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Pabur La Matanza
Pabur La Matanza
Presupuesto
Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE N15405 del Caserio Pabur Viejo, Distrito de la Matanza, Provincia de
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA
01.01.05.06 VIGAS
01.01.05.06.01 CONCRETO EN VIGAS f'c= 210kg/cm2 m3
01.01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2
01.01.05.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS kg
01.01.05.07 SOPORTE TANQUE ELEVADO
01.01.05.07.01 CONCRETO F'c= 210 Kg/cm2 EN SOPORTE DE TANQUE ELEVADO m3
01.01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO m2
01.01.05.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TANQUE ELEVADO kg
01.01.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
01.01.06.01 MURO DE CABEZA LADRILLO ARTESANAL (6X12X24) MORTERO 1:4 m2
01.01.06.02 MURO DE SOGA LADRILLO ARTESANAL (6X12X24 CM) MORTERO 1:4 m2
01.01.06.03 ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS D=1/4" @ 2 HILADAS kg
01.01.07 ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA
01.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL METALICO m
01.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS DE FIERRO CORRUGADO m
01.01.07.03 COBERTURA CON TEJA ANDINA m2
01.01.07.04 CUMBRERA TEJA ANDINA m
01.02 ARQUITECTURA
01.02.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.02.01.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO E=1.5CM, MEZCLA 1:5 m2
01.02.01.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM. m2
01.02.01.03 TARRAJEO EN INTERIORES, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM. m2
01.02.01.04 TARRAJEO DE COLUMNAS/INC. BRUADO m2
01.02.01.05 TARRAJEO DE VIGAS/ INC. BRUADO m2
01.02.01.06 VESTIDURA DE DERRAMES m
01.02.01.07 BRUAS DE 1 X 1 cm m
01.02.01.08 ENCHAPE CON CERAMICO DE MUROS 20X30 m2
01.02.02 PISOS Y PAVIMENTOS
01.02.02.01 PISOS DE CEMENTO ACABADO PULIDO m2
01.02.02.02 CONTRAPISO 1:4, E=2 CM.PARA PISO DE CEMENTO Y CERAMICO m2
01.02.02.03 VEREDA DE CONCRETO F'c=175 Kg/Cm2, E=10CM.,ACABADO Y BRUADO INC. ENCOFRADO m2
02.02.03.02 PISO DE CEMENTO e=5 cm. (4 cm.MORTERO 1:5 ACABADO 1 cm. MORTERO 1:2 ) m2
02.02.04 ZOCALOS
02.02.04.01 ZOCALO H=10cm m
02.02.05 JUNTAS
02.02.05.01 JUNTA DE DILATACION e=1" m
02.02.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.02.06.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2
02.02.07 PINTURA
02.02.07.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (2 MANOS) m2
02.02.07.02 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2
02.02.07.03 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS (2 MANOS) m2
02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.03.01 SALIDAS DE PUINTOS DE LUZ
02.03.01.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto
02.03.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA (MAGIG) (OBRAS EXTERIORES) pto
TOTAL
CAPACITACION
TOTAL PRESUPUESTO
trito de la Matanza, Provincia de Morropon,Piura"
Costo a la fecha
12,645.39
8.61 400.67 3,449.77
69.83 49.02 3,423.07
1,143.08 5.05 5,772.55
1,187.01
1.22 414.28 505.42
8.06 49.42 398.33
55.98 5.06 283.26
10,333.94
58.86 78.89 4,643.47
99.60 54.04 5,382.38
64.32 4.79 308.09
23,220.32
17.52 108.69 1,904.25 23,220.32
231.30 46.94 10,857.22
197.60 45.83 9,056.01
24.30 57.73 1,402.84
64,978.63 64,978.63
30,093.58 30,093.58
345.48 20.18 6,971.79
214.18 27.22 5,829.98
133.66 19.84 2,651.81
121.30 30.52 3,702.08
75.79 36.31 2,751.93
144.70 11.71 1,694.44
323.35 8.03 2,596.50
72.90 53.43 3,895.05
6,896.03 6,896.03
98.88 25.23 2,494.74
20.52 22.28 457.19
68.13 40.98 2,791.97
3,347.07
120.00 7.38 885.60
200.00 8.07 1,614.00
1.00 326.50 326.50
12.00 27.39 328.68
7.00 27.47 192.29
1,224.32
12.00 72.65 871.80
7.00 50.36 352.52
305.48
1.00 305.48 305.48
643.88
1.00 64.06 64.06
1.00 514.87 514.87
1.00 64.95 64.95
24,281.59 24,281.59
6,349.70 6,349.70
13.00 87.16 1,133.08
45.00 14.49 652.05
100.00 13.34 1,334.00
90.00 13.08 1,177.20
1.00 187.77 187.77
10.00 106.19 1,061.90
10.00 58.93 589.30
1.00 214.40 214.40
3,146.10 3,146.10
4.00 99.35 397.40
6.00 57.89 347.34
3.00 78.07 234.21
55.00 10.08 554.40
90.00 7.20 648.00
4.00 37.40 149.60
2.00 28.81 57.62
2.00 51.71 103.42
3.00 178.08 534.24
1.00 119.87 119.87
5,391.62 5,391.62
4.00 221.09 884.36
4.00 10.26 41.04
2.00 13.31 26.62
3.00 61.98 185.94
4.00 56.23 224.92
6.00 20.14 120.84
1.00 422.30 422.30
1.00 602.91 602.91
1.00 637.00 637.00
1.00 1,261.15 1,261.15
391.32
4.00 72.65 290.60
2.00 50.36 100.72
305.48
1.00 305.48 305.48
1,691.37 1,691.37
612.57
351.09
1.00 99.35 99.35
3.00 57.89 173.67
1.00 78.07 78.07
261.48
3.00 87.16 261.48
860.87
1.00 221.09 221.09
1.00 207.22 207.22
1.00 422.30 422.30
1.00 10.26 10.26
217.93
1.00 111.74 111.74
1.00 106.19 106.19
29,553.40
29,553.40 29,553.40
356.66 40.98 14,615.93
534,747.22
7,960.00
542,707.22
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO
Unidad
Componente Actividades Precio Unitario Metrado
Medida
I.- Intangibles
14,217.27
8,885.80
3,554.32
355,431.85
238,552.60
53,522.57
29,553.40
22,034.77
3,000.00
8,768.51
34,609.00
34,609.00 40,838.62
390,040.85
35,543.19
35,543.19
461,127.22
83,002.90
544,130.12
7,960.00
7,960.00
578,747.51
Total a Precios
sociales
24,684.74
13,165.20
8,228.25
3,291.30
355,239.92
238,423.78
53,493.67
29,537.44
22,022.87
2,998.38
8,763.78
34,590.31
34,590.31
7,308.08
674.21
6,633.86
35,523.99
35,523.99
492,871.03
MATERIALES EDUCATIVO Y MOBILIARIO DE LA I.E N 15405 CASERIO PABUR VIEJO LA MATANZA
Mobiliario Aulas Aula 01 SE NECESITA
Estado de conservacin
Materiales de Impresos/BibliotAula 01
Estado de conservacin
Caracteristicas Nmero Operativo Recuperable No recuperable SE NECESITA
Personal Social 42 10 32 32
Ciencia y Ambiente 45 21 24 24
Comunicacin 45 5 40 40
Matematicas 45 4 41 41
Cuadernos de Trabajo Distribui 0
Cuadernos de Trabajo 42 42
Equipo
Televisor 2 2
Ventiladores de techo 6 6
Ventiladores de piso 3 3
Cortinas 1.20 mtx,x 1.60 12 12
Proyector Multimedia 1 1
DVC 1 1
Radiograbadora 1 1
Juegos de uso recreo
Resbaladora 2 2
Columpio 2 2
Escalera de soga anillos/llan 2 2
Juegos de Agua y arena 2 2
Colchoneta 4 4
TOTAL
TOTAL GENERAL
P.U TOTAL
80 400
50 250
0
80 320
50 250
0
80 400
4 16
80 1120
50 700
1820
P.U TOTAL
600 1800
150 450
400 1200
250 1000
800 2400
200 1200
2200 4400
1600 1600
800 800
14850
P.U TOTAL
80 800
50 2500
450 900
650 650
1200 1200
400 400
250 250
500 0
2 80
15 15
2 60
2 80
60 180
30 60
12 336
12 384
20 40
70 140
120 240
160 160
15 30
12 24
8529
P.U TOTAL
1200 2400
350 2100
90 270
120 1440
2000 2000
350 350
850 850
9410
34609
CRONOGRAMAS DE METAS FISIC
ELABORACION Y
APROBACION
METAS TOTAL
EXPEDIENTE
TECNICO
MES 01
INTANGIBLES 26,657.39
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 14,217.27 50%
SUPERVISION 8,885.80
LIQUIDACION 3,554.32
INVERSION FIJA (a + b) 390,040.85
a) OBRAS CIVILES 355,431.85
AULAS Y SSHH 238,552.60
AMBIENTE DE ADMINISTRACION 53,522.57
VEREDAS DE CIRCULACIN 29,553.40
AREAS VERDES 22,034.77
DEMOLICIN 3,000.00
VARIOS 8,768.51
b) EQUIPAMIENTO 34,609.00
MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES EDUCATIVOS 34,609.00
TOTAL S/. 416,698.24
MES 01
INTANGIBLES 26,657.39
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 14,217.27 S/. 7,108.64
SUPERVISION 8,885.80
LIQUIDACION 3,554.32
INVERSION FIJA(a+b) 390,040.85
a) OBRAS CIVILES 355,431.85
AULAS Y SSHH 238,552.60
AMBIENTE DE ADMINISTRACION 53,522.57
VEREDAS DE CIRCULACION 29,553.40
AREAS VERDES 22,034.77
DEMOLICION 3,000.00
VARIOS 8,768.51
b) EQUIPAMIENTO 34,609.00
MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES EDUCATIVOS 34,609.00
TOTAL S/. 416,698.24 S/. 7,108.64
% DE AVANCE 100.00% 1.71%
NOGRAMAS DE METAS FISICAS
50%
20% 20% 20% 20% 20%
100%
50% 50%
S/. 7,108.64
1777.16 1777.16 1777.16 1777.16 1777.16
3554.32
34609.00
S/. 7,108.64 77,795.95 74,795.95 89,572.65 104,974.29 51,787.80 3,554.32
1.71% 18.67% 17.95% 21.50% 25.19% 12.43% 0.85%
PERIODO FASE DE INVERSION Y POST INVERSION
PERIODO 0
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
FASE DE INVERSION
ELABORACION EXPEDIENTE
TCNICO Y LICITACION
SUPERVISION
LIQUIDACION
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION Y MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
POST INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO 10
10
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA UNICA
RUBROS FAS
AOS COSTOS DE COSTOS CON COSTOS SIN FLUJO DE FCNA
9%
INVERSION PROYECTO PROYECTO COSTOS
0 492,871.03 492,871.03 1.00 492,871.03
1 59,925.20 52,325.59 7,599.61 0.92 6,972.12
2 59,925.20 52,325.59 7,599.61 0.84 6,396.44
3 59,925.20 52,325.59 7,599.61 0.77 5,868.29
4 59,925.20 52,325.59 7,599.61 0.71 5,383.75
5 59,925.20 52,325.59 7,599.61 0.65 4,939.22
6 59,925.20 52,325.59 7,599.61 0.60 4,531.40
7 59,925.20 52,325.59 7,599.61 0.55 4,157.25
8 59,925.20 52,325.59 7,599.61 0.50 3,813.99
9 59,925.20 52,325.59 7,599.61 0.46 3,499.07
10 59,925.20 52,325.59 7,599.61 0.42 3,210.16
VACTS 541,642.71
Alumnos Beneficiados 486
C/E 1,114.49
DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA
TOTAL
AO TOTAL
PRIMARIA
1 38 38
2 40 40 Horizonte de Evaluacion del P
3 42 42 Grado Matrcula 2015 Per
2016
4 44 44 2017 2018
5 47 47 Total Inicial 42 36 38 40
6 49 49 1 GRADO 11 5 5 6
7 52 52 2 GRADO 6 10 11 11
8 55 55 3 GRADO 4 6 6 7
9 58 58 4 GRADO 5 4 4 4
10 61 61 5 GRADO 6 5 5 6
486 486 6 GRADO 10 6 6 7
Horizonte de Evaluacion del PIP DE LA IE N 15405 PABUR VIEJO
Periodo Post - Inversin
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
42 44 47 49 52 55 58 61 486
6 6 7 7 7 8 8 8
12 12 13 14 14 15 16 17
7 7 8 8 9 9 10 10
5 5 5 5 6 6 6 7
6 6 7 7 7 8 8 8
7 7 8 8 9 9 10 10
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
5 6 7 8 9 10
49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
52,836.00 52,836.00 52,836.00 52,836.00 52,836.00 52,836.00
52,325.59 52,325.59 52,325.59 52,325.59 52,325.59 52,325.59
0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
34,008.04 31,200.04 28,623.89 26,260.45 24,092.16 22,102.90
Aos
5 6 7 8 9 10
50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00 50,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
61,700.00 61,700.00 61,700.00 61,700.00 61,700.00 61,700.00
59,925.20 59,925.20 59,925.20 59,925.20 59,925.20 59,925.20
TOTAL 42 55.25
ESTADO FISICO DE LAS ACTUALES AULAS DE LA I.E N 15405 CASERIO PABUR VIEJO
N AO 2015 NIVEL AULA AREA NETA ESTADO CONSERMATERIAL DE CONSTRUCC.
Unica 1 y 2 42.41 MALO Ladrillo/Techo Eternet
NDICE
Unica 3 y 4 42.41 MALO Ladrillo/Techo Eternet
M2/ALUM
2.650625 Unica 5 y 6 55.25 BUEN ESTADO Ladrillo/Techo Eternet
4.7122222222
3.25
SERIO PABUR VIEJO
OBSERVACIONES
Aula en mal estado
1 Grado Unica 3 7 10 3 5 8 6 0 6 0 2 2 4 2 6 5 6 11 3
2 Grado Unica 2 2 4 3 7 10 3 5 8 7 0 7 3 2 5 4 2 6 4
3 Grado Unica 9 8 17 2 2 4 4 7 11 2 6 8 5 0 5 2 2 4 4
4 Grado Unica 5 3 8 8 7 15 1 2 3 4 6 10 1 6 7 5 0 5 2
5 Grado Unica 5 5 10 5 3 8 11 4 15 1 2 3 5 6 11 1 5 6 5
6 Grado Unica 2 5 7 4 6 10 5 3 8 11 4 15 1 3 4 5 5 10 1
TOTAL 26 30 56 25 30 55 30 21 51 25 20 45 19 19 38 22 20 42 19
A MATANZA
2016
M T
2 5
6 10
2 6
2 4
0 5
5 6
17 36
POBLACION DE REFERENCIA Y PROYE
Poblacin Periodo Post - Inversin
2016
2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL 2,300 2,424 2,555 2,693 2,839 2,992
LA BOCANA 1200 1265 1333 1405 1481 1561
PABUR VIEJO 850 896 944 995 1049 1106
PIURA LA VIEJA 1100 1159 1222 1288 1358 1431
850 860
FERENCIA Y PROYECCIN
Periodo Post - Inversin
2022 2023 2024 2025 2026
3,153 3,324 3,503 3,692 3,892
1645 1734 1828 1926 2030
1165 1228 1295 1365 1438
1508 1590 1675 1766 1861
DISTRIBUCIN DE AULA DE LA IE N 15405 CASERIO PABUR VIEJO LA MATANZA A
AULAS GRADOS PROFESORES DE GRADOS POR AUL CONDICION ESPECIALIDAD NIVEL
1 AULA 1 y 2 ELIZABETH PATIO CASTILLO CONTRATADO PRIMARIA 1 GRADO
2 AULA 3 y 4 OSCAR PASAPERA MONDRAGON NOMBRADO PRIMARIA 2 GRADO
3 AULA 5 y 6 CLARA ARICA PAICO NOMBRADO PRIMARIA 3 GRADO
4 AULA USO DIRECCIN 4 GRADO
5 AULA USO DE ALMACEN 5 GRADO
6 GRADO
ACTUAL ESTADO DE LA IE N 15405
AULA AREA NETA ESTADO CONSER MATERIAL DE CONSTRUCCIN OBSERVACIONES
1 "A" REGULAR Ladrillo/Techo Ligerado Aula en mal estado
2 "A"
3 "A" 60.06 Regular Ladrillo/Techo Ligerado Aula en buen estado
4 "A"
5 "A"
6 "A"
DESCRIPCION DE CAPACITACION
DESCRIPCION UND. CANT.
1.00 LABORES PRELIMINARES
1.1 Visita de identificacin de la localidad Global 1
1.2 Coordinacin con la IE Global 1
1.3 Coordinacin interinstitucional Global 1
2.00 DESARROLLO DE MODULOS
2.1 Materiales
2.1.1. Laminas Didacticas Und. 8
2.1.2 Diapositivas PPT Power Point 8
2.1.3 Utiles escritorio Global 1
2.2 Impresiones
2.2.1 Tripticos a copia Millar 1
2.2.2 Folletos a copia Millar 1
2.2.3 Separatas a copia Millar 1
2.2.5 Impresos a copia Millar 1
2.3 Equipos
2.3.1 Alquiler Equipo Multimedia sesin 4
2.3.2 Emisoras-Avisos Radiales Global 1
2.4 Estimulos a participantes
2.4.1 Premios por asistencia premio 6
2.5 Movilidad
2.5.1 Local Global 1
2.6 Honorarios Profesionales
2.6.1 Capacitador (Profesor o Comunicador social) Mensual 1
2.6.2 Promotor 1 Mensual 1
3.00 PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES
S/. 250.00
250.00 S/. 250.00
S/. 7,960.00
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA UNICA
RUBROS FAS
AOS COSTOS DE COSTOS CON COSTOS SIN FLUJO DE FCNA
9%
INVERSION PROYECTO PROYECTO COSTOS
+20%
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01
RUBROS FAS
AOS COSTOS DE COSTOS CON COSTOS SIN FLUJO DE FCNA
9%
INVERSION PROYECTO PROYECTO COSTOS
-20%
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01
RUBROS FAS
AOS COSTOS DE COSTOS CON COSTOS SIN FLUJO DE FCNA
9%
INVERSION PROYECTO PROYECTO COSTOS