Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Proy Alpaca 2006
Proy Alpaca 2006
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
MOQUEGUA
2006
1
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. ANTECEDENTES
2
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 1
Distribucin de la Poblacin Mundial de Alpacas
Pas No. Cabezas %
Australia 16,700 0.48
Canad 4,400 0.13
Alemania 10 0.00
Nueva Zelanda 4,500 0.13
Suiza 12 0.00
Espaa 20 0.00
EE.UU.. 35,783 1.03
Bolivia 332,000 9.53
Chile 40,244 1.16
Ecuador 4,600 0.13
Argentina 2,300 0.07
Per 3,041,598 87.35
Otros 97 0.00
Total 3,482,264 100.00
FUENTE: PAGINA WEB CONACS - 2005
Por otro lado, se conoce que la actividad alpaquera bien llevada y con la gestin
empresarial adecuada (Rural Alianza/Puno; Rural Kolqueparque/Puno; SAIS
Pachacutec/Junn); brinda beneficios econmicos considerables a los productores,
industriales y otros agentes econmicos que intervienen en esta cadena agro
productiva, y que es posible exportar el producto con valor agregado a mercados
3
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
europeos y asiticos, en el ao 2,001 segn SUNAD; el sub sector alpaca export por
US$ 26`099,823; de los cuales solo el 4% fue producto con valor agregado.
Incrementar este rubro constituye la oportunidad de desarrollo de las zonas andinas de
esta Regin, pero para poder hacerlo es necesario primero mejorar los sistemas de
produccin, organizacin y comercializacin.
CUADRO No. 2
CONSOLIDADO DE EXPORTACIONES DE FIBRA DE ALPACA
2001 2001 2002 2002 2003 2003
ENE DIC % ENE - DIC % ENE - DIC %
US$ US$ US$
HILADOS DE PELO FINO PEINADO 6,036,933 23 4,804,878 20 2,428,227 12
SIN ACONDICIONAR P' LA VENTA
POR MENOR
LOS DEMAS PELO FINO CARDADO O 17,513,519 67 13,099,501 55 13,720,660 66
PEINADO: DE ALPACA O DE LLAMA
LAS DEMAS LANAS PEINADAS 1,487,441 6 3,830,717 16 3,653,727 18
ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS")
CHALES,PAUELOS DE 1,061,930 4 1,975,549 8 988,111 5
CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VEL
OS Y ART.SIMILARES,DE LANA O
PELO FINO
TOTAL 26,099,823 100 23,710,645 100 20,790,725 100
FUENTE: PAGINA WEB DE ADUANAS
Por las razones expuestas, el presente proyecto plantea alternativas para revertir los
aspectos negativos, mejorar la produccin y sobre todo la calidad de la fibra de alpaca
mediante la capacitacin, asistencia tcnica, mejoramiento de pasturas, la introduccin
de animales mejorados y la eliminacin de animales no aptos por sus caractersticas
negativas; para promover la ptima produccin y comercializacin de fibra de alpaca,
con miras a generar una actividad tecnificada, rentable, competitiva, sostenible y
exportadora en esta regin.
4
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO
DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN LA REGION MOQUEGUA
Entidad Ejecutora
Gobierno Regional de Moquegua.
Carretera Moquegua Toquepala Km. 0.3 Moquegua.
Telefax N 053 - 762424
5
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 4
AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EN LA PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO
CENTROS
REGION PROVINCIA DISTRITO POBLADOS POBLACION
(personas)
MARISCAL
MOQUEGUA NIETO 1.060
CARUMAS 507
Pasto Grande Juli 40
Pasto Grande Acora 38
Huachunta 160
Chilota 123
Chamata 37
Condoroquea 13
Titire 96
CUCHUMBAYA 180
Soquesani 180
SAN
CRISTOBAL 159
Aruntaya 150
Ichupampa 4
Pallatea 5
TORATA 214
Arondaya 50
Asana 68
Quellaveco Asana 65
Quebrada Honda 31
FUENTE: Almanaque Estadistico Moquegua / INEI 2003
6
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 5
AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EN LA PROVINCIA DE GRAL. SANCHEZ CERRO
CENTROS POBLACION
REGION PROVINCIA DISTRITO POBLADOS (personas)
GRAL. SANCHEZ
MOQUEGUA CERRO 7.584
CHOJATA 651
Hirhuara 25
Pachas 285
Pacchani 19
San Miguel de
Coroise 320
Matazo 2
MOQUEGUA COALAQUE 1.049
Coalaque 369
Amata 296
Huasacache 15
Palcamayo 369
MOQUEGUA ICHUA 2.042
Ichua 507
Jachavi 35
Yanapuquio 35
Quilcata 25
Umalso 108
Sicuani 112
Totorani 82
Yanahuara 175
Antajahua 178
Muycunaca 185
Miraflores 131
Santa Cruz de Oyo
Oyo 210
Pobaya 31
Crucero 65
Corire 10
Santiago de
Chucapaca 7
Condorani 3
Chaje 33
Pilcone 50
Cochapampa 20
Huaychune 14
Calazaya 26
LLOQUE 659
Lloque 291
Lucco 337
Curo 16
Umalso 15
MATALAQUE 532
Matalaque 279
Huarina 83
Cacahuara 130
Logen Salinas 40
PUQUINA 130
Salinas Moche 130
7
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
UBINAS 1.621
Ubinas 469
Yalahua 339
Coalaque 62
Pillone 60
Ticotico 40
Quimsachata 70
Carmen de Chaclaya 102
Matazo 57
Querala 80
Pachamayo 80
Cochani 16
Cibaya 15
Yaribaya 45
Santa Lucia de
Salinas 135
Titi 8
Tacumayo 2
Juchuy Pulon 3
Logen 30
Para 8
YUNGA 900
Yunga 650
La Pampilla 150
Exchaje 100
FUENTE: Almanaque Estadstico Moquegua / INEI 2003
Los productores alpaqueros y las autoridades locales de los distritos y las provincias
Mariscal Nieto y General Snchez Cerro, participarn activamente durante la ejecucin de
las actividades, conforme indican las actas de compromiso suscritas por los productores y
las cartas de intencin de financiamiento de los gobiernos distritales, quienes en conjunto
financiarn el 15% de la inversin total del proyecto y cuyas actas se encuentran en los
anexos del presente proyecto.
Los beneficiarios del proyecto, son 1,805 productores de la regin Moquegua, de los cuales
586 productores pertenecen a la provincia de Mariscal Nieto y 1,218 pertenecen a la
provincia de Gral. Snchez Cerro.
8
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
El presente proyecto se encuentra en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de
Moquegua 2003-2021.
Eje estratgico de desarrollo: Dimensin econmica productiva, sector agropecuario.
Del mismo modo, la crianza de los camlidos sudamericanos est considerada como una
actividad de importancia nacional y prioritaria, por cuanto los sub productos derivados de
este animal andino, generan divisas para el pas.
9
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
CAPITULO II
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
Cuadro No. 6
Distribucin de la Poblacin Nacional de Alpacas
10
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro N 7
Poblacin de Camlidos Sudamericanos de la Regin Moquegua
ALPACAS LLAMAS
Cuadro N 8
Serie Histrica de la Poblacin de Alpacas 1993 2004
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TOTAL 46,988 47,993 48,496 48,541 46,454 41,495 41,958 42,453 61,796 77,019 77,455 80,552
MARISCAL 19,700 21,053 21,573 21,441 20,880 17,650 17,898 17,008 22,390 32,220 32,220 35,610
NIETO
Carumas 10,500 11,200 11,000 10,590 9,500 8,300 7,200 7,958 15,000 22,670 22,670 16,950
Cuchumbaya 550 560 520 651 1,500 600 2,050 600 485 485 485 390
San Cristobal 7,200 7,543 7,600 7,740 7,880 7,050 7,000 6,600 3,405 3,405 3,405 12,795
Torata 1,450 1,750 2,453 2,460 2,000 1,700 1,648 1,850 3,500 5,660 5,660 5,475
GRAL. 27,288 26,940 26,923 27,100 25,574 23,845 24,060 25,445 39,406 44,799 45,235 44,942
SANCHEZ
CERRO
Yunga 2,400 2,500 1,590 1,670 2,100 2,500 3,200 3,000 4,800 6,535 6,535 1,829
Ichuna 9,700 9,640 11,700 11,900 10,100 9,230 8,800 9,600 15,000 17,880 17,880 21,456
Chojata 3,478 3,410 3,762 3,650 3,210 2,890 2,900 2,950 3,300 4,080 4,314 4,735
Lloque 2,775 2,750 2,510 2,560 2,240 2,025 2,000 2,100 4,100 4,110 3,970 4,089
Matalaque 880 920 480 465 600 515 580 700 834 534 445 395
Ubinas 4,750 4,720 4,720 4,550 4,250 3,810 3,900 4,200 9,326 9,626 10,035 11,058
Puquina 3,250 2,950 2,100 2,240 2,994 2,800 2,600 2,800 1,944 1,954 1,954 1,300
Coalaque 55 50 61 65 80 75 80 95 102 80 102 80
FUENTE: DIRECCION REGIONAL AGRARIA MOQUEGUA - OIA 2004
El ultimo censo agropecuario realizado en 1994, nos indica que tanto el numero de UA como de
cabezas, tiene mayor crianza en los estratos de minifundistas y pequeos agricultores que
poseen menos de 10Has; en comparacin con los registrados en los estratos que agrupan a los
medianos y grandes agricultores. As tenemos que el 51,6% de alpacas, el 58,2% de llamas y
el 73,4% de guanacos, se cran en minifundios y pequeas UA, mientras que la diferencia es
decir el 31,5%, 27,3% y 6,2% respectivamente se cran en UA medianas y grandes como se
aprecia en el cuadro N 9.
11
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro N 9
Camlidos Sudamericanos por Tamao de U.A. Segn Especie
Cuadro No. 10
Unidades Agropecuarias con Camlidos Sudamericanos
Total de Unidades Unidad. Agrop. ALPACAS
agropecuarias Con Camelidos LLAMAS
Unidades Unidades
Agropec. Agropec
La poblacin econmicamente activa de estas reas que est en edad de trabajar entre
los 15 y 60 aos representa el 82% del total de la poblacin; la actividad laboral de
crianza de camlidos domsticos absorbe un 40% de esta PEA.
El ingreso per. cpita promedio anual de la zona es de $480 anuales en la clase A, $350
en la clase B y $150 en la clase C y D, en base a estos indicadores podemos deducir que
el sector alpaquero tiene una economa de subsistencia. En la Regin Moquegua segn el
Mapa de Pobreza de FONCODES, estos distritos estn considerados como zonas de
pobreza extrema y muy pobres.
12
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Con respecto a la organizacin debemos indicar que son muy pocas las organizaciones
constituidas legalmente e inscritas en registros pblicos, las cuales no representan el 8%
de la poblacin alpaquera.
Otro factor tambin que debe considerarse es la baja natalidad 45% y la alta mortalidad de
las cras y adultos en los camlidos sudamericanos que llegan a sobrepasar al 30 % en las
cras y al 10 % en los adultos y en muchos casos se han reportado brotes epidemiolgicos
que han causado la muerte de toda una generacin de cras. Las principales causas de la
alta mortalidad de las cras se pueden mencionar a la enterotoxemia, que han llegado ha
causar la muerte cras de alpacas en comunidades enteras. Otro factor es la Colibacilosis,
la Coocidiosis y las neumonas en las cras y en, los adultos la principal causa de
mortalidad es la presentacin de la Fiebre de las Alpacas.
Cuadro No. 11
Indicadores de Produccin de Alpacas
13
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
B. Aspecto de Pastos y forrajes
En el ecosistema de las zonas alto andinas, existen fuertes limitaciones para el desarrollo
de otras posibilidades pecuarias y agrcolas no andinas convirtindolas en no pertinentes
para este ecosistema, debido principalmente a las fuertes fluctuaciones en la temperatura
y precipitaciones, lo cual permite afirmar que la crianza de la alpaca y la llama en estos
espacios es la alternativa pecuaria y econmica de mayor viabilidad de la poblacin
campesina que habita en estas regiones.
C. Aspecto de Infraestructura
Durante los ltimos aos se han intensificado los fenmenos climatolgicos de heladas y
nevadas en las zonas alpaqueras de Moquegua, como consecuencia del calentamiento
global del planeta.
En el ao 2004 se present el fenmeno climtico denominado como el friaje, lo cual llev
al Gobierno Central ha declarar la emergencia en la zona sur del pas y por ello llegaron
varias organizaciones no gubernamentales con apoyo financiero de la Unin Europea,
quienes entre otras acciones levantaron 356 cobertizos.
Los cobertizos levantados por estas instituciones son las nicas instalaciones con que
cuenta el sector alpaquero.
D. Aspecto tecnolgico
Este aspecto las agencias y oficinas agrarias de las zonas alpaqueras, que son los
indicados para brindar el servicio de asistencia tcnica, Mejoramiento Gentico, alquiler de
maquinaria para la preparacin de terrenos para la instalacin de pastos, el alquiler de las
esquiladoras, entre otras; se encuentra completamente des implementadas, no cuentan
con personal capacitado, motocicletas en buenas condiciones, combustible ni el equipo
que requiere la actividad agropecuaria para brindar servicio a los productores.
Asi mismo con respecto al mejoramiento gentico de las alpacas, ninguna institucin
pblica ni privada brinda el servicio de alquiler de reproductores u otro similar.
14
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Con respecto a la comercializacin de carne, indica que en Promedio el Kg. de carne de
alpaca es S/. 3.48 Nuevos soles en gancho, y el rango esta entre S/.3.30 en el distrito de
Ichua y S/. 3.60 en los distritos de Torata y Carumas.
Cuadro N 12
Precio de Carne de Alpaca
Provincias y Distritos Precio S/.
B. Comercializacin de Fibra
La produccin de fibra de alpacas de la regin, segn la DRA Moquegua es muy
variable y falta informacin de los ltimos aos, como indica el cuadro No. 13, sin
embargo se conoce que en el ao 1,995 se lleg al pico de produccin con 80,030
Kilos de fibra.
Cuadro No. 13
Serie Histrica de la Produccin de Fibra de Alpacas 1993 2003 En Kg.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL 77,540 79,210 80,030 36,940 43,250 30,980 39,220 55,850 29,420 20,320 21,900
MARISCAL 32,510 34,740 35,600 9,560 21,310 10,020 17,100 11,670 7,200 0 0
NIETO
Carumas 17,330 18,480 18,150 2,860 8,100 6,300 6,650 5,400 3,200
Cuchumbaya 910 920 860 1,210 3,540 1,020 2,190 950 1,000
San Cristobal 11,880 12,450 12,540 3,050 9,000 2,600 7,400 5,320 3,000
Torata 2,390 2,890 4,050 2,440 670 100 860
GRAL. 45,030 44,470 44,430 27,380 21,940 20,960 22,120 44,180 22,220 20,320 21,900
SANCHEZ
CERRO
Yunga 3,960 4,130 2,620 2,640 6,480 2,800 3,320 5,150 6,020 4,600 6,080
Ichua 16,010 15,910 19,310 15,050 6,810 14,000 11,880 15,200 16,200 15,720 15,820
Chojata 5,740 5,630 6,210 2,780 2,300 1,400 1,240 550
Lloque 4,580 4,540 4,140 2,490 1,550 400 670 300
Matalaque 1,450 1,520 790 880 1,500 240 340 6,900
15
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Ubinas 7,840 7,790 7,790 1,320 3,300 500 3,140 14,520
Puquina 5,360 4,870 3,470 2,220 0 1,600 1,330 1,350
Coalaque 90 80 100 0 0 20 200 210
Con respecto al precio, se puede indicar que se manejan dos tipos de precio por el
mismo producto, el de los rescatistas e intermediarios que al final venden en volumen a
la industria arequipea y el de las propias empresas textiles arequipeas que
adquieren como mnimo 50 quintales.
16
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 14
Precios Pagados por las Empresas Textiles
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
S/. X S/. X S/. X S/. X S/. X S/. X S/. X S/. X S/. X S/. X S/. X
Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. Lb.
Super fina Tui Huacaya 5.80 5.80 5.80 9.50 12.00 11.00 8.00 7.00 7.00 9.00
Medio Grueso Tui Hua. 4.20 4.20 4.20
Color Tui Huacaya 3.50 3.50 3.50 7.00
Blanco Adulto Huacaya 2.50 3.20 3.20 3.20 8.50 10.50 10.00 6.50 6.50 6.50 6.30
Color Adulto Huacaya 1.50 2.80 2.80 2.80 5.50 7.50 6.50 4.50 5.00 5.00
Suri Blanco 8.00 8.00 8.00 12.00 23.00 22.00 9.00 6.00 6.00 6.50
Suri Color 6.00 6.00 6.00
FUENTE: CONACS PUNO 2005
El promedio de los ltimos 4 aos es S/. 6.5 Nuevos Soles por Lb. de fibra blanca y S/.
5.00 Nuevos Soles por Lb. de fibra de color. El precio promedio que pag el
intermediario al productor en el ao 2,002 fue S/. 4.00 Nuevos Soles la Lb. de fibra
Blanca y S/. 2.5 Nuevos Soles la Lb. de fibra de color.
CUADRO No. 15
CONSOLIDADO DE EXPORTACIONES DE FIBRA DE ALPACA
2001 2001 2002 2002 2003 2003
ENE DIC % ENE - DIC % ENE DIC %
US$ US$ US$
HILADOS DE PELO FINO PEINADO 6,036,933 23 4,804,878 20 2,428,227 12
SIN ACONDICIONAR P' LA VENTA AL
POR MENOR
LOS DEMAS PELO FINO CARDADO O 17,513,519 67 13,099,501 55 13,720,660 66
PEINADO: DE ALPACA O DE LLAMA
LAS DEMAS LANAS PEINADAS 1,487,441 6 3,830,717 16 3,653,727 18
ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS")
CHALES,PAUELOS DE 1,061,930 4 1,975,549 8 988,111 5
CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VEL
OS Y ART.SIMILARES,DE LANA O
PELO FINO
TOTAL 26,099,823 100 23,710,645 100 20,790,725 100
FUENTE: PAGINA WEB DE ADUANAS/2005
17
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 16
PAISES DE DESTINO DE PELO FINO CARDADO DE ALPACA EN U.S.$
Con respecto a la exportacin de Hilo de pelo fino debemos indicar que este proceso
tambin lo realizan la industria textil Arequipea y el valor exportado segn informa
Aduanas en el ao 2001 fue cubierto bsicamente por Japn (59%) e Italia (31%);
destinos en donde el producto tambin es utilizado en la industria textil.
Cuadro No. 17
HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P' LA VENTA EL POR MENOR
Cuadro No.18
PAISES DE DESTINO DE PRENDAS DE ALPACA Y ARTESANIA (U.S.$)
18
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Acerca de la exportacin de alpacas en pie, podemos indicar que segn el CONACS, Desde el
ao 1997 la exportacin de camlidos domsticos fue restringida en el pas, mediante Decreto
Supremo N 008-96-AG y Decreto Supremo 022-97-AG. Desde entonces y hasta la ejecucin
de la cuota I-2004 se han exportado 3,308 alpacas y 188 llamas.
Estos datos muestran que slo el 27.8 y 3.4% de alpacas y llamas, respectivamente se han
logrado exportar con respecto a lo que legalmente era posible.
La escasa tasa de exportacin de dichos camlidos se atribuye a lo prolongado y restrictivo que
resultaba el desarrollo del proceso de exportacin.
Se estima en ms de USD $ 11000,000.00 el ingreso neto que los criadores han dejado de
percibir en siete aos por concepto de venta de animales en pie al exterior, sin considerar por
supuesto las divisas que se hubieran generado en cada uno de los actores participantes de la
cadena de valor de la comercializacin internacional de camlidos en pie.
Para el ao 2004 se ha aprobado una cuota exportable anual ascendente a 1,000 alpacas
y 400 llamas (RM N 162-2004-AG). La cuota 2004-I ya ha sido exportada en junio pasado,
destacando la alpaca con ms del 50% de la cuota anual ejecutada (509 animales).
Ello indica un claro inters por parte del mercado internacional por nuestros animales en pie; lo
que augura ingresos significativos no slo a los criadores sino a todos los actores involucrados
en la cadena productiva, sobre todo de Tacna y Moquegua al encontrarse en una zona sin
restricciones sanitarias para la exportacin.
Cabe resaltar, que estos procesos de exportacin, de naturaleza temporal, permiten que los
bajos ingresos por la comercializacin de fibra se superen con la venta de animales en pie.
Asimismo, permite dar un estmulo al productor para seguir invirtiendo en su rebao a fin de
mejorar e incrementar la produccin de fibra y carne.
Los otros agentes econmicos importantes de la cadena productiva de fibra de alpaca son los
Rescatistas y Acopiadores Mayoristas, quienes compran a los productores pagando muy poco
por el producto y ofertan a la industria volmenes grandes que la industria premia y paga mas
por volumen.
19
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Los proveedores de bienes y servicios de sanidad de esta cadena no desarrollan mucho sus
actividades pues la baja rentabilidad del producto no permite al productor invertir en sanidad
preventiva, ni curativa, lo cual incrementa los ndices de natalidad y mortalidad de la especie,
sobre todo en animales jvenes.
Para revertir esta situacin, los productores deben unirse en una organizacin regional fuerte y
competitiva, que les permita comercializar directamente con la industria evitando la intervencin
de Rescatistas y comerciantes.
Como un segundo paso los productores deben ingresar a la transformacin e incremento del
valor agregado al producto, no sin antes mejorar la calidad del producto utilizando la tecnologa
apropiada.
Comercializacin:
Sistema de comercializacin a travs de intermediarios
Comercializacin individual y en poco volumen
Comercializacin sin valor agregado
Monopolio de empresas procesadoras de fibra.
20
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
proyectos que tiendan a mejorar las actividades econmicas a las que se dedica las
poblaciones de bajos ingresos y pocos medios.
El Gobierno regional de Moquegua cuenta con la capacidad tcnica y administrativa
para emprender la solucin de varios factores que afectan la actividad alpaquera.
Por otro lado los productores tienen la voluntad de participar activamente en la solucin
de sus problemas, prueba de ello es que han suscrito las actas de compromiso de
financiamiento del 15% de la inversin y de brindar sostenibilidad a las inversiones que
pueda realizar el proyecto.
Adems de contar con el apoyo de los alcaldes distritales y otras autoridades de
cada localidad.
2.2.2 Limitaciones
Entre las limitaciones mas importantes tenemos, un rea geogrfica bastante extensa y
de topografa accidentada, carreteras de penetracin en mal estado y escasa fluidez de
transportes pblicos para acceder a las zonas alpaqueras y la tendencia de migracin
de la poblacin joven a las grandes urbes.
Las liitaciones agroclimaticas como las nevadas, friajes y sequias, pueden afectar la
ejecucin del proyecto.
El cambio de autoridades de las municipalidades distritales, que podran llevar a un
desconocimiento de los acuerdos tomados para la ejecucin del proyecto.
El cambio de actitud de los beneficiarios entre los acuerdos tomados para la ejecucin
del presente proyecto.
21
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
con llamas, por lo cual actualmente la fibra es gruesa, quebradiza y moteada,
caractersticas negativas del producto que la industria textil castiga con los mas bajos
precios.
Deficiente sistema de comercializacin.- El sistema de comercializacin que se
practica al 100% en la regin Moquegua, es a travs de los intermediarios y rescatistas;
los intermediarios adquieren la fibra de alpaca en las zonas accesibles a carreteras y
ferias y los rescatistas son los que adquieren la fibra en las zonas mas alejadas y que
incluso no pagan con dinero, si con productos de primera necesidad y alcohol;
aprovechndose ventajosamente de ello, para engaar al pequeo productor.
Bajo volumen de produccin.- Los volmenes de produccin de fibra en Moquegua son
bajos, comparados con los reportes de produccin en Australia, donde de manera
experimental, estn produciendo mas de 5 Lbs. Alpaca/ao.
La produccin promedio nacional est en 3 Lbs. Alpaca/ ao, la produccin regin es de
2.25 Lbs. Por alpaca/ ao, la cual est por debajo del promedio, el problema se agudiza
al conocer que solo el 65% de la poblacin de alpacas ingresan a la esquila cada ao
pues en algunos lugares todava se esquila cada dos aos.
22
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
EFECTO FINAL
INCREMENTO DE LA POBRAZA EXTREMA
EFECTO INDIRECTO
PROBLEMA PRINCIPAL
COMERCIALIZACION DE
INSIPIENTE FIBRA EN FORMA DEFICIENTE MANEJO
DEFICIENTE MANEJO DE ORGANIZACIN DE INDIVIDUALIZADA, EN DE PARICION,
PASTOS, DE FIBRA, Y ALTA PRODUCTORES A POCO VOLUMEN Y SIN ESQUILA, DESTETE Y CAUSA
CONSANGUINIDAD NIVEL REGIONAL VALOR AGREGADO SACA INDIRECTA
23
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1 Anlisis de los Medios
Objetivo Central.-
Mejorar la produccin y la comercializacin de fibra de alpaca en la Regin
Moquegua.
Objetivos Especficos.-
Para cumplir con el objetivo central trazado en el presente proyecto, se deber
cumplir los siguientes productos o medios:
25
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
1) Incrementar el volumen de produccin de fibra y mejorar la calidad de la fibra,
buscando nuevos mercados para los productos con y sin valor agregado en el
mercado nacional e internacional.
2) Incrementar las capacidades tcnicas y de gestin empresarial de los productores
de Alpaca.
3) Implementar y ejecutar el calendario alpaquero de la regin Moquegua y
minimizar la incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas, a travs de la
asistencia tcnica.
4) Incrementar las reas de pasturas naturales y de corte para mejorar la
alimentacin de los camelidos y con ello los ndices de natalidad y fertilidad.
5) Mejorar la calidad gentica de las alpacas, para mejorar la calidad de la fibra.
6) Disminuir la mortalidad en cras, utilizando instalaciones mas adecuadas
7) Mejorar la rentabilidad del productor canalizando mejor la comercializacin del
producto, y dandole valor agregado.
26
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
FIN FINAL
DISMINUCION DE LA POBRAZA EXTREMA
FIN INDIRECTO
OBJETIVO PRINCIPAL
MEJORAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA
COMERCIALIZACION DE FIBRA EN
EFICIENTE MANEJO DE ORGANIZACIN DE FORMA ORGANIZADA, EN MAYOR EFICIENTE MANEJO DE
PASTOS, DE FIBRA, Y PRODUCTORES A NIVEL VOLUMEN Y CON VALOR PARICION, ESQUILA,
BAJA CONSANGUINIDAD REGIONAL FORTALECIDA AGREGADO DESTETE Y SACA MEDIOS FUNDAMENTALES
AGENCIAS AGRARIAS
IMPLENETADAS PARA
BRINDAR SERVICIO A UNA SOLA ORGANIZACIN BAJA MORBILIDAD,
PRODUCTORES DE DE PRODUCTORES DE MINIMA PARTICIPACION DE MORTALIDAD Y
ALPACAS. ALPACAS INTERMEDIARIOS Y RESCATISTAS CONSANGUINIDAD MEDIOS FUNDAMENTALES
27
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
GRAFICO N 03
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Implementacin de
Agencias Agrarias Se cuenta con una sola
implementadas para organizacin de Minima participacin
brindar sevicio a productores de alpacas de Rescatistas e Baja consanguinidad,
productores de alpacas. en la regin Moquegua intermediarios mortaldad y morbilidad.
28
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Elaboracin del calendario alpaquero
Control de enfermedades parasitarias
Control de enfermedades infecciosas
Apoyo a los productores en la castracin de machos indeseables
Capacitacin en aplicacin de inyectables
Organizacin de las campaas de esquila
Promover la Organizacin de productores
29
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Apoyo en la elaboracin y comercializacin de prendas de vestir.
Apoyo en la gestin para la exportacin de fibra y prendas de vestir.
Articulacin de la organizacin de productores con los agentes comerciales de la
cadena productiva.
30
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Establecimiento modulos demostrativos de pastos permanentes y de corte como
previsin a pocas de estiaje y fenmenos naturales como friajes y sequas.
2.2 Mejoramiento Gentico
Introduccin de reproductores de alta calidad gentica, en mdulos demostrativos,
con performance feno-genotpicos mejorados que brindarn servicios controlados
durante la poca de empadre impulsando la calidad del capital pecuario.
Castracin de machos de baja calidad gentica.
Rotacin de reproductores
2.3 Instalaciones
Construccin de cobertizos y ahijaderos con aportes compartidos, para proteger a
las cras y dar cobijo a los animales en pocas de mal clima a fin de mantener el
capital pecuario y disminuir la mortandad.
2.4 Implementacin de la Oficinas Agrarias
Con el equipo logstico que dejar el proyecto, al finalizar la etapa de inversin.
31
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
CAPITULO III
FORMULACION Y EVALUACION
1. Demanda de Capacitacin.-
En el ao 1994, 1,805 productores desarrollaban sus actividades de crianza de
camelidos sudamericanos en las provincias de Mariscal Nieto y General
Snchez Cerro, distribuidos por sectores y comunidades campesinas en 1,522
unidades agropecuarias. (Fuente: III CENAGRO INEI 1994, Tomo II, Regin
Moquegua)
32
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 19
Unidades Agropecuarias con Camelidos Sudamericanos
Total de Unidades Unidad. Agrop. ALPACAS
agropecuarias Con Camelidos LLAMAS
Unidades Unidades
Agropec. Agropec
Pt = Po (1 + i)n
Cuadro No. 20
33
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
AO N ALPACAS CABEZAS
1995 48,496
1996 48,541
1997 46,494
1998 41,495
1999 41,958
2000 42,453
2001 61,796
2002 77,019
2003 77,455
2004 80,552
2005 81,447
2006 105,402
2007 100,746
2008 102,982
Fuente: OIA/DRA Moquegua - 2004
Prooyeccin / elaboracin propia
La demanda de servicio de Asistencia Tcnica en el ao 2006 es para atender
105,402 alpacas.
3. Demanda por los Servicios de Mejoramiento de Pastos.-
La demanda de pastos y forrajes para la alimentacin animal est en funcin al
nmero de animales que consumen los pastos naturales en la sierra alta de
Moquegua, la cual est conformada por alpacas, llamas y ovinos.
Para identificar la poblacin histrica se ha recurrido a la informacin
estadstica de la DRA Moquegua. Y para los aos siguientes se ha proyectado
en funcin a los cuadros de Crecimiento de Poblacin en base a indicadores
productivos como natalidad y mortalidad de cada especies los cuales se
encuentran en anexos 2 y 3.
Para unificar en una sola unidad de medida se ha convertido las unidades
alpaca, llama y ovino a unidad animal en base a la tabla de conversin del
cuadro No 22.
Cuadro No. 22
Valores de Conversin a Unidad Animal
Valor en unidad
Animal
Especie
Alpaca 0.3
Ovino 0.2
Vacunos 1.0
Fuente: Univ. Nac. Agraria La Molina
34
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 23
Poblacin de Alpacas, Llamas y Ovinos Convertidos a Unidad Animal
AO N DE ALPACAS N DE LLAMAS N DE OVINOS POBLACION
TOTAL
EXPRESADA EN
UNIDAD ANIMAL
(CABEZAS) (CABEZAS) (CABEZAS) U.A.
1,995 48,496 33,400 39,344 66,385
1,996 48,541 33,734 39,947 66,651
1,997 46,494 32,420 40,436 64,307
1,998 41,495 29,900 39,052 58,275
1,999 41,958 24,300 39,248 57,098
2,000 42,453 27,500 39,104 58,524
2,001 61,796 34,976 46,440 81,577
2,002 77,019 41,089 50,239 99,394
2,003 77,455 51,361 49,516 102,767
2,004 80,552 35,076 52,021 101,479
2,005 81,447 35,466 35,051 99,097
2,006 105,402 45,897 48,811 128,933
2,007 100,746 43,869 57,299 125,367
2,008 102,982 44,643 57,094 127,794
Fuente: Elaborado para el Proyecto
1995 26,673
1996 26,697
1997 25,549
1998 22,822
1999 23,077
2000 23,340
2001 33,988
2002 42,360
2003 42,600
2004 44,304
2005 44,796
2006 57,971
2007 55,410
2008 56,640
Fuente: Propia en base a la informacin de OIA-DRA.MOQ.
35
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Segn a la informacin de la Direccin Regional Agraria Moquegua, en la
regin Moquegua habitan 80,552 alpacas, de las cuales el 55% son hembras
(44,304 cabezas) y el 30% son cras (24,106 cabezas), de esta poblacin, se
consideran como poblacin vulnerable a bajas temperaturas y predispuestas
para hacer cuadros infecciosos de las vas respiratorias el 50% (40,277
cabezas).(Fuente: reporte de atencin con productos veterinarios despus de
la atencin de la emergencia por friaje en el ao 2004.)
Considerando que en cada cobertizo de 12m.de largo x 7m. de ancho albergan
68 animales como mximo, la regin alpaquera de Moquegua tiene una
demanda de 503 cobertizos.
Cuadro No. 25
Demanda de Cobertizos de la Regin Moquegua
Poblacin Poblacin
Poblacin de vulnerable a Demanda
Provincias y Distritos Total de Madres y bajas de
de la Regin Alpacas Cras temperaturas Cobertizos
TOTAL 80,552 68,469 32,506 478
MARISCAL NIETO 35,610 30,269 13,405 197
Carumas 16,950 14,408 5,475 81
Cuchumbaya 390 332 166 2
San Cristbal 12,795 10,876 5,438 80
Torata 5,475 4,654 2,327 34
GRAL. SANCHEZ
CERRO 44,942 38,201 19,100 281
Yunga 1,829 1,555 777 11
Ichua 21,456 18,238 9,119 134
Chojata 4,735 4,025 2,012 30
Lloque 4,089 3,476 1,738 26
Matalaque 395 336 168 2
Ubinas 11,058 9,399 4,700 69
Puquina 1,300 1,105 553 8
Coalaque 80 68 34 1
Fuente: Elaboracin propia con informacin de la DRA Moquegua.
36
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 26
ESTIMACION DE LA POBLACION A ESQUILAR EN LA REGION MOQUEGUA
Parmetros/ Aos 2006 2007 2008
Poblacin de alpacas 105,402 100,746 102,982
Tasa de esquila 0.65 0.65 0.70
Poblacin de alpacas a esquilar 68,511 65,485 72,087
Fuente: Elaboracin en base a Proyeccin de Crecimiento de poblacin
37
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
CUADRO N 28
ANALISIS DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
PROBLEMA CONFLICTOS
GRUPO INTERESES ESTRATEGIA
PERCIBIDO POTENCIALES
Cuadro N 29
SENASA TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA SARNA
Provincia N Animales N Familias
Mariscal Nieto 1,373 12
General Snchez Cerro 5,989 25
TOTAL 7,362 37
Fuente: Padrn Unidades Demostrativas 2004-SENASA.
38
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Proyeccin de la Oferta
El anlisis de la oferta esta en funcin a:
1.- Capacitacin a productores alpaqueros
El SENASA ha realizado un programa de Control de Enfermedades
Parasitarias en camelidos sudamericanos durante los aos 2000 y 2004,
beneficiando directamente a 131 productores a travs de mdulos
demostrativos.
En el ao 2004 se present el fenmeno natural denominado Friaje,
provocando elevada movilidad y mortalidad entre los camelidos
sudamericanos. A raz de ello llegaron 3 Organismos no Gubernamentales que
entre otras actividades capacitaron a los productores de alpacas en sanidad,
mejoramiento gentico y mejoramiento de pastos.
Actualmente, ninguna institucin pblica ni privada brinda el servicios de
capacitacin a productores alpaqueros de las provincias Mariscal Nieto y
General Snchez Cerro. Por lo tanto la oferta es 0.
Cuadro No. 30
Oferta de Productores Para Ser Capacitados
AO CANTIDAD OFRECIDA
1995 0
1996 0
1997 0
1998 0
1999 0
2000 131
2001 131
2002 131
2003 131
2004 354
2005 54
2006 0
2007 0
2008 0
Fuente: Elaboracin propia con informacin DRA.Moq
39
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
1995 0
1996 0
1997 0
1998 0
1999 0
2000 7,362
2001 7,362
2002 7,362
2003 7,362
2004 42,542
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
Fuente: Elaboracin propia con informacin DRA.Moq
40
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
CUADRO N 32
SUPERFICIE AGRCOLA Y NO AGRCOLA EN LA REGIN DE MOQUEGUA.
COMPOSICIN SUPERFICIE
HAS % %
Agrcola 17,725 3.6
No Agrcola 480,471 96.4 100
Pastos Naturales 414,903 86.3
Plantas y Bosques 7,040 1.5
Otra Clase de Tierras 58,528 12.2
TOTAL 498,196 100
Fuente: INEI III CENAGRO 1994 Tomo I
41
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Caractersticas de los Pastos Naturales.
La clasificacin de los pastos nativos en la regin Moquegua solo fueron
evaluados por el CEDCAP, quien indica que el 14 % son categorizados como
muy pobres, el 50 % pobres, el 24 % regulares, el 11 % buenos y solamente el
1 % de excelente calidad.
Las condiciones climato ecolgicas se caracterizan por una variable
precipitacin que flucta entre 400 y 800 mm. anuales, correspondientes a
altitudes entre 3,800 y 4,500 m.s.n.m.
Las temperaturas varan entre - 10C y 20C dependiendo de la poca del ao
y estos pastos se desarrollan en reas de pendiente pronunciada y en tierras
clasificadas como P3.
De acuerdo a ste cuadro climtico el escenario vegetacional es bastante ralo y
de pobre calidad, conformado por especies de los gneros Stipa,
Calamagrostis y Festuca, as como arbustos representados por la Tola
(Lepidophyllum sp.), Chillihua (Frasera sp.) y Yareta (Azorella sp.);
Cuadro No. 35
Clasificacin de Pastos Naturales de la Regin Moquegua
Caracterstica Porcentaje reas de Carga Oferta de
Pasturas Animal Pasturas
Cuadro No. 36
Caractersticas Fenotipicas Indeseables en Alpacas
Machos de la Regin Moquegua
DEFECTO %
Prognticos 14%
Monorquidios 5%
Huarizos 13%
Hojos Zarcos 11%
Huitos 5%
Polidactilia 12%
TOTAL 60%
Fuente: CEDCAP Moquegua
42
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 37
Oferta de Reproductores Aptos para el Servicio
43
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 38
Cobertizos Construidos en la Regin Moquegua
ONG
CESVI ONG MINERA ONG CONAC
REGION PROVINCIA DISTRITO CEDER PREDES ARUNTANI LABOR S TOTAL
Moquegua Mcal. Nieto CARUMAS 32 17 49
Moquegua Mcal. Nieto CUCHUMBAYA 2 2
SAN
Moquegua Mcal. Nieto CRISTOBAL 16 42 8 66
Moquegua Mcal. Nieto TORATA 5 4 9
Gral. S.
Moquegua Cerro ICHUA 57 32 89
Gral. S.
Moquegua Cerro CHOJATA 19 19
Gral. S.
Moquegua Cerro YUNGA 9 9
Gral. S.
Moquegua Cerro LLOQUE 10 6 16
Gral. S.
Moquegua Cerro MATALAQUE 1 1
Gral. S.
Moquegua Cerro UBINAS 18 27 18 63
Gral. S.
Moquegua Cerro PUQUINA 15 3 18
TOTAL 90 56 16 79 100 341
Fuente: Elaborado para el Proyecto
1995 0
1996 0
1997 0
1998 0
1999 0
2000 0
2001 0
2002 0
2003 0
2004 0
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
44
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Fuente: Elaboracin propia con informacin DRA.Moq
Destino Porcentaje
Rescatistas y los alcanzadores 70%
Productores de hilados artesanales 10%
Cooperativas de base 10%
Agentes comerciales de la industria Arequipea 7%
Autoconsumo 3%
Total 100%
Fuente: Elaboracin propia con informacin de CONACS
Cuadro No. 41
ESTIMACION DE LA OFERTA PARA COMERCIALIZAR DIRECTAMENTE A LA
INDUSTRIA AREQUIPEA
Parametros/ Aos 2006 2007 2008
Volumen de fibra por esquilar Lbs. 154,150 163,712 187,427
Oferta de la Industria Arequipea (7% de la 10,791 11,460 13,120
produccin en Lbs.)
Fuente: Elaborado para el Proyecto
BALANCE OFERTA-DEMANDA
45
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
1.- CAPACITACIN: EN FUNCIN A PRODUCTORES ALPAQUEROS
Cuadro No. 45
Balance de Oferta y Demanda en Capacitacin
AO OFERTA DE N DEFICIT DE
CAPACITACION PRODUCTORES CAPACITACION
ALPAQUEROS
46
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
3.- BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE PASTOS NATURALES
Cuadro No. 47
Balance de Oferta y Demanda de Pastos
AO OFERTA DE DEMANDA EN DISPONIBILIDAD SUPERHABIT /
PASTURAS EN UNIDADES DE PASTURAS POR DEFICIT
HAS. ANIMAL UNIDAD ANIMAL
47
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Provincias y Demanda
Distritos de la Oferta de de Dficit de
Regin Cobertizos Cobertizos Cobertizos
TOTAL 341 478 -147
MARISCAL
NIETO 126 197 -71
Carumas 49 81 -32
Cuchumbaya 2 2 0
San Cristobal 66 80 -14
Torata 9 34 -25
GRAL.
SANCHEZ
CERRO 215 281 -76
Yunga 9 11 -3
Ichuna 89 134 -45
Chojata 19 30 -11
Lloque 16 26 -10
Matalaque 1 2 -1
Ubinas 63 69 -6
Puquina 18 8 10
Coalaque 0 1 -1
Fuente: Elaborado para el Proyecto
48
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
DEFICIT ACTUAL
El dficit existente por los servicios analizados se reflejan en el resumen que
indica el cuadro No. 52 el cual indica la necesidad de intervenir con una
propuesta al problema planteado en el rbol de Causas y Efectos.
Cuadro No. 52
Resumen del Dficit de Servicios
Ao Capacitacin y Asistencia Mej. Mej. Mej. Instal Esquila Comercializacin
Organizacin Tecnica Pastos Genetico
49
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
50
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
de mejorar sus capacidades tcnicas y de complementar los conocimientos
aprendidos en Quimsachata Puno. Cada evento es de dos dias, en el que se
considera capacitar en Teora y Practica.
Estos eventos los organizar el proyecto y la capacitacin estar a cargo de los
profesionales del INIA Puno.
El proyecto contempla capacitar a 2,400 productores en 90 eventos durante los 3
aos.
3.5.2.5.-Programas Radiales
El proyecto considera la edicin de un programa radial por mes, durante los tres aos
de ejecucin del proyecto, estos 36 programas sern difundidos a travs de las
radios municipales y comunales en forma gratuita, los cuales incluirn entrevistas a
los profesionales mas destacados en la actividad alpaquera a nivel nacional, avances
cientficos, cursos sobre temas puntuales y avisos gratuitos que articulen la cadena
productiva.
3.5.2.6.-Publicacin de Folletos
Tambin se est considerando la difusin de boletines tcnicos, ilustrados con
dibujos que permitan visualizar y entender mejor, los temas tratados, para lo cual se
est considerando la impresin de 7 millares de folletos.
ALTERNATIVA 1
51
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Equipo No. 1: Integrado por Un Medico Veterinario y dos tcnicos agropecuarios que
tendrn como mbito de trabajo, la zona alpaquera de los distritos de Torata,
Carumas, Cuchumbaya y San Cristbal.
Equipo No. 2: Integrado por Un Medico Veterinario y dos tcnicos agropecuarios que
tendrn como mbito de trabajo, la zona alpaquera de los distritos de Chojata,
Lloque e Ichua.
Equipo No. 3: Integrado por dos tcnicos agropecuarios que tendrn como mbito
de trabajo, la zona alpaquera de los distritos de Yunga, Ubinas, Matalaque y Puquina.
ALTERNATIVA 2
Equipo No. 2: Integrado por Un Medico Veterinario y dos tcnicos agropecuarios que
tendrn como mbito de trabajo, la zona alpaquera de los distritos de San Cristobal,
Chojata, Lloque e Ichua.
Equipo No. 3: Integrado por dos tcnicos agropecuarios que tendrn como mbito
de trabajo, la zona alpaquera de los distritos de Yunga, Matalaque y Coalaque.
Equipo No. 4: Integrado por un Medico Veterinario y dos tcnicos agropecuarios que
tendrn como mbito de trabajo, la zona alpaquera de los distritos de Ubinas y
Puquina.
52
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
El proyecto considera algunas actividades de carcter obligatorio, para ser
beneficiario del proyecto, una de ella es la separacin de las alpacas de las llamas y
ovinos, pues la crianza mixta provoca problemas genticos y sanitarios que
deterioran la calidad de la fibra y la morbilidad y debilidad de los animales; facilitando
el contagio de enfermedades y la propagacin rpida de enfermedades parasitarias
como la sarna.
El proyecto considera que para ser beneficiario del proyecto, es necesario que los
productores suscriban una carta de compromiso, en la que se obliguen a separar sus
alpacas de los de otras especies.
53
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGA DE PRODUCCIN
El Plan de Mejoramiento de la Tecnologa de Produccin incluye la conformacin de tres
mdulos demostrativos que se comportarn como tres unidades de produccin donde se
realizarn las siguientes acciones:
Mejoramiento de Pastos y Forrajes
Mejoramiento Gentico
Mejoramiento de Infraestructura
Implementacin de Oficinas Agrarias
El Criterio Tcnico que motiva el desarrollo de este componente, est orientado a
promover el uso de Tecnologa en la crianza de alpacas para mejorar los ndices de
produccin, lo cual generar el incremento de la produccin y mejorar la calidad del
producto.
ALTERNATIVA 2
Modulo de Produccin No. 1 tendrn como mbito de trabajo, la zona
alpaquera de los distritos de Torata, Carumas y Cuchumbaya.
54
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Descripcin de Acciones que se Desarrollarn en los Mdulos Demostrativos.
3.5.4 Mejoramiento de pastos y forrajes
El componente de Mejoramiento de la Tecnologa de Produccin, en su accin
Mejoramiento de Pastos y Forrajes tiene el objetivo de Incrementar las reas
de pasturas naturales y de corte para mejorar la alimentacin de las alpacas y
con ello los ndices de natalidad, fertilidad y mortalidad, la ejecucin de este
componente estar a cargo de un Ing. Agrnomo y un Tcnico Agropecuario, el
que coordinar con los otros equipos para el cumplimiento de sus actividades.
Este componente comprende las siguientes actividades:
TOTAL 80,552 15
MARISCAL NIETO 35,610 5
Carumas 16,950 2 Pasto Grande Acora
Pasto grande July
Cuchumbaya 390
San Cristbal 12,795 2 Titire Huachunta
55
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Se plantea promover especies como Festuca dolichophylla, Calamagrostris
vicunarum, Agrostis brviculmis, Stipa brachiphylla, Trifolium amabile, Alchemilla
pinnata, entre otras.
El mejoramiento se plantea realizar mediante la resiembra y el transplante de
especies de lugares donde estos pastos sean mas abundantes.
56
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
reproductores se entregarn a otros productores de igual o menor nivel,
tambin en custodia.
57
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
cantidad y calidad de animales, asistencia a los eventos de capacitacin y
respuesta a las recomendaciones impartidas por los equipos de Asistencia
Tcnica, entre otros.
Cuadro No. 54 - A
Distribucin de Cobertizos de la ALTERNATIVA 1
Mdulos y Distritos Distribucin de
de la Regin Cobertizos
TOTAL 147
MODULO 1 77
Carumas 37
Cuchumbaya 1
San Cristbal 14
Torata 25
MODULO 2 68
Yunga 2
Ichua 45
Chojata 11
Lloque 10
MODULO 3 2
Matalaque 1
Ubinas
Puquina
Coalaque 1
Fuente: Elaborado para el Proyecto
Cuadro No. 54 - B
Distribucin de Cobertizos de la ALTERNATIVA 2
Distribucin de
Modulos y Distritos Cobertizos
de la Regin
TOTAL 147
MODULO 1 63
Carumas 37
Cuchumbaya 1
Torata 25
MODULO 2 80
San Cristbal 14
Ichua 45
Chojata 11
Lloque 10
MODULO 3 4
Matalaque 1
Yunga 2
Coalaque 1
MODULO 4 0
Ubinas
Puquina
Fuente: Elaborado para el Proyecto
58
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
El componente Instalaciones tiene el objetivo Disminuir la mortalidad en cras
y evitar abortos utilizando instalaciones adecuadas, este componente
comprende las siguientes actividades:
Cuadro No. 54 - C
Distribucin de Ahijaderos
Provincias y Poblacin Total No. de Ubicacin de
Distritos de la de Alpacas Ahijaderos Ahijaderos
Regin
TOTAL 80,552 30
MARISCAL 35,610 8
NIETO
Carumas 16,950 3 Pasto Grande Acora
Pasto grande July
Chillihua
Cuchumbaya 390 1 Quebaya
San Cristobal 12,795 3 Titire
Huachunta
Chilota
Torata 5,475 1 Azana
GRAL. S. 44,942 22
CERRO
Yunga 1,829 1 Yunga
Ichuna 21,456 6 Chaje
Calazaya
Jancopujo
Crucero
Sifincani Antajahua
Chojata 4,735 3 Hirhuara
Pacchani
Coroise
Lloque 4,089 2 Curo Umalso
59
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Esta actividad est orientada a implementar las Oficinas y Agencias Agrarias
con recursos logsticos como motocicletas, tractor agrcola, equipo de esquila
y herramientas de labranza y otros para que brinde servicio a los productores
de alpacas de la regin, una vez que concluya el periodo de intervencin
directa del proyecto.
La ejecucin del proyecto considera una coordinacin estrecha con las
oficinas y agencias agrarias del Ministerio de Agricultura.
60
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
El objetivo es comercializar en volumen para tratar directamente con las
empresas industriales y obtener buen precio por la fibra. Para que las
industrias Arequipeas asistan a los remates de fibra, el volumen ofertado
tiene que ser mayor de 60 quintales, por lo cual la esquila tiene que relizarse
en forma organizada, en una sola poca y con la mayor poblacin de
animales.
61
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 55
Activos Fijos Requeridos por la Alternativa 1
62
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 57
Activos Fijos Requeridos por la Alternativa 2
63
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Los costos de inversin requeridos por cada alternativa, se visualizan en los cuadros
No.59 y 60 a precios privados y sociales.
Alternativa 1:
Ao 0 : 28,194
Ao 1 : 1,644,988
Ao 2 : 1,113,123
Ao 3 : 1,093,503
Ao 4 / 10 : 74,713
64
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 59
Inversin Total Alternativa 1
Factor Total
aos Sub - de Parcial a
Detalle ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 4 / 10 Total S/. Ajuste Prec.Soc.
A. Costos Directos 950,524 906,814 888,814 73,248 2,819,399 0.84 2,368,295
Capacitacin 223,485 223,185 223,185 669,856 0.84 562,679
Asistencia Tcnica 215,800 207,490 189,490 612,780 0.84 514,735
Mejoramiento de Tecnologa de
Produccin 415,786 388,186 388,186 1,192,159 0.84 1,001,414
Apoyo para la Comercializacin 20,400 14,400 14,400 49,200 0.84 41,328
Coordinacin y Gestin del
Proyecto 75,052 73,552 73,552 222,156 0.84 186,611
Mantenimiento 73,248 73,248 0.84 61,528
B. Costos de Indirectos 28,194 135,825 91,909 90,289 1,465 347,682 0.84 292,053
Expediente Tecnico (1%) 28,194 28,194 0.84 23,683
Supervisin (4%) 60,367 40,849 40,129 141,344 0.84 118,729
Liquidacin (2%) 30,183 20,424 20,064 70,672 0.84 59,364
Gastos Administrativos (1%) 15,092 10,212 10,032 35,336 0.84 29,682
Imprevistos (2%) 30,183 20,424 20,064 1,465 72,137 0.84 60,595
C. Inversin Fija 558,640 114,400 114,400 0 787,440 0.84 661,450
Capacitacin 110,926 0 0 110,926 0.84 93,178
Asistencia Tcnica 101,640 0 0 101,640 0.84 85,378
Mejoramiento de Tecnologa de
Produccin 284,385 114,400 114,400 513,185 0.84 431,075
Apoyo para la Comercializacin 57,009 0 0 57,009 0.84 47,888
Coordinacin y Gestin del
Proyecto 4,680 0 0 4,680 0.84 3,931
INVERSION TOTAL 28,194 1,644,988 1,113,123 1,093,503 74,713 3,954,521 0.84 3,321,798
Alternativa 2:
Ao 0 : 32,409
Ao 1 : 1,730,613
Ao 2 : 1,271,226
Ao 3 : 1,271,226
Ao 4 / 10 : 74,713
65
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 60
Inversin Total Alternativa 2
Factor
aos Sub - de Total Parcial
Detalle ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 4 / 10 Total S/. Ajuste a Prec.Soc.
A. Costos Directos 1,085,160 1,041,260 1,041,260 73,248 3,240,929 0.84 2,722,381
Capacitacin 268,118 267,868 267,868 803,854 0.84 675,237
Asistencia Tcnica 272,504 263,954 263,954 800,412 0.84 672,346
Mejoramiento de Pastos y
Forrajes 188,846 162,056 162,056 512,958 0.84 430,885
Mejoramiento Genetico 21,531 20,721 20,721 62,974 0.84 52,898
Mejoramiento de Instalaciones 205,409 205,409 205,409 616,227 0.84 517,631
Apoyo para la
Comercializacin 20,400 14,400 14,400 49,200 0.84 41,328
Coordinacin y Gestin del
Proyecto 108,352 106,852 106,852 322,056 0.84 270,527
Mantenimiento 73,248 73,248 0.84 61,528
B. Costos de Indirectos 32,409 157,328 115,566 115,566 1,465 422,335 0.84 354,761
Expediente Tecnico (1%) 32,409 32,409 0.84 27,224
Supervisin (5%) 78,664 57,783 57,783 194,230 0.84 163,153
Liquidacin (2%) 31,466 23,113 23,113 77,692 0.84 65,261
Gastos Administrativos (1%) 15,733 11,557 11,557 38,846 0.84 32,631
Imprevistos (2%) 31,466 23,113 23,113 1,465 79,157 0.84 66,492
INVERSION TOTAL 32,409 1,730,613 1,271,226 1,271,226 74,713 4,380,188 0.84 3,679,358
Fuente: Elaborado para el Proyecto
Las fuentes de financiamiento para el presente proyecto sern realizados con los
recursos que provengan de Canon y Regalas Mineras en un 85% a travs del Gobierno
Regional de Moquegua y con el co - financiamiento de los productores y gobiernos
locales, quienes aportarn hasta el 15%.
66
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 61 - A
Cronograma de Actividades de la Alternativa 1
ACTIVIDADES AO AO 1 AO 2 AO 3 AOS
4 / 10
0 BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6
Expediente Tcnico
Capacitacin
Asistencia Tcnica
Mejoramiento Genetico
Mejoramiento de Instalaciones
67
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 61 -B
Cronograma de Actividades de la Alternativa 2
ACTIVIDADES AO AO 1 AO 2 AO 3 AOS
4 / 10
0 BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6
Expediente Tcnico
Capacitacin
Asistencia Tcnica
Mejoramiento Genetico
Mejoramiento de Instalaciones
68
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
IV COSTOS DEL PROYECTO
3.4.1 Situacin sin proyecto de la Crianza de Alpacas
Para la situacin sin proyecto y de acuerdo a la informacin recopilada de campo, el costo
promedio de produccin de carne y fibra de alpaca asciende a S/. Por alpaca/ao, y para un
nivel tecnolgico bajo que corresponde a los actuales productores.
Cuadro No. 62
Costos de Produccin de Carne y Fibra
(En Nuevos Soles)
Actividad Unidad Cantidad Valor Valor Total
unitario S/. S/.
Pastoreo das 365 0.05 18.25
Maq. Esquila unidad 0 0.5 0
Pastoreo Kg. 5 0.0001 0.0005
Antibitico dosis 0 1 0
Antiparasitario dosis 0 1 0
Costos global 1 2 2
indirectos
Costo de Produccin Anual de Cada Alpaca S/. 20.2505
El costo total anual de produccin de carne y fibra de alpaca en el rea de estudio, para la
situacin sin proyecto, se obtiene de multiplicar el costo de produccin de una alpaca y
multiplicarla por la poblacin regional de alpaca. El resultado tanto a precios privados como a
precios sociales se muestran en los cuadros No. 63 y No. 64.
69
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 63
Costo Total Anual 1,630,076 1,775,687 1,796,852 1,825,317 1,869,868 1,903,439 1,939,463 1,979,649 2,021,930 2,066,263 2,112,855
Cuadro No. 64
Costo Total de Produccin Proyectados a Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Produccin 17.01042 17.01042 17.01042 17.01042 17.01042 17.01042 17.01042 17.01042 17.01042 17.01042 17.01042
S/./alpaca/ ao
Poblacin de Alpacas 80,496 87,686 88,731 90,137 92,337 93,995 95,774 97,758 99,846 102,035 104,336
Costo Total Anual 1,369,264 1,491,577 1,509,356 1,533,266 1,570,689 1,598,889 1,629,149 1,662,905 1,698,421 1,735,661 1,774,798
70
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
3.4.2 Situacin Con Proyecto Costos en situacin Con Proyecto.-
Cuadro No. 65
Inversin en Activos Fijos
71
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 66
(30 eventos)
Detalle Unidad Cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Capacitacin de Productores Productores 1,200 100 120,000 0.84 100,800
Alimentacin y Hospedaje Dia 6,000 20 120,000 0.84 100,800
Pasajes de Pasaje 1,200 70 84,000 0.84 70,560
estancia/Puno/estancia
TOTAL 324,000 272,160
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
Cuadro No. 67
(90 eventos)
Detalle Unidad Cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Combustible Galn 1,800 12 21,600 0.84 18,144
Viaticos de expositores dia 360 100 36,000 0.84 30,240
Alimentacin de productores raciones 7,200 2 12,600 0.84 10,584
Impresin de folletos millar 7 600 10,368 0.84 8,709
Cercado de modulos unidad 54 500 27,000 0.84 22,680
demostrativos
Elaboracin de spot radial unidad 36 300 10,800 0.84 9,072
TOTAL 118,368 99,429
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
Cuadro No. 68
72
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 69
Inversin en Capacitacin del Personal del Proyecto en Puno
(6 eventos)
Detalle Unidad cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Capacitacin de Personal Prof. y Tcnicos 120 100 12,000 0.84 10,080
Tec.
Alimentacin y Hospedaje Dia 600 20 12,000 0.84 10,080
Pasajes de Pasaje 120 50 6,000 0.84 5,040
Moquegua/Puno/Moquegua
TOTAL 30,000 25,200
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
Cuadro No. 70
Inversin en Otros Gastos de Capacitacin
Capacitacin de Productores en
conocimientos tcnicos en sus Ambitos evento 90 1,315 118,368 0.84 99,429
Capacitacin de Productores en Gestin
Empresarial en sus Ambitos evento 90 1,324 119,196 0.84 100,125
Capacitacin de Personal del Proyecto en
Puno evento 6 5,000 30,000 0.84 25,200
Otros Gastos de Capacitacin global 78,292 0.84 65,765
73
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 72
ASISTENCIA TECNICA
Alternativa 1
74
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 73
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION
INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PASTOS Y FORRAJES
alternativa 1
Detalle Unidad cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
S/.
Ingeniero Agronomo (1) Sueldo 36 2,500 90,000 0.84 75,600
Tecnico de Campo (1) Sueldo 36 1,500 54,000 0.84 45,360
Beneficios sociales Ing. Agron. Seg. Med 36 225 8,100 0.84 6,804
Beneficios sociales Tec. De Campo Seg. Med 36 135 4,860 0.84 4,082
Asignaciones especiales Asignacin 18 200 3,600 0.84 3,024
Operador de tractor Servicio 18 1,200 21,600 0.84 18,144
Combustible trabajo de campo Galn 576 11 6,336 0.84 5,322
Combustible para traslado maquinaria Galn 100 11 1,100 0.84 924
Vestuario contra el frio y lluvias Global 2 375 750 0.84 630
Bolsa de Dormir Unidad 2 200 400 0.84 336
Semilla de Avena para 15 Modulos Kg. 7,200 2 14,400 0.84 12,096
demostrativos (15 Has.)
Semilla de Cebada Forrajera para 15 Kg. 7,200 1 12,000 0.84 10,080
Modulos demostrativos (15 Has.)
Semilla de Trebol Blanco para 15 Kg. 30 90 2,700 0.84 2,268
modulos demostrativos (15 Has.)
Esquejes de Pasto Falaris para 15 Kg. 600,000 0.05 30,000 0.84 25,200
Modulos demostrativos (15 Has)
Combustible para tractor agric. (Por ha. Hora 6,000 11 66,000 0.84 55,440
6horas)
Picos Unidad 10 30 300 0.84 252
Lampas Unidad 10 25 250 0.84 210
Barretas Unidad 10 45 450 0.84 378
Cascos para motocicleta Unidad 2 120 240 0.84 202
Seguro Obligatorio (SOAT) Unidad 6 120 720 0.84 605
Mantenimiento de unidades Servicio 24 50 1,200 0.84 1,008
Excavacin de zanjas para canal m3 9,000 10 90,000 0.84 75,600
Construccin de pozos de 10 m. m3 200 95 19,000 0.84 15,960
Levantamiento Topografico Km. 60 800 48,000 0.84 40,320
Urea Bolsa 38 40 1,500 0.84 1,260
Transporte de Maquinaria Servicio 2 2000 4,000 0.84 3,360
Mantenimiento tractor e implementos Servicio 12 1,000 12,000 0.84 10,080
Repuestos de tractor Global 12 1,100 13,200 0.84 11,088
Repuestos motos Global 36 50 1,800 0.84 1,512
Lubricante de tractor Galn 600 7 4,200 0.84 3,528
Lubricantes Motos Cuartos 36 7 252 0.84 212
75
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 74
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION
INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE MEJORAMIENTO GENETICO
alternativa 1
Detalle Unidad Cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Especialista para la seleccin Especialist 3 3,500 10,500 0.84 8,820
de Rep. a
Personal de Apoyo para la Tcnico 2 1,000 6,000 0.84 5,040
compra de Reproductor.
Transporte de reproductores Camin 18 1,000 18,000 0.84 15,120
adquiridos
Acondicionamiento de Servicio 18 18 324 0.84 272
transporte
Distribucin de reproductores Combustibl 200 12 3,600 0.84 3,024
e
Equipo de castracin Global 12 60 720 0.84 605
Ligamentos de castracin Millar 60 210 12,600 0.84 10,584
Aretes metlicos para Unidad 1,000 4.00 4,000 0.84 3,360
identificacin de animales
Aretador Unidad 2 45 90 0.84 76
Pintura para seleccin Unidad 12 35 420 0.84 353
Alquiler de camioneta Dias 21 160 3,360 0.84 2,822
Combustible para la seleccin Galn 105 12 1,260 0.84 1,058
Viticos de personal Dia 21 100 2,100 0.84 1,764
76
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 75
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION
INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA DE CAMELIDOS
(COBERTIZOS)
alternativa 1
Detalle Unidad Cantida Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
d Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Planchas de Calaminas de 0.8 unidad 4,410 22.5 99,225 0.84 83,349
x 2.40m es
Planchas de Calaminas de 0.8 unidad 4,116 14 57,624 0.84 48,404
x 1.8m. es
Cemento bolsa 441 17 7,585 0.84 6,372
Clavos corrugados de calamina Kg. 735 6 4,410 0.84 3,704
2 1/2"
Clavos de madera de 4" Kg. 882 3.33 2,937 0.84 2,467
Clavos de madera de 5" Kg. 147 3.33 490 0.84 411
Clavos de madera de 2" Kg. 147 3.33 490 0.84 411
Alambre negro No. 16 Kg. 1,470 3.33 4,895 0.84 4,112
Alambre negro No. 8 Kg. 1,470 3.33 4,895 0.84 4,112
Malla galvanizada de 3/4" metro 1,176 4 4,704 0.84 3,951
Fierro corrugado 3/8 X 9m. Varilla 294 12 3,616 0.84 3,038
Fierro corrugado 1/4 X 9m. Kg. 735 3 1,985 0.84 1,667
Estacas de fierro de 3/8"con unidad 1,470 2 2,940 0.84 2,470
argolla y punta es
Palos de Eucalipto de 4"X 2.90unidad 1,176 6 7,056 0.84 5,927
m. es
Palos de Eucalipto de 3"X 4 m.unidad 3,087 8 24,696 0.84 20,745
es
Cintas de madera tornillo de unidad 3,675 19 68,355 0.84 57,418
2x2x14 pies es
Transporte de materiales coberti 147 200 29,400 0.84 24,696
zo
Mano de obra: Cimiento, pared global 147 531 78,057 0.84 65,568
y techado
Materiales: Adobe y piedras global 147 800 117,600 0.84 98,784
77
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 76
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION
INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS
(AHIJADEROS)
alternativa 1
Detalle Unidad Cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Postes de eucalipto de 5"x unidad 2,400 6 14,400 0.84 12,096
2m
Postes de eucalipto de 5"x unidad 600 7 4,200 0.84 3,528
3m
Malla ganadera para rollo 120 460 55,200 0.84 46,368
camelidos x 100m.
Grampas Kg. 60 5 300 0.84 252
Clavos de 2" Kg. 60 3 198 0.84 166
Templador de alambre unidad 30 55 1,650 0.84 1,386
Sulfato de cobre Kg. 240 2 480 0.84 403
Bisagras unidad 120 5 600 0.84 504
Madera tornillo de 2"x4"x14 unidad 120 20 2,400 0.84 2,016
pies
Pintura Galn 60 14 840 0.84 706
Poseo jornal 600 20.00 12,000 0.84 10,080
Plantado y enmallado jornal 150 20 3,000 0.84 2,520
78
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 78
CONSOLIDADO DEL COMPONENTE MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION
Alternativa 1
Cuadro No. 79
COMPONENTE APOYO PARA LA COMERCIALIZACION
alternativa 1
Detalle Unidad Cantidad Costo Total Parcial a Factor Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. de Prec.Soc.
Ajuste
Accesorios de esquiladoras global 3 900 900 0.84 756
Repuestos de esquiladora global 1 900 900 0.84 756
Mantenimiento servicio 3 600 600 0.84 504
Carreta para transporte de equipo Unidad 2 2,000 4,000 0.84 3360
Mesa desarmable de clasificacin de Unidad 2 1,000 2,000 0.84 1680
fi.
Combustible para el transporte de Galn 250 12 3,000 0.84 2520
equipo de esquila
Esquiladores dia 6 30 21,600 0.84 18144
Acondicionamiento de centro de Unidad 40 75 9,000 0.84 7560
acopio
Pasajes Moquegua Arequipa Unidad 40 25 3,000 0.84 2520
Viaticos dia 40 35 4,200 0.84 3528
79
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 80
INVERSION EN COORDINACION Y GESTION
alternativa 1
Detalle Unidad Cantidad Costo Total Parcial a Factor Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. de Prec.Soc.
Ajuste
Cuadro No. 82
INVERSION EN SUPERVISION Y MONITOREO
Alternativa 1
Costo Sub -
Detalle Unidad cantidad Unitario S/. ao 1 ao 2 ao 3 Total S/.
Supervisor del Proyecto sueldo 36 3,100 37,200 37,200 37,200 111,600
Beneficios sociales Supervisor Seg. Med 36 279 2,400 2,400 2,400 7,200
Asignaciones especiales
personal Asignacin 9 200 600 600 600 1,800
Viaticos dia 131 100 4,367 4,367 4,367 13,100
Combustible galn 480 12 1,920 1,920 1,920 5,760
Materiales de Escritorio global 36 50 600 600 600 1,800
Fotocopias copia 1,240 0.1 41 41 41 124
80
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 83
INVERSION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO
alternativa 1
Detalle Unidad cantidad Costo ao 4 Ao 5 ao 6 Ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 Sub -
Unitario Total S/.
S/.
Tecnico Agropecuario sueldo 84 600 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 50,400
Combustible Galn 504 12 864 864 864 864 864 864 864 6,048
Materiales de Global 84 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 8,400
Escritorio
Mantenimiento de servicio 84 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 8,400
vehiculo
TOTAL 10,464 10,464 10,464 10,464 10,464 10,464 10,464 73,248
Imprevistos Global 84 100 209 209 209 209 209 209 209 1,465
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
Cuadro No. 84
CONSOLIDADO DE INVERSIONES DE LA ALTERNATIVA 1
81
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
ALTERNATIVA 2
Para la Alternativa 2, se ha cuantificado los costos de inversin que se detallan en los cuadros
que se presentan a continuacin, tanto a precios privados y a precios sociales.
Cuadro No. 85
Inversin en Capacitacin de Productores en INIA Puno
(30 eventos)
Detalle Unidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Cantida
(90 eventos)
82
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 88
Inversin en Capacitacin deL Personal del Proyecto en Puno
(6 eventos)
Detalle Unidad Cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Capacitacin de Personal Prof. y Tec. Tecnicos 120 100 12,000 0.84 10,080
Alimentacin y Hospedaje Dia 600 20 12,000 0.84 10,080
Pasajes de Moquegua/Puno/Moquegua Pasaje 120 50 6,000 0.84 5,040
Lecran para proyecciones Unidad 1 250 250 0.84 210
SUB - TOTAL 30,250 25,410
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
Cuadro No. 89
RESUMEN DE INVERSION EN CAPACITACION Alternativa 2
Detalle Unidad Cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Capacitacin de Productores en Puno Eventos 30 10,800 324,000 0.84 272,160
Capacitacin de Productores en Eventos 90 2,615 235,368 0.84 197,709
conocimientos tcnicos en sus Ambitos
83
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 91
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION
INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PASTOS Y FORRAJES
alternativa 2
Detalle Unidad cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
S/.
Ingeniero Agronomo (1) Sueldo 36 2,500 90,000 0.84 75,600
Tecnico de Campo (1) Sueldo 36 1,500 54,000 0.84 45,360
Beneficios sociales Ing. Agron. Seg. Med 36 225 8,100 0.84 6,804
Beneficios sociales Tec. De Campo Seg. Med 36 135 4,860 0.84 4,082
Asignaciones especiales Asignacin 18 200 3,600 0.84 3,024
Operador de tractor Servicio 18 1,200 21,600 0.84 18,144
Combustible trabajo de campo Galn 576 11 6,336 0.84 5,322
Combustible para traslado maquinaria Galn 100 11 1,100 0.84 924
Vestuario contra el frio y lluvias Global 2 375 750 0.84 630
Bolsa de Dormir Unidad 2 200 400 0.84 336
Semilla de Avena para 15 Modulos Kg. 7,200 2 14,400 0.84 12,096
demostrativos (15 Has.)
Semilla de Cebada Forrajera para 15 Kg. 7,200 1 12,000 0.84 10,080
Modulos demostrativos (15 Has.)
Semilla de Trebol Blanco para 15 Kg. 30 90 2,700 0.84 2,268
modulos demostrativos (15 Has.)
Esquejes de Pasto Falaris para 15 Kg. 600,000 0.05 30,000 0.84 25,200
Modulos demostrativos (15 Has)
Combustible para tractor agric. (Por ha. Hora 6,000 11 66,000 0.84 55,440
6horas)
Picos Unidad 10 30 300 0.84 252
Lampas Unidad 10 25 250 0.84 210
Barretas Unidad 10 45 450 0.84 378
Cascos para motocicleta Unidad 2 120 240 0.84 202
Seguro Obligatorio (SOAT) Unidad 6 120 720 0.84 605
Mantenimiento de unidades Servicio 24 50 1,200 0.84 1,008
Excavacin de zanjas para canal m3 9,000 10 90,000 0.84 75,600
Construccin de pozos de 10 m. m3 200 95 19,000 0.84 15,960
Levantamiento Topografico Km. 60 800 48,000 0.84 40,320
Urea Bolsa 38 40 1,500 0.84 1,260
Transporte de Maquinaria Servicio 2 2000 4,000 0.84 3,360
Mantenimiento tractor e implementos Servicio 12 1,000 12,000 0.84 10,080
Repuestos de tractor Global 12 1,100 13,200 0.84 11,088
Repuestos motos Global 36 50 1,800 0.84 1,512
Lubricante de tractor Galn 600 7 4,200 0.84 3,528
Lubricantes Motos Cuartos 36 7 252 0.84 212
84
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 92
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION
INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE MEJORAMIENTO GENETICO
Alternativa 2
Detalle Unidad Cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Especialista para la seleccin Especialist 3 3,500 10,500 0.84 8,820
de Rep. a
Personal de Apoyo para la Tecnico 2 1,000 6,000 0.84 5,040
compra de Reproductor.
Transporte de reproductores Camin 18 1,000 18,000 0.84 15,120
adquiridos
Acondicionamiento de Servicio 18 18 324 0.84 272
transporte
Distribucin de reproductores Combustibl 200 12 3,600 0.84 3,024
e
Equipo de castracin Global 12 60 720 0.84 605
Ligamentos de castracin Millar 60 210 12,600 0.84 10,584
Aretes metalicos para Unidad 1,000 4.00 4,000 0.84 3,360
identificacin de animales
Aretador Unidad 2 45 90 0.84 76
Pintura para seleccin Unidad 12 35 420 0.84 353
Alquiler de camioneta Dias 21 160 3,360 0.84 2,822
Combustible para la seleccin Galn 105 12 1,260 0.84 1,058
Viaticos de personal Dia 21 100 2,100 0.84 1,764
85
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 93
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION
INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA DE CAMELIDOS
(COBERTIZOS)
Alternativa 2
Detalle Unidad Cantida Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
d Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Planchas de Calaminas de 0.8 unidad 4,410 22.5 99,225 0.84 83,349
x 2.40m es
Planchas de Calaminas de 0.8 unidad 4,116 14 57,624 0.84 48,404
x 1.8m. es
Cemento bolsa 441 17 7,585 0.84 6,372
Clavos corrugados de calamina Kg. 735 6 4,410 0.84 3,704
2 1/2"
Clavos de madera de 4" Kg. 882 3.33 2,937 0.84 2,467
Clavos de madera de 5" Kg. 147 3.33 490 0.84 411
Clavos de madera de 2" Kg. 147 3.33 490 0.84 411
Alambre negro No. 16 Kg. 1,470 3.33 4,895 0.84 4,112
Alambre negro No. 8 Kg. 1,470 3.33 4,895 0.84 4,112
Malla galvanizada de 3/4" metro 1,176 4 4,704 0.84 3,951
Fierro corrugado 3/8 X 9m. Varilla 294 12 3,616 0.84 3,038
Fierro corrugado 1/4 X 9m. Kg. 735 3 1,985 0.84 1,667
Estacas de fierro de 3/8"con unidad 1,470 2 2,940 0.84 2,470
argolla y punta es
Palos de Eucalipto de 4"X 2.90unidad 1,176 6 7,056 0.84 5,927
m. es
Palos de Eucalipto de 3"X 4 m.unidad 3,087 8 24,696 0.84 20,745
es
Cintas de madera tornillo de unidad 3,675 19 68,355 0.84 57,418
2x2x14 pies es
Transporte de materiales coberti 147 200 29,400 0.84 24,696
zo
Mano de obra: Cimiento, pared global 147 531 78,057 0.84 65,568
y techado
Materiales: Adobe y piedras global 147 800 117,600 0.84 98,784
86
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 94
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION
INSTALACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS
(AHIJADEROS)
Alternativa 2
Detalle Unidad Cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Postes de eucalipto de 5"x unidad 2,400 6 14,400 0.84 12,096
2m
Postes de eucalipto de 5"x unidad 600 7 4,200 0.84 3,528
3m
Malla ganadera para rollo 120 460 55,200 0.84 46,368
camelidos x 100m.
Grampas Kg. 60 5 300 0.84 252
Clavos de 2" Kg. 60 3 198 0.84 166
Templador de alambre unidad 30 55 1,650 0.84 1,386
Sulfato de cobre Kg. 240 2 480 0.84 403
Bisagras unidad 120 5 600 0.84 504
Madera tornillo de 2"x4"x14 unidad 120 20 2,400 0.84 2,016
pies
Pintura Galn 60 14 840 0.84 706
Poseo jornal 600 20.00 12,000 0.84 10,080
Plantado y enmallado jornal 150 20 3,000 0.84 2,520
87
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 96
CONSOLIDADO DEL COMPONENTE MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION
Alternativa 2
Cuadro No. 97
COMPONENTE APOYO PARA LA COMERCIALIZACION
Alternativa 2
Detalle Unidad cantidad Costo Total Parcial a Factor Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. de Prec.Soc.
Ajuste
Accesorios de esquiladoras global 3 900 900 0.84 756
Repuestos de esquiladora global 1 900 900 0.84 756
Mantenimiento servicio 3 600 600 0.84 504
Carreta para transporte de equipo Unidad 2 2,000 4,000 0.84 3360
Mesa desarmable de clasificacin de Unidad 2 1,000 2,000 0.84 1680
fi.
Combustible para el transporte de Galn 250 12 3,000 0.84 2520
equipo de esquila
Esquiladores dia 6 30 21,600 0.84 18144
Acondicionamiento de centro de Unidad 40 75 9,000 0.84 7560
acopio
Pasajes Moquegua Arequipa Unidad 40 25 3,000 0.84 2520
Viaticos dia 40 35 4,200 0.84 3528
88
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 98
COORDINACION Y GESTION DEL PROYECTO
Alternativa 2
Detalle Unidad Cantidad Costo Total Parcial a Factor de Total Parcial a
Unitario S/. Prec.Priv. Ajuste Prec.Soc.
Cuadro No. 99
SUPERVISION Y MONITOREO
Alternativa 2
Costo Sub -
Detalle Unidad cantidad Unitario S/. ao 1 ao 2 ao 3 Total S/.
Supervisor del Proyecto Sueldo 36 3,000 36,000 36,000 36,000 108,000
Beneficios sociales Supervisor Seg. Med 36 270 3,240 3,240 3,240 9,720
Asignaciones especiales personal Asignacin 9 200 600 600 600 1,800
Alquiler de vehiculo Dia 324 190 20,520 20,520 20,520 61,560
Combustible Galn 480 12 1,920 1,920 1,920 5,760
Materiales de Escritorio Global 36 90 1,080 1,080 1,080 3,240
Viaticos Dia 40 100 1,333 1,333 1,333 4,000
Fotocopias Copia 1,500 0.1 50 50 50 150
TOTAL 64,743 64,743 64,743 194,230
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
89
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
90
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 102
CONSOLIDADO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2
El costo de produccin promedio por alpaca, para las alternativas 1 y 2, se muestra en los
siguientes cuadros:
91
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Produccin 20.2505 21.2505 21.7505 21.7505 22.7505 22.7505 23.2505 23.2505 23.7505 23.7505 24.7505
S/./alpaca/ ao
Poblacin de Alpacas 80,496 87,686 88,731 90,137 92,337 93,995 95,774 97,758 99,846 102,035 104,336
Costo Total Anual 1,630,076 1,863,373 1,929,949 1,960,523 2,100,710 2,138,425 2,226,784 2,272,923 2,371,391 2,423,386 2,582,367
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
Cuadro No. 104
ALTERNATIVA 1 y 2
Costo Total de Produccin Proyectados a Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo de Produccin 17.01042 17.85042 18.27042 18.27042 19.11042 19.11042 19.53042 19.53042 19.95042 19.95042 20.79042
S/./alpaca/ ao
Poblacin de Alpacas 80,496 87,686 88,731 90,137 92,337 93,995 95,774 97,758 99,846 102,035 104,336
Costo Total Anual 1,369,264 1,565,233 1,621,157 1,646,839 1,764,596 1,796,277 1,870,498 1,909,255 1,991,968 2,035,645 2,169,188
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
92
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Costos Incremntales para el Proyecto
Para realizar los clculos y llegar a determinar los costos incremntales tendremos en cuenta lo
siguiente:
Para la determinacin de los costos incremntales a precios sociales, utilizaremos los factores
de conversin aceptados por el Ministerio de Economa y Finanzas.
94
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
95
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
96
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
97
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
98
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
3.4 PLAN DE NEGOCIOS
a. Principales Mercados
El mercado para la carne se da bsicamente para el consumo de la poblacin rural
de las zonas altas de la regin Moquegua y Arequipa.
El mercado rural de la fibra est dado principalmente por los intermediarios y
rescatistas que juntan la fibra de estancia en estancia y luego la comercializan a
mayoristas que son los que venden el producto a la industria Arequipea.
b. Naturaleza
La principal actividad econmica desarrollada en las zonas altas de la Regin
Moquegua, a partir de los 3,800 m.s.n.m. es la crianza de camlidos
sudamericanos, la cual es la nica alternativa de produccin a esta altitud, dado
que la agricultura no progresa y quienes aprovechan los pastos naturales son
justamente los camlidos sudamericanos.
c. Caractersticas de la Fibra de Alpaca
El pelo de la Alpaca es valioso porque en el se combinan muchos atributos
comerciales en una sola fibra. No hay ninguna caracterstica negativa encontrada
en el pelo de Alpaca.
La Madre Naturaleza dise esta fibra ideal para ser utilizada por la humanidad y
la puso en la Alpaca.
En la Alpaca se encuentran 22 colores naturales y distintos. La fibra tambin
puede ser mezclada entre s para producir una infinidad de colores naturales.
La fibra de Alpaca es inusualmente fuerte y resistente. La fuerza de la fibra no
disminuye con la finura, hacindola por lo tanto ideal para el proceso industrial.
Criada en las alturas Andinas, en congelante fro, la Alpaca ha desarrollado ms
capacidad trmica como casi ningn otro animal. La fibra contiene bolsas de aire
microscpicas que hacen posible crear prendas ligeras de peso con gran valor de
termicidad.
La fibra de Alpaca es tres veces ms fuerte que el de la oveja, y siete veces ms
caliente.
La Alpaca es suave y delicada al tacto. Su estructura celular de fibra produce un
tacto suave inigualado por otras fibras especializadas.
Las Alpacas producen una fibra fina con ausencia de pelo guardado en su primera
esquilada.
La Alpaca tiene un brillo natural que le dan a las prendas de 100% Alpaca gran
apariencia visual.
La Alpaca es teida fcilmente a cualquier color manteniendo su brillo natural.
La Alpaca es compatible con sistemas de hilados cardados o peinados. Las telas
hechas de Alpaca van de un rango de telas gruesas a finas gabardinas.
La gente que compra chompas de Alpaca se darn cuenta que les durarn para
siempre. La Alpaca no se rompe, pela, deforma o crea esttica. Es fcilmente
lavable.
El pelo de la Alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia despus de
procesada: 87 a 95% de Alpaca contra 43 a 76% de lana de oveja.
La Alpaca es ms fcil y econmica de procesar que la lana de oveja, debido a
que no tiene grasa o lanolina, y la Alpaca no necesita ser descabellada como el
Cashmere o el Camello.
La Alpaca puede ser lavada sin utilizar qumicos costosos.
99
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Finura De Fibra
La finura es lo que concierne a todas las fibras especiales. Las Alpacas producen
una fibra fina con suave tacto y menor sensacin de picazn que uno siente en
una prenda gruesa, y es el resultado de la mezcla de fibras gruesas con fibras
finas, en la mayora de los casos.
El Cashmere una fibra reconocida internacionalmente por su suave tacto, ha
sido identificada en 68 razas de cabras en 12 diferentes pases. El Cashmere est
definido no por el lugar de origen de la cabra, sino por su grado de finura. La fibra
de Cashmere como la definen la Asociacin Norteamericana de Criadores de
Cashmere, tiene un dimetro de 20 micrones o menos. El coeficiente de variacin
no debe exceder del 25% y no puede haber ms de 3% de fibras por peso sobre
30 micrones. Como resultado de esta definicin textil, el Cashmere es muy suave.
El secreto para prendas suaves con ausencia de picazn es usar fibra fina sin
contaminacin de fibra gruesa. La Alpaca es ideal para producir esta fibra, porque
esencialmente proviene de un solo abrigo de animal esquilado.
La cabra de Cashmere, tiene sin embargo dos abrigos: uno externo grueso y
uno interno fino. Las Alpacas han sido genticamente seleccionadas a travs del
tiempo por la ausencia del abrigo grueso o externo, hallando en la mayora de los
pelos de otros animales.
Para evitar la picazn, el pelo grueso de 30 micrones o ms debe mantenerse en
un total de 5% o menos, por peso en cualquier prenda o tela. La Alpaca bien
escogida y clasificada, fcilmente llega a la prueba. Los productos que resultan
son tan suaves como el Cashmere pero ms baratos de producir.
Las pruebas de finura son hechas con mtodos reconocidos universalmente. Las
pruebas son tpicamente administradas por reconocidos laboratorios con un
experto en prueba de fibras. La Saciedad Americana de Pruebas y Materiales,
publica las especificaciones para las pruebas de la fibra de Alpaca.
100
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Los proveedores de fibras naturales
Los fabricantes de prehilaturas denominadas Tops.
Los fabricantes de hilado
Los fabricantes de tejidos planos.
Los confeccionistas de prendas de vestir para exportacin con hilado.
Los confeccionistas de prendas de vestir para exportacin con tela.
Los confeccionistas de prendas para el mercado interno.
Produccin
El sub sector de alpaca representa en promedio el 1.35% de las exportaciones
totales del per, y el 5% de las exportaciones no tradicionales. Su contribucin al
PBI manufacturero ha sido entre 2 y 2.5% en los ltimos aos.
101
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Principales empresas de prehilatura e hilatura
Alpalana
Incatops S.A.
Industrias textil de Sudamerica S.A.
Internacional de Comercio S.A.
Michell y Compaa S.A.
Negiciacin lanera del Per S.A.
Productos delsur S.A.
Sudamericana de Fibras
Lanificio del Per S.A.
Sociedad Industrial Textil SITEX S.A.
102
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro N 109
Capital Generado en la Regin por la produccin de Carne de Alpaca
Provincias y Distritos Poblacin Saca Anual Carcasa Precio Capital
Generado S/.
Cabezas Cabezas Kg. S/.
REGION MOQUEGUA 77,041 10,015 250,383 3.48 862,379
De la Fibra.
Con respecto a la oferta de fibra de alpaca de la regin Moquegua, no se cuenta con la
informacin completa de los ltimos aos debido a que hay varios distritos que no han
reportado el volumen producido, por lo que tomamos como referencia la produccin del
ao 1999.
De acuerdo a ello, la Regin Moquegua produce ha producido en 1999 55,850 Kg. De
Fibra de alpacas la cual, se aproxima al calculo realizado en base, al estimado que
ingresan a la esquila el 65% de la poblacin total de alpacas, como se indica en el
cuadro No. , en el cual tambin se estima de acuerdo a los precios referenciales y % de
finura el ingreso por su comercializacin a nivel de productor.
103
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 110
Serie Histrica de la Produccin de Fibra de Alpacas 1993 2003 En Kg.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL 77,540 79,210 80,030 36,940 43,250 30,980 39,220 55,850 29,420 20,320 21,900
MARISCAL 32,510 34,740 35,600 9,560 21,310 10,020 17,100 11,670 7,200 0 0
NIETO
Carumas 17,330 18,480 18,150 2,860 8,100 6,300 6,650 5,400 3,200
Cuchumbaya 910 920 860 1,210 3,540 1,020 2,190 950 1,000
San Cristobal 11,880 12,450 12,540 3,050 9,000 2,600 7,400 5,320 3,000
Torata 2,390 2,890 4,050 2,440 670 100 860
GRAL. 45,030 44,470 44,430 27,380 21,940 20,960 22,120 44,180 22,220 20,320 21,900
SANCHEZ
CERRO
Yunga 3,960 4,130 2,620 2,640 6,480 2,800 3,320 5,150 6,020 4,600 6,080
Ichuna 16,010 15,910 19,310 15,050 6,810 14,000 11,880 15,200 16,200 15,720 15,820
Chojata 5,740 5,630 6,210 2,780 2,300 1,400 1,240 550
Lloque 4,580 4,540 4,140 2,490 1,550 400 670 300
Matalaque 1,450 1,520 790 880 1,500 240 340 6,900
Ubinas 7,840 7,790 7,790 1,320 3,300 500 3,140 14,520
Puquina 5,360 4,870 3,470 2,220 0 1,600 1,330 1,350
Coalaque 90 80 100 0 0 20 200 210
FUENTE: DIRECCION REGIONAL AGRARIA MOQUEGUA - OIA 2004
PARAMETROS
Poblacin de alpacas 80,552
Tasa de esquila 0.65
Produccin de fibra Lb./animal 2.25
Poblacin de alpacas a esquilar 52,359
VOLUMEN TOTAL DE FIBRA EN KG. 58,904
Produccin de fibra fina 5% en Lb. 5,890
Valor Prod. de fibra fina (S/.6.5 x Lb.) 38,287
Produccin de fibra media 20% 23,561
Valor de Pro. de fibra media (S/.4.30 x Lb.) 101,314
Produccin de fibra gruesa 75% 88,355
Valor de prod. de fibra gruesa (S/.3.20 x Lb.) 282,738
Ingreso por venta de fibra 422,339
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
104
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Que la publicidad debe ser en un tono educacional con el fin de dar a conocer las
ventajas de la carne de alpaca para la salud debido a las propiedades de esta
carne.
La poblacin encuestada fue de 278 personas de los estratos sociales A, B y C.
A continuacin graficamos la respuesta del publico encuestado.
ningn encuestado mencion a la carne de alpaca como alternativa de carne de mayor
consumo, y cuando se les pregunt la principal razn de no haberla mencionado el
63% respondi que desconoca de su existencia y 45% restante manifestaron que si la
conocen, de este porcentaje que la conoce, el 67% la han consumido entre una y dos
veces, principalmente porque no la encontraron disponible (87%)
Cuando se les pregunt la principal razn del bajo consumo, el 72.4% respondieron No
habrseles presentado la oportunidad.
3.4.1.2 De la Fibra.-
La demanda de la fibra es mayormente del mercado externo, el cual es exportado
bsicamente por parte de la industria Arequipea, previo proceso primario o completo.
Las exportaciones en los ltimos aos ha tenido ligera disminucin como se indica en
el cuadro No. 107, la cual vara entre 20 y 26 millones de dlares americanos anuales.
Cuadro No. 112
CONSOLIDADO DE EXPORTACIONES DE FIBRA DE ALPACA
2001 2001 2002 2002 2003 2003
ENE DIC % ENE - DIC % ENE - DIC %
US$ US$ US$
La exportacin de fibra de alpaca como Hilado de Pelo Fino sin acondicionar en los aos
2,001,2002 y 2003 ha variado entre 6 y casi 2 millones y medio de dlares americanos, y los
principales lugares de destino son Japn, Italia y Bolivia como se indica en el cuadro No.
108.
105
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 113
HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P' LA VENTA AL POR MENOR
La exportacin de fibra de alpaca como pelo fino cardado en los aos 2,001, 2002 y 2003 ha
variado entre 17 millones y medio y casi 14 millones de dlares americanos, y los
principales lugares de destino son China e Italia como se indica en el cuadro No. 109
Cuadro No. 114
LOS DEMAS PELO FINO CARDADO O PEINADO
PAIS 2001 2001 2002 2002 2003 2003
IMPORTADOR ENE - DIC EN % ENE DIC EN % ENE - DIC EN %
U.S.$ U.S.$ U.S.$
106
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 115
LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS")
PAIS 2001 2001 2002 2002 2003 2003
IMPORTADOR ENE DIC EN % ENE DIC EN % ENE - DIC EN %
U.S.$ U.S.$ U.S.$
Malasia 91,142 2
Italia 1,703,052 44 2,718,130 74
Cuadro No.116
PAISES DE DESTINO DE PRENDAS DE ALPACA Y ARTESANIA(U.S.$)
107
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
IV. CAPITULO
INDICADORES Y PRECIOS AO
0
PRODUCCION DE CARNE
Poblacin de alpacas 80,468
Tasa de saca 0.10
Saca de animales 8,047
Produccin de carne/animal 25
Produccin de carne Kg. 201,170
Precio de carne S/. 3.5
Ingreso por venta de carne 704,095
PRODUCCION DE FIBRA
Tasa de esquila 0.65
Produccin de fibra Lb./animal 2.25
Poblacin de alpacas a esquilar 52,304
Produccin de fibra fina en Lb. 5,884
Valor Prod.de fibra fina (S/.x Lb.) 38,247
Produccin de fibra media en Lb. 23,537
Valor de Pro. De fibra media S/.x Lb.) 101,209
Produccin de fibra gruesa en Lbs. 88,263
Valor de prod.de fibra gruesa S/.x Lb. 282,443
Ingreso por venta de fibra S/. 421,899
Valor bruto de la produccin Regional S/. 1,125,994
Costo de produccin por alpaca S/. 20.25
Costo de produccin Regional S/. 1,629,517
Valor neto de la produccin -503,523
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
108
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
INDICADORES Y PRECIOS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCCION DE CARNE
Poblacin de alpacas 80,468 87,686 88,731 90,137 92,337 93,995 95,774 97,758 99,846 102,935 104,336
Tasa de saca 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Saca de animales 8,047 8,769 8,873 9,014 9,234 9,400 9,577 9,776 9,985 10,294 10,434
Produccin de carne/animal 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Produccin de carne Kg. 201,170 219,215 221,828 225,343 230,843 234,988 239,435 244,395 249,615 257,338 260,840
Precio de carne S/. 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Ingreso por venta de carne 704,095 767,253 776,396 788,699 807,949 822,456 838,023 855,383 873,653 900,681 912,940
PRODUCCION DE FIBRA
Tasa de esquila 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Produccin de fibra Lb./animal 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Poblacin de alpacas a esquilar 52,304 56,996 57,675 58,589 60,019 61,097 62,253 63,543 64,900 66,908 67,818
Produccin de fibra fina en Lb. 5,884 6,412 6,488 6,591 6,752 6,873 7,003 7,149 7,301 7,527 7,630
Valor Prod.de fibra fina (S/.x Lb.) 38,247 41,678 42,175 42,843 43,889 44,677 45,523 46,466 47,458 48,926 49,592
Produccin de fibra media en Lb. 23,537 25,648 25,954 26,365 27,009 27,494 28,014 28,594 29,205 30,108 30,518
Valor de Pro. de fibra media S/.x Lb.) 101,209 110,287 111,601 113,370 116,137 118,222 120,460 122,955 125,581 129,466 131,229
Produccin de fibra gruesa en Lbs. 88,263 96,181 97,327 98,869 101,282 103,101 105,052 107,228 109,519 112,907 114,444
Valor de prod.de fibra gruesa S/.x Lb. 282,443 307,778 311,446 316,381 324,103 329,922 336,167 343,131 350,459 361,302 366,219
Ingreso por venta de fibra S/. 421,899 459,743 465,222 472,594 484,129 492,822 502,149 512,551 523,499 539,695 547,040
Valor bruto de la produccin Regional S/. 1,125,994 1,226,996 1,241,618 1,261,293 1,292,077 1,315,278 1,340,172 1,367,934 1,397,151 1,440,376 1,459,980
Costo de produccin por alpaca S/. 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25
Costo de produccin Regional S/. 1,629,517 1,775,685 1,796,847 1,825,319 1,869,870 1,903,446 1,939,471 1,979,648 2,021,931 2,084,485 2,112,856
Valor neto de la produccin -503,523 -548,690 -555,229 -564,027 -577,793 -588,168 -599,300 -611,715 -624,780 -644,109 -652,876
109
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
.1.2 Beneficios a Precios Sociales
111
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
INDICADORES Y PRECIOS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCCION DE CARNE
Poblacin de alpacas 80,468 87,686 88,731 90,137 92,337 93,995 95,774 97,758 99,846 102,935 104,336
Tasa de saca 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Saca de animales 8,047 8,769 8,873 9,014 9,234 9,400 9,577 9,776 9,985 10,294 10,434
Produccin de carne/animal 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Produccin de carne Kg. 201,170 219,215 221,828 225,343 230,843 234,988 239,435 244,395 249,615 257,338 260,840
Precio de carne S/. 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Ingreso por venta de carne 704,095 767,253 776,396 788,699 807,949 822,456 838,023 855,383 873,653 900,681 912,940
PRODUCCION DE FIBRA
Tasa de esquila 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Produccin de fibra Lb./animal 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Poblacin de alpacas a esquilar 52,304 56,996 57,675 58,589 60,019 61,097 62,253 63,543 64,900 66,908 67,818
Produccin de fibra fina en Lb. 5,884 6,412 6,488 6,591 6,752 6,873 7,003 7,149 7,301 7,527 7,630
Valor Prod.de fibra fina (S/.x Lb.) 38,247 41,678 42,175 42,843 43,889 44,677 45,523 46,466 47,458 48,926 49,592
Produccin de fibra media en Lb. 23,537 25,648 25,954 26,365 27,009 27,494 28,014 28,594 29,205 30,108 30,518
Valor de Pro. de fibra media S/.x Lb.) 101,209 110,287 111,601 113,370 116,137 118,222 120,460 122,955 125,581 129,466 131,229
Produccin de fibra gruesa en Lbs. 88,263 96,181 97,327 98,869 101,282 103,101 105,052 107,228 109,519 112,907 114,444
Valor de prod.de fibra gruesa S/.x Lb. 282,443 307,778 311,446 316,381 324,103 329,922 336,167 343,131 350,459 361,302 366,219
Ingreso por venta de fibra S/. 421,899 459,743 465,222 472,594 484,129 492,822 502,149 512,551 523,499 539,695 547,040
Valor bruto de la produccin Regional S/. 1,125,994 1,226,996 1,241,618 1,261,293 1,292,077 1,315,278 1,340,172 1,367,934 1,397,151 1,440,376 1,459,980
Costo de produccin por alpaca S/. 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01
Costo de produccin Regional S/. 1,368,794 1,491,576 1,509,352 1,533,268 1,570,691 1,598,894 1,629,156 1,662,905 1,698,422 1,750,968 1,774,799
Valor neto de la produccin -242,801 -264,580 -267,733 -271,976 -278,614 -283,617 -288,984 -294,971 -301,271 -310,592 -314,819
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
112
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
5.2 BENEFICIOS EN SITUACION CON PROYECTO.-
Los beneficios estimados para la situacin Con Proyecto, en cada una de las alternatuvas
propuestas son:
114
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
PRODUCCION DE CARNE
Poblacin de alpacas 80,468 87,686 88,731 90,137 92,337 93,995 95,774 97,758 99,846 102,935 104,336
Tasa de saca 0.10 0.1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15
Saca de animales 8,047 8,769 11,535 11,718 12,004 12,219 13,408 13,686 14,977 15,440 15,650
Produccin de carne/animal 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27
Produccin de carne Kg. 201,170 219,215 288,376 292,945 300,095 305,484 335,209 342,153 389,399 416,887 422,561
Precio de carne S/. 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5
Ingreso por venta de carne 704,095 767,253 1,009,315 1,025,308 1,200,381 1,221,935 1,508,441 1,539,689 1,946,997 2,084,434 2,112,804
PRODUCCION DE FIBRA
Tasa de esquila 0.65 0.65 0.75 0.8 0.85 0.9 0.9 0.92 0.93 0.94 0.965
Produccin de fibra Lb./animal 2.25 2.35 2.4 2.45 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3
Poblacin de alpacas a esquilar 52,304 56,996 66,548 72,110 78,486 84,596 86,197 89,937 92,857 96,759 100,684
Produccin de fibra fina 5% en Lb. 5,884 6,697 7,986 8,833 15,697 17,596 23,273 25,182 33,800 36,478 45,308
Valor Prod.de fibra fina (S/.6.5 x Lb.) 38,247 50,228 75,865 83,918 164,822 184,757 267,640 289,598 405,598 437,737 566,349
Produccin de fibra media 20% 23,537 26,788 47,915 53,001 62,789 70,383 93,092 100,730 117,000 126,270 151,026
Valor de Pro. de fibra media (S/.4.30 x Lb.) 101,209 155,371 287,488 318,003 408,130 457,492 633,028 684,963 818,997 883,893 1,102,492
Produccin de fibra gruesa 75% Lbs. 88,263 100,455 103,815 114,835 127,540 142,966 116,365 125,912 109,200 117,852 105,718
Valor de prod.de fibra gruesa (S/.3.20 x Lb.) 282,443 401,821 425,643 470,822 535,670 600,459 488,735 528,832 469,558 506,765 465,161
Ingreso por venta de fibra S/. 421,899 607,420 788,996 872,742 1,108,621 1,242,708 1,389,403 1,503,393 1,694,153 1,828,395 2,134,002
Valor bruto de la produccin Regional S/. 1,125,994 1,374,672 1,798,311 1,898,051 2,309,002 2,464,643 2,897,843 3,043,081 3,641,150 3,912,829 4,246,806
Costo de produccin por alpaca S/. 20.25 21.25 21.75 21.75 22.75 22.75 23.25 23.25 23.75 23.75 24.75
Costo de produccin Regional S/. 1,629,517 1,863,371 1,929,944 1,960,525 2,100,713 2,138,433 2,226,793 2,272,922 2,371,392 2,444,758 2,582,368
Valor neto de la produccin -503,323 -488,699 -131,632 -62,474 208,289 326,210 671,050 770,159 1,269,758 1,468,071 1,664,438
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
Cuadro No. 122
115
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
116
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCCION DE CARNE
Poblacin de alpacas 80,468 87,686 88,731 90,137 92,337 93,995 95,774 97,758 99,846 102,935 104,336
Tasa de saca 0.10 0.1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15
Saca de animales 8,047 8,769 11,535 11,718 12,004 12,219 13,408 13,686 14,977 15,440 15,650
Produccin de carne/animal 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27
Produccin de carne Kg. 201,170 219,215 288,376 292,945 300,095 305,484 335,209 342,153 389,399 416,887 422,561
Precio de carne S/. 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5
Ingreso por venta de carne 704,095 767,253 1,009,315 1,025,308 1,200,381 1,221,935 1,508,441 1,539,689 1,946,997 2,084,434 2,112,804
PRODUCCION DE FIBRA
Tasa de esquila 0.65 0.65 0.75 0.8 0.85 0.9 0.9 0.92 0.93 0.94 0.96
Produccin de fibra Lb./animal 2.25 2.35 2.4 2.45 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3
Poblacin de alpacas a esquilar 52,304 56,996 66,548 72,110 78,486 84,596 86,197 89,937 92,857 96,759 100,163
Produccin de fibra fina en Lb. 5,884 6,697 7,986 8,833 15,697 17,596 23,273 25,182 33,800 36,478 45,073
Valor Prod.de fibra fina (S/.x Lb.) 38,247 50,228 75,865 83,918 164,822 184,757 267,640 289,598 405,598 437,737 563,414
Produccin de fibra media en Lb. 23,537 26,788 47,915 53,001 62,789 70,383 93,092 100,730 117,000 126,270 150,244
Valor de Pro. de fibra media S/.x Lb.) 101,209 155,371 287,488 318,003 408,130 457,492 633,028 684,963 818,997 883,893 1,096,780
Produccin de fibra gruesa en Lbs. 88,263 100,455 103,815 114,835 127,540 142,966 116,365 125,912 109,200 117,852 105,171
Valor de prod.de fibra gruesa S/.x Lb. 282,443 401,821 425,643 470,822 535,670 600,459 488,735 528,832 469,558 506,765 462,751
Ingreso por venta de fibra S/. 421,899 607,420 788,996 872,742 1,108,621 1,242,708 1,389,403 1,503,393 1,694,153 1,828,395 2,122,945
Valor bruto de la produccin Regional S/. 1,125,994 1,374,672 1,798,311 1,898,051 2,309,002 2,464,643 2,897,843 3,043,081 3,641,150 3,912,829 4,235,749
Costo de produccin por alpaca S/. 20.25 21.25 21.75 21.75 22.75 22.75 23.25 23.25 23.75 23.75 24.75
Costo de produccin Regional S/. 1,629,517 1,863,371 1,929,944 1,960,525 2,100,713 2,138,433 2,226,793 2,272,922 2,371,392 2,444,758 2,582,368
Valor neto de la produccin -503,523 -488,699 -131,632 -62,474 208,289 326,210 671,050 770,159 1,269,758 1,468,071 1,653,381
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
117
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
118
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
5.3 BENEFICIOS INCREMNTALES
Los beneficios incremntales para cada una de las alternativas planteadas se obtienen
relacionando los beneficios totales anuales de cada una de ellas con los beneficios
totales anuales en la situacin Sin Proyecto, segn se muestra en los cuadros indicados
para las 2 alternativas, a precios privados y sociales.
Una ves que se han deducido los costos y beneficios incremntales para cada una de las
alternativas indicadas, se proceder a realizar la evaluacin del proyecto aplicando la
metodologa Beneficio Costo y/o Costo Beneficio. La metodologa expuesta se aplicar
para las dos alternativas, y sern calculadas para un periodo de 10 ao (Horizonte de
Planeamiento del Proyecto).
La rentabilidad econmica para ambas alternativas, han sido determinadas con precios
de mercado vigente a Noviembre del 2005 pagados en las pastes altas. Los indicadores
econmicos a utilizar son los siguientes:
Tasa Interna de Retorno : TIR
Valor Actual Neto : VAN
Ratio Beneficio Costo : B/C
En los cuadros No. 123 (Alternativa 1), 125 (Alternativa 2) se muestra el calculo de
dichos indicadores econmicos, para finalmente presentar un resumen del resultado de
la Evaluacin, esto se aprecia en el cuadro No. 128.
Ser calculada utilizando los factores de ajuste del Ministerio de Economa y finanzas. El
resultado de esta evaluacin se presenta en los cuadros 124 y 126, y en el cuadro
No.128 se muestra un resumen de los indicadores econmicos hallados.
120
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
FLUJO TOTAL CON PROYECTO -503,523 -488,699 -131,632 -62,474 208,289 326,210 671,050 770,159 1,269,758 1,468,071 1,664,438
FLUJO TOTAL SIN PROYECTO -503,523 -548,690 -555,229 -564,027 -577,793 -588,168 -599,300 -611,715 -624,780 -644,109 -652,876
C. Beneficios Incrementales
1. Flujo Incremental de Produccin 0 59,990 423,596 501,553 786,082 914,377 1,270,350 1,381,874 1,894,538 2,112,180 2,317,314
FLUJO TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 0 59,990 423,596 501,553 786,082 914,377 1,270,350 1,381,874 1,894,538 2,112,180 2,317,314
F.A. 0 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2997
F.B.T. 0 52,624 325,957 338,548 465,439 474,928 578,771 552,197 664,225 649,495 694,499
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
121
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
FLUJO TOTAL CON PROYECTO 1,125,977 -190,560 177,159 251,210 544,403 668,359 1,027,337 1,133,827 1,649,181 1,859,232 2,077,617
FLUJO TOTAL SIN PROYECTO -242,801 -264,580 -267,733 -271,976 -278,614 -283,617 -288,984 -294,971 -301,271 -310,592 -314,819
C. Beneficios Incrementales
1. Flujo Incremental de Produccin 1,368,777 74,020 444,892 523,186 823,017 951,975 1,316,321 1,428,797 1,950,452 2,169,824 2,392,436
FLUJO TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 1,368,777 74,020 444,892 523,186 823,017 951,975 1,316,321 1,428,797 1,950,452 2,169,824 2,392,436
F.A. 0.1400 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2997
F.B.T. 1,368,777 64,930 342,344 353,150 487,308 494,456 599,716 570,947 683,828 667,221 717,013
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
122
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
FLUJO TOTAL CON PROYECTO -503,523 -488,699 -131,632 -62,474 208,289 326,210 671,050 770,159 1,269,758 1,468,071 1,664,438
FLUJO TOTAL SIN PROYECTO -503,523 -548,690 -555,229 -564,027 -577,793 -588,168 -599,300 -611,715 -624,780 -644,109 -652,876
C. Beneficios Incrementales
1. Flujo Incremental de Produccin 0 59,990 423,596 501,553 786,082 914,377 1,270,350 1,381,874 1,894,538 2,112,180 2,317,314
FLUJO TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 0 59,990 423,596 501,553 786,082 914,377 1,270,350 1,381,874 1,894,538 2,112,180 2,317,314
F.A. 0 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2997
F.B.T. 0 52,624 325,957 338,548 465,439 474,928 578,771 552,197 664,225 649,495 694,499
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
123
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
FLUJO TOTAL CON PROYECTO 1,125,977 -190,560 177,159 251,210 544,403 668,359 1,027,337 1,133,827 1,649,181 1,859,232 2,077,617
FLUJO TOTAL SIN PROYECTO -242,801 -264,580 -267,733 -271,976 -278,614 -283,617 -288,984 -294,971 -301,271 -310,592 -314,819
C. Beneficios Incrementales
1. Flujo Incremental de Produccin 1,368,777 74,020 444,892 523,186 823,017 951,975 1,316,321 1,428,797 1,950,452 2,169,824 2,392,436
FLUJO TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 1,368,777 74,020 444,892 523,186 823,017 951,975 1,316,321 1,428,797 1,950,452 2,169,824 2,392,436
F.A. 0.1400 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2997
F.B.T. 1,368,777 64,930 342,344 353,150 487,308 494,456 599,716 570,947 683,828 667,221 717,013
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
124
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Costos
B Incrementales 28,194 1,685,940 1,233,641 1,217,390 241,515 245,660 297,994 303,947 360,134 367,796 480,185
D Costos Incrementales
Actualizados 4161023.63 1,478,906 949,287 821,738 143,001 127,596 135,766 121,457 126,263 113,097 143,911
-
C. Beneficios Netos Totales -531,717 1,625,949 -810,045 -715,837 544,567 668,718 972,356 1,077,926 1,534,404 1,744,384 1,837,129
F.A. 0.14 0.01 0.88 0.77 0.68 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.30
C. Beneficios Netos Totales -
Actualizados 635659.9231 -5317 1,426,283 -623,330 -483,190 322,438 347,332 443,005 430,739 537,962 536,398 550,588
VAN S/580,631
TIR 18%
B/C 1.15
125
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
RUBRO B.A.T.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-242,801 74,020 444,892 523,186 823,017 951,975 1,316,321 1,428,797 1,950,452 2,169,824 2,392,436
4,980,915 64,930 342,344 353,150 487,308 494,456 599,716 570,947 683,828 667,221 717,013
1. Flujo Incremental VB de Prod. -242,801 74,020 444,892 523,186 823,017 951,975 1,316,321 1,428,797 1,950,452 2,169,824 2,392,436
Costos Incrementales 23,683 1,416,189 1,036,259 1,022,607 202,873 206,354 250,315 255,316 302,513 308,949 403,355
3,495,260 23,683 1,242,281 797,401 690,260 120,121 107,180 114,044 102,024 106,061 95,002 120,886
-266,484 -1,342,169 -591,367 -499,422 620,144 745,621 1,066,006 1,173,482 1,647,939 1,860,875 1,989,081
F.A. 0.14 0.01 0.88 0.77 0.68 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.30
-2,665 -1,177,351 -455,057 -337,110 367,187 387,276 485,673 468,923 577,768 572,219 596,128
VAN S/1,426,054
TIR 26%
B/C 1.43
126
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
VAN S/340,816
TIR 16%
B/C 1.09
127
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
VAN S/735,580
TIR 19%
B/C 1.19
128
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro No. 133
Resumen de Indicadores Econmicos por Cada Alternativa
ALTERNATIVA PRECIO INDICADOR ECONOMICO
VAN (1) TIR B/C
ALTERNATIVA Privados S/580,631 18% 1.15
1 Sociales S/1,426,054 26% 1.43
130
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Utilizaremos la metodologa para sensibilizar los costos de inversin requeridas por cada
alternativa, las variaciones que consideramos sern el 5%, 10%, 15%, y 20% (+,-)
respectivamente, y con ellos volveremos a calcular los indicadores de VAN y TIR tanto a
precios Privados como a precios Sociales: y mantendremos constantes los beneficios y los
costos de operacin y mantenimiento de cultivos.
Segn el cuadro No. 127, se observa que el proyecto podr soportar una variacin de hasta
el 20%, pues ante esta variacin el proyecto aun sigue siendo rentable desde el punto de
vista privado.
131
Cuadro No. 134
Resumen de Anlisis de Sensibilidad
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS
5 10 15 20 -5 -10 -15 -20
VAN 433,583.87 284,712.39 135,840.92 -13,030.55 731,326.81 880,198.28 1,029,069.75 1,177,941.22
TIR 17% 16% 15% 14% 20% 21% 22% 24%
B/C 1.11 1.08 1.04 1.01 1.20 1.24 1.29 1.35
PRECIOS SOCIALES
5.00 10.00 15.00 20.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00
VAN 1,302,534.38 1,177,482.35 1,052,430.31 927,378.28 1,552,638.45 1,677,690.49 1,802,742.52 1,927,794.56
TIR 24% 23% 22% 21% 27% 29% 31% 33%
B/C 1.38 1.33 1.29 1.25 1.48 1.54 1.60 1.66
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS
5.00 10.00 15.00 20.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00
VAN 186,611.25 26,121.20 -134,368.84 -294,858.89 507,591.34 668,081.38 828,571.43 989,061.47
TIR 15% 14% 13% 12% 18% 19% 20% 22%
B/C 1.05 1.02 0.98 0.95 1.13 1.18 1.23 1.28
PRECIOS SOCIALES
5.00 10.00 15.00 20.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00
VAN 581,620.68 422,381.45 263,142.22 103,902.99 900,099.15 1,059,338.38 1,218,577.61 1,377,816.85
TIR 18% 17% 16% 15% 21% 22% 24% 25%
B/C 1.15 1.11 1.07 1.03 1.24 1.29 1.35 1.41
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
4.7 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Costo
Unitario AO 4- Sub -
Detalle Unidad cantidad S/. ANO 1 ANO 2 ANO 3 10 Total S/.
A. INVERSION
Pasajes de estancia/Puno/estancia pasaje 1,200 70 28,000 28,000 28,000 84,000
Combustible para tractor agric. (Por
ha. 6horas) hora 6,000 11 22,000 22,000 22,000 66,000
Excavacin de zanjas para canal m3 9,000 10 30,000 30,000 30,000 90,000
Construccin de pozos de 10 m. m3 200 95 19,000 19,000
Mano de obra: Cimiento, pared y
techado global 147 531 26,019 26,019 26,019 78,057
Materiales: Adobe y piedras global 147 800 39,200 39,200 39,200 117,600
Poseo jornal 600 20 4,000 4,000 4,000 12,000
Plantado y enmallado jornal 150 20 1,000 1,000 1,000 3,000
Operacin y Mantenimiento 73,248 73,248
Imprevistos 1,465 1,465
INVERSION TOTAL 169,219 150,219 150,219 74,713 544,370
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
Cuadro N 136
APORTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA INVERSION DEL PROYECTO
Costo
Unitari AO Sub -
Detalle Unidad cantidad o S/. ANO 1 ANO 2 ANO 3 4-10 Total S/.
A. INVERSION
Inversin de los Gobiernos
Locales aporte/mes 36 3,645 45,426 45,426 45,426 136,279
Imprevistos 0
INVERSION TOTAL 45,426 45,426 45,426 136,279
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
Cuadro N 137
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Sub - Total
Detalle ANO 1 ANO 2 ANO 3 AO 4-10 S/.
Aporte del Proyecto 1,398,240 946,154 929,477 3,273,872
Aporte de los Productores 169,219 150,219 150,219 74,713 544,370
Aporte de los Gobiernos Locales 45,426 45,426 45,426 0 136,279
INVERSIN TOTAL 1,612,885 1,141,800 1,125,123 74,713 3,954,521
134
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
4.8 SELECCIN PRIORIZADA DE ALTERNATIVAS
135
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
MARCO LOGICO
DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN LA REGION MOQUEGUA
Alternativa elegida
Mejorar la produccin y comercializacin de la ao 0 de 5%: ao 1 5%, ao2 5%, ao 3 5%, ao 4 8%, ao - Recoleccin de informacin a travs de encuestas
para manejar adecuadamente sus estancias de manera
fibra de alpaca 5 8%, ao 6 10%, ao 7 10%, ao 8 %, ao 9 13% y para el a productores de leche en la region
mas productiva
ao10 15%.
1. Organizacin de Productores de Alpacas a - Registros contables, facturas y boletas de los - Financiamiento asegurado con el aporte del Gobierno
- 2013 productores capacitados
nivel regional fortalecida. gastos realizados Regional de Moquegua y Organizacin de productores.
RESULTADOS
-Incremento de los volumenes de produccion de 117,684 Lbs - Informes de supervision y evaluacion de la DRA
2. Baja consanguinidad y eficiente manejo - Las tcnicas de mejoramiento se practican y se separa
en el ao 0, a 303,053 Lbs. en el decimo ao de la ejecucion Moquegua y de la Oficina de Inversiones de la sede
ganadero, pastos y de fibra. alpacas de llamas y ovinos.
del proyecto. central del MINAG
- Encuestas y seguimiento realizadas a los
3. Minima participacin de intermediarios y - Incremento del valor bruto de la produccin de S/.1'125,994 - No se produce un desastre natural que daa o destruye
agricultores de la zona y que forman parte del
rescatistas de fibra de alpaca. en el ao 0 a S/. 4'246,806 en el decimo ao. los terrenos cultivables de la comunidad.
proyecto.
- Registros contables, facturas y boletas de los - Los beneficiarios respetan los acuerdos con los entes
1.1. Capacitacin y Asistencia Tcnica durante - Servicio de asistencia Tcnica permanente en la zona alta cooperantes suscrita por sus representantes.
gastos realizados
un periodo de 3 aos, en aspectos por un periodo de tres aos. - Hay Recursos economicos asegurados para cubrir todas
- Informes de supervision y evaluacion de la DRA
relacionados con el manejo ganadero y - Fortalesimiento de la Organizacion de productores y las actividades
Moquegua y la Oficina de Inversiones de la sede
ACTIVIDADES
mejoramiento de organizacin. capacitacin de lideres en la Produccion de leche - Los Productores aplican las recomendaciones tcnicas
central del MINAG
impartidas por los especialistas.
2.1. Mejoramiento de la tcnologa de la - Capacitacin de productores en el Centro de Produccion - Fotografias, Filmaciones, lista de asistencia a los - La Organizacin de Productores no tienen conflictos
produccin. . Quimsachata de INIA / Puno talleres. internos por lo que sus acuerdos son representativos
136
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
CAPITULO V
CONCLUSIONES
II. Entre las causas indirectas del estado actual en que se encuentra la produccin de
fibra y carne de alpaca es el bajo nivel tecnolgico para la produccin. Y la debilidad de
sus organizaciones.
V. La ejecucin del proyecto tendr mas aspectos positivos que negativos sobre el medio
ambiente, especficamente en la prevencin y control de enfermedades parasitarias
zoonoticas que afectan la zona alpaquera.
137
GOBIERNO REGIONAL DE PROYECTO: DESARROLLO DE LA
CRIANZA DE ALPACAS
MOQUEGUA EN LA REGION
MOQUEGUA
______________________________________________________________________________________________
ANEXOS
138