Anlisis microbiolgico del agua periodo: Falta periodo de Agosto.

(ya)

Seguridad social del periodo Proing S.A- subcontratistas (empresa de vigilancia bodega)

Hoja de vida de los equipos: Todos los soportes de mantenimiento actualizar este archivo.

TSA: Actualizar el archivo con los certificados del personal capacitado, favor generar un
listado con el personal actualizados con el personal capacitado y/renovaciones. Favor que se
identifiquen las fechas de vigencia. Agradecemos que este listado sea facilitado en Campo.

Adjuntar los registros de resultados de las pruebas de alcoholimetra.

Recomendaciones por interventora y auditoras externas. (Favor adjuntar los informes de

hallazgos para validar el valor #14)

Soportes charlas diarias de seguridad:

Se observan registros sin firmar por el capacitador ejemplo charla 02 de agosto/17, en las
Estadsticas aparecen participantes entre 98, 109, 79 asistentes; en los soportes verificados no se
observan la cantidad de firmas descritas en las estadsticas.

Estadsticas:

INFORME SEMANAL

Charlas diarias SST (ver primera semana) verificar el total HHCD: retirar tema de riesgos
elctricos presentes en nuestras actividades (31/07/17). Altera el indicador.

INFORME MENSUAL:

1.4 HHC favor adjuntar la lista de las #9 personas en esta capacitacin.

1.3 Verificar y corregir total HHCD

3. Registro charlas diarias: Se deben entregar soportes con las firmas del personal que aparece en
las estadsticas.

Condiciones inseguras reportadas cerradas y reportadas: Adjuntar la cantidad de archivos

correspondientes con el indicador 13 en el mes.

En las estadsticas se consolidan un nmero de 169 permisos diligenciados en el mes, no se ajusta

a los soportas contabilizados.

Inspecciones desarrolladas en SST se consolida un total 133 no se ajusta a los soportes

contabilizados.

Inspecciones desarrolladas ambiental: 12 no se ajusta a los soportes contabilizados.

2.6 Favor el reporte en el informe mensual de HHT 22.441 este no se ajusta al consolidado
acumulado 71713,5 del ltimo informe semanal. Agradecemos aclaracin- para poder validar los
ndices de severidad y frecuencia.
Agradecemos que todos los registros sean completamente diligenciados y firmados; igualmente
estos deben corresponder a la misma cantidad tanto en firmas para el caso de charlas diarias y
capacitaciones, y cantidad de documentos que se presentan en los indicadores vs soportes
entregados.