PROCEDIMIENTO Cdigo PSSO- 4.3.

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Fecha 10-07-2017
REQUISITOS LEGALES Y OTROS Revisin 000
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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

(Norma OHSAS 18001:2007)

ELABORADO POR APROBADO POR

Carlos Espinoza Aguilera Alberto Brandan
Experto en Prevencin de Riesgos, Calidad y Gerente Comercial
Ambiente.
 PROCEDIMIENTO Cdigo PSSO- 4.3.2
Fecha 10-07-2017
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Contenido
1 Objetivo ...................................................................................................................................... 3
2 Alcance ........................................................................................................................................ 3
3 Definiciones ................................................................................................................................ 3
4 Procedimiento ............................................................................................................................ 4
4.1 Identificar los requisitos legales aplicables. ...................................................................... 4
4.2 Cumplimiento de requisitos legales aplicables. ................................................................ 5
4.3 Evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales aplicables. .................................. 5
4.4 Actualizacin de la Matriz de Requisitos Legales Aplicables. ........................................... 6
5 Responsabilidades ...................................................................................................................... 6
6 Referencias ................................................................................................................................. 7
7 Registros ..................................................................................................................................... 7
8 Control de revisiones .................................................................................................................. 7

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Carlos Espinoza Aguilera Alberto Brandan
Experto en Prevencin de Riesgos, Calidad y Gerente Comercial
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1 Objetivo
Determinar el procedimiento para identificar, registrar, acceder, actualizar los
requisitos legales de Seguridad y Salud Ocupacional derivados tanto de la legislacin y
reglamentacin como de otros requisitos adoptados por la empresa comercial Artigues
S.A aplicables a sus actividades, instalaciones, productos y servicios y de sta forma
evaluar su cumplimiento.

2 Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades de productos y servicios prestado por
la empresa comercial Artigues S.A y que estn sujetos a requisitos legales o suscritos
por la organizacin.

3 Definiciones
Ley: Regla, norma, precepto de la autoridad pblica, que manda, prohbe o permite
algo. Disposicin emanada del poder legislativo y de estricto cumplimiento.
Decreto: Resolucin, mandato, decisin de una autoridad sobre asunto, negocio o
materia de su competencia.
Norma tcnica: documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido, que suministra, para uso comn y repetido, reglas, directrices y
caractersticas para las actividades o sus resultados, encaminadas al logro del grado
ptimo de orden en un contexto dado.
Otros requisitos aplicables: Requisitos no legales suscritos por la organizacin con
terceros o de adscripcin voluntaria con cualquier parte interesada.
Legislacin: Conjunto de leyes por la que se rige una materia.
Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido, que proporciona, para un uso comn y repetido, reglas, directrices o
caractersticas para actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado
ptimo de orden en un contexto dado.
Informacin: Datos que poseen informacin.
Matriz de requisitos legales: Formato en el cual se organiza toda la informacin
legal que intervienen en los Procesos y Procedimiento del Sistema de Gestin
Integral.
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Requisito legal aplicable: Especificacin parmetro y norma que debe tenerse en

cuenta para el manejo de los aspectos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
de la organizacin.

4 Procedimiento
La organizacin es necesario que se identifiquen y cumplan los requisitos legales
aplicables a la organizacin referente a sus actividades, servicios o procesos.

4.1 Identificar los requisitos legales aplicables.

La identificacin de los requisitos legales se llevar a cabo en relacin a las actividades, servicios,
procesos o proyectos que se desarrollen en el sitio de trabajo as como riesgos identificados.

Estos requisitos legales aplicables podrn ser:

Leyes, Normas, Reglamentos, Cdigos Industriales.

Requisitos especficos para el producto o servicios de la organizacin.
Requisitos especficos de la organizacin.
Autorizaciones, licencias y permisos que rigen en la entidad donde la organizacin presta
sus servicios.

Para esta identificacin la organizacin dispondr de diferentes fuentes como son:

Internet
Peridicos y revistas especializadas.
Partes interesadas.
Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales.
Suscripcin de la organizacin a algn sistema de informacin en legislacin y normatividad
ambiental y de seguridad para actualizarse peridicamente
Cualquier otro medio.
Las matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, servirn de referencia cuando
el proceso de identificacin de requisitos legales se realiza por primera vez o bien, cuando esta
matriz sean actualizadas o modificadas y por estos cambios aplican nuevos requisitos legales.

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Todos los requisitos legales, contractuales y otros requisitos que se hayan identificado sern
registrados en el formato Matriz de Requisitos Legales Aplicables. Este formato se podr llevar
en electrnico y solo imprimirlo cuando sea necesario o se requiera.

El llenado de la Matriz de Requisitos Legales inicia indicando la Norma, Ley Reglamento o

Fundamento Legal aplicable, posteriormente se anotarn los rubros, artculos, fracciones o
requisitos aplicables as como su descripcin y el rea o procesos a quienes aplica. Se deber
anotar as mismo, el Mecanismo mediante el cual se da cumplimiento al requisito legal, la
periodicidad de cumplimiento y el rea o proceso responsable de contar con dicho mecanismo.

4.2 Cumplimiento de requisitos legales aplicables.

Una vez identificados los requisitos legales aplicables, estos sern analizados por el Responsable
de Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional en conjunto con la Gerencia y aquellas
otras reas que as se requiera; esto con la finalidad de establecer los puntos que aplican a la
organizacin o sitio de trabajo en funcin de lo mencionado en el primer prrafo de este punto.

Los responsables, debern revisar el contenido del o los requisitos aplicables as como las
implicaciones que estos conllevan. Posterior a esta actividad, establecern las acciones y medios
con los cuales se dar cumplimiento a dichos requisitos.

Todos aquellos requisitos aplicables identificados cuyos documentos oficiales o formales,

requieran ser adquiridos por la organizacin; como leyes, reglamentos y/o normas, son
considerados como documentos externos y debern ser controlados de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento Control de Documentos y Registros en su versin ms actual.

4.3 Evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

Una vez que los requisitos legales aplicables han sido analizados y se han establecido los
mecanismos y medios para su cumplimiento, de manera semestral, se deber evaluar el grado
y nivel de cumplimiento de los mismos.

Lo anterior a travs de auditoras (internas y externas), revisiones documentales, listas de

verificacin, observaciones, inspecciones, reportes, entrevistas directas o cualquier otra
evidencia que soporte dicha actividad.

De igual manera la evaluacin del cumplimiento legal, podr realizarse en las reuniones de
Revisin por la Direccin as como en las reuniones trimestrales o extraordinarias que lleve a

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cabo el Comit Directivo y convocadas por el Representante del Sistema de Gestin Seguridad
y Salud Ocupacional de la organizacin.

Se deber mantener el registro correspondiente de la evaluacin del cumplimiento de los

requisitos legales aplicables como puede ser una minuta, un reporte o una lista de verificacin
por mencionar ejemplos.

4.4 Actualizacin de la Matriz de Requisitos Legales Aplicables.

La Matriz de Requisitos Legales Aplicables se debe mantener actualizada en base a los cambios
en la legislacin, normatividad o ante nuevos requisitos legales aplicables o de otra ndole a los
cuales la organizacin se suscriba de manera voluntaria o por obligacin. La revisin de los
cambios en la normatividad se realizar de manera trimestral.

Esta matriz, tambin podr ser modificada en caso de que existan cambios o modificaciones en
su alcance, entendindose como cambios por ejemplo:

La incorporacin de nuevas actividades, servicios o procesos en la organizacin o proyecto.

La ampliacin o modificacin de las instalaciones o sitios de trabajo.
La identificacin de nuevos peligros y su evaluacin de riesgo.
La identificacin de nuevos aspectos ambientales y su impacto

Todos los cambios y actualizaciones debern ser comunicados a la organizacin.

5 Responsabilidades
La Gerencia es responsable de la aprobacin de este procedimiento as como de otorgar
todas las herramientas, facilidades y medios para su cumplimiento y mejora.

La gerencia, jefes de reas, rea administrativa y todo el personal que labora en la

organizacin, son responsables de identificar los requisitos legales, normativos y otros
requisitos en materia ambiental y de seguridad y salud aplicables a los centros de trabajo
donde la organizacin prestes sus servicios. As tambin, son responsables de establecer
las acciones necesarias para lograr su cumplimiento.

El Responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional es responsable de

identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros requisitos
relacionados con las actividades, riesgos de seguridad y salud declarados por la
organizacin.

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6 Referencias
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.

7 Registros
Tiempo de Disposicin
Cdigo Nombre del Registro Almacenamiento Recuperacin
Retencin Final
Matriz de Requisitos
Legales Aplicables

8 Control de revisiones

Versin Descripcin Fecha

00 Creacin del documento 00/00/2017

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