0.00 0.00 0.00 59.47 21,707 21.7
9 433 0.64 278 86 0.00 0.00 0.00 0.00 60.01 21,904 21.9
10 433 0.65 280 87 0.00 0.00 0.00 0.00 60.55 22,102 22.1
11 433 0.65 283 87 0.00 0.00 0.00 0.00 61.10 22,302 22.3
Proyeccin de la Oferta del Servicio de Reaprovechamiento Oferta Optimizada del Servicio de Reapro
Cantidad de Material Orgnico Recuperado 0 ton/da Cantidad de Material Orgnico Recuperado
Cantidad de Material Inorgnico Recuperado 1500 kg/da Cantidad de Material Inorgnico Recuperado
No. Das (1 ao) = 365 das No. Das (1 ao) =
Generacin Generacin
Generacin Generacin de Generacin Generacin de Generacin Generacin de
de de
de Residuos Residuos Generacin de de Residuos Residuos de Residuos Residuos
Residuos Residuos
Ao Solidos Solidos Residuos Solidos Solidos Solidos Ao Solidos Solidos
Solidos Solidos
Orgnicos Inorgnicos Orgnicos kg/ao Inorgnicos Orgnicos Orgnicos Orgnicos
Inorgnicos Inorgnicos
kg/da kg/da kg/ao ton/ao kg/da kg/ao
ton/ao kg/da
BASE 0 1,500 0 547,500 0 548 BASE 0 55 0
0 0 1,500 0 547,500 0 548 0 0 55 0
1 0 1,500 0 547,500 0 548 1 0 56 0
2 0 1,500 0 547,500 0 548 2 0 56 0
3 0 1,500 0 547,500 0 548 3 0 57 0
4 0 1,500 0 547,500 0 548 4 0 57 0
5 0 1,500 0 547,500 0 548 5 0 58 0
6 0 1,500 0 547,500 0 548 6 0 58 0
7 0 1,500 0 547,500 0 548 7 0 59 0
8 0 1,500 0 547,500 0 548 8 0 59 0
9 0 1,500 0 547,500 0 548 9 0 60 0
10 0 1,500 0 547,500 0 548 10 0 61 0
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Disposicin Final
Poblacin 25030 Hab.

Generacin Per capita 0.58 Kg/hab/da
Densidad de residuos slidos sin compactar 0.244 T/m3
Datos obtenidos en el estudio
Porcentaje de Materia Organica 0 %
de caracterizacin de RSD
Porcentaje de Materia Inorgnica 30.88 %
Dendidad de res. sl. en el relleno sanitario 0.6 ton/m3
Material de Cobertura MC = 20 %
Altura o profundidad de celda (h) = 4 m
Generacin de Residuos en Centros Educativos 213.14 Kg/dia

Generacin de Residuos en Centros Comerciales 2883.95 Kg/dia
Generacin de Residuos en Centros Instituciones 948.39 Kg/dia
Generacin de Residuos en Centros Restaurantes 529.85 Kg/dia
Generacin de Residuos en Mercado 492.22 Kg/dia
Generacin de Residuos del Servicio Barrido 1125.00 kg/da
DEMANDA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Generacin de RS
de Centros
Generacin
Educativos,
Generacin de Residuos Generacin
Comercios, VT (anual) VT + MC rea rea (ha)
Ao Poblacin Hab. GPc (Kg/hab/da) de RSD Slidos Total de RS
(kg/da) Instituciones, (ton/ao)
(m3/ao) (m3/ao) (m2) acumulada
Municipales
Restaurantes,
(kg/da)
Mercado y Barrido
(kg/da)
BASE 437 0.58 254 6193 6,446 2,353 3,921 4,706 1,176 0.12
0 437 0.59 256 6254 6,510 2,376 3,961 4,753 1,188 0.24
1 437 0.59 258 6317 6,575 2,400 4,000 4,800 1,200 0.36
2 436 0.60 261 6380 6,641 2,424 4,040 4,848 1,212 0.48
3 436 0.60 263 6444 6,707 2,448 4,080 4,896 1,224 0.60
4 435 0.61 265 6508 6,774 2,472 4,121 4,945 1,236 0.72
5 435 0.62 268 6574 6,841 2,497 4,162 4,994 1,249 0.85
6 435 0.62 270 6639 6,909 2,522 4,203 5,044 1,261 0.97
7 434 0.63 273 6706 6,978 2,547 4,245 5,094 1,274 1.10
8 434 0.63 275 6773 7,048 2,572 4,287 5,145 1,286 1.23
9 433 0.64 278 6840 7,118 2,598 4,330 5,196 1,299 1.36
10 433 0.65 280 6909 7,189 2,624 4,373 5,248 1,312 1.49
11 433 0.65 283 6978 7,261 2,650 4,417 5,300 1,325 1.62
Se adiciona un 30% al rea acumulada para distribuir las reas Administrativas
0.49
y vias de acceso
Area total que se requiere: 2.11
27210.23
Proyeccin de la Oferta del Servicio de Disposicin Final
Cantidad de residuos dispuesto en relleno sanitario: 0 m3/da
Cantidad de Cantidad de
Residuos Residuos
Ao Dispuestos Dispuestos
adecuadamente adecuadamente
(m3/da) (m3/ao)
BASE 10.74 3921.46
0 10.85 3960.53
1 10.96 3999.98
2 11.07 4039.84
3 11.18 4080.09
4 11.29 4120.74
5 11.40 4161.79
6 11.52 4203.26
7 11.63 4245.13
8 11.75 4287.43
9 11.86 4330.14
10 11.98 4373.29
11 12.10 4416.86
RESUMEN DE DEMANDA
Demanda de
Demanda de Demanda de
Disposicin
Ao Barrido Recoleccin
Final
(km/ao) (ton/ao)
(ton/ao)
BASE 13,688 2,353 3.9

0 13,675 2,376 4.0
1 13,662 2,400 4.0
2 13,650 2,424 4.0
3 13,637 2,448 4.1
4 13,624 2,472 4.1
5 13,612 2,497 4.2
6 13,599 2,522 4.2
7 13,586 2,547 4.2
8 13,574 2,572 4.3
9 13,561 2,598 4.3
10 13,548 2,624 4.4
11 13,536 2,650 4.4
Resumen de la Demanda de los Servicios
Reaprovechamiento
Recoleccion-
Almacenamie Barrido Transporte y Disposicin
Ao
nto (ton/ao) (ton/ao) Transferencia Inorgnicos Final (m3/ao)
(ton/ao) (ton/ao)
BASE 1,024 411 2,353 20 3,921

0 1,028 415 2,376 20 3,961
1 1,031 419 2,400 20 4,000
2 1,035 423 2,424 21 4,040
3 1,038 427 2,448 21 4,080
4 1,042 432 2,472 21 4,121
5 1,046 436 2,497 21 4,162
6 1,050 440 2,522 21 4,203
7 1,053 445 2,547 22 4,245
8 1,057 449 2,572 22 4,287
9 1,061 454 2,598 22 4,330
10 1,065 458 2,624 22 4,373
11 1,069 463 2,650 22 4,417
Resumen de la Oferta de los Servicios

Recoleccion- Reaprovechamiento
Almacenamie Barrido Transporte y Disposicin
Ao
nto (ton/ao) (ton/ao) Transferencia Inorgnicos Final (m3/ao)
(ton/ao) (ton/ao)
BASE 265.46 410.63 0.00 547.50 3,921
0 265.46 410.63 0.00 547.50 3,961
1 265.46 410.63 0.00 547.50 4,000
2 265.46 410.63 0.00 547.50 4,040
3 265.46 410.63 0.00 547.50 4,080
4 265.46 410.63 0.00 547.50 4,121
5 265.46 410.63 0.00 547.50 4,162
6 265.46 410.63 0.00 547.50 4,203
7 265.46 410.63 0.00 547.50 4,245
8 265.46 410.63 0.00 547.50 4,287
9 265.46 410.63 0.00 547.50 4,330
10 265.46 410.63 0.00 547.50 4,373
11 265.46 410.63 0.00 547.50 4,417
Deficit de los Servicios

Recoleccion y Reaprovechamiento
Almacenamie Barrido Disposicin
Ao Transporte Inorgnicos
nto (ton/ao) (ton/ao) Final (m3/ao)
(ton/ao) (ton/ao)
BASE 84.95 0.00 2352.87 0.00 0.00
0 88.45 4.11 2376.32 0.00 0.00
1 91.99 8.25 2399.99 0.00 0.00
2 95.56 12.44 2423.90 0.00 0.00
3 99.17 16.67 2448.05 0.00 0.00
4 102.82 20.95 2472.44 0.00 0.00
5 106.50 25.26 2497.08 0.00 0.00
6 110.22 29.62 2521.95 0.00 0.00
7 113.98 34.02 2547.08 0.00 0.00
8 117.77 38.47 2572.46 0.00 0.00
9 121.61 42.96 2598.09 0.00 0.00
10 125.48 47.50 2623.97 0.00 0.00
11 129.39 52.08 2650.11 0.00 0.00
0.1176998911 7.1180464331
calculo del numero de recipientes de almacenamiento
N
N de
deficit deficit en Densidad de RS contenedores
Ao recipientes (40
(ton/ao) (Kg/dia) suelto subterraneos
lt)
(1,5 Ton)
AO
BASE 84.95 232.73 0.24
0 88.45 242.33 0.24
1 91.99 252.03 0.24
2 95.56 261.82 0.24
3 99.17 271.71 0.24
4 102.82 281.70 0.24 8 250
5 106.50 291.79 0.24
6 110.22 301.98 0.24
7 113.98 312.27 0.24
8 117.77 322.67 0.24
9 121.61 333.17 0.24 1 50
10 125.48 343.77 0.24
recoleccion y transporte
Recoleccion y Recoleccion y Fecuencia de Vlumen de RS

Ao Transporte Transporte Recoleccion/Sema generados a la
(ton/ao) (ton/dia) ma semana (m3)
0 2399.99 6.575 7 188.64

1 2423.90 6.641 7 190.52
2 2448.05 6.707 7 192.41
3 2472.44 6.774 7 194.33
4 2497.08 6.841 7 196.27
5 2521.95 6.909 7 198.22
6 2547.08 6.978 7 200.20
7 2572.46 7.048 7 202.19
8 2598.09 7.118 7 204.21
9 2623.97 7.189 7 206.24
10 2650.11 7.261 7 208.30
reaprovechamiento
Reaprovechamiento
reaprovechamiento reaprovecham
organico e iento organico
Ao Orgnicos Inorgnicos
inorganico e inorganico
(ton/ao) (ton/ao)
(ton/dia) (m3/dia)
0 0.00 0.00 0.00000 0.00000
1 0.00 0.00 0.00000 0.00000
2 0.00 0.00 0.00000 0.00000
3 0.00 0.00 0.00000 0.00000
4 0.00 0.00 0.00000 0.00000
5 0.00 0.00 0.00000 0.00000
6 0.00 0.00 0.00000 0.00000
7 0.00 0.00 0.00000 0.00000
8 0.00 0.00 0.00000 0.00000
9 0.00 0.00 0.00000 0.00000
10 0.00 0.00 0.00000 0.00000
disposicin final
Disposicion disposicion final
Dispocsicion
Ao Final (m3/a mitad de la
final (m3/dia)
(m3/ao) semana)
BASE 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
requeremiento del personal

1.884 m3
volumen de
residuos
organicos
generados en cantidad de
Orgnicos volumen de 3 meses en rumas nesesarias area requerida
(Kg/dia) organicos m3/dia m3 en 3 meses en (m2)
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
Resumen de la Oferta Optimizada de los Servicios

Recoleccion- Reaprovechamiento
Almacenamie Transporte y
Ao Barrido (ton/ao)
nto (ton/ao) Transferencia Orgnicos
(ton/ao) (ton/ao)
BASE 939 411 0.00 0.00
0 939 411 0.00 0.00
1 939 411 0.00 0.00
2 939 411 0.00 0.00
3 939 411 0.00 0.00
4 939 411 0.00 0.00
5 939 411 0.00 0.00
6 939 411 0.00 0.00
7 939 411 0.00 0.00
8 939 411 0.00 0.00
9 939 411 0.00 0.00
10 939 411 0.00 0.00
11 939 411 0.00 0.00
La oferta optimizada ser la misma que se tiene.
0 0
6.8413021865
kg
1.5 1500 6147.540984

49180.32787
-47943
-1198.567387
61475.40984
24000
-22591
171
4.2820061486 -3.674816876
4
5
CALCULO DEL AREA PARA EL
ALMACENAMIENTO DE LOS RECICLADOS
Numero de meses de junta y venta = 3

meses
volumen de area requerida Inorgnicos

compost para la (Kg/dia)
generados en elaboracion de
3 meses humus (m2)
0.00 1.00 54.84
0.00 1.00 55.33
0.00 1.00 55.83
0.00 1.00 56.34
0.00 1.00 56.85
0.00 1.00 57.36
0.00 1.00 57.88
0.00 1.00 58.41
0.00 1.00 58.94
0.00 1.00 59.47
0.00 1.00 60.01
0.00 1.00 60.55
0.00 1.00 61.10
el area requerida para almacenar los resid
reciclados sera de un total de 3668 m2 = 3
una altura de 3 m estiva
los Servicios
Reaprovechamiento
Disposicin
Inorgnicos Final (m3/ao)
(ton/ao)
20 3,921
20 3,961
20 4,000
21 4,040
21 4,080
21 4,121
21 4,162
21 4,203
22 4,245
22 4,287
22 4,330
22 4,373
22 4,417
6.147540984
300
CALCULO DEL AREA PARA LA
CALCULO DEL AREA PARA EL SEGREGACION DE RESIDUOS PARA SU
ALMACENAMIENTO DE LOS RECICLADOS REAPROVECHAMIENTO
Numero de meses de junta y venta = 3 altura de

meses almacen = 3
volumen de
volumen de residuos area
inorganicos inorganicos requerida en
m3/dia generados m2 Disposicin Disposicin
en 3 meses Final Final
(m3/ao) (m3/dia)
0.22 20.23 6.74 3921.46 10.74
0.23 20.41 6.80 3960.53 10.85
0.23 20.59 6.86 3999.98 10.96
0.23 20.78 6.93 4039.84 11.07
0.23 20.97 6.99 4080.09 11.18
0.24 21.16 7.05 4120.74 11.29
0.24 21.35 7.12 4161.79 11.40
0.24 21.54 7.18 4203.26 11.52
0.24 21.74 7.25 4245.13 11.63
0.24 21.94 7.31 4287.43 11.75
0.25 22.13 7.38 4330.14 11.86
0.25 22.34 7.45 4373.29 11.98
0.25 22.54 7.51 4416.86 12.10
el area requerida para almacenar los residuos inorganicos
reciclados sera de un total de 3668 m2 = 3700 m2, con
una altura de 3 m estiva
DEL AREA PARA LA
N DE RESIDUOS PARA SU
OVECHAMIENTO
segregacion
de residuos
en funcion a
3 veces por area
semana (m3) requerida m2
25.069 125.34
25.318 126.59
25.571 127.85
25.825 129.13
26.083 130.41
26.343 131.71
26.605 133.03
26.870 134.35
27.138 135.69
27.408 137.04
27.681 138.41
27.957 139.79
28.236 141.18
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 01
Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL
ALTERNATIVA N 01
Descripcin
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

CONSULTORIA PARA EL PLAN Y MANUAL OPERATIVO PARA ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ADQUISICIN DE RECIPIENTES (40 LT)
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, RECOGEDORES, CARRITOS RECOGEDORES MANUALES)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
FORTALECIMIENTO AL AREA DE SUPERVISIN (EQUIPOS, MATERIALES)
ADQUISICIN DE VEHCULO COMPACTADOR (CAPACIDAD DE 6M3)
HERRAMIENTAS (ESCOBAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS, CONOS DE SEGURIDAD, PALA)
CONSULTORIA PARA EL DISEO DE RUTAS DE RECOLECCIN (OPTIMIZACION)
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
CONSULTORIA QUE ELABORE E IMPLEMENTE UN PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PLANTA DE RECICLAJE (EVALUACIN
DE PERSONAL, SUBASTA, CONVENIOS, CAPACITACIONES, EVENTOS EDUCATIVOS A ONG, A CENTROS EDUCATIVOS Y A
UNIVERSIDADES, ETC)
CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE RS

MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DE COSTEO
ELABORACION DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES PARA LA DETERMINACION DE ARBITRIOS
DISEO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA COBRANZA DE ARBITRIOS
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
ELABORACION Y COLOCACION DE PANELES Y MURALES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
DISEO Y DISTRIBUCIN DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL (CAMPAA CASA POR CASA, REALIZACION DE CONCURSOS
INTERESCOLARES, ETC)
ELABORACION E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PAGO DEL SERVICIO
COSTO DIRECTO
SUPERVISION (5 %)
COSTO TOTAL
Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) Item
44,860 1
consult. 1 15,000 15,000 1.1
und 17 400 6,800 1.2
und 26 310 8,060 1.3
glb 1 15,000 15,000 1.4
351,370 2
glb 1 10,000 10,000 2.1
und 2 153,135 306,270 2.2
glb 1 2,100 2,100 2.3
glb 1 18,000 18,000 2.4
consult. 1 15,000 15,000 2.5
36,500 3
consult. 1 30,000 30,000 3.1
glb 1 6,500 6,500 3.2

45,100 4
glb 1 5,100 5,100 4.1
consult. 1 10,000 10,000 4.2
glb 1 20,000 20,000 4.3
consult. 1 10,000 10,000 4.4
39,000 5
und 10 1,500 15,000 5.1
millares 5 800 4,000 5.2
glb 1.00 10,000 10,000 5.3
und 1.00 10,000 10,000 5.4

516,830 COSTO DIRECTO
103,366
25,842
20,673
666,711
Descripcin

CONSULTORIA QUE ELABORE E IMPLEMENTE UN PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PLANTA DE RECICLAJE

(EVALUACIN DE PERSONAL, SUBASTA, CONVENIOS, CAPACITACIONES, EVENTOS EDUCATIVOS A ONG, A CENTROS
EDUCATIVOS Y A UNIVERSIDADES, ETC)
CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE RECICLAJE DE RS

OSTO DIRECTO
Costo Directo GG y Expediente Total a Precios de
Und. Metrado Precio (S/.) Supervisin
(S/.) Utilidad Tcnico Mercado (S/,)
44,860 8,972 2,243 1,794 57,869

consult. 1 15,000 15,000 3000 750 600 19,350
und 17 400 6,800 1360 340 272 8,772
und 26 310 8,060 1612 403 322.4 10,397
glb 1 15,000 15,000 3000 750 600 19,350
351,370 70,274 17,569 14,055 453,267
glb 1 10,000 10,000 2000 500 400 12,900
und 2 153,135 306,270 61254 15313.5 12250.8 395,088
glb 1 2,100 2,100 420 105 84 2,709
glb 1 18,000 18,000 3600 900 720 23,220
consult. 1 15,000 15,000 3000 750 600 19,350
36,500 7,300 1,825 1,460 47,085
consult. 1 30,000 30,000 6000 1500 1200 38,700
glb 1 6,500 6,500 1300 325 260 8,385

45,100 9,020 2,255 1,804 58,179
glb 1 5,100 5,100 1020 255 204 6,579
consult. 1 10,000 10,000 2000 500 400 12,900
glb 1 20,000 20,000 4000 1000 800 25,800
consult. 1 10,000 10,000 2000 500 400 12,900
39,000 7,800 1,950 1,560 50,310
und 10 1,500 15,000 3000 750 600 19,350
millares 5 800 4,000 800 200 160 5,160
glb 1.00 10,000 10,000 2000 500 400 12,900
und 1.00 10,000 10,000 2000 500 400 12,900

516,830 103,366 25,842 20,673 666,711
Factor de Total a Precios
Correccin Sociales (S/,)
50,350
0.91 17,609
0.85 7,456
0.85 8,838
0.85 16,448
374,586
0.85 10,965
0.82 323,972
0.85 2,303
0.85 19,737
0.91 17,609
42,344
0.91 35,217
0.85 7,127
49,452
0.85 5,592
0.85 10,965
0.85 21,930
0.85 10,965
42,764
0.85 16,448
0.85 4,386
0.85 10,965
0.85 10,965
559,495
ALTERNATIVA N 02
Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
COSTO DIRECTO
SUPERVISION (5 %)
COSTO TOTAL
ALTERNATIVA N 02
Descripcin
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONCESIN DE LA PLANTA DE RECICLAJE
COSTO DIRECTO
SUPERVISION (5 %)
COSTO TOTAL
Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
44,860
consult. 1.00 15,000.00 15,000
und 17.00 400.00 6,800
und 26.00 310.00 8,060
glb 1.00 15,000.00 15,000
351,370
glb 1.00 10,000.00 10,000
und 2.00 153,135.00 306,270
glb 1.00 2,100.00 2,100
glb 1.00 18,000.00 18,000
consult. 1.00 15,000.00 15,000
50,000
consult. 1.00 50,000.00 50,000
45,100
glb 1.00 5,100.00 5,100
consult. 1.00 10,000.00 10,000
glb 1.00 20,000.00 20,000
consult. 1.00 10,000.00 10,000
39,000
und 10.00 1,500.00 15,000
millares 5.00 800.00 4,000
glb 1.00 10,000.00 10,000
und 1.00 10,000.00 10,000

530,330
106,066
26,517
21,213
684,126
CRONOGRAMA DE INVERSIN
ITEM
1
2
3
4
5
ITEM
3
4
5
CRONOGRAMA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ITEM
1
2
3
4
5
CRONOGRAMA DE INVERSIN
RUBRO

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20%)
SUPERVISIN (5%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
RUBRO

COSTO TOTAL DE INVERSION
CRONOGRAMA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RUBRO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA DE LA RECOLECCIN Y TRANSPORTE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SEMIMECANIZADO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA DE LA CULTURA SANITARIA DE LA POBLACIN,
EDUCACIN Y SENSIBILIZACIN
COSTO POST INVERSION
OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
AO
0 1 2 3 4 5
INVERSIN
44,860 6,800
351,370
36,500
45,100
39,000 4,000 4,000
516,830
103,366
25,842
20,673
666,711 0 4,000 6,800 4,000 0
AO
0 1 2 3 4 5
INVERSIN
50,350 5,780
374,586
42,344
49,452
42,764 3,400 3,400
559,495 0 3,400 5,780 3,400 0
AOS
0 1 2 3 4 5
POST INVERSIN
24,425 24,914 25,412 25,920 26,438

320,944 320,944 328,868 336,919 345,097
100,250 102,255 104,300 106,386 108,514
419,300 427,686 436,240 444,965 453,864
7,000 7,140 7,283 7,428 7,577
871,919 882,939 902,103 921,618 941,490

745,250 745,250 745,250 745,250 745,250
126,669 137,689 156,853 176,368 196,240
DEMANDA RECOLECCION 21758.878178 22296.099354 22841.889066 23396.364962
COSTO/KG PARA
RECOLECCION Y 14.750031146
DISPOSICION
COSTO ANUAL D E RECOLEECION Y D 320,944 328,868 336,919 345,097
21230.10936732 21758.878178 22296.099354 22841.889066 23396.364962

AO
6 7 8 9 10
ERSIN
6,800 6,800
306,270
4,000 4,000 4,000
317,070 0 4,000 6,800 4,000
AO
6 7 8 9 10
ERSIN
5,780 5,780
251,141
3,400 3,400 3,400

260,321 0 3,400 5,780 3,400
AOS
6 7 8 9 10
NVERSIN
26,967 27,507 28,057 28,618 29,190

353,406 361,846 370,419 379,128 387,974
110,684 112,898 115,156 117,459 119,808
462,941 472,200 481,644 491,277 501,102
7,729 7,883 8,041 8,202 8,366
961,726 982,333 1,003,316 1,024,683 1,046,440

745,250 745,250 745,250 745,250 745,250
216,476 237,083 258,066 279,433
23959.6461875 24531.853401 25113.108794 25703.536109 26303.26066 26912.40935 27531.11068
353,406 361,846 370,419 379,128 387,974 0 0
23959.6461875 24531.853401 25113.108794 25703.536109 26303.26066 26912.40935 27531.11068

0 0
Gasto mensual de combustible por vehculo de limpieza pblica
Consumo de Consumo de
Equipo Cantidad combustible diario combustible mensual
(gal.) (gal.)
15 450
Compactador 2
12 360
5 150
Camin baranda 2
5 150
Motocar baranda 1 20
TOTAL 5 37 1130
COSTO DE PERSONAL DE REAPROVECHAMIENTO
N de Sueldo Mensual por Subtotal Mensual

Personal personas persona (S/.) (S/.)
Administrador 1 1,200 1,200
Obreros de campo 14 600 8,400
Choferes 3 800 2,400
Operarios de maquinarias 2 750 1,500
Vigilantes de planta 2 850 1,700
TOTAL 22 4,200 15,200
Cantidad
Bienes y Servicios mensual Gasto Mensual (S/.) Gasto Anual (S/.)
promedio
Plstico de baja densidad (cristal) 950 kg 1,710 20,520
Master batch (tinte) 3 kg 60 720
Operarios de maquinaria 2 personas 1,500 18,000
Energa elctrica - 2,900 34,800
TOTAL - 6,170 74,040
Costo por galn Costo mensual Costo anual
Personal
(S/.) combustible (S/.) combustible (S/.)
12.37 5,567 66,798 Choferes

12.37 4,453 53,438 Ayudantes
12.37 1,856 22,266 Total
12.37 1,856 22,266
12.37 247 2,969
13,978 167,737 Almacenamiento y Barrido
Recoleccin y Transporte
Reaprovechamiento
1 chofer y 02 operarios
Subtotal Anual
(S/.)
14,400 70530
100,800
28,800 3 #VALUE!
18,000
20,400
182,400
280,537 Equipos de proteccin de personal
Servicios
N de Sueldo Mensual Subtotal Subtotal
personas por persona (S/.) Mensual (S/.) Anual (S/.)
5 800 4000 48000

8 675 5400 64800
13 1475 9,400 112,800
120,000
280,537
256,440 21370
656,977
54,748
21
3 600 1800 21600
2 6
93
168 16.5 2772
48 64.9 3115.2
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIIENTO
A) SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
Presupuesto
Componentes
Unidad
1 Operacin
1.1 Personal Global
1.2 Equipos (escobas, recogedores) Global
1.3 Insumos (uniformes y equipos de proteccin personal) Global
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos y otros) Global
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)
B) SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
Presupuesto
Componentes
Unidad
1 Operacin
1.1 Personal Global
1.2 Equipos y/o herramientas (escobas, recogedores, etc) Global
1.3 Insumos (insumos para vehiculos, uniformes) Global
1.4 Servicios (SOAT para vehiculos) Global
1.5 Combustibles (para vehiculos) Global
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos para vehiculos) Global
2,2,1 Servicios (revisin tcnica) Global
C) SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO
Presupuesto
Componentes
Unidad
1 Operacin
1.1 Personal Global
1.2 Equipos y/o herramientas Global
1.3 Insumos (insumos para vehiculos, uniformes) Global
1.4 Servicios (energa elctrica) Global
1.5 Combustibles para vehiculos Global
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos para vehiculos) Global
2.2 Servicios (revisin tcnica) Global
Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto a Precios de Mercado
N Descripcin Ao 1
1 Operacin 758,467
1.1 Personal 497,700
1.2 Equipos 3,000
1.3 Insumos 19,630
1.4 Servicios 35,400
1.5 Combustibles 202,737
2 Mantenimiento 7,600
2.1 Insumos 6,600
2.2 Servicios 1,000
Total Post Inversin (S/) 766,067
Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto a Precios Sociales
N Descripcin Ao 1
1 Operacin 481,752
1.2 Equipos 2,550
1.3 Insumos 16,686
2.1 Insumos 5,415
2.2 Servicios 910
Total Post Inversin (S/) 488,077
OPERACIN Y MANTENIIENTO ANUAL "SIN PROYECTO"
Presupuesto
Costos a Factor de
Categoria
Cantidad Costo Unitario Precios de Correccin
Mercado (S/,)
209,800
202,500 Mano de Obra No Calificada 0.60
2,100 Bienes Nacionales 0.85
100
100 Bienes Nacionales 0.85
209,900
Presupuesto
Costos a Factor de
Categoria
Mercado (S/,)
293,017
112,800 Mano de obra no calificada 0.6
167,737 Combustible 0.66
4,700
4,200 Bienes Importados 0.82
500 Mano de obra calificada 0.91
297,717
Presupuesto
Costos a Factor de
Categoria
Mercado (S/,)
255,650
182,400 Mano de obra no califcada 0.60
35,000 Combustible 0.66
2,800
2,300 Bienes Importados 0.82
500 Mano de obra calificada 0.91
258,450
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
758,467 758,467 758,467 758,467 758,467
497,700 497,700 497,700 497,700 497,700
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
19,630 19,630 19,630 19,630 19,630
35,400 35,400 35,400 35,400 35,400
202,737 202,737 202,737 202,737 202,737
7,600 7,600 7,600 7,600 7,600
6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
766,067 766,067 766,067 766,067 766,067
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
481,752 481,752 481,752 481,752 481,752
298,620 298,620 298,620 298,620 298,620
2,550 2,550 2,550 2,550 2,550
16,686 16,686 16,686 16,686 16,686
30,090 30,090 30,090 30,090 30,090
133,806 133,806 133,806 133,806 133,806
6,325 6,325 6,325 6,325 6,325
5,415 5,415 5,415 5,415 5,415
910 910 910 910 910
488,077 488,077 488,077 488,077 488,077
Costos a
Precios
Sociales (S/,)
127,705
121,500 202,500
1,785 112,800
4,420 182,400
85 167,737
85
127,790 665,437
Costos a
Precios
Sociales (S/,)
188,994
67,680
553
9,546
510
110,706
3,899
3,444
455
192,893
Costos a
Precios
Sociales (S/,)
165,053
109,440
213
2,720
29,580
23,100
2,341
1,886
455
167,394
Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/)
758,467 758,467 758,467 758,467 7,584,670
497,700 497,700 497,700 497,700 4,977,000
3,000 3,000 3,000 3,000 30,000
19,630 19,630 19,630 19,630 196,300
35,400 35,400 35,400 35,400 354,000
202,737 202,737 202,737 202,737 2,027,370
7,600 7,600 7,600 7,600 76,000
6,600 6,600 6,600 6,600 66,000
1,000 1,000 1,000 1,000 10,000
766,067 766,067 766,067 766,067 7,660,670
Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/)
481,752 481,752 481,752 481,752 4,817,519
298,620 298,620 298,620 298,620 2,986,200
2,550 2,550 2,550 2,550 25,500
16,686 16,686 16,686 16,686 166,855
30,090 30,090 30,090 30,090 300,900
133,806 133,806 133,806 133,806 1,338,064
6,325 6,325 6,325 6,325 63,250
5,415 5,415 5,415 5,415 54,150
910 910 910 910 9,100
488,077 488,077 488,077 488,077 4,880,769
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
A) SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
Presupuesto
Componentes Costos a
Costo
Unidad Cantidad Unitario Precios de
Mercado (S/,)
1 Operacin 252,860
1,1,1 Barrenderos Persona 26 675 210,600
1.2 Equipos 5,494
1,2,1 Conos de seguridad Unidad 63 19.9 1,254
1,2,2 Escobas Unidad 126 27.9 3,515
1,2,3 Recogedor Unidad 63 11.5 725
1.3 Bienes de Consumo 36,766
1,3,1 Insumos 14,484
1,3,1,1 Utiles de aseo Global 312 5 1,560
1,3,1,2 Botiquin Global 2 300 600
1,3,1,3 Bolsas de polietileno Millares 52 237 12,324
1,3,2 Reposicin de equipos de protecin de personal 22,282
1,3,2,1 Camisaco Unidad 52 64 3,328
1,3,2,2 Pantalon de drill Unidad 78 50 3,900
1,3,2,3 Polos Unidad 156 11 1,716
1,3,2,4 Gorras Unidad 78 11 858
1,3,2,5 Guantes respirable con manten Pares 312 13 4,056
1,3,2,6 Mascarilla de drill Unidad 312 7 2,184
1,3,2,7 Botines de cuero Pares 78 80 6,240
2 Mantenimiento 450
2.1 Insumos 450
2,1,1 Repuestos Global 1 450 450
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles) 253,310
B) SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
Presupuesto
Costo
Mercado (S/,)
1 Operacin 139,510
1.1 Personal 51,600
1,1,1 Choferes de vehiculos compacta Persona 2 800 19,200
1,1,2 Ayudantes Persona 4 675 32,400
1.2 Equipos y/o herramientas 452
1,2,1 Escobas de baja policia Unidad 16 16.5 264
1,2,2 Recogedores Unidad 6 11.5 69
1,2,3 Conos de seguridad Unidad 6 19.9 119
1.3 Bienes de consumo 33,207
1,3,1 Insumos 23,720
1,3,1,1 Grasa amarilla Lbs. 24 10.43 250
1,3,1,2 Filtro de aceite Unidad 24 12 288
1,3,1,3 Filtro de petroleo Unidad 24 18 432
1,3,1,4 Filtro de aire Unidad 24 110 2,640
1,3,1,5 Filtro hidraulico Unidad 1 30 30
1,3,1,6 Llantas delanteras set completo Unidad 8 1180 9,440
1,3,1,7 Llantas traseras set completo Unidad 8 1240 9,920
1,3,1,8 Baterias Unidad 2 360 720
1,3,2,1 Ayudantes 6,556
1,3,2,1,1 Camisaco Unidad 16 64 1,024
1,3,2,1,2 Pantalon de drill Unidad 24 50 1,200
1,3,2,1,3 Polos Unidad 48 11 528
1,3,2,1,4 Gorras Unidad 24 11 264
1,3,2,1,5 Guantes de cuero reforzado Pares 20 60 1,200
1,3,2,1,6 Mascarilla de drill Unidad 60 7 420
1,3,2,1,7 Botines de cuero Pares 24 80 1,920
1,3,3,2 Choferes 2,931
1,3,3,2,1 Guantes de cuero flexible corto Pares 18 60 1,080
1,3,3,2,2 Camisaco Unidad 6 64 384
1,3,3,2,3 Pantalon de drill Unidad 9 50 450
1,3,3,2,4 Polos Unidad 18 11 198
1,3,3,2,5 Gorras Unidad 9 11 99
1,3,3,2,6 Botines de cuero Pares 9 80 720
1.4 Servicios 6,800
1,4,1 Poliza de seguro para vehiculos Servicio 2 600 1,200
1,4,2 SOAT para vehiculos Servicio 2 300 600
1,4,3 Servicios de maestranza Servicio 1 5000 5,000
1,5,1 Petroleo para compactadoras Galones 4745 10 47,450
2.1 Insumos 15,000
2,1,1 Repuestos para compactadoras Global 1 15000 15,000
2.2 Servicios 1,000
2,2,1 Revisin tcnica Global 1 1000 1,000
C) SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO
Presupuesto
Costo
Mercado (S/,)
1 Operacin 174,960
1,1,2 Operario de reciclaje Persona 10 675 81000
1,1,3 Choferes Persona 2 800 19200
1,1,4 Vigilante de planta Persona 1 675 8100
1.2 Equipos y/o herramientas 1140
1,2,1 Carretillas Unidad 10 100 1000
1,2,2 Escobas Unidad 5 16.5 82.5
1,2,3 Recogedores Unidad 5 11.5 57.5
1.3 Bienes de consumo 28,720
1,3,1 Insumos 28,720
1,3,1,1 Grasa amarilla Lbs. 24 10.43 250
1,3,1,2 Filtro de aceite Unidad 24 12 288
1,3,1,3 Filtro de petroleo Unidad 24 18 432
1,3,1,4 Filtro de aire Unidad 24 110 2,640
1,3,1,5 Filtro hidraulico Unidad 1 30 30
1,3,1,6 Llantas delanteras set completo Unidad 8 1180 9,440
1,3,1,7 Llantas traseras set completo Unidad 8 1240 9,920
1,3,1,8 Baterias Unidad 2 360 720
1,3,1,9 Sacas Millares 1 5000 5,000
1,3,2,1 Mamelucos Unidad 24 40 960
1,4,1,1 Camisaco Unidad 26 64 1664
1,4,1,2 Pantalon de drill Unidad 39 50 1950
1,4,1,3 Polos Unidad 78 11 858
1,3,2,2 Gorros Unidad 26 11 286
1,3,2,3 Lentes 3M Unidad 96 9 864
1,3,2,4 Guantes de cuero reforzado Pares 20 40 800
1,3,2,5 Mascarillas con filtros Unidad 96 7 672
1,4,1 Poliza de seguro para vehiculos Servicio 2 600 1,200
1,4,2 SOAT para vehiculos Servicio 2 300 600
1,4,3 Energa Electrica Global 1 20,000 20,000
1,5,1 Petroleo para vehiculos Galones 1500 10 15,000
2.1 Insumos 10,000
2,1,1 Repuestos para vehiculos Global 1 10,000 10,000
2.2 Servicios 1,000
2,2,1 Revisin tcnica Global 1 1000 1,000
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a Precios de Mercado
N Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
1 Operacin 567,330 573,003 578,733 584,520
1.1 Personal 370,500 374,205 377,947 381,727
1.2 Equipos 7,086 7,157 7,228 7,301
1.3 Insumos 98,694 99,681 100,677 101,684
1.4 Servicios 28,600 28,886 29,175 29,467
1.5 Combustibles 62,450 63,075 63,705 64,342
2 Mantenimiento 27,450 27,725 28,002 28,282
2.1 Insumos 25,450 25,705 25,962 26,221
2.2 Servicios 2,000 2,020 2,040 2,061
Total Post Inversin (S/) 594,780 600,727 606,735 612,802
Asumimos un incremento anual de los cos 1%
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto a Precios Sociales
N Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
1 Operacin 399,301 403,294 407,327 411,400
1.1 Personal 236,715 239,082 241,473 243,888
1.2 Equipos 6,023 6,083 6,144 6,206
1.3 Insumos 90,735 91,643 92,559 93,485
1.4 Servicios 24,610 24,856 25,105 25,356
1.5 Combustibles 41,217 41,629 42,045 42,466
2 Mantenimiento 22,703 22,930 23,159 23,390
2.1 Insumos 20,883 21,091 21,302 21,515
2.2 Servicios 1,820 1,838 1,857 1,875
Total Post Inversin (S/) 422,003 426,223 430,485 434,790
NUAL "CON PROYECTO"
Costos a
Factor de Precios
Categoria Correcci Sociales
n (S/,)
162,281
126,360
Mano de Obra No Calif 0.60 126,360
4,670
Bienes Nacionales 0.85 1,066
Bienes Nacionales 0.85 616
31,251
12,311
18,940
383
383
162,663
Costos a
Factor de Precios
n (S/,)
102,920
36,912
Mano de obra calificad 0.91 17,472
Mano de obra no califi 0.6 19,440
385
28,226
20,162
8,064
5,573
2,491
6,080
Mano de obra calificad 0.91 4,550
31,317
Combustible 0.66 31,317
13,210
12,300
Bienes Importados 0.82 12,300
910
Mano de obra calificad 0.91 910
116,130
Costos a
Factor de Precios
n (S/,)
134,100
73,443 Chofer ayudante de choperario plantaOperario campo
Mano de obra no calif 0.6 48,600 1 1
Mano de obra calificad 0.91 17,472 1 1
Mano de obra calificad 0.91 7,371 2 2 8
969
31,258
24,412
6,846
Bienes Nacionales 0.85 1414.4
18,530
9,900
Combustible 0.66 9,900
9,110
8,200
Bienes Importados 0.82 8,200
910
Mano de obra calificad 0.91 910
143,210
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/)
590,365 596,269 602,232 608,254 614,337 620,480 5,935,523
385,544 389,399 393,293 397,226 401,198 405,210 3,876,250
7,374 7,447 7,522 7,597 7,673 7,750 74,135
102,701 103,728 104,765 105,813 106,871 107,940 1,032,554
29,761 30,059 30,359 30,663 30,970 31,279 299,219
64,986 65,636 66,292 66,955 67,624 68,301 653,365
28,565 28,850 29,139 29,430 29,724 30,022 287,188
26,483 26,748 27,016 27,286 27,559 27,834 266,263
2,081 2,102 2,123 2,144 2,166 2,187 20,924
618,930 625,119 631,371 637,684 644,061 650,502 6,222,711
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/)
415,514 419,669 423,866 428,104 432,385 436,709 4,177,568
246,327 248,790 251,278 253,791 256,328 258,892 2,476,563
6,268 6,330 6,394 6,458 6,522 6,587 63,015
94,420 95,364 96,318 97,281 98,254 99,236 949,294
25,609 25,865 26,124 26,385 26,649 26,916 257,475
42,891 43,319 43,753 44,190 44,632 45,078 431,221
23,624 23,861 24,099 24,340 24,584 24,829 237,518
21,730 21,948 22,167 22,389 22,613 22,839 218,477
1,894 1,913 1,932 1,951 1,971 1,991 19,041
439,138 443,529 447,965 452,444 456,969 461,539 4,415,086
Tasa Social de Descuento: 10%
Generacin de
RS de Centros
Educativos,
Poblacin GPc Generacin de Comercios,
Ao
Hab. (Kg/hab/da) RSD (kg/da) Instituciones,
Restaurantes,
Mercado y
Barrido (kg/da)
0 437 0.59 256 6,254
1 437 0.59 258 6,317
2 436 0.60 261 6,380
3 436 0.60 263 6,444
4 435 0.61 265 6,508
5 435 0.62 268 6,574
6 435 0.62 270 6,639
7 434 0.63 273 6,706
8 434 0.63 275 6,773
9 433 0.64 278 6,840
10 433 0.65 280 6,909
Tota
Valor actual de la demanda de residuos slidos en toneladas
Ratio Costo Efectividad de la Alternativa 1 Precios de
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de inversin 666,711 0 4,000 6,800 4,000
Total (Flujo de inversin) 0 4,000 6,800 4,000
Tasa de Descuento 10%
VACM Costos de Inversin (S/,) 863,127
Indicador Eficacia (ton) 25,105
Costo Eficacia - CE (S/,ton) 34.4
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de post inversin 0.00 594,780 600,727 606,735 612,802
Costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto 766,067 766,067 766,067 766,067
Total (Flujo de inversin) -171,287 -165,340 -159,332 -153,265
VACM Costos de Inversin -912,982
Costo Eficacia - CE (S/,ton) -36.4
Ratio Costo Efectividad de la Alternativa 1 Precios
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de inversin 559,495.45 0.00 3,400.00 5,780.00 3,400.00
Total (Flujo de inversin) 0.00 3,400.00 5,780.00 3,400.00
VACS Costos de Inversin 721,263.11
Costo Eficacia - CE (S/,ton) 28.7
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de post inversin 0.00 422,003 426,223 430,485 434,790
Costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto 488,076.92 488,076.92 488,076.92 488,076.92
Total (Flujo de inversin) -66,073.83 -61,853.80 -57,591.56 -53,286.71
VACS Costos de Inversin -307,015.11
Costo Eficacia - CE (S/,ton) -12.2
Cuadro Resumen
Alternativa 1 (C/E)
Descripcin VAC de VAC Costos
Mercado Sociales
Inversin 863,127 721,263
O&M -912,982 -307,015
Total -49,855 414,248
Indicador eficacia 25,105 25,105 -1.9175022
C/E total -2.0 16.5
C/E inversin 34.4 28.7
C/E operacin & mantenimiento -36.4 -12.2
Anlisis de sensibilidad
Vari
Variable: Residuos Slidos Gestionados y Tratados
12
Variacin Ton Totales
Total de VACS Alt 1 CE Alt 1
Alt 1 10
Residuos
Solidos (Ton)
8
Vari
12
Variacin Ton Totales
Total de VACS Alt 1 CE Alt 1
Alt 1 10
Residuos
80% Solidos
-20%(Ton) 12,246 414,248 34 8
90% -10% 13,777 414,248 30
100% 0% 15,308 414,248 27 6
110% 10% 16,838 414,248 25 4
120% 20% 18,369 414,248 23
2
0
-0.2 -0.1
Variable: Costos de Inversin y Operacin & Mantenimiento
Variacin
Total de los
Ton Totales
Varia
Costos de VACS Alt 1 CE Alt 1
Inversin y Alt 1
O&M 12
80% -20% 331,398.40 25,105 13
10
90% -10% 372,823.20 25,105 15
100% 0% 414,248.00 25105 17 8
110% 10% 455,672.80 25,105 18
6
120% 20% 497,097.60 25,105 20
4
0
-0.2 -0.
Para Calculo de Tarifa
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de inversin 666,710.70 0.00 4,000.00 6,800.00 4,000.00
Total (Flujo de inversin) 0.00 4,000.00 6,800.00 4,000.00
VACM 863,127.30
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de post inversin 0.00 1,000,407.00 1,013,033.43 1,033,294.09 1,053,959.98
Total (Flujo de inversin) 1,000,407.00 1,013,033.43 1,033,294.09 1,053,959.98
VACM 6,586,639.38
Alternativa 1 (C/E)
Descripcin VAC de
Mercado
Inversin 863,127
O&M 6,586,639
Total 7,449,767
Indicador de efectividad 15,308
C/E total 487
C/E inversin 56
C/E operacin & mantenimiento 430 PARA LA TARIFA SOLO USO LOS COSTOS CO
Clculo de tarifa mensual (solo costos de operacin & mantenimiento)

Generacin per cpita (kg/hab/da) 0.680
Persona Promedio por vivivienda 4
Residuos Generados por vivienda en un da (kg/vivienda/da) 2.72
Residuos Generados por vivienda en un mes (kg/vivienda/mes) 81.6
Residuos Generados por vivienda en un mes (ton/vivienda/mes) 0.0816
Tarifa (S/.- vivienda/mes) 35.11
Clculo de tarifa mensual (inversin, costos de operacin & mantenimiento)

Generacin per cpita (kg/hab/da) 0.680
Persona Promedio por vivivienda 4
Residuos Generados por vivienda en un da (kg/vivienda/da) 2.72
Residuos Generados por vivienda en un mes (kg/vivienda/mes) 81.6
Residuos Generados por vivienda en un mes (ton/vivienda/mes) 0.0816
Tarifa (S/.- vivienda/mes) 39.71
Generacin de
Residuos
Gen Total de
Slidos
RS (ton/ao)
Municipales
(kg/da)
6,510 2,376
6,575 2,400
6,641 2,424
6,707 2,448
6,774 2,472
6,841 2,497
6,909 2,522
6,978 2,547
7,048 2,572
7,118 2,598
7,189 2,624
Total 25,105
e residuos slidos en toneladas 15,308
de la Alternativa 1 Precios de Mercado
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0 317,070 0 4,000 6,800 4,000
0 317,070 0 4,000 6,800 4,000
618,930 625,119 631,371 637,684 644,061 650,502
766,067 766,067 766,067 766,067 766,067 766,067

-147,137 -140,948 -134,696 -128,383 -122,006 -115,565
de la Alternativa 1 Precios Sociales
0.00 260,321.40 0.00 3,400.00 5,780.00 3,400.00
0.00 260,321.40 0.00 3,400.00 5,780.00 3,400.00
439,138 443,529 447,965 452,444 456,969 461,539
488,076.92 488,076.92 488,076.92 488,076.92 488,076.92 488,076.92

-48,938.81 -44,547.43 -40,112.13 -35,632.48 -31,108.04 -26,538.35

12
10
8
12
10
0
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
Variable: Costos de Inversin y Operacin & Mantenimiento

12
10
0
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
a Calculo de Tarifa
0.00 317,070.00 0.00 4,000.00 6,800.00 4,000.00
0.00 317,070.00 0.00 4,000.00 6,800.00 4,000.00
1,075,039.18 1,096,539.96 1,118,470.76 1,140,840.17 1,163,656.98 1,186,930.12
1,075,039.18 1,096,539.96 1,118,470.76 1,140,840.17 1,163,656.98 1,186,930.12
OLO USO LOS COSTOS CON PROYECTO

Pip Tasa de Crecimiento, Costos

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ANEXO I: CALCULO POBLACIONAL EL DISTRITO DE YANA

1.1 DATOS HISTORICOS:

Censo PoblacinTotal Poblacin urbana Poblacin Rural

a). Combinaciones con dos censos :

b). Combinaciones con tres censos :

Curva Tasa 1993 2007 2009

2.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL

Censo PoblacinTotal Poblacin urbana

a). Combinaciones con dos censos :

b). Combinaciones con tres censos :

c). Combinacin con cuatro censos :

e). Comportamiento histrico de las ecuaciones :

3.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL

Censo PoblacinTotal Poblacin urbana

1 -17 289 448 Det. Coef. =

1 -17 289 448 Det. Coef. =

1 -3 9 416 Det. Coef. =

-21 1,745 (9,306) 299 133,658

c). Comportamiento histrico de las ecuaciones :

Curva 1993 2007 2009 2010

4.1 DATOS HISTORICOS A NIVEL DISTRITAL:

Censo PoblacinTotal Poblacin urbana

4 DETERMINACION DEL MODELO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

Clculo de la poblacin futura tomando como referencia el crecimiento vegetativo

Tasa de crecimento referencial provincial (1993-2007) = 1.96 %

Ao Censo Aritmtico Geomtrico Parablico

CURVA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

2010 Sumatoria Diferencia

1995 2000 2005 2010

1995 2000 2005 2010

714 Det. B = 6728

272 Det. B = -858

1990 1995 2000 2005 2010

Informe de INEI - 2007 y 1993

18 2020 2022 2024 2026

Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:

Poblacin actual 25,030 Hab.

2011 BASE 727 265,459 1,846 673,858 939 2011 BASE

Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda de Barrido:

Poblacin actual 25,030 Hab.

Proyeccin de la Oferta del Servicio de Barrido

Total de Vias Barridas por da

Se deber tener un trabajador mas con su equipo respectivo en el ao 1

Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:

Proyeccin de la Oferta del Servicio de Recoleccin - Transporte y Transferencia

Recoleccion y Recoleccion Recoleccion y

Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:

Poblacin 25030 Hab.

DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS

Generacin 80 % de Generacin de Generacin de Generacion

Poblacin 25030 Hab.

Generacin de Residuos en Centros Educativos 213.14 Kg/dia

DEMANDA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

BASE 13,688 2,353 3.9

BASE 1,024 411 2,353 20 3,921

Resumen de la Oferta de los Servicios

Deficit de los Servicios

calculo del numero de recipientes de almacenamiento

Recoleccion y Recoleccion y Fecuencia de Vlumen de RS

0 2399.99 6.575 7 188.64

requeremiento del personal

Resumen de la Oferta Optimizada de los Servicios

1.5 1500 6147.540984

Numero de meses de junta y venta = 3