Plan de Aseguramiento

y Control de Calidad

PROYECTOS CDIGO

1 MEJORAS EN LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO PI13 - M&I06 - CO1/O - 50.01

 INDICE
1. INTRODUCCIN ...................................................................................................... 3

2. POLITICA DE CALIDAD DE PUPGROUP ..................................................................... 3

3. OBJETIVOS.............................................................................................................. 3

3.1. OBJETIVOS GENERALES ........................................................................................... 3

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.......................................................................................... 3

4. DESARROLLO .......................................................................................................... 3

5. ALCANCE ................................................................................................................ 5

6. CDIGOS Y ESTANDARES ........................................................................................ 6

7. ORGANIZACIN ...................................................................................................... 8

7.1. ORGANIGRAMA ...................................................................................................... 8

7.2. FUNCIONES RESPECTO A FUNCIONES DE CALIDAD .................................................. 8

8. GESTIN DE CALIDAD EN EL PROYECTO................................................................. 10

9. GESTIN DE NO CONFORMIDADES ....................................................................... 12

10. COMUNICACIN ................................................................................................... 12

11. REGISTRO DE CALIDAD.......................................................................................... 12

12. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS (planes de trabajos) ...................................... 13

13. CIERRE Y ACEPTACIN DE LOS PROYECTOS ........................................................... 14

14. DOSSIER DE CALIDAD ............................................................................................ 14

15. REFERENCIAS ........................................................................................................ 14

16. ANEXOS................................................................................................................ 14
1. INTRODUCCIN
PUPGROUP SAC establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestin de Calidad (SGC)
como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados.
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) describe la metodologa,
organizacin, medios y la secuencia de actividades que PUPGROUP S.A.C emplear para la
gestin de la calidad del Proyecto.
2. POLITICA DE CALIDAD DE PUPGROUP
PUPGROUP es una empresa dedicada al rubro de construccin y tiene el compromiso con
sus clientes los siguientes puntos.
Cumplir con todas las normas del cliente en temas de calidad, as como tambin el
cumplimiento de normas nacionales e internacionales.
Mejora continua en sus procesos constructivos.
Plantear soluciones innovadoras para la solucin de las necesidades del cliente.
Implementar y mantener vigente el Sistema de Gestin de Calidad.
3. OBJETIVOS
La finalidad de este PAC es establecer la forma de planificar, controlar, documentar y verificar
las diferentes actividades del Proyecto, en forma permanente durante la ejecucin de ste,
de manera que la calidad de los productos intermedios y del producto final est de acuerdo
a los requerimientos del cliente.
3.1. OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales que plantea PUPGROUP SAC son los siguientes:
Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto de acuerdo con los requerimientos,
especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes y otros
documentos aplicados al Proyecto.
Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos realizados cumplan
con lo establecido en el Contrato.
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Capacitacin del personal en temas de calidad una vez por semana con una duracin de
treinta minutos.
4. DESARROLLO
El PAC se desarrollar de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizar cuando sea
apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato, para su mejor aplicacin.
 Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC)

Revisin de Requisitos
del Cliente:
Determinar las Normas y los rangos de
- Contrato
tolerancia aplicables.
Planificacin de - Especificaciones
Definir estndar del Proyecto.
Tcnicas
la Calidad
- Alcance
Definir la Organizacin de calidad
Planeamiento de
Evaluar los procesos a realizar por
Operacin
PUPGROUP y los Subcontratistas.
Difundir la Poltica de Calidad de
PUPGROUP
Gestin del control de los documentos
Gestin de los controles de los registros
Gestin de calidad de los subcontratas
Definicin de gestin del
Gestin de Calibracin de los equipos de
proyecto
medidas y ensayos
Gestin de la Inspeccin en la recepcin
de Suministros
Gestin de NO conformidades
Aseguramiento
de la Calidad Definicin de Planes de Difundir los Planes de trabajo y formatos
trabajo de Control de Calidad.

Implementar la forma de archivo de

registros.
Administrar la documentacin aplicable
Definicin de Estructura
(certificados de calidad de materiales,
Documental
cartas de garanta, manuales de
operacin, etc.)
Preparar, mantener ordenado y actualizar
el Dossier de Calidad
 Preparar los registros de inspeccin,
verificacin y validacin de datos.
Preparar el cronograma de actividades de
control de calidad, en base al programa de
construccin.
Verificar que las actividades de
construccin se realicen cumpliendo las
Control de Calidad Especificaciones Tcnicas y los
Control de
Procedimientos Constructivos aprobados.
Calidad Presenciar y validar las pruebas o ensayos
realizados.
Verificar el estndar de calidad de los
trabajos subcontratados.
Mantener los archivos electrnicos de
calidad actualizados.
Estatus de No Conformidades y reportes
Evaluacin de la calidad de observacin.
Reportes al rea de Calidad del cliente

5. ALCANCE

Realizar la ingeniera final, procura, construccin y dems tareas necesarias para lo siguiente:
Incrementar un quinto carril de salida
Adicionar una exclusa a cada carril de salida existente
Adicionar carril de ingreso
Incluir estacionamientos de contingencia
Reubicacin de rea de buses y de abonados
De acuerdo al alcance indicado se considera los siguientes trabajos como principales:
Movimiento de Tierras
Excavacin localizada
Relleno y compactacin con material de prstamo
Excavacin de zanja para ductos elctricos y comunicaciones
Concreto Simple
Reubicacin de postes
Ductos de concreto.
Veredas.
Concreto Armado
Acero de refuerzo
Encofrado y Desencofrado normal
Concreto fc =210, kg/cm2 y fc =175kgf/cm2
 Acabados
Tarrajeo, solaqueo y derrames en columnas.
Veredas.
Proteccin de esquinas de muros y columnas
Pintura para muros, columnas, puertas y prtico.
Pintura para sealizacin horizontal
Estructuras Metlicas
Estructura metlica de puerta
Estructura metlica de prtico de ingreso
Instalaciones elctricas
Instalaciones elctricas
Ttems
Reubicacin de postes
Reubicacin de tablero elctrico
Cajas octogonales y rectangulares de acero galvanizado
Instalaciones telecomunicaciones
Cableado FO y UTP
Instalacin de Nuevo Gabinete de Comunicaciones.
Reubicacin de cableado de cmara cctv fija
Suministro de nueva cmara cctv fija

Instalaciones sanitarias
Drenaje de desage pluvial.
6. CDIGOS Y ESTANDARES
Los cdigos y estndares aplicables sern los indicados en las Normas peruanas (RNE) as
como las indicadas en las Especificaciones Tcnicas y planos.
Cualquier cambio en los cdigos y estndares aprobados deber ser comunicado y validado
por personal calificado y en concordancia con el Cliente.
RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones
CNE: Cdigo Nacional de Electricidad
ASTM: American Society of Testing and Materials
ACI: American Concrete Institute
NEMA: National Electrical Manufacturers Association
ARQUITECTURA
A-010
A-020
ESTRUCTURAS
ACI 318-11 Reglamento para Concreto Estructural
RNE-NORMA E060
RNE-NORMA E020
RNE-NORMA E030
RNE-NORMA E050
RNE-NORMA E070
ASTM A-615-Especificaciones de acero para concreto armado
ASTM C 109-Mtodo de prueba estndar para la resistencia a la compresin
ASTM C 136-Mtodo de prueba estndar para agregado fino y grueso
ASTM C 150-Especificacin Estndar para cemento Portland
ASTM C 156-Mtodo estndar para curado de concreto
ASTM C 033-Especificacin estndar de los agregados para concreto
ASTM C 094/N.T.P.339.114-Especificaciones estndar para concreto Premezclado
ASTM A-185-Especificacin Normalizada para acero de refuerzo en concreto
ESTRUCTURAS METALICAS
RNE-NORMA E090
LRFD 2005
INSTALACIONES SANITARIAS
I.S 010
INSTALACIONES ELECTRICAS
CNE
7. ORGANIZACIN
PUPGROUP ha dispuesto una organizacin acorde a los requerimientos del Proyecto el
personal designado cumplir con sus funciones y responsabilidades, las cuales se sealan en
el tem 7.2
La estructura de la organizacin del Proyecto dirigida por el Ingeniero Residente, es
responsable de todas las actividades de construccin, lo cual incluye el monitoreo de las
actividades propias y de terceros, adems de las actividades de Control de Calidad.
La organizacin de la gestin de Calidad es necesaria para cumplir con una inspeccin
adecuada de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello ser el Supervisor de
Calidad, quien se apoyar en personal de campo para llevar a cabo las inspecciones y
verificaciones del avance.
7.1. ORGANIGRAMA

A continuacin se muestra la Organizacin que PUPGROUP S.A.C. dispondr para el desarrollo

del Proyecto:

7.2. FUNCIONES RESPECTO A FUNCIONES DE CALIDAD

7.2.1 INGENIERO RESIDENTE

Difundir la Poltica de Calidad de PUPGROUP a todo el personal del Proyecto.

 Validar el Plan de Aseguramiento y control de la Calidad (PAC) del Proyecto e impulsar su
implementacin.
Liderar el seguimiento de las causas de las No-Conformidades y sus soluciones.
Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los Objetivos del Plan de
Aseguramiento y Control de la calidad (PAC).
Controlar la Calidad en los procesos de construccin.
Emitir los requerimientos del Proyecto, solicitando los Certificados de Calidad, Calibracin y
Ensayos, adjuntando especificaciones tcnicas cuando sea necesario.
Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades.
Coordinar con el Responsable de calidad del proyecto para el levantamiento de las No-
Conformidades.
Asegurar que siempre se est trabajando con la informacin actualizada y aprobada. (Planos
y Especificaciones Tcnicas en ltima revisin)
Coordinar la ejecucin y entrega de los planos As Built (planos de replanteo).

7.2.2 SUPERVISOR DE CALIDAD

Implementar el PAC del Proyecto.

Difundir la Poltica de Calidad de PUPGROUP SAC a todo el personal de la Obra.
Difundir la Poltica y Objetivos del PAC en el Proyecto.
Realizar la verificacin del suministro solicitado antes de su ingreso al almacn y antes de su
utilizacin en campo.
Implementar en coordinacin con el Responsable de Calidad el Procedimiento de Control de
Documentos.
Administrar los cambios de ingeniera.
Realizar la verificacin del suministro solicitado antes de su ingreso al almacn y antes de su
utilizacin en campo.
Registrar los resultados de cada prueba e inspeccin

Liberacin de los procesos constructivos en obra

7.2.3 SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Verificar la calidad de los elementos de proteccin personal y grupal que se usen.

Verificar que las empresas que usen equipos radioactivos, entreguen los permisos y licencias
correspondientes actualizadas.
 7.2.4 RESPONSABLE DE ALMACN
Inspeccionar a la recepcin, los materiales y equipos que llegan al almacn.
Verificar si el suministro cumple con el requerimiento del solicitante. Cuando sea necesario
deber llamar al responsable del rea solicitante para determinar si el suministro procede o
no a la recepcin por parte del almacn.
Verificar que todo suministro ingrese con su Certificado de Calidad, Certificado de Calibracin,
Reporte de Inspecciones y Ensayos del fabricante, etc. lo que le corresponda como suministro.
Reportar las No-Conformidades encontradas en la recepcin de los suministros comunicando
de manera oportuna al Responsable de calidad y al rea de Construccin involucrada.
Manejar y almacenar los suministros que han sido aceptados en la inspeccin en la recepcin.
Almacenar equipos de medicin y ensayo autorizados para su uso.
Enviar copias de los documentos de la calidad relacionados a los suministros, a los
responsables de las reas de produccin y los documentos originales al Responsable de
calidad del Proyecto, mantener una copia como cargo.

8. GESTIN DE CALIDAD EN EL PROYECTO

La gestin de calidad en el proyecto aplicar provienen del anlisis de las actividades crticas y
requisitos del proyecto. Son identificados durante la etapa planificacin de las actividades 8.1
CONTROL DE DOCUMENTOS
PUPGROUP estable y mantiene actividades para la gestin de los documentos aplicados
para el proyecto y aquellos de procedencia externa.
Estable la manera adecuada de identificar, administrar, modificar y controlar la
documentacin recibida del cliente y generada por el proyecto.
Para el control documentario de establecer los siguientes documentos
SUBMITTAL, TRANSMITTAL, CARTAS, REGISTROS, RFI, y otros documentos necesarios para la
gestin del proyecto
Los documentos sern controlados por el responsable de control documentario y deben ser
de conocimiento por el rea de calidad
El encargado de control documentario mantiene un listado con toda la documentacin
entregado por el cliente (base de la oferta, contrato, planos, especificaciones, planes de
trabajo, submittal, transmittal, RFI etc.) usadas para la realizacin del proyecto
La revisin vigente de los documentos viene indicado en el mismo documento y es actualizada
al momento de su revisin.
8.2 CONTROL DE REGISTROS
PUPGROUP Establece la metodologa para la correcta recoleccin, clasificacin, archivo,
retencin y disposicin final de los registros as como el dossier final, que evidencian la
conformidad de los trabajos de acuerdo SGC del proyecto.
Para el desarrollo del control de registro PUPGROUP tendr consideracin los siguientes
requisitos:
Solo se utilizarn los registros aplicables al proyecto
Los registros deben ser llenados de forma clara y legible
Los registros deben ser llenados en su totalidad
Los registros deben ser firmados por los responsables que indique el documento, no
quedando firmas en blanco.
Los registros deben contener adjuntos o sketch mostrando el entregable relacionado.
Se debe realizar la numeracin en forma correlativa de todos los registros de un mismo
cdigo, manteniendo un orden cronolgico.
Si el registro es anulado, no destruirlo debe quedar archivado e indicada la anulacin en el
QC
Los registros y documentos de calidad generados durante el proyecto sern recopilados y
almacenados en los files como parte del dossier de calidad
Al final del proyecto se enviaran los listados correspondientes como dossier de calidad.

8.3 CONTROL DE INGENIERIA

PUPGROUP establecer un control para a tender y gestionar los cambios a la Ingeniera del
Proyecto requeridos o identificados como necesarios durante la ejecucin.
Todos los cambios relacionados al proyecto (RFI) sern realizados si cuenta con planos, RFI,
adicionales, aprobados en costo y plazo segn apliquen.
El responsable del control documentario del proyecto deber archivar y mantener la
evidencia fsica de todos los cambios generando durante el desarrollo del proyecto.

8.4 INSPECCIN EN LA RECEPCIN DE LOS SUMINISTROS

Establece el mecanismo para verificar el estado de los suministros antes de su ingreso al

almacn a fin de asegurar que cumplan con las especificaciones establecidasSe aplicara el
listado de control de certificado de calidad cuando el responsable de almacn verifique
Para el desarrollo de un control eficiente el cual tiene por objetivo orientar la inspeccin
hacia los materiales crticos, esta lista se deber encontrar colocada en el almacn para el
fcil reconocimiento de estos.
El ingeniero residente debe validar con el responsable de calidad el flujo de control de los
suministros que regir para el almacn

8.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATAS

Las ordenes de servicio (OS) elaboradas por el proyecto, deben de contar con la revisin del
supervisor de calidad en cuanto a la documentacin y exigencias relativas a la calidad en tal
sentido se recomienda considerar las siguientes condiciones generales para los
subcontratistas.
 El subcontratista debe registrar y validar los registros con el responsable del rea de
construccin involucrada
El subcontratista debe de entregar al encargado de calidad del proyecto una copia de sus
procedimientos protocolos, certificados, ensayos de laboratorio y otros documentos
necesarios para la ejecucin del proyecto

8.6 CALIBRACIN DE EQUIPOS Y MEDICIN DE ENSAYOS

Establece la gestin necesaria para controlar la adecuada calibracin de los equipos de

inspeccin, medicin y ensayos. El proceso de gestin de los equipos de medicin y ensayo a
ser usado deben contar con el certificado de calibracin vigente.
El rea de calidad deber asegurar que todos los equipos utilizados en el proyecto cuenten
con el certificado de calibracin vigente, para ello, se llevar un control para as poder tener
identificado y controlados, todos los equipos utilizados dentro del proyecto.
Es responsabilidad del subcontratistas que sus equipos demedicin y ensayos se encuentren
calibrados (fechas de calibracin vigente)
Todo equipo que llegue a obra sin su respectivo certificado de calibracin, no ser
empleado hasta que se enve el certificado correspondiente

9. GESTIN DE NO CONFORMIDADES

EL ingeniero residente llevara a cabo una reunin con las personas involucradas en un plazo
no mayor a 3 das hbiles, a fin de concertar las acciones de cierre (provisin de recursos,
asignacin de responsable, y estimacin de fecha de cierre).
Para el caso de almacn por lo general se empleara las alternativas de clasificar, usar como
esta y rechazar.
En el caso de detectar una no conformidad de proceder a tomar las correcciones inmediatas
indicando el tipo de acciones del defecto planteado en la observacin.
En el caso de detectar un producto NO conforme durante la inspeccin de materiales
ingresados en el almacn, ya sean de algn proveedor o del cliente, deber especificarse la
conformidad encontrada registrado el dao detectado visualmente,caracteristicas fuera de
especificacin y/o cantidades no concordante con la lista de empaque(parking List) y/o la gua
de remisin

10. COMUNICACIN
La comunicacin con el cliente debe ser a travs del sistema va email cartas, va telefnicas
(celular) y reuniones dependiendo de las coordinaciones realizadas

11. REGISTRO DE CALIDAD

Son los formatos que han sido diseados para completar los datos resultantes de los procesos
y actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de que PUPGROUP SAC
a cumplido con los requisitos de calidad especificados por el cliente.
12. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS (planes de trabajos)
PUPGROUP establecer un mecanismo para el control de los procedimientos constructivos
ejecutado en el desarrollo del proyecto.

Los planes de trabajos aplicarse a este proyecto son los siguientes:

ITEM DESCRIPCIN CDIGO

1 Plan de trabajo general PT-GEN-001

2 Plan de gestin de la calidad PUP-SGC-PAC-001

3 Plan de trabajo especfico de demolicin PT-SPC-001

4 Plan especfico para reubicacin de tablero elctrico PT-SPC-002

5 Plan especfico para reubicacin de postes PT-SPC-003

6 Reubicacin de tablero PT-SPC-004

7 Construccin de pozos a tierra PT-SPC-005

8 Suministros e instalacin de alimentadores elctricos PT-SPC-006

9 Reubicacin de alimentadores elctricos PT-SPC-007

10 Trabajos en carriles 1,2,3 y 4 PT-SPC-008

11 Construccin de eizaje de prtico metlico PT-SPC-009

12 Construccin y demolicin de sardinel en el tercer carril PT-SPC-010

13 Construccin y demolicin de cerco de salida vehicular PT-SPC-011

14 Plan especfico para reubicacin de gabinete de PT-SPC-012

comunicaciones.
13. CIERRE Y ACEPTACIN DE LOS PROYECTOS

PUPGROUP SAC entregar todos los documentos especificados en el alcance del contrato
que acrediten la terminacin de la obra. De otro lado, el cliente deber entregar a PUPGROUP
SAC la documentacin necesaria que acredite que ha recepcionado la obra sin ninguna
observacin. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al cliente la acreditacin del
documento del proyecto.

14. DOSSIER DE CALIDAD

Al finalizar el Proyecto se entregar al rea de Calidad el Dossier de calidad; en particular
incluir:
Listado de Ordenes de Cambios:
Listado de Certificados de calidad de los Materiales y consumibles.
Listado de Manuales de operacin (cuando aplique)
Listado de Registros de inspecciones, mediciones y ensayos (ya sea en obra o taller)
Listado de Cartas de Garanta de equipamiento (cuando aplique)
Listado de Planos as built.
Listado de planes de trabajo
Listado de Certificados de calibracin de equipos (IME)
Listado de materiales
Listado de status de RNCs cerrados
Listado de RSOs cerrados
Listado de Punch List cerrado
Listado de registros de capacitacin de calidad

15. REFERENCIAS
Especificaciones Tcnicas del Cliente para este Proyecto.
Contrato del Proyecto
Alcances

16. ANEXOS

Plan de puntos de inspeccin (PPI)

Formatos de calidad
ITEM DESCRIPCIN CODIGO

1 Registro topogrfico de trazo y replanteo CIV-TRE-01

2 Registro topogrfico de excavacin CIV-EXC-01

3 Registro topogrfico de nivel de vaciado CIV-VAC-01

4 Registro topogrfico de alineamiento y verticalidad CIV-AVE-01

5 Registro de vaciado de concreto CIV-CON-01

6 Registro de ensayos de briquetas (asfalto) CIV-BRI-01

7 Registro de probetas CIV-PRO-01

8 Registro de pintura CIV-PIN-01

9 Registro de instalacin de puerta CIV-PUE-01

10 Registros de certificacin de cable utp y fibra CIV-UFI-01

11 Registro de instalacin de tuberas conduit CIV-TCO-01

12 Registro de integracin al sistema endura IP pelco TEL-EPE-01

13 Registro de prueba de megado de cables elctricos ELE-MEG-01